Australia-Indonesia Partnership for Decentralization

Evaluasi RPJMD 2009-2013Kab. Sumba Barat Daya

• Latar belakang kegiatan;• Gambaran umum RPJMD Kab. SBD;• Proses Evaluasi;• Hasil Evaluasi;• Kendala & Tindak Lanjut

Outline Presentasi

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH(PASAL 155)

TUJUAN• Konsistensi antara kebijakan

dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

• Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.

• Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan Pembangunan Daerah

Kesra/I P M

ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

ASPEK PELAYANAN

UMUM

Pelayanan dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Sumber Daya Manusia

Iklim Berinvestasi

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Visi & Misi SBD 2009-2013

: “Terwujudnya Masyarakat Sumbba Barat Daya yang

Maju, Berdaya Saing, demokratis dan Sejahtera”

Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju, berdaya saing di dukung prasarana

dan sarana kehidupan yang memadai

Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan

akuntabel

Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat

Daya yang sejahtera

Sasaran akhir RPJMD SBD 2009-2013

Indikator Tahun Dasar 2008 2009 2010 2011 Sasaran

Akhir 2013

Rata –rata tingkat pertumbuhan ekonomi 4.62% 4.65% 5.55% 5.65% 5.32%

PDRB Riil perkapita Rp. 1.241.150

Rp. 1.284.450

Rp. 1.286.500

Rp. 1.330.053

Rp. 1.465.450

Tingkat kemiskinan 42.7% 32,3% 29.8% 41.4%

Indeks Pembangunan Manusia 0.598 0.605 0.609 0.613 0.627

Kondisi RPJMD Kab. SBD1. Periodisasi RPJMD Kab. SBD 2009 – 2013;2. Evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMD (+ 2012

untuk anggaran);3. Sistematika dan substansi RPJMD sudah

mengikuti PP. No. 8/2008;4. Belum ada kerangka pendanaan jangka

menengah (permendagri 54/2010);5. Sasaran tahunan terukur;6. Program Prioritas terindentifikasi

Kerangka Perencanaan RPJMD - SBD

Visi

Misi 1Sasaran 1

Program 1

Program 2Sasaran 2

Misi 2 Sasaran 1

Indikator Target

Kerangka Evaluasi1. Jumlah program prioritas rpjmd yg

teranggarkan setiap tahun;2. Proporsi anggaran setiap Misi, Tujuan dan

Sasaran;3. Capaian indikator sasaran dibanding target

setiap tahun

Sumber Data1. APBD dan APBD – P;2. Realisasi APBD3. LKPJ dan Lakip SKPD;4. SBD dalam angka;5. Statistika SKPD

Prinsip evaluasi menggunakan data sekunder, tidak melalukan survey atau pengambilan data langsung/primer

Ruang Lingkup Evaluasi RPJMDMISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM

1 5 29 122 502 3 31 70 283 6 32 100 41

Total 14 92 292 119

Menghitung Konsistensi PenganggaranTotal Anggaran Program setiap

Misi

Total Belanja Langsung APBD

Proprosi Anggaran menurut Prioritas

RPJMD

Konsistensi Penganggaran RPJMD

Konsistensi Penganggaran RPJMD• Misi 1 merujuk pada pelayanan dasar pendidikan dan

kesehatan serta infrastruktur daerah yang program dan kegiatannya besar secara penganggaran;

• Misi 2, yang merujuk pada pelaksanaan pemerintahan yang baik, mendapat alokasi anggaran kedua terbesar dalam APBD.

• Program dan Kegiatan Non Prioritas (Program-program operasional perkantoran dan urusan yang tidak termuat dalam RPJMD), mendapat proporsi yang cukup besar, bahkan lebih besar dari pada misi ke 3, yang didalamnya ada Program Kesos dan Ekonomi

Proprosi Anggaran per Tujuan

Proporsi Anggaran menurut TujuanMISI TUJUAN 2009 2010 2011

11. Meningkatkan mutu pendidikan 9,7% 12% 21,7%

2. Meningkatkan derajat dan akses kesehatan 9,3% 5,98% 6,03%

3. Meningkatkan kualitas permukiman & LH 24,8% 26,7% 28,3%

4. Meningkatkan pelayanan trans & kom 0,83% 0,6% 0,5%

5. Pemberdayaan Pemuda & Perempuan 0,21% 0,3% 0,35%

21. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah 28,06 21,4% 15,8%

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat 1,45% 2,4% 2,86%

3. Meningkatkan disiplin pegawai 0,11% 0,04% 0,06%

31. Meningkatnya kualitas kehidupan, ketertiban & k 0,43% 0,56% 0,54%

2. Meningkatkan produksi pertanian & pangan 3,2% 2,94% 3,06%

3. Meningkatkan SD Kehutanan & Pertambangan 1,97% 7,45% 4,04%

4. Meningkatkan kualitas naker, kesos & KB 1,07% 1,05% 1,04%

5. Meningkatkan Pariwisata dan budaya 0% 0,14% 0,33%

6. Meningkatkan KUKM, Kop, Perindag & P. Modal 0,04% 0,5% 0,37%

Proprosi Anggaran per Tujuan• Misi 1; Dalam misi satu proporsi terbesar anggaran dialokasikan

untuk mencapai tujuan 1.3 kaitan dengan infrastruktur & permukiman, diikuti dengan tujuan 1.1 pelayanan pendidikan dan 1.2 pelayanan kesehatan. Tujuan 1.4 dan 1.5 mendapat alokasi yang sedikit;

• Misi 2; Proporsi utama anggaran dalam misi 2 diarahkan pada tujuan 2.1 untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

• Misi 3; Misi ini berisi urusan pilihan daerah, secara konsisten alokasi terbesar anggaran diarahkan pada tujuan 3.3 yang berkaitan dengan pengelolaan hasilhutan dan pertambangan.

Menghitung Kinerja RPJMDSasaran

RPJMD pd Tahun N

Realisasi RPJMD pd Tahun N

Persentase Kinerja Capaian terhadap

Target RPJMD

Ringkasan Kinerja RPJMDMISI 2009 2010 2011

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang maju, berdaya saing di dukung prasarana dan sarana kehidupan yang memadai

138% 104% 87%

2. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

67% 68% 71%

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang sejahtera

84% 81% 82%

TOTAL 96% 84% 80%

Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMDMISI TUJUAN 2009 2010 2011

11. Meningkatkan mutu pendidikan 132% 104% 90%

2. Meningkatkan derajat dan akses kesehatan 86% 74% 67%

3. Meningkatkan kualitas permukiman & LH 250% 125% 86%

4. Meningkatkan pelayanan trans & kom 76% 81% 79%

5. Pemberdayaan Pemuda & Perempuan 147% 136% 114%

21. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah 58% 61% 65%

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat 78% 75% 81%

3. Meningkatkan disiplin pegawai 67% 69% 67%

31. Meningkatnya kualitas kehidupan, ketertiban & k 83% 86% 76%

2. Meningkatkan produksi pertanian & pangan 91% 85% 81%

3. Meningkatkan SD Kehutanan & Pertambangan 67% 78% 93%

4. Meningkatkan kualitas naker, kesos & KB 82% 78% 83%

5. Meningkatkan Pariwisata dan budaya 104% 100% 99%

6. Meningkatkan KUKM, Kop, Perindag & P. Modal 74% 60% 62%

Kendala Utama dalam Evaluasi RPJMD

• Tidak semua indikator kinerja dapat diukur keberhasilannya (hanya 42%), karena:– Tidak menjadi acuan SKPD/Pemda dalam

perencanaan tahunan sehingga tidak dilaporkan dalam LAKIP/LKPJ;

– Perbedaan satuan ukur antara indikator dalam RPJMD, RKPD dan APBD/DPA;

– Tidak ada kaitan langsung antara program prioritas, indikator kinerja dan kemampuan anggaran

Kendala Utama dalam Evaluasi RPJMD• Indikator keberhasilan yang digunakan

bercampur antara yang bersifat sangat makro dan yang merupakan output program;– Pencapaian sasaran tidak saja dari sumber APBD

tetapi juga dari sumber lainnya• Proporsi anggaran RPJMD tidak ditetapkan

berdasarkan hasil evaluasi rutin kinerja RPJMD;– Evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada

realisasi anggaran tahunan dan output

Upaya Perbaikan kedepan (RPJMD 2013-2018)

• Perlu ada komitmen bersama untuk menggunakan Dokumen RPJMD sebagai acuan pokok dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, melalui:– Penetapan sasaran RPJMD yang lebih realistis yang

dikaitkan dengan program prioritas dan kemampuan anggaran;

– Penjabaran teknis sasaran RPJMD kedalam Renstra masing-masing SKPD sebagai rencana kegiatan 5 tahun kedepan

Upaya Perbaikan kedepan (RPJMD 2013-2018)

• Evaluasi kinerja RPJMD harus dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai dasar penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;

• Proporsi anggaran program non prioritas/tidak ada dalam RPJMD harus di minimalisir se kecil mungkin

TERIMA KASIH