2

La contraseña de la llave privada no es correcta.

No es posible ejecutar programa: Variable1OnCalc No se puede convertir

variant de tipo (String) al tipo (Double)

El atributo cfdi:Comprobante.Receptor.rfc no es válido según la lista de RFC

inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC)

The 'Concepto' attribute is invalid - The value 'Subsidio p/el empleo' is invalid

according to its datatype 'String'

The Error: La respuesta es: Timbrado Mensaje devuelto por el proceso del SAT:

[MySuite]- Codigo: 3010. Detalle: SAT: 301 SAT: XML mal formado The

'NumAñosServicio' attribute is invalid - The value '116' is invalid according to its

datatype 'Int' - The MaxInclusive constraint failed

The Error message: cvc-attribute.3: El valor 'Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador)' del atributo 'Concepto' del

elemento 'nomina12:OtroPago' no es válido con respecto a su tipo, 'null'

El RFC no coincide con el RFC de la empresa

Error 4 RFC emisor no válido. Verifíquelo o de lo de alta en la página

The 'TipoPercepcion' attribute is invalid - The value '000' is invalid according to its

datatype

The 'TipoDeducción' attribute is invalid - The value '000' is invalid according to its

datatype

The 'TipoNomina' attribute is invalid - The value '' is invalid according to its datatype

The 'Antigüedad' attribute is invalid - The value 'P-2W' is invalid according to its

datatype String.

El valor del atributo Nomina.Receptor.Antigüedad no cumple con el número de años,

meses y días transcurridos entre la FechaInicioRelLaboral y la FechaFinalPago

3

4

The 'Dias' attribute is invalid - The

value '0'

El certificado público no es un archivo que corresponda

The 'Concepto' attribute is invalid - The value 'Gratif. art. 96 Liq' is invalid

according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.

Proceso: TareaTimbrar ExcepcionControlada Número:1030. La respuesta

es: Timbrado Error 8: El saldo de timbres se ha agotado.

Error: La respuesta es: Timbrado Error 24: Los datos de la conexión como

Usuario o Contraseña son incorrectos. Verifíquelos Por favor e intente de

nuevo.

Error: La respuesta es: Detalle SAT: 301 SAT XML mal Formado El valor

del Atributo ‘Tipo Contrato’ no cumple con la restricción ‘Enumeration’

del tipo ‘c_TipoContrato’.

5

Error: La Respuesta es False |NOM172 El valor del Atributo

Nómina.Receptor.TipoJornada no cumple con un valor del catálogo

‘c_TipoJornada’.

Error: La respuesta es: Detalle SAT: 301 SAT XML mal Formado El valor del

Atributo ‘ClaveEntFed’ no cumple con la restricción ‘Enumeration’ del tipo

‘c_Estado’.

Error: La respuesta es: Detalle SAT: 301 SAT XML mal Formado El valor ‘00’ del

Atributo ‘TipoRégimen’ no cumple con la restricción ‘Enumeration’ del tipo

‘c_TipoRegimen’.

Error: Código: 5004. Detalle: Código de error: NOM185; Mensaje: El atributo

Banco debe existir.

Error: La respuesta es: Detalle SAT: 301 SAT XML mal Formado El valor del

Atributo ‘Régimen’ es más corto de lo Permitido.

Error: La respuesta es: Timbrado Mensaje devuelto por el Proceso del SAT:

False|NOM:162 El Atributo Nómina.Emisor.RegistroPatronal se debe registrar.

6

Mensaje exclusivo clientes de Distribuidor

7INICIO

Ingrese al

menú

Archivo

parámetros empresa.

1

Ingrese a

Pestaña

CFDI

Conexión

Timbrado

2

En el campo Usuario asigne el

nuevo dato de Usuario que

aparece en dicho mensaje este

comienza con “ESSA” y guardecon paloma verde.

3

8

Motivo: Contraseña errónea, en el certificad o del sello digital.

Solución: Solicitar al contador general la contraseña correcta del

certificado de timbrado, cabe mencionar es importante respetar

mayúsculas y minúsculas (no confundir esta clave con la

proporcionada por el agente de ventas y/ o contraseña de su

FIEL).

INICIO

9

¡¡¡Importante!!! Este proceso también aplica, cuando al realizar el proceso de

timbrado se cierra la ventana para emitir el recibo; es decir no hace nada el

sistema.

Solución: Ingresar al menú Nominas/Catalogo seleccionar la nómina y dar clic en

Botón de “cambio” verificar en el botón CFDI que estén los archivos correctos.

Recibo de Nómina, Debe colocar alguno de los siguientes:C:\Program Files\C2K\N2\Estandar.rtm C:\Program Files\C2K\N2\Generico.rtm

Recibo CFDI: Debe colocar alguno de estos formatos

INICIO

10

Solución: Ingresar al menú parámetros empresa, pestaña CFDI

cambiar el formato de antigüedad por la opción de “semana”

INICIO

11

Solución: Debe ingresar a la página del SAT para consultar si el RFC del

trabajador esta dado de alta con actividad a salarios, una vez dado

de alta el RFC, realizar nuevamente el proceso de timbrado.

INICIO

12

Motivo: Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de

Departamentos y/o Categoría las descripciones de estos no deben llevar

caracteres que no sean alfanuméricos como ( . /, - *) ya que es motivo de

rechazo por parte del PAC.

Solución: En este caso solo hay que ingresar al menú

Catálogos/conceptos seleccionar el concepto que contiene el carácter

especial y dar en botón de cambio.

INICIO

13

Motivo: En parámetros de la empresa, en la pestaña CFDI se tiene activo el

box Validar el RFC del certificado.

Solución: El box de Validar el RFC del certificado dentro de los parámetros

de la empresa debe de estar deshabilitado, una vez que este inactivo el

box guardar los cambios con paloma verde y volver a generar el timbrado.

INICIO

14INICIO

Si realizo lo anterior y

persiste la situación, de

clic aquí.

15INICIO

Si realizo alguna modificación sobre el dato del RFC, mencionados en los puntos anteriores, deberá de

realizar lo siguiente:

Diríjase a la carpeta donde se almacenan los CFDI generados por el sistema, la ruta esta dentro de los

parámetros de la empresa . Pestaña CFDI – pestaña Rutas, desde el explorador de Windows vaya a la

ruta que indica el campo CFDI Generados.

Dentro de la carpeta localice dos archivos como los que se muestran en la imagen, ambos archivos

tendrán misma hora y fecha de timbrado; seleccione ambos archivos y elimínelos, posteriormente

realice nuevamente su proceso de timbrado.

16

Solución: Hace falta colocar el tipo percepción/deducción de alguno de losconceptos que está agregando al trabajador tiene que verificar en el menú

CATALOGOS/CONCEPTOS y ahí selecciona los conceptos que tiene el trabajador

asignados le da en botón de cambio y da clic en pestaña de afectación global reviseque tenga el tipo percepción/deducción que corresponda

Ejemplo: Del concepto Sueldos y salarios el tipo percepción/deducción para CFDI que

corresponde es el 1, “Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales”

INICIO

17

Solución: Debe ingresar al Menú Catálogos/Tipos

de Recibo seleccione el recibo a utilizar y de en

botón de cambio seleccione el tipo de Nomina y

la Periodicidad.

INICIO

18INICIO

Motivo: Cuando se intenta timbrar periodos anteriores a la fecha actual de

antigüedad del trabajador.

Solución: Es necesario cambiar la fecha de antigüedad del trabajador para

ello debe tener la versión y numero de control más recientes, ingrese al menú

Trabajadores/Catalogo seleccione al trabajador y de clic en el botón

cambio vaya a la pestaña Generales, de clic en el botón Antigüedad, le

enviara un mensaje de advertencia de que está a punto de modificar el

dato indique que “Si” posteriormente cambie la fecha de antigüedad, por

ejemplo, a la inicial del periodo que está tratando de timbrar, guarde los

cambios y vuelva a realizar el proceso de timbrado, una vez que haya

timbrado el CFDI coloque nuevamente la fecha de antigüedad que tenía su

trabajador.

19INICIO

Motivo: Debido a que no se están colocando los días en los que laboro

el trabajador horas extra.

Solución: Ingrese al menú Calculo/Afectaciones/Trabajador seleccione

su concepto y coloque los días, puede verificar la guía de ayuda 872

Horas extra.

20INICIO

Motivo: El Certificado .cer ha vencido

Solución: Debe verificar si el certificado tiene vigencia, para ello localice su

certificado, de doble clic sobre el certificado, en la pestaña Generales

podrá verificar desde que fecha fue válido hasta que fecha caduca.

21INICIO

Motivo: La descripción (nombre) del Concepto tiene colocados

caracteres especiales (.,/-_), en este caso puntos (.)

Solución: Ingrese al menú Catálogos – Conceptos – seleccionar el

concepto que hace mención el mensaje - de clic en cambio

En el aparatado de descripción solo hay que quitar cualquier carácter

especial que contenga.

22INICIO

Motivo: El saldo de timbres se agotó o bien caducaron los timbres adquiridos (los

timbres adquiridos tienen vigencia de un año)

Solución: Verificar el saldo disponible en timbres, en el sistema de Nomina. Vaya al

menú Reportes – Emisiones

En la ventana en la que se prepara el recibo para el timbrado, de clic en el botón que

tiene un signo de admiración con un circulo color rojo

Comenzar a correr el proceso de consulta de timbres, al final enviara un mensaje, le

mostrara el saldo de timbres vigente, si su saldo es cero timbres, comunicarse con su

ejecutivo de ventas para adquirir más timbres.

23INICIO

Motivo: Los datos de timbrado usuario y contraseña son incorrectos.

Solución: Capture nuevamente el usuario y contraseña que le proporcionó su agente

de ventas, de no tener esta información comunicarse con su ejecutivo para que le sea

proporcionada esta información.

Vaya al menú Archivo – Parámetros

Empresa – pestaña CFDI – pestaña

Conexión – pestaña Timbrado.

De tener en blanco los datos usuario y

contraseña, capture los datos que

corresponden.

Si ya tiene datos colocados en dichos parámetros,

borre por completo (sin dejar espacios en blanco) el

usuario y la contraseña, capture nuevamente los datos correspondientes y guarde los cambios

24INICIO

Motivo: En la pestaña CFDI dentro de cada trabajador no ha configurado

los datos solicitados:

Tipo de Contrato: Dato requerido por el SAT donde tiene que colocar el

Contrato correspondiente de cada uno sus trabajadores de acuerdo al

catálogo disponible.

Solución: Es necesario ir al menú Trabajadores Catálogo seleccionar un

trabajador y dar clic en el botón cambio, ir a la pestaña CFDI y colocar los

datos correspondientes para su trabajador, es necesario hacer las

modificaciones por cada trabajador.

Nota: Si los datos son los mismos para todos los trabajadores de clic aquí.

25INICIO

Tipo de Jornada: Dato requerido por el SAT donde tiene que colocar la

Jornada en la que cada uno de sus trabajadores labora de acuerdo al catálogo disponible.

Solución: Es necesario ir al menú Trabajadores Catálogo seleccionar un

trabajador y dar clic en el botón cambio, ir a la pestaña CFDI y colocar

los datos correspondientes para su trabajador, es necesario hacer las

modificaciones por cada trabajador.

Nota: Si los datos son los mismos para todos los trabajadores de clic aquí.

26INICIO

Entidad Federativa: Dato requerido por el SAT donde tiene que colocar el

Estado en que los Trabajadores están ejerciendo sus labores de acuerdo al

catálogo disponible que contiene los estados de las naciones de Canadá,

México y Estados Unidos y aparecen en ese orden.

Solución: Es necesario ir al menú Trabajadores Catálogo seleccionar un

trabajador y dar clic en el botón cambio, ir a la pestaña CFDI y colocar los

datos correspondientes para su trabajador, es necesario hacer las

modificaciones por cada trabajador.

Nota: Si los datos son los mismos para todos los trabajadores de clic aquí.

27INICIO

Tipo de Régimen: Dato requerido por el SAT donde tiene que colocar en

Régimen Correspondiente en el que cada uno de sus trabajadores

pertenece de acuerdo al catálogo disponible.

Solución: Es necesario ir al menú Trabajadores Catálogo seleccionar un

trabajador y dar clic en el botón cambio, ir a la pestaña CFDI y colocar los

datos correspondientes para su trabajador, es necesario hacer las

modificaciones por cada trabajador.

Nota: Si los datos son los mismos para todos los trabajadores de clic aquí.

28INICIO

Si desea hacer las modificaciones de estos datos de manera global tiene que ir al menú

Trabajadores en la opción Cambiar datos referenciales y CFDI.

Una vez dentro de esta opción tiene la posibilidad de hacer los cambios para todos

sus trabajadores o por rango de Clave. En los Parámetros el Campo a Actualizar le da

varias opciones y las importantes para configurar son: Contrato CFDI, Jornada CFDI,

Entidad Federativa CFDI y Régimen CFDI. El Dato Actual es en caso de que no tenga

datos quedaría como “Ninguno” o en caso de tenerlo poner el que tienen. El Dato

Nuevo sería el dato que quiere colocar de acuerdo al catálogo correspondiente.

Nota: Tiene que realizar el mismo proceso para asignar los datos de Jornada CFDI,

Entidad Federativa CFDI y Régimen CFDI.

29INICIO

Motivo: Existen 2 razones por las que nos envía este mensaje:

1 No tenemos un banco asignado en nuestro trabajador

2 Tiene un número de cuenta Bancaria el cual no está reconociendo.

Solución: Es necesario ir al menú trabajadores catálogo, seleccionar al trabajador por el cual le

envía el mensaje y dar clic en el botón cambio, posterior a ello vaya a la pestaña Generales y

asegurarse de que tenga un banco asignado, en caso de ser así quite el dato de Cuenta

Bancaría y guarde los cambios. Intente Timbrar nuevamente.

Nota: En caso de Tener una cuenta CLABE no es necesario colocar el banco o si tiene un banco

asignado y le manda el mensaje de preferencia quite los datos que tenga en Clave Banco inter,

Cuenta Bancaria y CLABE. Si no le permite quitar alguno de estos datos cambie el Tipo de pago

para que pueda hacerlo.

30INICIO

Motivo: No ha colocado el tipo de Régimen al que está ligado su RFC de Emisor dentro de los parámetros de la empresa

Solución: Tiene que ir al Menú Archivo, Parámetros de la empresa, después

a la pestaña CFDI en la parte de Régimen Fiscal seleccionar el

correspondiente para la RFC de su empresa, si desconoce este dato

puede verificarlo en la Cédula Fiscal de su RFC.

31INICIO

Motivo: El campo del Registro Patronal está vacío.

Solución: Tiene que ir al menú Nóminas, Catálogo, seleccionar la nómina que está

intentando timbrar, da clic en el botón cambio y posterior a ello coloque el Registro

Patronal proporcionado por el Seguro Social y guarde los cambios.

Nota: En caso de ser una nómina de Asimilados a Salarios este dato va vacío, pero

tiene que tener activa la opción correspondiente.

32INICIO

Motivo: Se tiene activo el parámetro “Validación vs Esquema”.

Solución: Ir al menú Archivo – Parámetros empresa – Pestaña CFDI – Pestaña

Conexión – Pestaña Timbrado.

Desactivar el parámetro “Validación vs Esquema”, dando un clic en dicho

parámetro, una vez desactivado guardar los cambios con paloma verde.

Intente nuevamente el proceso de timbrado.

33INICIO

Motivo:

1.- Si el timbrado corresponde a un calculo de finiquito realizado de forma manual

en el sistema y se ligo algún concepto a la clave CFDI 23 – Pagos por separación

pero el trabajador sigue estando activo en el sistema.

2.- Se ligo por error algún concepto a la clave CFDI 23 – Pagos por separación y lo

que se esta intentando timbrar corresponde al calculo del periodo laborado.

Solución:

1.- Dar de baja al trabajador, para poder timbrar dicho cálculo de Finiquito

2.- Verificar las claves CFDI’s asignadas a cada uno de los conceptos que se

intentan timbrar y colocar la que corresponda.