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CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
MP-D0200-003
MMAANNUUAALL DDEE PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS PPAARRAA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN DDEE RREEPPOORRTTEESS DDEE OOBBRRAA PPÚÚBBLLIICCAA
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
MP-D0200-003
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 1 de 185
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FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
No. Í N D I C E HOJA
1.
PRÓLOGO.
8
2. MARCO JURÍDICO. 9
3. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
11
3.1. OBJETIVO. 12
3.2. ALCANCE. 13
3.3. POLÍTICA. 14
3.4. NORMAS. 15
3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
16
3.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 18
3.7. MECANISMOS DE CONTROL. 20
3.8. FORMATOS OP’S: CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
21
3.8.1 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 60
3.9 CONTROL DE CAMBIOS 61
4. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
62
4.1 OBJETIVO. 63
4.2. ALCANCE. 64
4.3. POLÍTICA. 65
4.4. NORMAS. 66
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
No. Í N D I C E HOJA
4.5.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDO A CARGO DE CONTRATISTAS.
67
4.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 69
4.7. MECANISMOS DE CONTROL. 71 4.8. FORMATO SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS. 72
4.8.1. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE. 73
4.9 CONTROL DE CAMBIOS 74
5. PROCEDIMIENTOS. 75 5.1.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE
MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA. (ART. 59 LOPSRM).
75
5.1.2. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART. 63 LOPSR,M).
75
5.1.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
75
5.2. OBJETIVO. 76
5.3. ALCANCE. 77
5.4. POLÍTICA. 78 5.5. NORMAS. 79
5.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 5.6.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE
MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM).
80
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No. Í N D I C E HOJA
5.6.2.
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).
80
5.6.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, (ART.41 LOPSRM).
80
5.7. DIAGRAMA DE FLUJO.
83
5.8. MECANISMOS DE CONTROL.
85
5.9. FORMATOS.
86
5.9.1. FORMATO CLAVE 16: CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
87
5.9.2. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 16.
89
5.9.3. FORMATO CLAVE 17: CONTRATOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE.
90
5.9.4. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 17.
92
5.9.5. FORMATO CLAVE 18, DNOP, CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
93
5.9.6. 5.10
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 18 CONTROL DE CAMBIOS
95
96
6. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
97
6.1. OBJETIVO.
98
6.2. ALCANCE.
99
6.3. POLÍTICA.
100
6.4. NORMAS.
101
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6.5.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS.
102
6.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 104
6.7. MECANISMOS DE CONTROL. 106
6.8. FORMATO: INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU RECEPCIÓN, FINIQUITO Y REGISTRO.
107
6.8.1. CÉDULA DE OBSERVACIONES. 108
6.8.2. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 109
6.9 CONTROL DE CAMBIOS 110
7. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
111
7.1. OBJETIVO. 112
7.2. ALCANCE. 113
7.3. POLÍTICA. 114
7.4. NORMAS. 115
7.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMEINTO: INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
116
7.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 118
7.7. MECANISMOS DE CONTROL. 120
7.8.
FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
121
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7.8.1
CÉDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA.
126
7.8.2.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL MES.
127
7.8.3. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL PERÍODO. 128
7.9 CONTROL DE CAMBIOS 129
8. PROCEDIMIENTO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
130
8.1. OBJETIVO. 131
8.2. ALCANCE. 132
8.3. POLÍTICA. 133
8.4. NORMAS. 134
8.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
135
8.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 137
8.7. MECANISMOS DE CONTROL. 138
8.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPRANET VS PORTAL EN LINEA CFE. 139
8.9 CONTROL DE CAMBIOS 140
9. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.
141
9.1. OBJETIVO. 142
9.2. ALCANCE. 143
9.3. POLÍTICA. 144
9.4.
NORMAS. 145
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9.5.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.
146
9.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 148
9.7. MECANISMOS DE CONTROL. 150
9.8. FORMATO LAOP-85 INFORME DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
151
9.8.1. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 152
9.9 CONTROL DE CAMBIOS 153 10. PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.
154
10.1. OBJETIVO. 155
10.2. ALCANCE. 156
10.3. POLÍTICA. 157
10.4. NORMAS. 158
10.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.
159
10.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 161
10.7. MECANISMOS DE CONTROL. 163
10.8. FORMATO RESE 8-2002, OPERACIONES REALIZADAS CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
164
10.8.1 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 165
10.9.
CONTROL DE CAMBIOS 166
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11.
PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
167
11.1. OBJETIVO. 168
11.2. ALCANCE. 169
11.3. POLÍTICA. 170
11.4. NORMAS. 171
11.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
172
11.6. DIAGRAMA DE FLUJO. 174
11.7. MECANISMOS DE CONTROL. 176
11.8. FORMATO E-70: ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA. 177
11.8.1. CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS. 178
11.9 CONTROL DE CAMBIOS. 179
12. 13. 14.
GLOSARIO. HOJA DE DISTRIBUCIÓN. ANEXOS. NO APLICA.
180
185
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1. P R Ó L O G O
El presente Manual de Procedimientos para la Integración de Reportes de Obra Pública, tiene el propósito de que la Unidad de Electrificación, disponga de herramientas que le permitan atender los requerimientos de información relativa al proceso de la obra pública que realizan las Áreas de la Subdirección de Distribución, prevista por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de que las Áreas solicitantes responsables de rendir la información a las Dependencias, lo hagan con oportunidad y en la debida forma; el documento contiene la descripción de nueve procedimientos, los diagramas de flujo y mecanismos de control respectivos, para la integración de reportes de obra pública; es útil para que los reportes de obra pública se elaboren de acuerdo con los requisitos de las Áreas solicitantes. La revisión y mantenimiento de este Procedimiento, se lleva a cabo anualmente, conforme con las modificaciones que pudieran presentarse, por motivo de la evaluación y evolución del proceso de certificación del Área .
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2. MARCO JURÍDICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. D.O.F. 05-II-1917. Última Reforma D.O.F. 29-X-2003.
LEYES. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. D.O.F. 22-XII-1975. Última Reforma D.O.F. 14-VIII-2001. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976. Última Reforma D.O.F. 21-V-2003. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-V-1986. Última Reforma D.O.F. 21-V-2003. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 01-VII-1992. Última Reforma D.O.F. 19-V-1999. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04-01-2000, Última Reforma D.O.F. 31-VI-2003. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11-VI-2002. Ultima Reforma D.O.F. 11-V-2004.
TRATADOS. Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá. D.O.F. 20-XII-1993, Última Reforma D.O.F. 01-1-1994.
REGLAMENTOS. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-I-1990. Última reforma D.O.F. 07-IV-1995. Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. D.O.F. 31-V-1993. Última Reforma D.O.F. 24-V-2001. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. D.O.F. 14-I-1999. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 20-VIII-2001 y Última Reforma D.O.F. 19-IX-2001. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. D.O.F. 11-VI-2003. 2.4. DECRETOS. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año de que se trate. Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. D.O.F. 22-IV-2002.
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2.5. ACUERDOS. Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República. D.O.F. 30-V-2001 y 08-VI-2001. 2.6. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. D.O.F. 10-III-2004, aclaración 17-III-2004. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de CFE. 27-XI-2001. 2.6.1 REFERENCIAS. Informe de Saldos a Cargo de Contratistas. Circular 0005 del 6 de enero de 1999 de la Subdirección de Distribución. Informe de los contratos de obra pública terminados no finiquitados. Circular 1592 del 12 de junio de 2001 de la Subdirección de Distribución. Licitaciones de Obra Pública en el Portal en Línea de la Comisión Federal de Electricidad. Circular 297 del 27 de agosto de 2001 de la Subdirección de Distribución. Informe para dar cumplimiento a los ordenamientos contenidos en los Art. 41, 59 y 63 LOPSRM. Formatos clave 16, 17 y 18. Circular 373 del 15 de octubre de 2001 de la Subdirección de Distribución. Informe del Avance Físico-Financiero de los Contratos de Obra Pública Adjudicados mediante Licitación Pública o con fundamento en el Art. 42 de la Ley. Circular 264 del 19 de Junio de la Subdirección de Distribución. Informe de los montos de las Operaciones Realizadas en Materia de Obra Pública, con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio en los que México, sea parte. Circular 340 del 20 de agosto de 2002 de la Subdirección de Distribución. Informe de las facultades para suscribir Contratos, Convenios Modificatorios y Acuerdos de Obra por Administración Directa. Circular 494 del 6 de diciembre de 2002 de la Subdirección de Distribución. Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Encuestas de Transparencia. Circular 0046 de 12 de febrero de 2003 de la Subdirección de Distribución. Circular 0222 del 2 de julio de 2003 de la Subdirección de Distribución. Informe Estadísticas por Acción de Compra. Circular 0227 del 9 de diciembre de 2003 de la Subdirección de Distribución.
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
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FECHA DE
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3.1 OBJETIVO
Contar con la información mensual necesaria para verificar que la celebración de Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las mismas, se realicen dentro del marco vigente para la delegación de facultades emitida por el Director General.
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3.2 ALCANCE
Este sistema es aplicable a todas las áreas, de la Subdirección de Distribución que celebren Contratos o Convenios Modificatorios a los mismos, así como también que emitan acuerdos de Obra y acuerdos Modificatorios, vinculados con la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, correspondiendo a cada área consolidar la información de las unidades que reporta.
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3.3 POLÍTICA.
Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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3.4 NORMAS
La Firma de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, de los acuerdos de obra por administración directa, así como de los convenios modificatorios a los contratos mencionados, deberá ser conforme con las facultades delegadas por el Director General, en cuanto al monto de las operaciones realizadas al cargo de los funcionarios responsables de la formalización de los documentos y al plazo requerido para su información mensual a la Dirección General. El informe mensual de las facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, deberá elaborarse en los formatos, dados a conocer mediante Oficio 185 del 117 de julio de 1995, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la C.F.E.
Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes.
Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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TÍTULO: 3.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN Director General
1
Expide oficio circular para que diversos funcionarios de la Subdirección de Distribución, firmen contratos de obra pública en representación de la Comisión, e instruye a dichos funcionarios a que preparen el Reporte mensual de las facultades conferidas y al Subdirector de Distribución, para que lo integre y lo envíe a la Gerencia de Control de Gestión.
Subdirector de Distribución
2
Expide oficio y envía a las Divisiones de Distribución, los formatos grabados en archivos para la elaboración del Reporte.
Gerentes Divisionales
3
Envía con una periodicidad mensual las Divisiones de Distribución, los Reportes de contratos celebrados en el ámbito de cada una de ellas.
Subdirector de Distribución
4
Recibe y turna dichos Reportes a la Unidad de Electrificación para su revisión e integración del Reporte.
Jefe de la Unidad de Electrificación
5
Recibe informes y turna al Departamento de Supervisión y Estadística, para su revisión e Integración del Reporte.
Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.
6
Recibe la información, revisa y turna al Jefe de la Oficina de Supervisión.
Jefe de la Oficina de Supervisión.
7
Recibe la información y la turna al Coordinador de Sección I, confirmando su recepción vía electrónica.
Coordinador de Sección I.
8
Recibe la información impresa y por vía electrónica. La registra, revisa, integra y le informa el estado de la información, al jefe de la Oficina de Supervisión. ¿Cumple en tiempo y forma? Sí, continua en la actividad 11 No, continua en la actividad 9
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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TÍTULO: 3.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN
9 Solicita en caso de que le reporten atrasos en la recepción de la información u observaciones en su elaboración, vía telefónica las correcciones a la División que corresponda.
Jefe del Depto de Concursos y Contratos Divisional.
10 Envía informe o informe corregido.
Jefe de la Oficina de Supervisión.
11
Dicta oficio de envió a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.
12 Recibe oficio, revisa informe integrado y los pone a consideración del Jefe de la Unidad.
Jefe de la Unidad de Electrificación. 13 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Subdirector de Distribución. 14 Firma oficio de envío y lo turna al Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Jefe del Depto de Supervisión y Estadística.
15 Envía el oficio con el informe de los contratos de obra pública, firmados por los funcionarios de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Control de Gestión y recaba acuse de recibo.
Gerencia de Control de Gestión. 16 Recibe informe integrado.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
3.6 DIAGRAMA DE FLUJO.- INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES
JEFE DE LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
14
13
5
4
3 2
1
INICIA
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE OBRA PÚBLICA
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE OBRA
PÚBLICA
ENVÍA REPORTES DE CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA.
1/19
2/19
3/19
RECIBE INFORMES Y
TURNA PARA SU REVISIÓN E
INTEGRACIÓN.
RECIBE Y TURNA INFORMES PARA
REVISIÓN E INTEGRACIÓN.
RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA
PARA ENVÍO DEL INFORME
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 19 de 185
CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN
COORDINADOR DE SECCIÓN I Y OFICINISTA.
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
GERENTE DE CONTROL DE
GESTIÓN
15
NO 9
SI
11 12
16 10
7
6
1/18 A C
¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN
TIEMPO Y FORMA?
B
B
2/18
3/18
C ARCHIVA
FIN
A
ENVÍA INFORME O INFORME
CORREGIDO
DICTA OFICIO PARA ENVÍO A
LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA INFORMACIÓN
Y TURNA
8
RECIBE LA INFORMACIÓN
REGISTRA, REVISA Y LA
INTEGRA
RECIBE LA INFORMACIÓN REVISA Y TURNA PARA SU INTEGRACIÓN
RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU
RECEPCIÓN POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS Y TURNA
RECIBE INFORME
INTEGRADO
RECIBE OFICIO, REVISA INFORME INTEGRADO Y LO
PONE A CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL INFORME
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE RECIBO
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
3.7 MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pública. Oficio Circular. Director General
Solicitar Informes y Reportes de obra pública. Oficio Circular. Gerentes Divisionales de
Distribución.
Informar del ejercicio de facultades conferidas por la Dirección General, para la firma de contratos y acuerdos de obra
por administración directa.
Informe en Formatos OP’S.
Jefes de los Departamentos de Concursos y Contratos Divisionales
y Jefe de la Unidad de Electrificación.
Recibir y Turnar informes y Reportes Sistema de Gestión de Asuntos. Subdirector de Distribución.
Control de Informes Recibidos Hoja de Control. Coordinador de Sección I.
Elaborar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio de envío de informe. Jefe de la Oficina de Supervisión.
Firma oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio de envío de informe. Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficio de informes y reportes.
Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
3.8 FORMATOS OP’S CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA FIRMADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 22 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSREPC
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AL MES DE _____________ (1).
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ __________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (29)
AJUDICACION DIRECTA INVITACION A 3 PERSONAS EXCEPCIÓN A LA LICITACION
PUBLICA (ADJ.DIR+INV. A 3 PERSONAS
LICITACION PUBLICA
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS CLAVE
DE RESPONSABILID
AD DEL
AREA CANT
MONTO (MILES) $
(B) CANT
MONTO (MILES)
$ (C)
SUBTOTAL MONTO D=B+C
(D) CANT
MONTO (MILES)
$ (E)
CANT
MONTO (MILES)
$ (G)
SUBTOTAL MONTO
(MILES) $ H=E+G
(H)
SUBTOTAL ART. 43 F=D+H
(F)
CANT
MONTO (MILES)
$ (J)
CANT
MONTO (MILES)
$ (K)
SUBTOTAL (MILES) $ ART. 42 A=J+K
(A)
CANT MONTO
(MILES) $ (L)
CANT MONTO
(MILES) $ (M)
SUBTOTAL ART. 30 S=L+M
(S)
TOTAL V=F+A+S
(V)
PRESUPUESTO ANUAL (MILES) $ APROBADO
(T)
% EJERCIDO
DEL PRESUPUE
STO R=V/TX100
(R)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TOTAL (27)
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC 1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Indicar la clave del Área que reporta. 3. Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicación directa. 4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicación directa. 5. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicación directa. 6. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicación directa. 7. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicación directa. 8. Anotar la cantidad de contratos asignados por invitación a cuando menos tres personas. 9. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitación a cuando menos tres personas. 10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitación a cuando menos tres personas. 11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitación a cuando menos tres personas. 12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitación a cuando menos tres personas. 13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas. 14. Anotar la cantidad de contratos que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepción a licitación por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 16. Anotar la cantidad de convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación
a cuando menos tres personas se realizaron. 17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación
directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepción pública de la adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron. 19. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitación pública se realizaron. 21. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 24 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC
22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitación pública de contratos y convenios modificatorios
se realizaron. 24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus
modalidades de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, excepción a la licitación publica.
25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos. 26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto aprobado y multiplicarlo por cien). 27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados. 28. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información) 29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elaboró.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 25 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN:
17/12/04
FORMATO OPSL-30
CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE _________________ (1) A QUE SE REFIERE ARTÍCULO 30 DE LA LOPSRM
ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ____________________ (2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO
(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5)
MONTO EN
MILES $ (6)
FECHA DE INICIO (7)
FECHA DE TERMINO (8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 26 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN:
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSL-30
CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por licitación pública.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudico dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento. de Concursos y Contratos. (elaboró).
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 27 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISION: 2
FECHA DE ELABORACIÓN:
17/12/04
FORMATO OPSCL – 30
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA EN EL MES DE __________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 30 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ___________________ (2)
CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE
CONTRATO (3)
MONTO EN MILES $
ORIGINAL (4)
PLAZO ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL CONTRATO (6)
No. (7)
MONTO EN MILES $
CONVENIO AUT. (8)
PLAZO CONVENIO AUT. (9)
No. CONVENIO AUT. (10)
MONTO MILES $
(11)
% (12)
PLAZO (13)
% (14)
MONTO MILES $
(15)
% (16)
PLAZO (17)
% (18)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: __________________________________________ _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 28 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCL – 30 CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIÓN PÚBLICA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por licitación publica. 4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
7. Indicar el número del último convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.
10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en días calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.
19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento, de Concursos y Contratos (elaborá).
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 29 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSREPC
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AL MES DE _____________ (1).
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ __________________________________________ ________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (29)
AJUDICACION DIRECTA INVITACION A 3 PERSONAS EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA (ADJ. DIR+ INV A 3 PERSONAS LICITACION PUBLICA
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CONTRATOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS CONTRATOS CONV. MODIFC CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
CLAVE DE
RESPONSABILI
DAD DEL
AREA CANT
MONTO (MILES)
$ (B)
CANT
MONTO (MILES) $
(C)
SUBTOTAL
MONTO D=B+C
(D) CANT
MONTO (MILES)
$ (E)
CANT MONTO
(MILES) $ (G)
SUBTOTAL
MONTO (MILES)
$ H=E+G
(H)
SUBTOTAL ART.
43 7#(3+6
) CANT. MONTO (MILES)
$ CNAT
MONTO (MILES)
$
SUBTOTAL
(MILES) $
ART. 42
A=J+K (A)
CANT
MONTO (MILES)
$ (L)
CANT
SUBTOTAL ART.
43 F=D+H
(F)
SUBTOTAL ART.
30 S=L+M
(S)
TOTAL
V=F+A+S (V)
PRESUPUESTO ANUAL (MILES)
$ APROBADO (T)
% EJERCIDO
DEL PRESUPU
ESTO R=V/TX100
(R)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TOTAL
(27)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 30 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente.
2. Indicar la clave del Área que reporta.
3. Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicación directa.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicación directa.
5. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicación directa.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicación directa.
7. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicación directa.
8. Anotar la cantidad de contratos asignados por invitación a cuando menos tres personas.
9. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitación a cuando menos tres personas.
10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitación a cuando menos tres personas.
11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitación a cuando menos tres personas.
12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitación a cuando menos tres personas.
13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.
14. Anotar la cantidad de contratos que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e
Invitación a cuando menos tres personas se realizaron.
15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepción a licitación por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.
16. Anotar la cantidad de convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.
17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepción a la licitación pública por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se realizaron.
18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepción pública de la adjudicación directa e Invitación a cuando menos tres personas se realizaron.
19. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron.
20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitación pública se realizaron.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 31 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC 21. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitación pública se realizaron. 22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitación pública se
realizaron.
23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitación pública de contratos y convenios modificatorios se realizaron.
24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus
modalidades de adjudicación directa invitación a cuando menos tres personas, excepción a la licitación publica y licitación publica.
25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos.
26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto
aprobado y multiplicarlo por cien).
27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados.
28. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información)
29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elaboró.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 32 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSRCC
ACUM. MES ANTERIOR EN EL MES ACUM. A LA FECHA PRESUPUESTO
FORMA DE ADJUDICACION No. CASOS
(3)
IMPORTE MILES DE
$ (4)
No. CASOS
(5)
IMPORTE MILES DE $
(6)
No. CASOS 7=3+5 (7)
IMPORTE MILES DE $ 8=4+6 (8)
ANUAL (9)
% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO
10=(8/9)100 (10)
ART. 43 ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
INVITACION A 3 PERSONAS CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
SUBTOTAL
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS ART. 42
ADJUDICACION DIRECTA CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
INVITACION A 3 PERSONAS
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
SUBTOTAL CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
ART. 30 LICITACION PUBLICA
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS TOTAL (11)
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS GRAN TOTAL (12) RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ ____________________________________________ ___________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (13) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C.y C. (14)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 33 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSRCC RESUMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PÚBLICA.
1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra los contratos y convenios modificatorios.
3. Indicar el número de contratos convenios modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios correspondiente al mes
anterior.
5. Indicar el número de casos de los contratos convenios modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios del presente mes.
7. Indicar el número de casos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los contratos convenios modificatorios.
11. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.
12. Anotar el gran total de cada concepto solicitado.
13. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
14. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 34 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSAD - 43
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO
(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO
(5) MONTO EN MILES $
(6) FECHA DE INICIO (7)
FECHA DE TERMINO (8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 35 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-43 CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicación directa.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudicó dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
11. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 36 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSI-43
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS EN EL MES DE _______________________ (1)
QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LOPSRM ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________ (2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO
(3) CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5) MONTO EN
MILES $ (6) FECHA DE
INICIO (7) FECHA DE
TERMINO (8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _________________________________________ __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 37 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-43
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A 3 PERSONAS
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando
menos tres personas.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudicó dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizó dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
11. Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 38 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSCAD- 43.
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE _____________________ (1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPS
ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ____________________(2)
CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE
CONTRATO (3)
MONTO EN MILES $
(4)
PLAZO DE EJECUCION
(5)
OBJETO DEL CONTRATO
(6)
No. (7)
MONTO EN MILES $
CONVENIO AUT. Anteriores (8)
PLAZO CONVENIO
AUT. Anteriores (9)
No. CONVENIO
AUT. (10)
MONTO MILES $ (11)
% (12)
PLAZO (13)
% (14)
MONTO MILES $
(15)
% (16)
PLAZO (17) % (18)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 39 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-43
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el convenio modificatorio.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicación directa.
4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
7. Indicar el número del último convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.
10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en días calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.
19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información). 20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 40 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSCI - 43
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE
CONTRATO (3)
MONTO EN MILES $ ORIGINAL (4)
PLAZO ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL CONTRATO
(6)
No. (7)
MONTO EN MILES $ CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO CONVENIO
AUT. Anteriores
(9) No. CONVENIO
AUT. (10) MONTO MILES $ (11) % (12)
PLAZO (13)
% (14)
MONTO MILES
$ (15)
% (16)
PLAZO (17)
% (18)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 41 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-43 CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS:
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando menos tres personas.
4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
7. Indicar el número del último convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.
10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente al monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en días calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.
19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 42 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSAD-42
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN FÍSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM. ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO
(3) CONTRATISTA
(4) OBJETO DEL CONTRATO (5) MONTO EN
MILES $ (6) FECHA DE INICIO
(7) FECHA DE TERMINO
(8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 43 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-42.
CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicación directa.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudico dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente (responsable de la información).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 44 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSI-42
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM ÁREA CONTRATANTE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE CONTRATO
(3)
CONTRATISTA (4) OBJETO DEL CONTRATO (5)
MONTO EN MILES $
(6) FECHA DE INICIO (7)
FECHA DE TERMINO (8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 45 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-42.
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con el que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando
menos tres personas.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudico dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa)-(día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 46 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSCAD-42
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM. ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO No. DE CONTRATO
(3)
MONTO EN MILES $
ORIGINAL (4)
PLAZO ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL
CONTRATO (6)
No. (7)
MONTO EN MILES $ CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO CONVENIO
AUT. Anteriores (9)
No. CONVENIO AUT. (10)
MONTO MILES $
(11)
% (12)
PLAZO (13)
% (14)
MONTO MILES $
(15)
% (16)
PLAZO (17)
% (18)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _______________________________ ____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA
DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 47 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-42
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el convenio modificatorio.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicación directa.
4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
7. Indicar el número del último convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.
10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en días calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.
19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 48 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPSCI-42
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM.
ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN _________________(2)
CONVENIO ACTUAL TOTAL ACUMULADO
No. DE CONTR
ATO (3)
MONTO EN MILES $
ORIGINAL (4)
PLAZO ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL CONTRATO (6)
No. (7)
MONTO EN MILES $
CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO CONVENIO
AUT. Anteriores
(9)
No. CONVENIO AUT. (10)
MONTO MILES $
(11)
% (12)
PLAZO (13)
% (14)
MONTO MILES $
(15)
% (16
)
PLAZO
(17)
% (18
)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: _________________________________________ __________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 49 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-42.
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS:
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número con que se identifica cada contrato, asignado por invitación a cuando menos tres
personas.
4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en días calendario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
7. Indicar el número del último convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del último convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en días calendario del último convenio autorizado.
10. Anotar el número que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en días de calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relación al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en días calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Señalar el porcentaje que representa el plazo total en comparación con el plazo del contrato original.
19. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 50 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPA -70
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EMITIDOS EN EL MES DE __________________(1) A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LOPSRM ÁREA EMISORA: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
PERIODO DE EJECUCION No. DE ACUERDO
(3)
AREA EJECUTORA (4) OBJETO DEL ACUERDO (5) MONTO EN MILES
$ (6) FECHA DE INICIO (7)
FECHA DE TERMINO (8)
FIRMADO POR (9)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 51 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPA-70
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.
3. Indicar el número con que se identifica cada acuerdo, de obra por administración directa.
4. Anotar el nombre del Área ejecutora a que se adjudico dicho acuerdo.
5. Indicar de manera resumida el objeto del acuerdo que se reporta.
6. Indicar el monto del acuerdo en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/dd-día/mes/año).
8. Anotar la fecha programada para la terminación de los trabajos (dd/mm/aa-día/mes/año).
9. Anotar nombre del servidor público que autorizo dicho acuerdo.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 52 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPRA-70
RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA AL MES DE ____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 70 DE LA LOPSRM ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
ACUM. MES ANTERIOR EN EL MES ACUM. A LA FECHA PRESUPUESTO
TIPO DE DOCUMENTO No. CASOS
(3) IMPORTE MILES
DE $ (4) No. CASOS
(5) IMPORTE
MILES DE $ (6) No. CASOS 7=3+5 (7)
IMPORTE MILES DE $
8=4+6 (8)
ANUAL MILES DE $ (9)
% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO
10=(8/9)100 (10)
ACUERDOS
TOTAL (11)
ELABORÓ RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN __________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (12) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE CC Y C (13)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 53 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRA-70
RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.
3. Indicar el número de acuerdos de obra del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra al mes anterior.
5. Indicar el número de casos de los acuerdos de obra en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra del presente mes.
7. Indicar el número de casos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos de obra.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos de obra.
11. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.
12. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
13. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 54 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO AM-70
ACUERDOS MODIFICATORIOS A LOS ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTARCIÓN DIRECTA EN EL MES DE _______________(1) ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
ACUERDO ACTUAL TOTAL No. DE
ACUERDO (3)
MONTO $ ORIGINAL
(4)
PLAZO ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL ACUERDO
(6)
No. ACUERDO MODIFICATORIO
AUTORIZADO (7)
MONTO $ ACUERDO
MODIFICATORIO AUT. (8)
PLAZO AUT. (9) No.
(10) PLAZO
(11) %
(12) MONTO
(13) %
(14)
MONTO $ ACUMULADO
(15)
% (16)
PLAZO (17)
% (18)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ELABORÓ: ____________________________________________ _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (19) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (20)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AM-70.
ACUERDOS MODIFICATORIOS A ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el número de acuerdos modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto original en miles de pesos de los acuerdos correspondientes al mes.
5. Indicar el plazo original de los acuerdos modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el objeto del acuerdo modificatorio del presente mes.
7. Indicar el número del acuerdo modificatorio autorizado.
8. Indicar el monto, en miles de pesos del acuerdo modificatorio autorizado.
9. Indicar el plazo autorizado del acuerdo modificatorio.
10. Anotar el número del acuerdo actual.
11. Anotar el plazo del acuerdo actual.
12. Anotar el porcentaje en relación al plazo del acuerdo actual.
13. Anotar el monto del acuerdo actual.
14. Anotar el porcentaje del monto del acuerdo actual.
15. Indicar el monto en miles de pesos acumulado a la fecha.
16. Indicar el porcentaje del monto acumulado.
17. Anotar el plazo total del acuerdo.
18. Indicar el porcentaje total del plazo del acuerdo.
19. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
20. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (Elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPRAM - 70
RESUMEN ACUERDOS MODIFICATORIOS AL MES DE ____________________(1) A QUE SE REFIERE EL ART. 70 DE LA LOPSRM ÁREA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ________________________(2)
ACUM. MES ANTERIOR EN EL MES ACUM. A LA FECHA PRESUPUESTO
TIPO DE DOCUMENTO No. CASOS
(3) IMPORTE MILES
DE $ (4) No. CASOS
(5) IMPORTE MILES
DE $ (6)
No. CASOS 7=3+5
(7)
IMPORTE MILES DE $ 8=4+6
(8)
ANUAL MILES DE $ (9)
% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO 10=(8/9)100 (10)
ACUERDOS MODIFICATORIOS
TOTAL (11)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ ______________________________________________________ _______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (12) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C. Y C. (13)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 57 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRAM-70
RESUMEN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS.
1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente que celebra el acuerdo.
3. Indicar el número de acuerdos modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios al mes anterior.
5. Indicar el número de casos de los acuerdos modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del presente mes.
7. Indicar el número de casos de los acuerdos modificatorios de acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos modificatorios.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos modificatorios.
11. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.
12. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
13. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 58 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
FORMATO OPREPA - 70 RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL MES DE_______________ (1)
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
ACUERDOS ACUERDOS MODIFICATORIOS TOTAL ACUMULADO
ACUERDOS ORIGINALES + ACUERDOS MODIFICATORIOS AREA
RESPONSABLE (2) No.
(3)
MONTO
(MILES $) (4)
PLAZO (5) No. (6)
MONTO (MILES $)
(7)
PLAZO (8) MONTO (MILES $)
9=4+7 (9)
% 10=(4/9)100
(10)
PLAZO 11=5+8
(11)
% 12=(5/11)100
(12)
PRESUPUESTO ANUAL
APROBADO (MILES $)
(13)
% EJERCIDO DEL PRESUPUESTO
14=(9/13)100 (14)
TOTAL (15)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION ELABORÓ
___________________________________ ______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (16) NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (17)
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 59 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPREPA-70
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el año correspondiente. 2. Escribir el nombre de la División correspondiente.
3. Indicar el número de identificación del acuerdo por área responsable.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos del área responsable.
5. Indicar el plazo de los acuerdos de cada área responsable.
6. Anotar el número de identificación del acuerdo modificatorio del área responsable.
7. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del área responsable.
8. Indicar el plazo de los acuerdos modificatorios de cada área responsable.
9. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos originales más el monto de los acuerdos
modificatorios.
10. Anotar el porcentaje correspondiente del como según sea el objeto del acuerdo modificatorio y multiplicarlo por cien.
11. Indicar el plazo que existe de los acuerdos modificatorios.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del plazo según sea el objeto del acuerdo modificatorio.
13. Anotar el presupuesto anual aprobado.
14. Anotar el porcentaje correspondiente ejercido del presupuesto, (el monto de miles de pesos del total
acumulado entre el presupuesto anual aprobado) por cien.
15. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.
16. Anotar el nombre y firma del Gerente de la División (responsable de la información).
17. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elaboró).
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 60 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F1
3.8.1. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FIRMAR CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA (OP’s)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE _____________ DEL 200____
FECHA DE COMPROMISO: 5° DÍA DEL MES
FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
ELECTRÓNICO IMPRESO MAGNÉTICO
DESVIACIÓN EN DÍAS OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 61 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
3.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL
INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
CLAVE: ______MC-SD-JF-422A__ ___________________________________________________________________________ Revisió
n N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0 31/08/00 Necesidad del Área 19 Manual de Nueva Creación.
1 30/08/02 Certificación del Área
26 Aplicación de la Guía para la Elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2001.
2 30/04/04 Mantenimiento de la
Certificación del Área 50 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ELABORÓ AUTORIZÓ
Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José Antonio Dávila Del Real Jefe del Departamento de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación
Estadística.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4. PROCEDIMIENTO :
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 63 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.1. OBJETIVO
Dar seguimiento a la recuperación de saldos a cargo de contratistas, derivados de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal efectuados y otros conceptos análogos, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, a través de oficios y controles que deberán ser entregados al Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 64 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que tienen contratos de Obra Pública y de Servicios relacionados con la misma, con saldo a cargo de contratistas, derivado de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 65 de 185
CLAVE: D0200-003
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FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.3 POLÍTICA
Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
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REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.4 NORMAS
El informe trimestral de saldos a cargo de contratistas deberá requisitarse en el formato dispuesto y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. El informe mensual de saldos a cargo de contratistas deberá ser consistente con los datos correspondientes al reporte del período anterior y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión.
Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la C.F.E. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 4.5. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN
Director de Operación.
1
Expide oficio solicitando se presente a la Gerencia de Control de Gestión con periodicidad trimestral, un informe de saldos a cargo de contratistas derivado de anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos.
Subdirector de Distribución.
2
Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía el procedimiento para el informe de los saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de obra pública.
Gerentes Divisionales.
3
Envían con una periodicidad trimestral las Divisiones de Distribución los informes de saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos.
Subdirector de Distribución.
4
Recibe y turna dichos informes a la Unidad de Electrificación para su revisión e integración.
Jefe de la Unidad de Electrificación.
5
Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración.
Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.
6
Recibe la documentación, revisa y gira instrucciones a la Oficina de Estadística, para su revisión e integración.
Jefe de la Oficina de Estadística.
7
Registra y revisa a detalle que los formatos estén debidamente requisitados.
Oficinista II
8
Integra y consolida el informe de los saldos a cargo de los contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos; los pone a consideración del jefe de la Oficina de Estadística.
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17/12/04
TÍTULO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.
9
¿Cumple con los lineamientos establecidos? Si, continúa en la actividad 10. No, continúa en la actividad 9. Solicita en caso de observar omisiones o errores en su elaboración, las correcciones de la División que corresponda.
Jefe de la Oficina de Estadística. 10 Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.
11 Envía informe o informe corregido.
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
12 Recibe oficio, revisa informe integrado y pone a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.
Jefe de la Unidad de Electrificación. 13 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para el envío del informe.
Subdirector de Distribución. 14 Firma del oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.
15 Envía el oficio con los informes de los saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de obra pública, a la Gerencia de Control de Gestión.
Gerente de Control de Gestión. 16 Recibe informe solicitado.
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REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
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4.6.- DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES
JEFE DE LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
INICIA
1
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE
SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS
2
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE
SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS.
3
ENVÍAN INFORMES PERIODICOS DE
SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
5
1/70
2/70
13
4
14
3/70
RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN E INTEGRACIÓN.
RECIBE Y TURNA INFORMES PARA
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN
RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA PARA ENVÍO DEL INFORME
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU
TRÁMITE.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTA II
JEFE DEL DEPTO DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
GERENCIA DE CONTROL DE
GESTIÓN
1/69 A C
B
B
2/69
3/69
C ARCHIVA
FIN
6
A
7 8 11 16
10
SI ¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN TIEMPO
Y FORMA? 12
15
9 NO
RECIBE LA INFORMACIÓN Y LA
INTEGRA Y ELABORA OFICIO.
ENVÍA INFORME O INFORME
CORREGIDO
DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA
INFORMACIÓN Y TURNA.
RECIBE LA INFORMACIÓN
REVISA Y TURNA PARA SU
INTEGRACIÓN.
RECIBE LA INFORMACIÓN, REGISTRA Y REVISA Y
TURNA
RECIBE INFORME INTEGRADO.
RECIBE OFICIO, REVISA Y TURNA
PARA SU INTEGRACIÓN
SOLICITA EL INFORME O CORRECCIONES AL
INFORME.
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 71 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.7. MECANISMOS DE CONTROL.
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de Saldos a contratistas. Oficio Circular Subdirector de Distribución.
Solicitar Informes y Reportes de Saldos a cargo de contratistas. Oficio Circular Gerentes Divisionales de
Distribución.
Informar de saldos a cargo de contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos de los contratos de Obra Pública.
Formato Informe de saldos a cargo de
contratistas.
Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de
Distribución.
Integrar informes y reportes de Saldos a cargo de contratistas. Control de Informes recibidos (4.8.1) Jefe de la Oficina de Estadística.
Elaborar oficios de envío de informes Saldos a cargo de contratistas. Oficio. Jefe de la Oficina de Estadística.
Firmar oficios de envío de informes de Saldos a cargo de contratistas. Oficio. Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de Saldos a cargo de contratistas. Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 72 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.8 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
SITUACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
ÁREA CONTRATANTE
N° CONS SALDO CONTRATISTA SITUACIÓN SOLUCIÓN
PROPUESTA FECHA COMPROMISO
TOTAL
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 73 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F19
4.8.1 SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL __________TRIMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:
05° DÍA DEL MES DIVISIÓN FECHA DE RECIBIDO ELECTRÓNICO
No. DE CASOS
DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 74 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA
PÚBLICA, INTEGRACIÓN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS. CLAVE ______MC-SD-JF-422A____________________________________________________ Revisión
N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Necesidad del Área. 6 Manual de Nueva Creación.
1.
30/08/02 Certificación del Área
11
Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administración de fecha agosto 2001.
2.
30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área. 12
Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José Antonio Dávila Del Real Jefe del Depto de Supervisión y Estadística Jefe de la Unidad de Electrificación
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 75 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
5.1 PROCEDIMIENTOS:
5.1.1. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE
MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART.59 LOPSRM).
5.1.2. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).
5.1.3. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART.41 LOPSRMS).
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 76 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
5.2 OBJETIVO
Informar mensualmente de la celebración de Convenios Adicionales de Modificación a Contratos de Obra y de Servicios Relacionados con la Misma; Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados con la Misma, Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, Adjudicados sin mediar el procedimiento de Licitación pública, a través de los formatos autorizados que deberán ser entregados a los Órganos Internos de Control en la Comisión Federal de Electricidad en sus regiones respectivos.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.3 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que celebran Convenios Adicionales de modificación a Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, Adjudicados sin mediar el Procedimiento de Licitación Pública, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.4 POLÍTICA
Uniformar en las Áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la comisión Federal de Electricidad.
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CLAVE: D0200-003
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5.5. NORMAS
Los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes y enviarse a las Contralorías Regionales y de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenidos de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las Áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias Áreas.
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CLAVE: D0200-003
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TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Director de Operación. Subdirector de Distribución. Gerentes Divisionales.
1
2
3
Expide oficio solicitando se presente a las Contralorías Regionales, los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía los Procedimientos para los informes mensuales de celebración de convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por administración directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitación pública, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, deberán requisitarse en los formatos vigentes de la copia marcada a la Subdirección de Distribución, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Envía con una periodicidad mensual, a las Contralorías Regionales, los informes, marcando copia al Subdirector de Distribución.
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TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Oficina de Estadística. Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe de la Oficina de Estadística. Oficinista II. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Recibe y turna la copia de dichos informes a la Unidad de Electrificación, para su revisión e integración, y su entrega a la Gerencia de Control de Gestión. Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística, para su revisión e integración. Recibe la documentación, revisa y gira instrucciones a la Oficina de Estadística, para su revisión a detalle. Registra y revisa a detalle que los formatos estén debidamente requisitados. Recibe la información, la registra, revisa y conforma paquete de informes. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continua en la actividad 10 No, continúa en la actividad 9. Solicita en caso de observar omisiones o errores en su elaboración, las correcciones a la División que corresponda. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Envía informe o informe corregido. Pone a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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TÍTULO: 5.6.1 INTEGRACION DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM). 5.6.2 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE. 5.6.3 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Jefe de la Unidad de Electrificación Subdirector de Distribución. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Gerencia de Control de Gestión. .
13
14
15
16
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión. Envía el oficio con los informes de obra pública, de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Control de Gestión y recaba acuse de recibo. Recibe informe solicitado.
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.7.- DIAGRAMA DE FLUJO.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE OBRA PÚBLICA
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA
ELABORACIÓN Y ENVÍO OPORTUNO
DE INFORMES DE OBRA
PÚBLICA.
ENVÍA INFORMES PERÍODICOS
DE OBRA PÚBLICA
1
2
3/84
3
4
14
5
13
2/84 1/84
INICIA
RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN Y
CONSOLIDACIÓN
RECIBE Y TURNA INFORMES PARA
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE
RECIBE OFICIO RECABA FIRMA Y TURNA PARA EL
ENVÍO DEL INFORME
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 84 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTAS II
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
GERENCIA DE CONTROL DE
GESTION.
8 6
7
A
A
¿LA INFORMACIÓN
CUMPLE EN TIEMPO Y
FORMA?
B
C
B SI
10
9
NO
3/83
12
15
C
ARCHIVA
11 16
FIN
2/83
1/83
ELABORA OFICIO DE ENVÍO Y CON FORMA PAQUETE
DE INFORMES.
ENVÍA INFORME O INFORME CORREGIDO
DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS
ÁREAS SOLICITANTES DE LA INFORMACIÓN
Y TURNA.
RECIBE LA INFORMACIÓN,
REGISTRA, REVISA Y LA
INTEGRA.
RECIBE INFORME
INTEGRADO
RECIBE OFICIO, REVISA INFORME
INTEGRADO Y LOS PONE A
CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD.
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIÓN AL INFORME.
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE
RECIBO
RECIBE LA INFORMACIÓN
REVISA Y TURNA PARA SU
INTEGRACIÓN
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.8 MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular
Director de Operación.
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular
Gerentes Divisionales de Distribución.
Informar de la celebración de convenios modificatorios y adicionales de obra pública monto y/o plazo.
Formato Clave 16
Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución
Informar de los contratos y acuerdos de obra por administración directa suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente.
Formato Clave 17
Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución.
Informar de los contratos de obra y de servicios relacionados con la misma, adjudicados por invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, con fundamento en el artículo 41 de la Ley.
Formato Clave 18
Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución.
Consolidar informes y reportes de obra pública.
Control de informes recibidos
(5.9.2; 5.9.4; 5.9.6)
Jefe de la Unidad de Electrificación.
Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública.
Oficio. Jefe de la Unidad de Electrificación.
Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio. Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.
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Hoja 86 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.9 FORMATOS.
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Hoja 87 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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5.9.1 INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 59 LOPSRM) (1) Logo (4) Hoja de
RE-UE-710C-EVA-F22 (5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad:
(3) Sector: DATOS DEL CONVENIO
(7) No. de orden (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período Del:
Al: (12) Contratista y objeto
DATOS DEL CONTRATO (13) Tipo* (14) Número o clave (15) Fecha (16) Importe (17) Período
Del: Al:
DATOS DEL CONVENIO
(18) No. de orden Número o clave Fecha Importe Período Del:
Al: Contratista o objeto
DATOS DEL CONTRATO Tipo* Número o clave Fecha Importe Período
Del: Al:
(19) Nombre, cargo y teléfono del responsable de la información
*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de Obra Pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.
CLAVE: 016
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART.59
LOPSRM) INSTRUCCIONES DE LLENADO
CLAVE: 016 Referencia Descripción
1. Logo
2. Dependencia o entidad.
3. Sector.
4. hoja de
5. Fecha
6. datos al.
7. No. De orden.
8. Número o clave.
9. Fecha.
10. Importe.
11. Período.
12. Contratista y objeto.
13. Tipo*
14. Número o clave.
15. Fecha.
16. Importe.
17. Período.
18. Llenar igual que los anteriores.
19. Responsable de la información.
Colocar el logotipo oficial correspondiente.
Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.
Indicar el nombre del sector a que pertenece la dependencia o entidad.
Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe.
Anotar la fecha indicando el mes y año.
Indicar la fecha a que corresponde el informe.
Anotar el número de orden.
Indicar el número o clave del convenio.
Anotar la fecha de la firma del convenio. Día/Mes/Año.
Anotar el importe en miles de pesos (del convenio).
Indicar el período al que corresponde el convenio del al. Día/Mes/Año.
Anotar el nombre de contratista o razón social, así como el objeto del convenio adicional que modifica el contrato de obra pública y
de servicios relacionados con la misma.
Anotar el tipo de contrato.* OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: contrato de Obra pública a precio alzado. OPM;
contrato de Obra Pública Mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO. Contrato de servicios
relacionados con la obra pública. Este informe deberá ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada
convenio deberá adjuntarse copia de la información respectiva.
Anotar el número o clave del contrato.
Indicar la fecha del contrato. Día/Mes/Año.
Anotar el importe en miles de pesos del contrato (Miles de pesos sin IVA).
Indicar el período al que corresponde el contrato. Día/mes/Año.
Seguir las mismas instrucciones de los cuadros anteriores.
Anotar el nombre, cargo y teléfono del responsable de la información.
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Hoja 89 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F21
5.9.2 CLAVE 16
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 .
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
IMPRESO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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Hoja 90 de 185
CLAVE: D0200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
CLAVE: 017
5.9.3. INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART.63 LOPSRM).
RE-UE-710C-EVA-F24 (1) Logo (4) Hoja de
*S*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.
(5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad: (3) Sector:
DATOS DEL CONTRATO
(7) Tipo* (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período (12) Contratista y
objeto (13) Art. 62, Fracción
(14) Nombre, cargo y teléfono del responsable de la información
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CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CLAVE: 017
CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART, 63 LOPSRM)
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Referencia Descripción 1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente.
2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.
3. Sector Anotar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad.
4. Hoja de Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe.
5. Fecha Anotar la fecha indicando el día, mes y año
6. Datos del Anotar la fecha a que corresponde el informe.
7. Tipo Anotar el tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa.
OPA: Contrato de obra pública a precio alzado.
OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública
basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la
obra pública. Anexos para cada contrato: Resolución de la rescisión,
suspensión o terminación anticipada; copia de la notificación al contratista;
Información del último domicilio señalado por el contratista y copia del
contrato y de las promociones del contratista derivados de la resolución.
8. Número o clave Anotar el número o clave del contrato.
9. Fecha Anotar la fecha del contrato incorporando día, mes y año.
10. Importe Anotar el importe del contrato en miles de pesos sin IVA.
11. Periodo Anotar el periodo que cubre el contrato. Inicio. Día, mes y año. Fin: Día, mes
y año.
12. Contratista y objeto Anotar el nombre del contratista o razón social, así como el objeto del
contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma,
suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente.
13. Art. 62, fracción Indicar la fracción que tiene relación con el tipo de contrato.
14. Responsable de la
información
Anotar el nombre cargo y teléfono del responsable de la información.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 92 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F23
5.9.4 CLAVE 17
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE DEL 200 .
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
IMPRESO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 93 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
5.9.5 INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS
SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 41 LOPSRM) CLAVE 018
RE-UE-710C-EVA-F26
0(1) Logo (4) Hoja de
(5) Fecha (6) Datos del (2) Dependencia o entidad: (3) Sector:
Sección 1.01 DATOS DEL CONTRATO
(7) Tipo* (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Período (12) Contratista y objeto
(13) Art. 42, (i) Fracción (14) Procedimiento
(15) Nombre, cargo y teléfono del responsable de la información
*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 94 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA (ART, 41 LOPSRM)
CLAVE: 018 INSTRUCCIONES DE LLENADO
Referencia Descripción 1. Logo 2. Dependencia o entidad 3. Sector 4. Hoja de 5. Fecha 6. Datos del 7. Tipo 8. Número o clave 9. Fecha 10. Importe 11. Período 12.Contratista y objeto 13. Art. 42, fracción 14. Procedimiento 15. Responsable de la información.
Poner el logotipo oficial correspondiente. Anotar el nombre de la dependencia o entidad que informa. Indicar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad. Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe. Anotar la fecha en que se elaboró el informe. Anotar la fecha a que corresponde el informe. Indicar el tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública. Este informe deberá ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada contrato relacionado deberá adjuntarse copia del dictamen que fundamente el fallo. Anotar la clave o número del contrato. Anotar la fecha en que se indica el contrato. Día, mes y año. Anotar el importe correspondiente al contrato en miles de pesos sin IVA. Anotar el período que cubrirá el contrato. Inicio. Día, mes y año Fin: Día, mes y año. Anotar el nombre o razón social del contratista así como una breve descripción del contrato que se realizará. Relacionar las fracciones del artículo 42 con el tipo de contrato. Describir el procedimiento del contrato. Anotar el nombre de la persona responsable de la información, firma, puesto y teléfono.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 95 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F25
5.9.6 CLAVE 18
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE DEL 200 .
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
IMPRESO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 96 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
5.10 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIÓN A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; INTEGRACIÓN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE; INFORME DE LOS CONTRATOS DE O. P. ADJUDICADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.
CLAVE ___________MC-SD-JF-422A__________________________________________________________________ Revisión
N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Necesidad del Área 8 Manual de Nueva Creación
1.
30/08/02 Certificación del Área
15
Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2.
30/04/04 Mantenimiento de la certificación del Área
21
Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha de agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 97 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 98 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.1 OBJETIVO
Informar mensualmente del seguimiento de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, con trabajos terminados pero que se encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o contable, a través de los formatos autorizados que deberán ser entregados a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 99 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección, acerca del seguimiento de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, con trabajos terminados pero que se encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o contable, con fundamento al artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área consolidar su información.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 100 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.3 POLÍTICA
Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 101 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.4 NORMAS
El informe mensual de contratos de obra pública terminados y no finiquitados se deberán requisitar en los formatos vigentes y se revisará los plazos de los eventos ordenados por la Ley y la secuencia de las fechas de su realización, para su integración y entrega a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 102 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 6.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Director de Operación. Subdirector de Distribución. Gerentes Divisionales de Distribución. Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Oficina de Supervisión. Oficinista III. Jefe de la Oficina de Supervisión.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Expide oficio solicitando se le reporte con periodicidad mensual un informe de Contratos de Obra Pública que se encuentren terminados y pendientes de finiquitar. Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía los formatos para el Informe mensual de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro. Envían con periodicidad mensual las Divisiones de Distribución, los Informes mensuales de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro. Recibe y turna dichos Informes a la Unidad de Electrificación Recibe la documentación y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración del informe. Recibe la documentación, registra, revisa y la turna a la Oficina de Supervisión para su revisión e integración. Recibe la documentación y la turna al Oficinista III, para su revisión e integración. Recibe el informe impreso y por vía electrónica, la registra revisa e informa al Jefe de la Oficina de Supervisión el estado en que ésta se encuentra y lo integra. ¿Cumple en tiempo y forma?. Si, continúa en la actividad 11 No, continúa en la actividad 9 Solicita, en caso de que le reporten atrasos en la recepción de la información y observaciones en su elaboración, solicita por vía telefónica su envío o las correcciones que procedan a la División que corresponda.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 103 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 6.5 INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional Jefe de la Oficina de Supervisión. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de la Unidad de Electrificación. Subdirector de Distribución. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Oficinista III. Gerente de Control de Gestión.
10
11
12
13
14
15
16
17
Envía informe corregido. Dictar oficio de envío del Informe Mensual de los Contratos de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su Recepción Finiquito y Registro a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo y los entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Somete a la consideración del Jefe de la Unidad de Electrificación, los oficios para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes del Informe. Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envío. Firma los oficios de envío y los turna al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística, para tramitar su envío a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Envía los oficios con el Informe mensual de los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro a la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo. Integra el expediente del informe mensual de los Contratos de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción finiquito y registro, archivando copia de los correspondientes acuses de recibo de los oficios de envío. Recibe informe solicitado.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 104 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS.
DIRECTOR DE OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y
NOFINIQUITADOS.
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
1
2
3/105
3
4
14
5
13
2/105 1/105
INICIA
RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU REVISIÓN E INTEGRACIÓN
RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA
PARA ENVÍO DEL INFORME.
RECIBE Y TURNA INFORMES PARA
REVISIÓN E INTEGRACIÓN
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA
SU TRÁMITE
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 105 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
16
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN OFICINISTA III
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL.
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
6
7
A
8 A
¿LA INFORMACIÓN
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA?
B
C
B SI
11
9
NO
3/104
12
15
C ARCHIVA
10 17
FIN
2/104
1/104
RECIBE LA INFORMACIÓN
REGISTRA, REVISA
Y LA INTEGRA.
ENVÍA INFORME O INFORME CORREGIDO
RECIBE OFICIO, REVISA INFORME
INTEGRADO Y LOS PONE A
CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD.
DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA
INFORMACIÓN Y TURNA.
RECIBE LA INFORMACIÓN,
REGISTRA REVISA Y
TURNA PARA SU
INTEGRACIÓN
RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU
RECEPCIÓN POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS Y TURNA.
RECIBE INFORME
INTEGRADO
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL INFORME
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME ALA C.P.A.A.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 106 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.7 MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular
Subdirector de Distribución.
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular Gerentes Divisionales de Distribución.
Informar de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro.
Formato Informe mensual de
los Contratos de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo
a su Recepción, Finiquito y Registro.
Gerentes Divisionales de Distribución
Integrar informes y reportes de obra pública.
Control de Informes recibidos (6.8.2)
Jefe de la Unidad de Electrificación.
Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública.
Oficio Jefe de la Unidad de Electrificación.
Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficios y reportes. Jefe de la Unidad de Electrificación.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 107 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
DIVISION DE DISTRIBUCION:
6.8 INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU TERMINACIÓN, RECEPCIÓN Y FINIQUITO.
MES QUE REPORTA : MONTO FECHAS DE: (dd-mm-aa) OBSERVACIONES
Nº NUM.
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO EN MILES DE $
CONTRATISTA TERMINACIÓN ACTA E.R. FINIQUITO REGISTRO
CATASTRO S.F.P. SITUACION ACTUAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
GUIA DE LLENADO (1) Fecha de terminación de los trabajos. (2) Fecha en que se suscribió el Acta de Entrega Recepción (artículo 64 de la ley). (3) Fecha en que se formalizó el finiquito (artículo 64 de la Ley). (4) Fecha en que se registró en el Catastro los títulos de propiedad de los inmuebles adquiridos con motivo de la construcción de las obras, (artículo 65 de la Ley). No es aplicable para
obras de mantenimiento o reparaciones ni cuando no se ni aplicable incorporar en esta columna: N/A. (5) Fecha en que se remitan a la Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su incluso en el Catálogo
de inventarios de los bienes de la Nación (artículo 65 de la Ley). Al igual que en el caso anterior, cuando no sea aplicable, anotar: N/A. (6) En los casos en que hubiere retraso en alguna de las acciones comprendidas en las columnas 1 a 5, anotar las razones de dicho atraso y en su caso, las acciones que se pretendan
emprender para cumplir en tiempo y en su caso, solicitud de intervención para colaborar en la resolución del asunto, si así fuera requerido.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 108 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.8.1 FORMATO
RE-UE-710C-EVA-F29 Informe de los Contratos de Obra Pública y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepción, finiquito y registro, correspondiente al mes de ___________ del ___________ de la División de Distribución.
6.8.1 CÉDULA DE OBSERVACIONES _______ Contratos Pendientes de Finiquito, con una antigüedad de terminación de los trabajos de mayor de
noventa días, de los cuales destaca el No. ___________ cuya fecha de terminación fue el ___________. _______ Contratos que no se reportaron en informes anteriores. _______ Contratos que no se reportaron en el presente informe habiéndose reportado en el del mes anterior. _______ Contratos que no indican su monto.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 109 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F27
RECEPCIÓN, FINIQUITO Y REGISTRO
6.8.2 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE ___________ DEL 200__ FECHA COMPROMISO:
5° DÍA DEL MES DIVISIÓN
FECHA DE RECIBIDO ELECTRÓNICO No. DE CASOS DESVIACIÓN EN
DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 110 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
CLAVE _________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Necesidad del Área 6 Manual de Nueva Creación.
1.
30/08/02 Certificación del Área 12 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2.
30/04/04 Mantenimiento de laCertificación del Área
14 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 111 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7. PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 112 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.1 OBJETIVO
Informar con frecuencia mensual y trimestral del Resumen Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la corrupción referidos al Proceso Crítico Obra pública, que deberán ser entregados a la Unidad para la Transparencia.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 113 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución, acerca de los resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, referidos al Proceso Crítico Obra Pública, correspondiendo a cada Área consolidar su información.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 114 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.3 POLÍTICA.
Uniformizar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 115 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.4 NORMAS El Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción deberá requisitarse en los formatos vigentes y enviarse vía electrónica a la Unidad de Transparencia y Combate a la Corrupción, de la Dirección de Administración. El reporte mensual de la evaluación en los indicadores de las acciones de mejora del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/302 del 16 de julio de 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitazo los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 116 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 7.5 INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N Director de Operación.
1
Expide oficios solicitando se reporte con periodicidad mensual la evaluación en los indicadores de las Acciones de Mejora del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción.
Subdirector de Distribución.
2
Expide circular a los Gerentes Divisionales de Distribución y les envía el formato para el Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, que deberán enviar dentro de los tres primeros días naturales posteriores al mes que se informa y consolidado en forma trimestral para los periodos junio–agosto y septiembre-noviembre, el consolidado del ejercicio en el mes de enero.
Gerentes Divisionales de Distribución.
3 Envían con periodicidad mensual y trimestral las Divisiones de Distribución, el Reporte ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción a la Subdirección de Distribución.
Subdirector de Distribución. Jefe de la Unidad de Electrificación. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Jefe de Oficina de Supervisión. Oficinista III.
4
5
6
7
8
Recibe y turna dichos reportes a la Unidad de Electrificación. Recibe la Documentación, y turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración del reporte. Recibe la documentación, registra, revisa y turna a la Oficina de Supervisión. Recibe la documentación y la turna al Oficinista III, confirmando su recepción electrónica. Recibe la información impresa y por vía electrónica, registra y la revisa, e informa el estado de la información al Jefe de la Oficina de Supervisión. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continúa en la actividad 11 No, continúa en la actividad 9
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 117 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 7.5 INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Jefe de la Oficina de Supervisión Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Áreas solicitantes
9
10
11
12
13
Solicita a la División que corresponda por vía telefónica, el envío de la información en caso de atraso o las correcciones a la misma. Envía informe o informe corregido Revisa y somete el informe a la consideración del Titular de la Unidad, para su envío por medios electrónicos al Representante de la Dirección de Operación ante el Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia, durante la primera quincena del mes siguiente al período trimestral que se informa. Gira instrucciones al Oficinista III, para que la información sea enviada vía electrónica al Representante de la Dirección de Operación ante el Grupo de Enlace Institucional para la Transparencia. Reciben informe solicitado.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 118 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.6.- D IAGR AMA DE FLUJO INTEGRACIÓN EL REPORTE EJECUTIVO DE RESULT ADOS POR PROCESO DE PROGR AM A OPERATIVO PAR A L A TRANSPARENCIA Y COMB ATE A L A CORRUPCIÓN.
DIRECTOR DE OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIÓN.
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE
INDICADORES DE LAS ACCIONES DE
MEJORA.
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE INDICADORES DE
ACCIONES DE MEJORA.
ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DE
INDICADORES DE ACCIONES DE
MEJORA.
1
2 3
4
5
1/119
INICIA
RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN
RECIBE Y TURNA INFORMES PARA
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 119 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE OFICINA DE SUPERVISIÓN OFICINISTAS III
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
ÁREAS SOLICITANTES
13 10 6
7
A
A
¿LA INFORMACIÓN
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA?
B
C
SI
9
NO
11
12
C ARCHIVA
FIN
1/118 8
B
RECIBE LA INFORMACIÓN,
REGISTRA, REVISA Y LA
INTEGRA
ENVÍA INFORME O INFORME CORREGIDO
REVISA INFORME Y
LOS PONE A CONSIDERACIÓN DEL JEFE
DE LA UNIDAD.
ENVIA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE
DE RECIBO.
RECIBE LA INFORMACIÓN
REVISA Y TURNA PARA SU
INTEGRACIÓN.
RECIBE LA INFORMACIÓN Y VERIFICAN SU RECEPCIÓN POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS Y TURNA.
RECIBE INFORME
INTEGRADO
SOLICITA EL INFORME O CORRECCIO
NES AL INFORME
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 120 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04 7.7 MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular
Director de Operación.
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular Subdirector de Distribución.
Informar de los Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción.
Formato Resumen Ejecutivo de
Resultados por Proceso
Gerentes Divisionales de Distribución.
Consolidar informes y reportes de obra pública.
Informe. Oficinista III.
Envío de informe y reporte de obra pública vía electrónica.
Informe. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 121 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ficha técnica por proceso
1 Proceso crítico OBRA PÚBLICA
2 Posibles conductas irregulares
En el proceso de licitación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se puede presentar alguna conducta irregular, por lo que al preparar las bases de licitación y las especificaciones se pudiera favorecer a posibles licitantes.
Posibilidad de mostrar falta de claridad o manipulación de la información de los proyectos durante su proceso constructivo.
Entorpecer o viciar el proceso de trámite para la obtención de derechos de los predios seleccionados para la construcción de los proyectos, o bien retrasar el pago respectivo a los propietarios.
3 Objetivo estratégico del proceso Garantizar a los licitantes una participación equitativa y transparente. Asegurar a la Entidad precios competitivos en las contrataciones de obras y servicios relacionados con las mismas.
Demostrar la claridad del proceso constructivo, permitiendo evidenciar una imagen de transparencia en la información inherente al avance de cada obra, paso a paso.
Dar cumplimiento a los plazos establecidos entre la autorización y el pago de la indemnización a los propietarios afectados de los terrenos en que se construirán obras.
Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitación y evitar conductas irregulares que afecten a los posibles licitantes.
4 Unidades responsables del proceso Dirección de Operación en sus áreas de Construcción, Generación, Transmisión, Distrubución (Gerencias Divisionales); Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Programación.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 122 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
5 Unidad responsable de la información Dirección de Operación, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Programación.
6 Beneficio a los usuarios (descripción del impacto a la sociedad)
Asegurar equidad y transparencia en los procesos, garantizando la participación en igualdad de circunstancias a todos los participantes.
Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitación y evitar conductas irregulares que afecten a los posibles licitantes, utilizando en condiciones optimas los recursos públicos que se aplican.
Resultados
Indicadores de resultados Meta 2004 7
Descripción del indicador (1) Valor 2003
Mínima Satisfactoria Sobresaliente
Factor de Reto Meta 2005 Meta 2006
1
Disminuir el porcentaje de inconformidades procedentes, comparativamente con el total de inconformidades presentadas. 20% 10% 5% 0% 30 0% 0%
2
Porcentaje de obras realizadas con recursos presupuestales de CFE, concluídas en el tiempo, forma y calidad convenidas (Generación y Transmisión)
88% 88% 89% 90% 30 92% 95%
3
Porcentaje de licitantes con percepción de transparencia, en los procesos realizados con recursos presupuestales de CFE. 100% 95% 98% 100% 30 100% 100%
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 123 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4
Obtener el nivel de percepción por parte de los contratistas y proveedores que participan en los procesos de licitación de obra pública financiada, respecto a los procedimientos, atención y grado de satisfacción. (escala 0 a 10)
no determinado 6 6.5 7 20 >7 >7
5
Obtener el nivel de percepción por parte de los contratistas, sobre la función de la supervisión que efectúan las Residencias de Construcción (escala 0 a 10) no
determinado 6 6.5 7 20 >7 >7
Operación 8 Acciones específicas Línea Estratégica
1 Publicar en Internet información sobre las próximas licitaciones de las obras públicas en materia de inversión financiada, así como información general de las empresas ganadoras de los procesos de licitación y contrato respectivo.
Dar calidad y transparencia a la gestión pública
2 Publicar en Internet los datos de mayor relevancia de las licitaciones de obra pública con recursos presupuestales de CFE. Dar calidad y transparencia a la gestión pública
3 Incrementar el número de proyectos Pidirega incorporados en el Sistema de Información de los Proyectos "SIP". Dar calidad y transparencia a la gestión pública
4 Elaborar junto con la sociedad, a través de las Cámaras y Asociaciones, los modelos de Bases de Licitación para obra pública bajo la modalidad de PIDIREGAS. Generar acuerdos con la sociedad
5 Notificar anticipadamente y por escrito a los propietarios de los terrenos afectados, respecto a los trámites, condiciones, garantías, particularidades y pago a que tienen derecho, dentro de la normativa vigente.
Dar calidad y transparencia a la gestión pública
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 124 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
6 Publicar y difundir en Internet el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). Dar calidad y transparencia a la gestión pública
9 Acuerdos de la CITCC Línea Estratégica
7
Incrementar el porcentaje de especificaciones técnicas y/o económicas, revisadas en los Subcomites de Revisión de Bases de Licitación y en el Comité de Contratación de Obras (participación externa en la elaboración de bases previas de licitación) Implantar controles en la APF
Indicadores complementarios Meta 2004 10
Descripción del indicador (1) Valor 2003
Mínima Satisfactoria Sobresaliente
Factor de Reto Meta 2005 Meta 2006
1
Porcentaje de información de proyectos de obra pública, incorporada al Portal de CFE, en lo referente a: próximas licitaciones, así como a la información general de las empresas ganadoras de los procesos de licitación y contrato respectivo.
no determinado 85% 90% 95% 20 >95% >95%
2
Porcentaje de licitaciones en las que se publicaron en el Portal de CFE todos los datos relativos a las licitaciones de obra pública con recursos de CFE.
100% 90% 95% 100% 30 100% 100%
3
Porcentaje de proyectos Pidirega incorporados al "Sistema de Información de los Proyectos" (SIP) 67% 70% 80% 90% 30 >90% >95%
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 125 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
4
Contar con un modelo de bases de licitación para obra pública de proyectos PIDIREGA que facilite y clarifique a los licitantes su participación e integración de sus propuestas, atendiendo a los comentarios y sugerencias de Camaras y Asociaciones industriales (OPF y PFF).
no determinado 1 1 2 20 _ _
5
Notificar anticipadamente y por escrito a los propietarios de los terrenos afectados, respecto a los trámites, condiciones, garantías, particularidades y pago a que tienen derecho, dentro de la normativa vigente.
52% 70% 75% 80% 30 >90% 100%
6 Mes en que se elaborará y publicará en el Portal de CFE del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).
diciembre diciembre noviembre octubre 30 octubre septiembre
Indicadores de Acuerdos de la CITCC
7
Porcentaje de especificaciones técnicas y/o económicas revisadas en los Subcomités de Revisión de Bases de Licitación y en el Comité de Contratación de Obras, con relación al total (participación externa en la elaboración de bases previas de licitación).
100% 85% 90% 100% 30 100% 100%
LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA C.P. RAMÓN GABRIEL AGUILLÓN ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN CFE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CFE
Programa de Transparencia CFE 2004
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 126 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.8.1. CEDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA
ÁREA QUE REPORTA: ___________________________________________ MES QUE SE REPORTA: ___________________________________________
N° PROGRESIVO
NÚMERO EVENTO TIPO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO
CONCURSANTES ENCUESTAS RECIBIDAS
CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL EVENTO COMENTARIOS
Total promedio
*ESTE DATO SERÁ EL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS POR CADA PARTICIPANTE (DE 0 A 100).
FIRMA DEL TITULAR QUE REPORTA
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 127 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F31
7.8.2. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO (TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 . FECHA COMPROMISO:
3° DÍA DEL MES FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
ELECTRÓNICO IMPRESO DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 128 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F32
7.8.3. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO (TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE . DEL 200 . FECHA COMPROMISO:
3° DÍA DEL MES FECHA DE RECIBIDO DIVISIÓN
ELECTRÓNICO IMPRESO DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 129 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
7.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA
PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
CLAVE ___MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Creación
1.
30/08/02 Certificación del Área
12 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2.
30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área
19 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 130 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8. PROCEDIMIENTO:
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 131 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.1 OBJETIVO
Las Áreas de la Subdirección de Distribución informan mensualmente de la licitaciones y contrataciones de obra pública, llevadas a cabo únicamente bajo la modalidad de la licitación pública y por excepción a la licitación pública, con fundamento en los Artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP) en el Portal de C.F.E.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 132 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las Áreas de la Subdirección de Distribución, acerca de las licitaciones y contrataciones de obra pública, realizadas con fundamento en los Artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área dar de alta su información.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 133 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.3 POLÍTICA.
Uniformizar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 134 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.4 NORMAS La información relacionada con las licitaciones y contrataciones de obra pública, llevadas a cabo bajo la modalidad de la licitación pública y por excepciones a la licitación pública, con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, se presentará al público por Internet a través del Portal en Línea de Comisión Federal de Electricidad, observando para tal efecto, el Manual del Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP). Verificando los días miércoles hábiles primero y último de cada mes que los Departamentos Divisionales de Concursos y Contratos, cumplan con sus reportes en el Portal en Línea de CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 135 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Director General
1 Instruye para que la información relacionada con las licitaciones y contrataciones de obra pública, realizadas en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se presente al público por Internet a través del Portal de CFE.
Director de Operación
2 Instruye para su cumplimiento, refiriéndose a aquellas licitaciones y contrataciones de obra publica, llevadas a cabo bajo la modalidad de la licitación publica y por excepciones a la licitación pública, con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, atendiendo para tal efecto el Manual de Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP).
Subdirección de Distribución
3 Expide circular e instruye a fin de que se mantenga actualizada la información, en cuanto se haya registrado cualquier acción relacionada con el proceso de contratación de obra publica, bajo las modalidades de la licitación publica y por excepciones a la licitación pública, atendiendo para tal efecto el Manual de Usuario del Sistema de Administración de Obra Pública (SADOP).
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos DivisIonal.
4 Captura y mantiene actualizada la información de las acciones de contratación de obra pública, de acuerdo al manual del sistema SADOP.
Coordinador de Sección I. 5 Verifica en el portal los días miércoles hábiles primero y último de cada mes que las áreas Divisionales, cumplan con sus reportes en el Portal en línea de CFE. Efectúa el comparativo de las Licitaciones en Compranet y en el Portal, comunica al Jefe de la Oficina de Supervisión, la información de las áreas que estén pendientes de actualizar
Jefe de la Oficina de Supervisión.
6
Determina procedencia y comunica por correo electrónico las áreas que corresponda a fin de que se actualice dicha información
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 136 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TÍTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.
7
Actualiza información.
Coordinador de Sección I.
8
Recibe por correo electrónico la comunicación de que ya ha actualizado la información y la verifica en el Portal en Línea
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 137 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.6.- DIAGRAMA DE FLUJO: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LÍNEA
DE LA COMISIÓN FEDRAL DE ELECTRICIDAD.
DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE
OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIÓN
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
COORDINADOR DE SECCIÓN I
JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN
EXPIDE OFICIO INSTRUYENDO A LAS
ÁREAS PARA INFORME DE LAS ACCIONES DE CONTRATACIÓN DE
OBRA PÚBLICA
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA
ELABORACIÓN Y ENVIO VÍA INTERNET DE LAS
ACCIONES DE CONTRATACIÓN DE OBRA
PÚBLICA
3 5 INICIA
1 y 2
6
CARGAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE
ACUERDO AL MANUAL DEL SISTEMA SADOP
VERIFICAR QUE LAS ÁREAS DIVISIONALES CUMPLAN CON SUS REPORTES EN EL
PORTAL EN LÍNEA DE CFE. Y EFECTUA EL
EL COMPARATIVO EN COMPRANET Y EN EL
PORTAL.
DETERMINAR PROCEDENCIA Y COMUNICAR VÍA
c. e. .A LAS ÁREAS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZA
INFORMACIÓN
VERIFICA EN PORTAL EN
LÍNEA
7
8
4
FIN
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 138 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.7 MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes vía Internet y Reportes de la contratación de obra pública.
Oficio Circular
Director de Operación.
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular Subdirector de Distribución.
Informar de las licitaciones de obra pública en el portal en línea de la Comisión federal de Electricidad.
Sistema Administración de
Licitaciones y Excepciones de Obra
Pública..
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.
Revisar los días miércoles hábiles, primero y último de cada mes que las áreas Divisionales, cumplan con sus reportes en el Portal en línea de CFE.
Reportes Coordinador de Sección I.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 139 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
UNIDAD DE ELECTRIFICACION
OBRA PÚBLICA - LICITACIONES
C O R R E C T O S = 1ª - SEMANA DE
8 . 8 ANALISIS COMPARATIVO DE COMPRA-NET vs PORTAL DE C.F.E
COMPRA - NET
PORTAL
PORTAL
FALTA INCLUIR DUPLICADA FALTA INCLUIR FALTA INCLUIR DUPLICADA
200 200 200 No. AREA
No. Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad No.
Licitaciones cantidad No. Licitaciones cantidad
16 BAJA CALIFORNIA 17 NOROESTE 18 NORTE 19 GOLFO NORTE 20 GOLFO CENTRO 21 JALISCO 22 CENTRO OCCIDENTE 23 BAJIO 24 CENTRO SUR 25 CENTRO ORIENTE 26 ORIENTE
27 SURESTE
28 PENINSULAR
TOTAL
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 140 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
8.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. LICITACIONES
DE OBRA PÚBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CLAVE ________MC-SD-JF-422A______ ________________________________________________________________
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Creación
1. 30/08/02 Certificación del Área 9 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área
11 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación
Estadística.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 141 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9. PROCEDIMIENTO
INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 142 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9.1 OBJETIVO Informar mensualmente del Avance Físico – Financiero de los contratos de obra pública adjudicados mediante licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través del sistema informático de la SECODAM ahora Secretaría de la Función Pública. Así como el complemento del Informe mensual del Avance Físico – Financiero (LAOP-85), que deberán ser entregados a la Gerencia de Control de Gestión.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 143 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9.2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección de Distribución, acerca del Avance Físico – Financiero de los contratos de obras pública adjudicados por licitación pública o por excepción a la licitación pública con fundamento en los artículos 28 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada Área consolidar su información
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 144 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9.3 POLÍTICA Uniformar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 145 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9.4 NORMAS El informe mensual del avance financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley, deberán reportarse en el programa de captura autorizado y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestión. El Informe mensual del avance físico-financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley, deberá elaborarse mediante el programa de captura autorizado, dado a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/264 del 19 de junio del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE.
Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 146 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Director de Operación.
1
Expide oficio e instruye que se presente al Órgano Interno de Control, mediante el programa de captura autorizado, con periodicidad mensual, un informe del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el articulo 42 de la Ley.
Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe mensualmente, del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el articulo 42 de la Ley, dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente al que corresponde el reporte en forma impresa y en diskette, así como por el correo electrónico.
Gerentes Divisionales de Distribución Jefe de la Unidad de Electrificación
3
4
Envían con una periodicidad mensual los informes del avance físico – financiero de los contratos de obra pública. Recibe los informes y los turna al Departamento de Supervisión y Estadística para su revisión e integración.
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Oficinista Jefe del Depto. de Supervisión y Estadística.
5
6
7
Recibe los informes impresos y por correo electrónico, los registra y turna al Oficinista. Recibe la información impresa y por correo electrónico, la revisa e integra, en caso de existir algún atraso en la recepción u observaciones a la información lo comunica al Jefe del Departamento de S. y E. ¿Cumple en tiempo y forma? Si, continúa en la actividad 9. No, continúa en la actividad 7. Solicita por correo electrónico o vía telefónica en caso de que exista algún atraso en la recepción u observaciones a la información a la División correspondiente para su atención.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 147 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística
8 9
Envía informe corregido. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.
Jefe de la Unidad de Electrificación. Subdirector de Distribución
10
11
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envió. Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación, para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Coordinador de Sección I Gerente de Control de Gestión.
12
13
14
Envía el oficio a la Gerencia de Control de Gestión, adjuntando los diskettes con el informe del avance físico - financiero de los contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública o con fundamento en el artículo 42 de la Ley. Recibe la documentación, e integra la carpeta mensual del informe impreso y archiva copia del oficio de envío de la información con acuse de recibido. Recibe informe solicitado.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 148 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
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9.6.- DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY.
DIRECTOR DE OPERACIÓN SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN
GERENTES DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO UN
INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.
EXPIDE OFICIO CON INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE UN INFORME DEL AVANCE FÍSICO
FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA.
ENVÍA INFORMES PERÍODICOS DEL AVANCE FISICO
FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA.
1
2
3/149
11
4
2/149 1/149
INICIA
3
10
RECIBE INFORMES Y TURNA PARA SU
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN
RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA PARA ENVÍO DEL INFORME
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU
TRÁMITE.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 149 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
COORDINADOR DE SECCIÓN I Y OFICINISTA
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
GERENTE DE CONTROL DE
GESTIÓN
5
A
6 A
¿LA INFORMACIÓN
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA?
B
C
B SI
7
NO 3/148
9
12
C
FIN
2/148
1/148
8 14
RECIBE LA INFORMACIÓN Y
LA INTEGRA Y ELABORA OFICIO
ENVÍA INFORME O INFORME
CORREGIDO.
DICTA OFICIO, Y LO PONE A
CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD.
13
ARCHIVA
RECIBE LA INFORMACIÓN
REGISTRA REVISA Y
TURNA PARA SU INTEGRACIÓN.
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL INFORME
RECIBE INFORME
INTEGRADO
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVIA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 150 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
9.7. MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular
Director de Operación.
Solicitar Informes y Reportes de obra pública.
Oficio Circular Subdirector de Distribución.
Informar del avance físico-financiero de los contratos de obra pública adjudicados mediante licitación o con fundamento.
Formato LAOP-85-DNOP.
Subdirector de Distribución y Gerentes Divisionales de Distribución.
Integrar informes y reportes de obra pública.
Control de Informes recibidos. Jefe de la Unidad de Electrificación.
Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública.
Oficio
Jefe de la Unidad de Electrificación.
Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio. Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficios y reportes. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 151 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
9.8 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA RE-UE-710C-EVA-F37 O CON FUNDAMENTO EN EL ART. 42 DE LA L.O.P.S.R.M
DEPENDENCIA O ENTIDAD: ____________________________________________________________________________UNIDAD CONTRATANTE:_________________________________________________________________________
INFORME No. : ________________________________________
REPORTE DEL MES DE: ________________________________
AÑO: ________________________________________________
DATOS DEL CONTRATO DATOS GENERALES ANTICIPOS OTORGADOS NUM: _____________________________________________
IMPORTE:$ __________________ FECHA: ______________
FECHA DE INICIO: __________________________________
PLAZO: ___________________________________________
CONTRATISTA:_____________________________________
__________________________________________________
R.F.C.:__________________________________-
OBRA: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
UBICACIÓN: ____________________________________________________________
TIPO DE CONTRATO: ____________________________________________________
ADJUDICACION:_________________________________________________________
FRACCIÓN:_____________________________________________________________
ANTICIPO DE INICIO (%)___________ COMPRA DE MATERIALES (%)________
No. DE ANTICIPO: _________________________________
FECHA DE OTORGACION
DEL ANTICIPO:____________________________________
IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO____________________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO SEGÚN CONTRATO
MES/AÑO
IMPORTE ACUMULADO EN $
AVANCES IMPORTES DATOS DEL CONVENIO AVANCE FISICO ESTIMADO AVANCE FINANCIERO REAL IMPORTE ACUMULADO DE LOS CONVENIO No.: _____________________________
ES EL MES ACUMULADO EN EL MES ACUMULADO AJUSTES DE COSTOS PAGADOS:$ _______________________ FECHA : ____________________________________
IMPORTE ACUMULADO DE LOS
ANTICIPOS AMORTIZADOS: $ _________________________________
IMPORTE :$ _________________________________
FECHA DE INICIO:____________________________
PLAZO: _____________________________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO SEGÚN CONTRATO
MES/AÑO
IMPORTE ACUMULADO EN $ TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVACIÓNES RESPONSABLE DE LA INFORMACION
FECHA DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DE LOS TRABAJOS: _________________________________
LUGAR DE RECEPCIÓN: _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________
CARGO: ____________________________________________
TELEFONO: _________________________________________
FIRMA
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 152 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F36
9.8.1 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO LAOP85-DNOP
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE _________ DEL 200__ FECHA COMPROMISO:
5° DÍA DEL MES DIVISIÓN
ELECTRÓNICO DESVIACIÓN EN DÍAS OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 153 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
9.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LALEY.
CLAVE ______MC-SD-JF-422A_____________ ______________________________________________________
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Necesidad del Área 6 Manual de Nueva Creación
1. 30/08/02 Certificación del Área 10 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área
11 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 154 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 155 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.1 OBJETIVO.
Dar cumplimiento a lo señalado en las Disposiciones Vigésima Primera y Vigésima Novena del “Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector público establecido en el Trato de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas,” a través del Informe de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública, con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio de los que México sea parte, que deberá ser entregado a la Gerencia de Control de Gestión.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 156 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.2 ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas de la Subdirección de Distribución a fin de que informen de los montos de las operaciones realizadas en materia de Obra Pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de Libre Comercio suscritos por México, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 157 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.3 POLÍTICA.
Uniformizar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 158 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.4 NORMAS El informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública, con cargo a la reserva transitoria de los Tratados de Libre Comercio, suscritos por México, deberá ser congruente con el informe de facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, para su consolidación y entrega a la Gerencia de Control y Gestión. En el informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio en los que México sea parte, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular NO.3.300.22/340 del 20 de agosto del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 159 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Secretario Ejecutivo del Comité Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad.
1 Expide oficio a la Dirección de Operación, solicitando se instruya al interior de las áreas correspondientes, informar trimestralmente al Secretario Técnico del Comité Central de Obras Públicas Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma en cada periodo trimestral. La información deberá ser entregada dentro de los primeros cinco días naturales en los meses de enero, abril, julio y octubre.
Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe trimestralmente, de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma en cada periodo trimestral, a las direcciones electrónicas: [email protected] y víctor.á[email protected] dentro de los tres días naturales del mes siguiente al trimestre que corresponda dicha información.
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional.
3 Captura y envía informes de montos de obra pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio
Oficinista III
4 Recibe la información vía electrónica la registra, revisa e informa al Jefe de Oficinista de Supervisión el estado que guarda la recepción de dicha información.
¿Cumple en tiempo y forma? Sí, continúa en la actividad 7. No. Continúa en la actividad 5.
Jefe de la Oficina de Estadística
5 En caso de existir algún atraso en la recepción de la información se comunica vía correo electrónico a la División correspondiente para su recordatorio, de existir observaciones se les comunica por la misma vía para su atención.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 160 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe de la Oficina de Estadística. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística
6 7 8
Envía informe o informe corregido. Dicta oficio de envío a la Gerencia de Control de Gestión y lo entrega para su aprobación al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística. Pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información.
Jefe de la Unidad de Electrificación.
9 Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Subdirector de Distribución
10 Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe de la Unidad de Electrificación, para tramitar su envío a la Gerencia de Control de Gestión.
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística
11 Envía el oficio a la Gerencia de Control de Gestión, con los informes trimestrales de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, así como de los montos totales contratados en materia de obra pública y de servicios relacionados con la misma, en diskette y en forma impresa.
Gerencia de Control de Gestión
12 Recibe informe solicitado.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 161 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.6 DIAGRAMA DE FLUJO: INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MEXICO SEA PARTE.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN GERENTE DIVISIONAL
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORMES DE
MONTOS DE OBRA PÚBLICA CON CARGO A LA
RESERVA DE TLC.
EXPIDE OFICIO CON
INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORMES DE MONTOS DE OBRA
PÚBLICA CON CARGO A LA
RESERVA DE TLC.
1 2
3/162
10
INICIA
2/162
9
1/162 RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA
PARA ENVÍO DEL INFORME
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA SU TRÁMITE.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 162 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
JEFE DE OFICINA DE ESTADÍSTICA OFICINISTA III
JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
GERENCIA DE CONTROL DE
GESTIÓN
CAPTURA Y ENVÍA INFORMES DE MONTOS DE OBRA PUBLICA CON CARGO A LA RESERVA
DEL TLC.
A
4
A
¿LA INFORMACIÓN
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA?
B
C
B
SI
5
NO 2/161
3/161
8
11
C ARCHIVA
12
FIN
7
3
RECIBE LA INFORMACIÓN
REGISTRA, REVISA
Y LA INTEGRA. ENVÍA INFORME O
INFORME CORREGIDO.
6
DICTA OFICIO PARA ENVÍO A LAS ÁREAS SOLICITANTES DE LA
INFORMACIÓN Y TURNA.
SOLICITA EL INFORME O CORRECCIONES AL
INFORME
1/161
RECIBE INFORME
INTEGRADO
RECIBE OFICIO, REVISA INFORME
INTEGRADO Y LOS PONE A
CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVÍA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 163 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
10.7. MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Informe de los montos en materia de obra pública con cargo a la reserva del TLC.
Oficio Circular
Director de Operación.
Solicitar informe de los montos en materia de obra pública con cargo a la reserva del TLC.
Oficio Circular Subdirector de Distribución y Gerentes
Divisionales de Distribución.
Informar de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pública con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio en los que México sea parte.
Formatos
RESE-8-2002
Jefe de la Unidad de Electrificación y
Jefe del Departamento de concursos y Contratos Divisional.
Integrar informes y reportes de obra pública.
Control de Informes
recibidos Jefe de la Unidad de Electrificación
Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública.
Oficio Jefe de la Unidad de Electrificación
Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública.
Oficio Subdirector de Distribución.
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficios y reportes
Jefe de la Unidad de Electrificación
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 164 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
10.8 RESERVA TRANSITORIA EN EL TLCAN
TRIMESTRE: AÑO: BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA
RE-UE-710C-EVA-F39
PROCEDIMIENTOS CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA MONTO TOTAL CONTRATADO EN MILES DE PESOS (SIN IVA)
NUMERO DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTOS
FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
CODIGO DEL CCAOP [ 1 ]
[ 2 ] [MES/AÑO] LICITACION NACIONAL INVITACION A 3 PERS. TOTAL
TOTAL EN EL TRIMESTRE 0 0 0
TOTAL ACUMULADO EN EL AÑO 0 0 0 [1] CCAOP= CATALOGO DE CLASIFICACION PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. LA CLASIFICACION DE LOS BIENES DEBERA HACERSE A CINCO DIGITOS DEL CCAOP.
[2] REGISTRAR LA CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS QUE SE HAYAN DERIVADO DE CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 165 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F38
10.8.1 OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA CON CARGO A
LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TLC (RESE 8-2002)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ TRIMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:
3er. DÍA DEL TRIMESTRE DIVISIÓN FECHA DE
RECIBIDO ELECTRÓNICO
DESVIACIÓN EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 166 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
10.9 CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MEXICO SEA PARTE.
CLAVE ________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja
N° Descripción
0. 31/08/00 Creación
1. 30/08/02 Certificación del Área 10 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del Área.
13 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. de Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 167 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
11. PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 168 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
OBJETIVO
Dar a conocer el tipo de procedimiento de adjudicación utilizando, número de contratos, monto de los contratos de obra pública que realiza la Subdirección de Distribución, sujetas a las normas que, sobre compras gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por México a través del Informe de “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información, que deberá ser entregado a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Proyectos y Construcción.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 169 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las Áreas, de la Subdirección de Distribución que celebran contratos de Obra Pública y de Servicios relacionados con la misma, sujetos a las normas que, sobre compras gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por México, correspondiendo a cada Área consolidar la información que reporta.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 170 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
POLÍTICA
Uniformizar en las áreas de la Subdirección de Distribución, los procedimientos para la integración de la información requerida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como por las Áreas de la Comisión Federal de Electricidad.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 171 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
NORMAS
El informe semestral de Las Estadísticas por Acción de Compra, deberá requisitarse en el formato E-70 vigente, del Sistema Integral de Informaciones y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se verificará que sea consistente con el informe de facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por administración directa, para su integración y entrega a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción. En el informe semestral de las Estadísticas por Acción de Compra, deberá elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/051 de enero 31 del 2002, de la Subdirección de Distribución. Las áreas de la Subdirección de Distribución, deberán elaborar los reportes de obra pública, requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las Áreas solicitantes de la CFE. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme con los requisitos de la normatividad y de las Áreas solicitantes. Las áreas de la Subdirección de Distribución deben enviar los reportes de obra pública a las áreas solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias áreas.
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 172 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Director de Operación
1
Expide oficio circular a las áreas de la Dirección de Operación, solicitando se instruya al interior de las áreas correspondientes, informar semestralmente a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción sobre las “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, a más tardar el día diez del mes siguiente al semestre que se reporta tanto en diskette como en impresión, así como por correo electrónico.
Subdirector de Distribución 2 Expide circular a las Divisiones de Distribución, instruyendo se informe semestralmente las “Estadísticas por Acción de Compra” en Formato E-70 del Sistema Integral de Información y en particular al correspondiente a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de adjudicación, en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, dentro de los primeros tres días hábiles posteriores al semestre que se reporta, tanto en forma impresa como en diskette, así como por correo electrónico.
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisional. Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística.
3
4
Captura y envía informes de estadísticas por acción de compra. Recibe la información vía electrónica la registra, revisa y la transmite al Oficinista III, para su revisión e integración.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 173 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
RESPONSABLE No. D E S C R I P C I Ó N
Oficinista III
5
Recibe la información y la revisa e integra. En caso de existir alguna observación, informa al jefe del Depto. De Supervisión y Estadística.
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística
6 Comunica de existir alguna observación, a la División correspondiente para su atención.
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos Divisionales Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Jefe de la Unidad de Electrificación Subdirector de Distribución Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción.
7
8
9
10
11
12
Envía informe o informe corregido. Dicta oficio de envío a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción y lo pone a la consideración del jefe de la Unidad de Electrificación, el oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribución y le comenta los puntos relevantes de la información. Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribución para su envío. Firma el oficio de envío y lo turna al Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística, para tramitar su envío a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción. Gira instrucciones para el envío de la información vía electrónica y remite el oficio a la Unidad de Contratación y Precios Unitarios, de la Subdirección de Construcción, anexando el informe semestral “Estadísticas por Acción de Compra” Formato E-70 en forma impresa y en diskette. Recibe informe solicitado.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 174 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
11.6 DIAGRAMA DE FLUJODE LA INTEGRACIÓN DEL INFORME POR ACCIÓN DE COMPRA.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN GERENTE DIVISIONAL
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIÓN
9
EXPIDE OFICIO SOLICITANDO INFORME DE
ESTADÌSTICAS POR ACCIÒN DE
COMPRA.
EXPIDE OFICIO CON
INSTRUCCIONES Y FORMATOS PARA ELABORACIÓN Y
ENVÍO OPORTUNO DE INFORME DE ESTADÍSTICAS
POR ACCIÓN DE COMPRA.
1
2
FIRMA OFICIO Y LO TURNA PARA
SU TRÁMITE
3/175
10
RECIBE OFICIO Y RECABA FIRMA
PARA ENVÍO DEL INFORME
2/175
INICIA
1/175
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 175 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ESTADÍSTICA
OFICINISTA III JEFE DEPTO. DE CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
UNIDAD DE CONTRATACIÓN Y
PRECIOS UNITARIOS S. C.
1/174
¿LA INFORMACIÓN CUMPLE EN
TIEMPO Y FORMA?
2/174
3/174
C ARCHIVA
FIN
A
A
B
3
C CAPTURA Y ENVÍA
INFORMES DE ESTADISTICAS POR
ACCIÓN DE COMPRA
4
RECIBE LA INFORMACIÓN
REGISTRA REVISA Y
TURNA 5
RECIBE LA INFORMACIÓN REVISA Y LA
INTEGRA
7
ENVÍA INFORME O INFORME CORREGIDO
12
SI
8
DICTA OFICIO, LOS PONE A
CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD 6
11
NO SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL INFORME
B
RECIBE INFORME INTEGRADO
RECIBE OFICIO FIRMADO Y ENVÍA INFORME AL ÁREA
SOLICITANTE. RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 176 de 185
CLAVE: DO200-003
REVISIÓN: 2
FECHA DE ELABORACIÓN
17/12/04
MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Solicitar Estadística por Acción de Compra. Oficio Circular Director de Operación
Solicitar Informe Estadística p or Acción de Compra. Oficio Circular Subdirector de Distribución
Informar las Estadísticas por Acción de Compra. Formatos E-70
Jefe del Depto. De Concursos y Contratos Div. Y Jefe de la Unidad de Electrificación
Integrar informes y reportes de obra pública.
Control de Informes Recibidos
Jefe del Departamento de Supervisión y Estadística
Elaborar oficios de envío de informe y reporte de obra pública. Oficio Jefe del Departamento de
Supervisión y Estadística
Firmar oficios de envío de informes y reportes de obra pública. Oficio Subdirector de Distribución
Enviar informes y reportes de obra pública.
Oficios y reportes
Jefe de la Unidad de
Electrificación
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 177 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
FORMATO E – 70 ESTADISTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA
OBRA PÚBLICA RE-UE-710C-EVA-F41
ACCIÓN DE COMPRA NÚMERO
CONSECUTIVO LICITACIÓN PÚBLICA
INVITACIÓN RESTRINGIDA SUPUESTOS
CODIGO IDÉNTIFICADOR
INVITACIÓN RESTRINGIDA
REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO
CANTIDAD DE CONTRATOS
MONTO CONTRATADO
(MILES DE PESOS)
TIPO DE COMPRA
PAÍS DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE CCAOP
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 178 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F40
11.8.1 ESTADÍSTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA (E-70)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ SEMESTRE DEL 200__ FECHA COMPROMISO:
3er. DÍA DEL SEMESTRE
FECHA DE RECIBIDO DESVIACIÓN DIVISIÓN
ELECTRÓNICO IMPRESO EN DÍAS
OBSERVACIONES
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJÍO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
CCOOMMIISSIIÓÓNN FFEEDDEERRAALL DDEE EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
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UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 179 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
11.9. CONTROL DE CAMBIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL INFORME ESTADISTICAS POR ACCIÓN DE COMPRA.
MC-SD-JF-422A
PROCEDIMIENTO CLAVE
Revisión N° Fecha Motivo o Causa Hoja N° Descripción
0. 31/08/00 Creación 1. 30/08/02 Certificación del
Área 10 Aplicación de la Guía para la elaboración y
actualización de Manuales de Procedimientos y Administrativos de fecha agosto 2001.
2. 30/04/04 Mantenimiento de la Certificación del
Área
13 Aplicación de la Guía para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos
Administrativos de fecha agosto de 2003. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
ELABORÓ AUTORIZÓ Ing. Porfirio Labrada Cruz Ing. José A. Dávila Del Real Jefe del Depto. De Supervisión y Jefe de la Unidad de Electrificación Estadística.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 180 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
12. GLOSARIO
ACTIVIDAD Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de una función determinada. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Es la delimitación del alcance en cuanto a la intervención de las unidades administrativas en la ejecución de sus actividades dentro de los procedimientos que desarrollan en el cumplimiento de su función. CALIDAD Grado en el que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CONTROL Es la medición de los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. DIAGRAMA DE FLUJO Representación en forma gráfica de la secuencia lógica que siguen las actividades de un determinado procedimiento, mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo del mismo. Mediante símbolos convencionales se presenta la secuencia de cada una de las actividades por las que atraviesa una forma en sus diferentes tantos, y a través de los diversos puestos y/o unidades administrativas desde que se origina hasta que se archiva. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. EFICACIA Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las mestas y objetivos establecidos. EFICIENCIA Es la optimización de los recursos con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. ENFOQUE A PROCESOS Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entradas en resultados puede considerarse como un proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en procesos”. FORMALIZAR Legalizar internamente los documentos para hacerlos oficiales en su aplicación y observancia.
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Hoja 181 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
FUNCIÓN Conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los objetivos de la institución, de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico-administrativas. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Medio o instrumento de información en el que se consignan, en forma metódica, las actividades que deben seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. En ellos se describen, además, las diferentes unidades administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y participación. MARCO JURÍDICO Bases jurídicas a las que deben ceñirse las áreas de la CFE en el ejercicio de sus funciones, pueden ser leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y otros ordenamientos o normas emitidas por las autoridades competentes. MECANISMOS DE CONTROL Son los instrumentos administrativos (formatos, registros, controles, etc.) mediante los cuales se supervisan y controlan las actividades relevantes descritas dentro de los procedimientos, así como los responsables de su realización, supervisión y autorización, para asegurar y vigilar su cumplimiento y el apego a las disposiciones aplicables. METODOLOGÍA Disposición lógica de los pasos tendentes a conocer y resolver problemas administrativos por medio de un análisis ordenado. NORMA Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Generalmente conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen. OBJETIVO Es el fin que se pretende alcanzar hacia el cual se orientarán todas las acciones de la organización. OPERACIÓN Cada una de las acciones físicas o mentales, que es necesario ejecutar para llevar a cabo una actividad o tarea determinada. Es la división mínima del trabajo administrativo. POLÍTICA Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de decisiones en el ámbito administrativo.
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Hoja 182 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimiento puede estar documentado o no, en el caso de que si esté documentado, sea frecuente que se utilice el término “procedimiento escrito o documentado”. El documento que contiene un procedimiento”, equiparable a Manual de Procedimientos. Es una serie de actividades relacionadas que forman la secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicaciones. PRODUCTO Resultado de un proceso. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones correctivas y acciones preventivas. SIMBOLOGÍA Conjunto de símbolos convencionales empleados para la representación gráfica de una actividad y/o concepto. SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO Conjunto de operaciones, responsabilidades y condiciones que aunados a los conocimientos de las fases de una actividad laboral implican el mejoramiento constante del trabajo y hacen más expedito y simple su desarrollo. SISTEMA Conjunto de elementos interdependiente e interactuantes, cuyas relaciones entre sí, o entre sus atributos, determinan un todo unitario que realiza un efecto, una función o un objetivo. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. UNIDAD ADMINISTRATIVA Órgano que tiene funciones propias que lo distinguen y diferencia de los demás de la institución.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 183 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
CONTRATO Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y un contratista o contratistas, por el que mutuamente se obligan a ejecutar obras públicas o servicios relacionados con las mismas. CONVENIO MODIFICATORIO Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el contratista, para modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas celebrados entre ellos, siempre y cuando dichos convenios, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebran para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados. ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Documento que emite la Comisión Federal de Electricidad para realizar trabajos por administración directa, siempre que posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos. OP’S Formatos para requisitar el informe mensual de las facultades para que funcionarios de la Subdirección de Distribución, suscriban contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS Informe mensual de contratos de obra pública terminados, que se encuentran en trámite de finiquito, en las Divisiones de Distribución. INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO Informe mensual del avance físico – financiero de los contratos de obra pública adjudicados por licitación pública y por excepción a la licitación pública. RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Disposiciones que permiten a las dependencias y entidades sujetas, exceptuar de las obligaciones de los tratados de libre comercio, ciertas compras por montos anuales decrecientes o fijos que se agotan en un determinado lapso de tiempo acordado. ACCIÓN DE COMPRA Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, bajo cualquier modalidad de adjudicación. INVERSIÓN FÍSICA Se entiende por inversión física, toda erogación prevista en el presupuesto de egresos para el cumplimiento de los programas autorizados en el mismo, que corresponda a conceptos de gasto comprendidos en los capítulos 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas del Clasificador por objeto del Gasto.
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 184 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
EJERCICIO PRESUPUESTAL Período de tiempo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores en los términos de las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal correspondiente. RECUPERACIÓN DE SALDOS Es el acto de recobrar los créditos en contra del contratista y a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de los anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros conceptos análogos, otorgados al contratista para el cumplimiento del contrato de obra y de servicios relacionados con la misma. ANTICIPOS NO AMORTIZADOS Son aquellos saldos que resultan de los importes de los anticipos otorgados por la CFE al contratista, para que inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar, y que por motivo de la rescisión o terminación anticipada del contrato, el contratista no amortizó en su totalidad. DEDUCTIVAS Saldo a cargo del contratista por concepto de trabajos mal ejecutados en el proyecto. SADOP Sistema de Administración de Obras Públicas en el Portal de Comisión Federal de Electricidad. LICITACIÓN Es una modalidad de adjudicación contratos de obra públicas y de servicios relacionados con las mismas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA Conforme con los supuestos que prevé la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las dependencias y entidades podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. LEY Es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE REPORTES DE OBRA PÚBLICA.
Hoja 185 de 185
CLAVE: DO200-003 REVISIÓN: 2
FECHA DE
ELABORACIÓN 17/12/04
13. DISTRIBUCIÓN DE MANUALES Por tratarse de documentos electrónicos que estarán disponibles en la Normateca en Líne@, la cual posibilita la difusión mediante la red institucional a todas las áreas involucradas en estos procedimientos, no se personificó el listado de distribución. -Áreas que participan en la Consulta. Divisiones de Distribución:
1. Baja California. 2. Noroeste. 3. Norte. 4. Golfo Norte. 5. Golfo Centro. 6. Bajío. 7. Jalisco. 8. Centro Occidente. 9. Centro Oriente. 10. Centro Sur. 11. Oriente. 12. Sureste. 13. Peninsular.
14. Anexos. No aplica.