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IntercommunaleNamuroisedeServicesPublics
IntercommunaleNamuroisedeServicesPublicsSiègesocial//Bureaud’étudesParcindustriel//RuedesViaux1b5100NaninneTél.+32(0)81407511//Fax+32(0)81407575Distributiond’eau//LaboratoireRuedel’Hôpital6//5600PhilippevilleTél.+32(0)71667925//Fax+32(0)[email protected]//www.inasep.be
Rapportannuel2019
PrésentationCA29avril2020
2
Introduction
• Comptes2019• Enjeuxhumains,financiers• Rappelduplanstratégique2020-2022• ElémentsclefsRA2019
3
Comptes2019
• Résultatglobalpositifde815.059,50€• Résultatd’exploitationpositifde1.046.386€• Récupérationde293.000€auprèsdelaSPGEpourlesannées
2013à2018• HausseduCAdel’épuration• HaussedurésultatdelaDE Rappelqqélémentsnégatifsen
2018+productionimmobilisée+collaborationAdductionavecSWDE
• Mouvementdupersonneletdélaisderecrutement.• StagnationdeshonorairesBEmalgrél’intensitédel’activité• Enjeuximportants
4
Enjeux
• ImpactsCovid19/Trésorerie• Evolutiondeschargesdupersonnelstatutaire(contribution
basepensionsactu38,5%passeraità43%en2022et50%en2027….
• EtudeactuarielleBELFIUS• EvolutionAPE• EvolutionCVD• NégociationsSPGEContratdeserviceAssainissement• EvolutionactivitéBureaud’études->Auditstrat.E&Y• Période2020-2030
5
Bureaud’études-Assainissement
• Effectiflimitéà8,5ETP.Recrutementen2020• Honoraires1.476.481€• Poursuiteduprogrammed’investissement2017-2021(45
dossierspour67M€):réductiondelatailledesprojets,complexificationaccrue,RH,perspectivesincertaines…délaisdetraitementdesdossiers
• Travauxexécutéspour3.336.688€enAssainissement• ProgressionshonorairesenlienavecdiversificationduBEvia
priseencharged’étudespourlaSWDE• Perspectives(cfdiscussionsencourssuiviauditrégionalRolan
BERGERetcontratdeservice)
6Nom+titre
Bureaud’études-Assainissement
• Avant-projetsfinalisés• Projetsfinalisés
• Projetadductionfinalisé
7
COMMUNE INTITULE PROJET (€)
ANDENNEEgouttage -constructioncollecteuretstepdeMaizeret(Assainissementrural) 982.850
CINEYExtensionetmiseàniveaudelastationd'épurationdeCiney 10.203.000
DINANT CollecteurdeFalmignoul 982.850
COMMUNE INTITULE PROJET (€) CINEY Collecteuretstationd'épurationdeSenenne 508.625WALCOURT CollecteurdeFraireetFairoul 3.400.180WALCOURT Stationd'épurationdeFraire-Fairoul 2.175.000YVOIR CollecteurdeDurnal,DorinneetSpontin 4.649.499YVOIR Constructiondelastationd'épurationdeSpontin 2.204.930
COMMUNE INTITULE PROJET (€) FLORENNES-ONHAYE-HASTIERE-HOUYET
Adductiond'eauDN300entre FlorennesetMesnil -Saint-Blaise 12.436.925
Bureaud’études-Assainissement
• Autresprojetsfinalisés• DossiersAssainissementadjugés
• Autresdossiersencours
8
INTITULE PROJET (€) SWDE Dossiersdedistributiond'eau:7projetsfinalisés 1.072.218
COMMUNE INTITULE Adjudication(€)
ASSESSE Collecteursd'Assesse 2.963.222DINANT Stationd'épurationdeSorinnes 814.298
COMMUNE INTITULE MONTANTESTIME (€)
HASTIEREConstructiond'unRéservoir-PompageàBlaimont.AdductionEst. 1.500.000
PHILIPPEVILLE-FLORENNES Adductiond'eauDN200Samart-Florennes 3.885.107FLORENNES-METTET Adductiond'eauFlorennes(Berthe)-Biesme 3.400.000
Bureaud’études-Assainissement
• Autresdossiersassainissementencours
• 1ercontratd’assainissementruralfinalisépourMAIZERET
9
COMMUNE INTITULE MONTANTESTIME (€) COUVIN CollecteurdeGonrieux-Presgaux 406.000COUVIN Stationd'épurationdeGonrieux 1.600.000COUVIN CollecteurdePesche 780.000COUVIN Stationd'épurationdePesche 1.000.000DINANT Constructiondelastationd'épurationdeFalmignoul 1.113.280
FLORENNESConstructiondelastationd'épurationetducollecteurdeMorialmé 2.120.000
FLORENNESProlongementet rénovationdescollecteursurbainsdeFLORENNES -phase1 1.122.000
HASTIERE Collecteuretstationd'épurationdeMaurenne 492.650
SOMME-LEUZE Collecteurd'Heure 650.000SOMME-LEUZE Stationd'épurationd'Heure 800.000VRESSE-SUR-SEMOIS Collecteuretstationd'épurationdeChairière 1.256.627YVOIR DéviationdeseauxclairesSpontin-Dorinne-Durnal 940.000BEP Chastrès:Dédoublement collecteurZAE 1.000.000
Bureaud’études-SAA
• 3,2M€d’honorairesenviron• 2019miseenplacedesnouveauxPICS• DiminutionBureauVEGlimitéeparlesFAP• ActivitéfortimportanteduServiceTravaux• ServiceGRE:accentuationcadastresréseauxetpoursuite
déploiementAGREA• BEBATamaintenuunChiffred’affairesélevé(près1,4M€):
Planpiscines• Maintienduchiffred’affairesduserviceCSS• Importancedel’accompagnementadministratifdesaffiliés
danslesuivideleurprojetquireprésenteunedépensedeplusde400.000€/an
10
Bureaud’études-SAA
• 110fichesavant-projetsPICréalisées,15enBEBAT• 13dossiersVEGfinaliséspourunmontanttravauxde2,3M€• 19dossierscadastreégouttage• 2étudeshydrologiques• +de100dossiersétudiésenBEBATIMENTS
– 5PlansPiscinesfinalisés– 3PPTpourdesécoles
• 175dossiersCSSphaseprojetetphaseréalisation• SuiviparserviceTRAVXde54chantiersenactivitéet13en
clôture• 126dossiersinitiésetsuivisparleServiceadministratif• 23dossiersgérésparleServiceAcquisitionimmobilières 11
ServiceExploitationEauxusées
• 87ETP• 2nouvellesSTEP:HastièreetPontillassoit3467EH• 106stationsd’épuration(1/4desstationsdeWallonie),312
pompages467kmcollecteurs• Capacitéépuratoiretotale431.090EHou86,5%poptotale• 46.349.794m³d’eauxuséestraitées• Coût/EH:33,9€• 14.693.981€dedécomptedont2.687.831€coûts
énergétiques
12Nom+titre
Distributiond’Eau
• 57ETP• PrixCVDinchangédepuis20152,6746€/m³• CVA2,365€/m³• SécheresseEté2019• ProjetAdductionOuestinauguré• Projetd’adductionEstapprouvéetcréationd’uneBusiness
UnitSWDE/INASEP• Economie25%achatsd’eauRydeRome• Poursuitedeladiminutiondesventesd’eau72,6m³/
compteur• Gestiondesréseauxdesdomaines
13Nom+titre
Distributiond’Eau
• Politiqueactivederecouvrementdesfacturesimpayées• Evolutionfavorabledutauxd’irrécouvrablesde2,15%en
2017à1,48€en2019• Augmentationsignificativedenotreindicateurglobalde
conformitédelaqualitédeseauxà99,1%• Baissedurendementréseauxà76,7%en2019contre81,5%
en2017suitealternancepériodespluvieusesetsèches(cfautresdistributeurs)
• Productionimmobiliséeennetteprogressionà1,305M€• Résultatd’exploitationduSDEpositifà414.000€
14Nom+titre
Laboratoire
• 15personnesdont7préleveurs• Accréditation17025eauxpropresmaintenueetétenduepour
larecherchedelegionella• 9922échantillonsprélevés• 1.141.062€• AssistanceGPAA• Développementsinformatiques(LIMS,ODOO)
15Nom+titre
Ressourceshumaines
• 261personnessoit247,36ETP• 177hommeset44femmes• 173agentsstatutaires• Moyenned’âge44,7ans• 325905heuresprestées• 17.423.936€chargessalarialesglobales• 17recrutements(16,80ETP)et17départs(13,5ETP)
16Nom+titre