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INSTRUCTIVO DE COMPRA POR CATÁLOGO

ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS VINCULADOS EN

CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO

DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES

MARZO 2017

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Contenido

1. Presentación ........................................................... 3

2. Fundamento Legal .................................................... 3

3. Proceso: ................................................................. 4

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1. Presentación

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ha establecido los procedimientos de contratación que utilizarán las entidades contratantes para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, los mismos que se realizarán utilizando las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación del Estado “SOCE”. Así mismo, una de las atribuciones del SERCOP es establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; así como, también el dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la contratación pública. El presente instructivo tiene por objeto dar a conocer a las entidades públicas el funcionamiento de la opción para la compra de productos vinculados dentro de Catálogo Electrónico de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo.

2. Fundamento Legal

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 10 determina entre las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública: 7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados En el Art. 46 de la misma normativa se dispone: “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. (…).” Así mismo, en el artículo 25.2 de la LOSNCP se establece la preferencia a bienes, obras o servicios de origen ecuatoriano a los actores de la economía popular y solidaria y micro, pequeñas y medianas empresas en todos los procedimientos previstos.

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3. Proceso:

El Servicio de Contratación Pública en el cumplimiento de sus atribuciones ha

catalogado varios productos ya sean estos bienes o servicios, muchos de ellos son

productos vinculados. Un producto vinculado es aquel que mantiene relación en su

funcionalidad con otro y por ese motivo debe ser adquirido a un mismo proveedor.

En ese sentido en la herramienta de Catálogo Electrónico, productos de Catálogo

Dinámico Inclusivo se ha desarrollado una actualización de manera que un mismo

proveedor pueda abastecer de productos vinculados, facilitando así la gestión en la

contratación pública.

A continuación se describe el paso a paso para utilizar esta modalidad de compra:

Ingrese a la plataforma de catálogo electrónico a través de la dirección:

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec, con sus datos de RUC, usuario y contraseña. Imagen 3.1

Imagen 3.1

Se desplegará los catálogos y los productos catalogados en cada uno de ellos: Imagen 3.2

Imagen 3.2

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Escoja el producto requerido y de clic en él. A continuación se desplegará la interfaz

para escoger la localidad donde se entregará el bien o se prestará el servicio, recuerde

que en catálogo dinámico inclusivo los proveedores tienen obligación de cumplimiento

obligatorio únicamente en la provincia donde se encuentren catalogados.

Imagen 3.3

Imagen 3.3

Una vez aparezcan los proveedores podrá observar el precio del bien o servicio, la

capacidad productiva declarada y disponible para la compra y en el caso del servicio la

elección del plazo dentro del que se ejecutará el servicio. En el cuadro del carrito de

compra se podrá cargar el número de unidades que el proveedor requiere del bien o

servicio solicitado. Imagen 3.4

Imagen 3.4

Al dar clic en “Carrito de compras” , se actualizará el producto de manera que podrá

observarse cargado el producto para la compra. Imagen 3.5

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Imagen 3.5

Junto al producto cargado puede observarse una “lupa” , al darle clic aparecerán

todos los productos vinculados que puede ofrecer el proveedor en relación al producto

inicial escogido. Imagen 3.6

Imagen 3.6

Al dar clic en el producto vinculado aparecerá la pantalla con un solo proveedor para

inscribir la cantidad de producto vinculado que se desee adquirir. Tómese en cuenta que

no aparece la opción de escoger la localidad, pues la compra guarda las mismas

condiciones generales que el primer producto elegido. Imagen 3.7

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Imagen 3.7

Al cargar cada producto en el carrito de compra el sistema enviara el siguiente mensaje:

“Elemento agregado en la lista”, para confirmación de lo indicado habrá que dar clic en

“Aceptar”. Imagen 3.8

Imagen 3.8

Se puede verificar la carga de productos al dar clic en el icono de “Carrito de compras”

, donde se expondrán todos los productos por adquirir junto a las respectivas

cantidades elegidas para cada uno. Imagen 3.9

Imagen 3.9

Se puede escoger uno o varios productos vinculados, si usted escoge todas los opciones

de productos vinculados y desea hacer una elección adicional, el sistema generará el

siguiente mensaje: No hay elementos en la lista”. Imagen 3.10

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Imagen 3.10

Al pasar a la interfaz “Lista de Compra”, se observará todos los productos escogidos y

la herramienta requerirá la información sobre el número de partida presupuestaria que

se utilizará para la adquisición de la compra de cada producto. Imagen 3.11

Imagen 3.11

Una vez que se complete toda la información requerida se dará clic en el campo

“Siguiente” para alcanzar la siguiente interfaz, donde el sistema solicitará - previo a la

emisión de la orden de compra- la confirmación de RUC, Usuario y Contraseña. Imagen

3.12

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Imagen 3.12

Una vez confirmada la información, se emitirá la orden de compra donde quedarán

registrados los productos elegidos, sus precios y sus especificaciones. Imagen 3.13

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Imagen 3.13

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Una vez se ha emitido la orden de compra se podrá visualizar en la opción “Lista de

órdenes” y la orden de compra generada pasará por los estados “Por definir proveedor”

y “Pendiente”, en las primeras 24 horas, posterior a este plazo se encontrará en estado

“Revisado” mientras dure la ejecución de la orden de compra. Imagen 3.14

Imagen 3.14

En el estado “Revisado”, al pulsar la opción “Ver detalles” se abrirá un breve resumen

de la orden de compra y botones que le permitirán ejecutar acciones como “Liquidar la

orden”, “Liquidación Parcial” o “Dejar sin efecto”. Imagen 3.15

Imagen 3.15

En algunos productos vinculados en catálogo se podrá realizar liquidación parcial, es

decir la liquidación individual de cada uno de los bienes. Para eso se escogerá el

producto del listado del resumen de compra y deberá dar clic en la opción “Liquidación

parcial”. Para ejecutar esta acción se deberá contar con el acta entrega recepción

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firmada por el administrador de la orden de compra y el proveedor, este documento se

carga en el sistema y se pulsará la opción “Guardar”. Imagen 3.15

Imagen 3.15

Si se han liquidado todos los productos de manera parcial, el sistema emitirá un mensaje

que indica: “Liquidación Parcial terminada: Realice la liquidación de la orden. Clic en

Liquidar orden”. Imagen 3.16

Imagen 3.16

Al dar clic en “Liquidar la orden”, se observara que la orden de compra cambiará de

estado a “Liquidada” y a derecho de la pantalla se observará el resumen de ejecución

de la pantalla. Imagen 3.17

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Imagen 3.17