INFORME DE GESTION · siguientes coordenadas: 81°, 6´, 48” y 8°, 51´48” latitud norte, 76°, 34´48” y 76° 26´´ 48” latitud oeste – GMT. La cabecera se encuentra

INFORME DE

GESTION ALCALDIA ARBOLETES 2016 -2019 Lorenzo II Acuña Romero

PENSANDO EN GRANDE

Acciones para consolidar la Paz

INFORME GESTION 2016-2019

PENSANDO EN GRANDE “Acciones para consolidar la PAZ” Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 - 820 0367 Fax 8200130 E-mail: [email protected],

www.arboletes-antioquia.gov.co

DATOS GENERALES NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: LORENZO II ACUÑA ROMERO CARGO: ALCALDE ENTIDAD: MUNICIPIO ARBOLETES, 2016-2019 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD Es un municipio de Colombia, localizado en la región de Urabá en el departamento de Antioquia.

Limita por el norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba, por el este con el departamento de Córdoba y con el municipio de San Pedro de Urabá, por el sur limita con los municipios de San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí, y por el oeste con los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá. El municipio posee una extensión de 710 km² .

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Arboletes es un Municipio de Antioquia, ubicado en el norte del golfo de Urabá Y astronómicamente se encuentra en las siguientes coordenadas: 81°, 6´, 48” y 8°, 51´48” latitud norte, 76°, 34´48” y 76° 26´´ 48” latitud oeste – GMT. La cabecera se encuentra en la coordenada 8° 51´01.4 ° norte - 76° 25´ 40.5 “oeste.

Cuenta con una población aproximada de 40.000 habitantes distribuidos de la siguiente manera: Raza negra 40%, raza india 20%, raza mestiza 30% y raza blanca 10%. Su principal economía es la agricultura y la ganadería a nivel rural y a nivel urbano.

Imagen 1. Ubicación Arboletes

PLANEACION ESTRATEGICA MISIÓN Nuestra misión es la promoción del desarrollo territorial a través del fortalecimiento de capacidades, promoviendo un entorno de emprendimiento, con el ánimo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, para que los arboletinos accedan a los beneficios de desarrollo y participen en su planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los recursos, un talento humano altamente calificado y la excelencia en la prestación de servicios. VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL En el año 2026 el municipio de Arboletes será reconocido por una política incluyente, participativa y equitativa, que fortalece la familia como unidad fundamental de la transformación social, la reconciliación y la construcción de paz. Además de su esfuerzo para la implementación de estrategias que contribuyen a la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través de la construcción de un municipio equitativo con oportunidades para que sus habitantes equiparen el acceso y disfrute de los servicios públicos esenciales: Educación, Seguridad alimentaria, Salud, Agua y saneamiento básico, Vivienda y hábitat.

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia

https://es.wikipedia.org/wiki/Urab%C3%A1

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Urab%C3%A1

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Urab%C3%A1

https://es.wikipedia.org/wiki/Turbo_(Colombia)

https://es.wikipedia.org/wiki/Necocl%C3%AD

https://es.wikipedia.org/wiki/Necocl%C3%AD

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Urab%C3%A1

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2




ENFOQUE DEL PLAN DE DESARROLLO El plan de desarrollo municipal, enmarcado dentro de nuestro programa de gobierno “PENSANDO EN GRANDE, ACCIONES PAR CONSOLIDAR LA PAZ”. Con la esperanza de obtener los apoyos económicos, profesionales a nivel departamental, nacional e internacional que nos permitan cumplir con esta ardua tarea que nos hemos trazado, con el firme propósito de sacar adelante nuestro municipio, para hacer de arboletes “el paraíso terrenal” que hemos venido forjando, para que brille en Urabá como un gigantesco faro que nos señala con claridad el norte de Antioquia, Urabá y el camino de Colombia para la paz que anhelamos de todo corazón. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN Se presentan en cumplimiento del Plan de Desarrollo establecido para el Municipio de Arboletes en la vigencia 2016-2019, la gestión desarrollada en cada una de las dimensiones. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTION 2016-2019 “PENSANDO EN GRANDE”

Implementation del programa de saneamiento fiscal y financiero para superar déficit de: $ 2.638.538.574 en el 2015, dejando un municipio en el 2019 con déficit de $0

Recuperacion de impuestos a razon de $ 1.924.637.869 Reestructuracion administrativa, reduccion de planta de cargos del Municipio pasando de 65

a 25 disminuyendo gastos de funcionamiento y de administracion. Creacion del fondo de contingencia Municipal con un saldo de $ 361.031.562 Mejoramiento de Vias tercerias Ampliacion y optimizacion de acueducto Pago de credito IDEA Construccion de obras de arte y mantenimiento en vias Rurales. Construccion e interventoria tecnica d primera etapa del muelle turistico.

DIMENSION DESARROLLO ECONOMICO EJE ESTRATEGICO: OPORTUNIDADES Y DESARROLLO ECONOMICO CON EQUIDAD Fortalecer las capacidades, los recursos y los medios para que los habitantes del municipio tengan herramientas para la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y del municipio TRANSPORTE Dentro de las gestiones adelantas y cumplimiento del plan de desarrollo se generaron las siguientes acciones: Infraestructura de transporte. Rural: Se hace necesaria mayor intervención e inversión, aún persiste deterioro de la infraestructura Urbana: Se logran generar ciertos avances, pero se requiere aun mayor intervención de la infraestructura. Resultados en seguridad vial. Se logran avances en materia de seguridad vial, para la vigencia 2019 se logró la corrección de los indicadores de accidentalidad y muerte por accidente de tránsito. Balance de la accesibilidad del transporte público La accesibilidad del transporte público del municipio es buena, ya que se cuenta con varias empresas prestadoras del servicio público terrestre. Demandas pendientes por accidentalidad de tránsito Dentro de la gestión adelanta en la vigencia no existen demandas pendientes por accidentalidad de tránsito. Estado de la infraestructura de transporte




Dentro de la ejecución del plan de desarrollo se logran los siguientes avances en materia de infraestructura de transporte:

Kilómetros de la red vial a cargo mejorados: Se logra la mejora de la red vial de 25.8 Km

Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo en buen estado: 18 Km

Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario: 0 Km

Kilómetros de red vial a cargo rehabilitados: 15 Km

Kilómetros de red vial a cargo construidos: 5.95 km

Infraestructura complementaria implementada: Se logra la construcción de un (1) puente en la Vereda La Barrancuda

Kilómetros de variantes construidas: 0 km

Ciclored construida: 0 km

Infraestructura vial intervenida de los sistemas de transporte público urbano: no se intervino ninguna infraestructura vial intervenida de los sistemas de transporte público urbano.

Número de muelles fluviales construidos, mejorados y mantenidos: cero (0) en la actualidad se encuentra en ejecución un muelle marítimo-turístico.

Número de proyectos de infraestructura de transportes presentados y aprobados en los diferentes OCAD para financiar con recursos Del Sistema General de Regalías: Se logra la aprobación de Un (1) proyecto.

Número de proyectos de infraestructura de transporte pendientes por aprobación en los diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías que requieran asistencia técnica del Gobierno nacional: Se logra la aprobación de Un (1) proyecto.

Balance de la accidentalidad de tránsito En la vigencia de la gestión se dio el siguiente balance en materia de accidentalidad de transito:

• Fallecidos por siniestros viales: 5 • Personas lesionadas con incapacidades permanentes por siniestros viales Nro. Accidentes:

AÑO N° LESIONADOS

2016 0

2017 7

2018 16

2019 7

Total 30

Frente a las anteriores situaciones se tomaron las siguientes medidas: Realización del plan local de seguridad Vial para el municipio de arboletes Solicitud de señalización en puntos críticos de accidentalidad a la agencia de seguridad vial

de Antioquia. Capacitaciones a la comunidad en compañía de la agencia de seguridad vial de Antioquia y

policía de tránsito cuarto control es frecuente por policía de carreteras.




DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EJE ESTRATEGICO: ARBOLETES EDUCADA PARA LA VIDA Garantizar a la población los derechos humanos fundamentales de Educación, salud, cultura, recreación y deporte, soportados en la familia como formador primario del ser humano, la paz y la convivencia. EDUCACION Dentro de la vigencia 2016-2019 y en cumplimiento del Plan de desarrollo se logran los siguientes resultados en materia de educación: Número de fondos destinados a becas, subsidios y/o créditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006): Se logró la asignación en la vigencia de 4 becas. Número de semilleros de investigación creados en las diferentes áreas de la educación básica y media al interior de las IE del Municipio: Se da la creación de ocho (8) semilleros de investigación orientado a la calidad educativa. Número de acciones para la dinamización del parque educativo Los Manglares por medio de acompañamiento, seguimiento y registro de iniciativas y capacidades de ciencia tecnología e innovación. Se lograron desarrollar 48 acciones orientadas a ciencia tecnología e innovación Así mismo se desarrollaron 48 de acciones para el fortalecimiento del uso de las TIC en el aula por parte de los docentes, se logran beneficiar a través de las gestiones realizadas un total de 1153 alumnos con el servicio de transporte escolar. Se implementaron cuatro (4) estrategias que permitan el acceso y permanencia en el sistema educativo y se logra en la vigencia 2016-2019 la capacitación de 240 docentes y/o directivos docentes en materia de calidad educativa. Formación de 120 docentes, con formación en idioma extranjero como cualificación del talento humano según los niveles del Marco Común Europeo. En la gestión adelantada en materia de Educación de Calidad, la realización de un (1) foro educativo municipal. El desarrollo de 40 acciones para el acompañamiento en la dinamización y construcción del Plan Educativo Municipal y fortalecimiento y acompañamiento de la JUME Se da la dotación a 71 instituciones en mobiliario educativo y centros educativos del municipio. Realización de ocho (8) actividades para la promoción de la autoevaluación institucional, elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional de las instituciones educativas del municipio. Se logran diez (10) instituciones educativas con conectividad, así misma asignación de 400 materiales didácticos, tecnológicos y bibliográfico a los establecimientos educativos del municipio. Se logran la realización de cuatro (4) de proyectos para la remodelación y modernización de la sede física de la secretaria de educación municipal.




40 estudiantes beneficiados con educación superior a través de becas, subsidios, créditos y/o convenio Icetex. Se da la realización de 40 de estrategias diseñadas e implementadas con los jóvenes para disminuir la violencia juvenil, bullyng y matoneo estudiantil. Cuatro (4) de acciones para el fortalecimiento de la atención al ciudadano de la secretaria de educación El logro de los resultados en materia de educación en la vigencia 2016-2019 es gracias a:

Creación del Fondo de educación superior. Semillero de investigación IER El Carmelo: Proyecto: promover y desarrollar la

investigación dentro y fuera del aula mediante la orientación y ejercitación de los jóvenes en el empleo de métodos para la utilización de materiales reciclables.

Semillero de Investigación IER La Candelaria: Proyecto: CODE - FEST “Nos inundamos como estrategia de alerta por humedad del suelo en niveles máximos que generen riesgos de inundaciones en comunidades ubicadas en zonas vulnerables”.

Operatividad de comité para la conservación del patrimonio cultural. Capacitación a estudiantes, líderes comunitarios, presidentes de juntas de acciones

comunales, organización de mujeres y demás miembros de la comunidad en elaboración, formulación y estructuración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Capacitaciones a la población, formaciones con instituciones de formación como el SENA, CIME y EDUPOL, actividades con diferentes programas de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal y en las instalaciones del Parque se desarrolla la técnica en sistema del SENA.

Programa de alimentación escolar PAE Entre otras acciones orientadas a la Educacion de Calidad

Para la nueva vigencia se recomienda anuar esfuerzos en:

Gestión de más recursos para invertir en cultura y educación.

Alianzas estratégicas con entidades internacionales.

Presentar proyectos por el sistema general de regalías que beneficien al sector

educativo y cultural.

Participación en todas las convocatorias del nivel nacional, departamental y

regional.

SALUD Dentro de la vigencia 2016-2019 y en cumplimiento del Plan de desarrollo se logran los siguientes resultados en materia Salud:

Acciones para la promoción la seguridad y salud en el trabajo Se da la realización de diez (10) actividades orientadas a la promoción la seguridad y salud en el trabajo, estás orientada en el desarrollo de Talleres reflexivos y participativos en promoción de la salud y prevención de los riesgos en ámbitos laborales contempladas en el convenio 004 con la ESE Hospital Pedro Nel Cardona. Afiliados al régimen subsidiado en la administración municipal




Se logra un porcentaje de 100% afiliados al régimen subsidiado, ya que se orientaron acciones a: 1. Fortalecimiento del aseguramiento de la PPNA a través de la afiliación en línea, afiliación oficiosa, jornadas de afiliación en el área urbana y rural. y 2. Liquidación Mensual de Afiliados por EPS del régimen subsidiado. Jornadas de afiliación al régimen subsidiado en la administración municipal Se logra la realización de seis (6) jornadas de afiliación al régimen subsidiado en el área Rural, Trinidad, Pajillal, Naranjitas, El Carmelo, Candelaria y Santa Fe de las Platas. Numero de interventorías realizadas conforme a la liquidación mensual de afiliados validada a través de la base unida de afiliados Se logra la realización de 75% de las auditoria programadas a las EPS del Régimen Subsidiado que tienen presencia en el Municipio de Arboletes. Numero de planes bienales de inversiones públicas en salud elaborados para fortalecimiento de la red pública Se logra al 100% realizar el plan de acción en salud con el fin de proyectar las intervenciones en salud pública del municipio de Arboletes Plan de infraestructura y equipamiento hospitalario elaborado Se logra al 100% ya que se estableció el Proyecto Reposición puesto de salud corregimiento del Candelaria presentado Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PIC (Resolución 518 de 2015) elaborado Se logra en la vigencia 2016-2019 el Plan de acción en Salud y COAI Elaborado y Aprobado por Consejo de Gobierno. Número de acciones para garantizar la gestión del desarrollo operativo y funcional de salud publica Se logra un 100% Fortalecimiento de la autoridad sanitaria y ambiental Número de jornadas, brigadas, festivales de salud y/o jornadas asistenciales comunitarias realizadas: Se desarrolla una (1) actividad de salud en el área urbana y en el área rural

Número de acciones para la inspección. vigilancia y control sanitario Se logra al 100% garantizar las acciones de IVC de manera articulada con los técnicos de Saneamiento a los establecimientos de comercio contemplado en el convenio 004 del PIC con la ESE HPNC Número de sistemas de información para la gestión de la salud Fortalecimiento del 100% los sistemas de Información relacionado con SIVIGILA y ASEGURAMIENTO

Número de servicios contratados con ESE (bajo nivel de complejidad) para la PPNA Se logra en la vigencia un (1) Convenio para la atención de la PPNA




Porcentaje de avance en las estrategias para reconocimiento del pago y cumplimiento de los plan de beneficio de las EPS del régimen subsidiado a través de permanente seguimiento a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA 32% Realizar las LMA y Mesas de concertación Resolución 030.

Número de capacitaciones, seminarios y/o talleres realizados para el desarrollo de capacidades para la gestión de la salud pública: se logra un 66% de Fortalecimiento de los temas de Salud Publica en el COPACO y ASOCOMUNAL

Número de acciones para la promoción de la salud, vacunación antirrábica. Se da el cumplimiento de acciones, ejecución del 100% de las Jornadas de Vacunación antirrábica

Número de acciones para la promoción relacionada con el ambiente que favorezcan y promuevan la calidad de vida y salud de la población. Se logra el desarrollo de doce (12) Talleres de capacitación en protección de las fuentes hídricas. Número de acciones para la promoción de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de los alimentos) Se logra el desarrollo de un (1) Talleres de nutrición e inocuidad de alimentos

Número de acciones de gestión del riesgo en situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales: Se logra el desarrollo de dos (2) Talleres de Capacitación en teorías de reciclaje Número de acciones para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables Se da la realización de veinte (20) Talleres para la promoción de estilos de vida saludable Número de acciones para la gestión del riesgo relacionadas con condiciones críticas prevalentes (enfermedades no transmisibles) Se logró la realización de doce (12) Talleres educativos para la prevención de enfermedades no transmisibles. NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL DE LOS NNA Se realizaron diez (10) Seguimiento nutricional a los menores de bajo peso y o desnutrición con articulación del programa CASAN Número de acciones para la garantía de la oferta en educación y realizar seguimiento al proceso de verificación Se logra en la vigencia 2016-2019 de un 60% del proceso de verificación con instituciones educativas. Número acciones para la creación y fortalecimiento de capacidades a los padres. madres y cuidadores principales para el fortalecimiento de prácticas de autoprotección, autocuidado. y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración. Se logra al 100% Articulación con el PIC para el fortalecimiento de capacidades a padres y madres en el fortalecimiento de prácticas de autoprotección, autocuidado. y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.




Número acciones para el fortalecimiento de los programas de Buen Comienzo Institucional y Familiar Se logra en un 100% el Fortalecimiento de la oferta institucional en encuentros de cuidado con madres y padres del programa Buen Comienzo Número de acciones para el fortalecimiento de las capacidades y la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Se logra en un 100% el desarrollo de Campaña de Fortalecimiento de la mujer con énfasis en la población indígena.

Número de actividades realizadas de sensibilización sobre el VIH y ETS

Se logra en la vigencia la ejecución de doce (12) Talleres para la prevención del VIH- SIDA y las ITS Número de acciones para el bienestar y salud ocupacional del talento humano Se logran el desarrollo de seis (6) Actividades de promoción de la salud y salud ocupacional funcionarios de la Administración municipal

A nivel general en la vigencia de da cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019, ante los niveles departamentales, nacionales y regionales, al apoyo de los funcionarios y contratistas de la Secretaria de Salud, Protección y Bienestar Social. Para la nueva vigencia se plantea que se debe ampliar esfuerzos en: Dotación de equipos medico quirúrgicos a la ESE Hospital Pedro Nel Cardona Adquisición de una ambulancia TAB. La implementación Modelo de Atención Integral en salud MIAS (Resolución 429 de

2016). Afiliaciones a la PPNA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Dentro de la vigencia se logran los siguientes avances en materia de saneamiento y agua potable: Cobertura acueducto (rural – urbano) Se logra una cobertura del 100% en la Zona urbana de acueducto, en la zona rural 0% de avances en el logro de la cobertura. Continuidad servicio acueducto (horas /día) Se logra dar continuidad en el municipio del servicio de acueducto las 24 horas. Cobertura Alcantarillado (rural – urbano) Se logra una cobertura de alcantarillado del 82% en la Zona urbana de acueducto, mientras que en la zona rural 0% de avances. Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el municipio Se logra dentro de la gestión tratamiento del 81% de las aguas residuales, solo se tiene en cuenta solo zonas subnormales, no invasiones o zonas ilegales.




Sitio de disposición final (relleno sanitario o planta de tratamiento de residuos) El municipio no cuenta con sitio de disposición final, sin embargo, la empresa prestadora del servicio de aseo dispone los residuos sólidos en el relleno sanitario de Turbo-Antioquia. Porcentaje de residuos sólidos que son reciclados Por el tipo de residuo manejados en el municipio y la forma en la que se realiza la disposición, actualmente 0% de residuos son reciclados, así mismo la empresa prestadora del servicio de aseo aún no ha implementado la recolección de ruta selectiva de residuos. Frecuencia semanal de recolección de residuos sólidos en el casco urbano. 6 veces por semana, 2 veces por sectores. Avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos implementado. Actualmente se tiene un avance del 55% en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos implementado por el municipio. Pago de subsidios (urbano – rural) Pago subsidios a las empresas prestadoras del servicio de aseo y acueducto y alcantarillado urbano acorde con lo dispuesto en la ley.

Funcionamiento el Fondo de solidaridad y Redistribución de los ingresos.

Si se encuentra en funcionamiento según acuerdo 024 del 03 de junio de 2001

Estratificación adoptada.

Tipo III adoptada en el año 1995

Índice de Riesgo de Calidad del Agua (promedio - IRCA Absoluto, Re-escalado) - Decreto 1575 de 2007. (año reciente)

VIVIENDA En la vigencia de la gestión se dio el siguiente balance en materia de vivienda los siguientes aspectos.

Se logra realizar 67 mejoramientos urbanos, mejopramiento de viviendas en los aspectos de baños y cocinas.

Para las viviendas en zona rural, se logran 120 mejoramientos rurales a través de la construccion de Unidades Sanitarias Familiares (UNISAFAS)

N° de viviendas tituladas

BARRIO # DE VIVIENDAS

Las Marías 109

Varios 23

San Lorenzo Etapa 1 306




San Lorenzo Etapa 2 344

TOTAL 782

En la vigencia 2016-2019 se han ejecutado proyectos de interés prioritario, el número de viviendas de interés prioritario fueron 190 viviendas. Durante el periodo, con corte al 30 de septiembre de 2019 y con cifras reportadas en el FUT, el municipio ha invertido $1.634.298.716. La inversión del Municipio en el sector vivienda representa el 1,36% del total de lo invertido por el municipio, que a corte del 30 de septiembre de 2019 está en $120.005.262.633.

Adicionalmente El municipio cuenta con cuatro (4) Hectáreas para el desarrollo de vivienda de interés social. Así mismo los proyectos de vivienda ejecutados se encuentran en buen estado y habitables.

Durante la vigencia 2016-2019 se realizó el apoyo a familias en situación vulnerable para el mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda de interés social y/o prioritario

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO

Construcción de 21 Vivienda nuevas en el área rural (BANCO AGRARIO)

EJECUTADO

Construcción de 190 viviendas de interés prioritario gratuitas Fase 2 del Gobierno Nacional

EJECUTADO

Construcción de 83 viviendas rurales nuevas ( Contrato plan)

APROBADAS CON BENEFICIARIOS (SIN INICIAR)

75 mejoramientos de vivienda rurales APROBADAS CON BENEFICIARIOS (SIN INICIAR)

En la vigencia también se logra la habilitación de lotes con un área de tres (3) Hectáreas habilitados para vivienda. Asignación de 190 subsidios para viviendas nuevas y 187 subsidios asignados para mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

PRIMERA INFACIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA POBLACION VULNERABLE Acciones para el Fortalecimiento de organismos comunales como instrumentos de participación ciudadana y Desarrollo Territorial

Formación y capacitación a las juntas de acción comunal del municipio de Arboletes. Por valor de $30.000.000

Implementación de estrategias para la prevención del reclutamiento: Realización de Talleres para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, y adolescentes por grupos organizados.

Acciones para la orientación de rutas de atención y reparación de victimas Se da cumplimiento y ejecución de apoyo a la gestion del municipio de arboletes en atencion a la poblacion desplazada y victimas del conflicto armado en el municipio de arboletes. por valor de $ 20.400.000 DIMENSION DESARROLLO INSTITUCIONAL




EJE ESTRATEGICO: BUEN GOBIERNO Fortalecer administración pública del municipio, en un clima incluyente de confianza democrática, mediante el desarrollo de agendas para el buen gobierno, la sociedad participante, la articulación regional y modernización institucional. INFRAESTRUCTURA Se realiza la adecuación del Palacio Municipal (Archivo central), mediante la realización de contrato Nº 063 de 2019. Por obra para mantenimiento de la dependencia por valor de $29.975.400 DESARROLLO COMUNITARIO Jornadas de identificación: se da la ejecución y apoyo logístico en la realización de jornadas de inscripción de cedulas. Se realiza gestión al municipio de Arboletes Antioquia en la atención a la población desplazada y víctimas del conflicto armado en el municipio de arboletes por valor de $ 20.400.000

Aprobación e implementación del plan de contingencia: Se realizó la actualización del plan de contingencia con acompañamiento técnico de la unidad para las víctimas y se aprobó en el marco del comité territorial de justicia transicional.

Promoción de iniciativas de convivencia pacífica y reconciliación Se da la realización de once (11) actividades asociadas al apoyo logístico, para capacitación para realización de talleres sobre la cultura de la legalidad prevención y protección de derechos humanos y protección. por valor de 45.800.000 Acciones para la dotación y entrega de raciones para nuevos agentes y soldados Suministro de equipos y accesorios para la estación de policía. Por valor de $ 20.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Dentro de la vigencia 2016-2019 se dieron en ejecución del plan de desarrollo los siguientes avances.

Se adoptó el “código de integridad” para la Alcaldía de Arboletes, por medio del Decreto N° 107, con fecha del 12 de julio de 2018.

Se realizaron las siguientes capacitaciones para el fortalecimiento del talento humano del municipio.

Capacitation el portal SECOP II, para el buen manejo de los planes de compra del municipio.

Capacitacion en Finanzas Publicas Capacitacion en MIPG

Acciones para jornadas de participación ciudadana Se da la ejecución Por valor de $ 30.000.000. prestación de servicios para formación y capacitación del municipio de arboletes




Así mismo se desarrolla apoyo logístico a los procesos de capacitación y fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de arboletes $49.784.000 Recursos PROPIOS.

Acciones para la actualización del pasivocol Se da la ejecución de capacitaciones de Pasivocol prestaciones de servicios profesionales para el acompañamiento de la asesoría administrativa y financiera al proceso de saneamiento personal mediante la actualización de la base de datos de los expedientes de pensionados y el cobro persuasivo de cuotas partes pensionales y actualización de la plataforma pasivocol de ministerio de hacienda en el municipio de arboletes Antioquia $ 15.000.000. RECURSOS PROPIOS

Acciones para el fortalecimiento de gestión de la información y administración de los documentos públicos ajustados a los parámetros de tablas de gestión documental Se da el desarrollo de apoyo a la gestión en la elaboración del programa de gestión documental actualización a las TRD y capacitación a funcionarios en el manejo e implementación de la TRD, conforme a los lineamientos de la ley 594 del 2000

Acciones para el fortalecimiento de la estrategia de gobierno en linea Se da la ejecución de prestación se servicios de apoyo a la gestión en el manejo de la página web, la estrategia gobierno en línea y demás actividades que le asigne el supervisor o el ordenador del gasto. Por valor $ 22.800.000 Recursos propios.

Acciones para la realización de espacios para la rendición de cuentas por diferentes medios de información Se da el desarrollo de apoyo logístico para la realización de la rendición de cuentas de la zona rural urbana$ 39.875.000 recursos propios. RECURSOS PROPIOS. Para cada año un contrato.

MANUALES, PLANES Y LINEAMIENTOS En el desarrollo de la vigencia se adoptaron los siguientes manuales, necesarios para la institucionalidad de la Entidad, los cuales son:

Manual de seguridad en el Trabajo. Manual de Funciones y competencias laborales. Plan de Capacitación anual. Reglamento de Higiene y seguridad en el Trabajo Plan de Bienestar Social.

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Inspectores de Policías Se realiza contratación de empleo de planta provisional a la Inspectora de Policía y Tránsito, y adecuación de oficina de inspección.

Implementación de programas para la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y el orden publico Se contrató con DESARROLLO INSTITUCIONAL SAS, bajo el objeto “Capacitación para la realización de talleres sobre la cultura de la legalidad, elaboración del plan de prevención y protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Por un valor de $ 20.000.000. Adicionalmente se prestó asesoría y Acompañamiento por valor de $7.500.000. Con fuente de financiamiento de Otros recursos.




Se da la realización de once (11) campañas de sensibilización y control de jóvenes menores de edad en establecimientos públicos. DIMENSION DESARROLLO AMBIENTAL EJE ESTRATEGICO: ARBOLETES TERRITORIO SOSTENIBLE Construir un municipio equitativo mediante la generación de oportunidades para que los y las habitantes se equiparen en el acceso y disfrute de servicios públicos, vivienda y hábitat, siendo prioritaria la familia y los grupos poblacionales con enfoque diferencial esto con el fin de consolidar un proyecto incluyente, que promueve, garantiza y restituye los derechos de su población de una forma sostenible y amigable con el ambiente PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

Plan municipal de gestión del riesgo: Se da la actualización del plan municipal de gestión de riesgo y elaboración de la estrategia municipal de respuesta a la emergencia - EMRE- Municipio de Arboletes Antioquia. Por valor de $15.000.000 Se desarrollaron Obras de mitigación erosión costera y volcán de lodo, con una inversión de $12.342.690.655 Se realiza la financiación de primera etapa Ecoparque Geologico, un aspecto de proteccion ambiental, pero orientación al impulso del turismo. GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (corte a octubre

31)

1. Ingresos totales $ 34.214.199.494,06 $ 41.702.705.899,34 $ 42.105.840.128,69 $ 63.069.689.602,65

2. Gastos Totales $ 34.212.749.059,06 $ 41.702.705.899,34 $ 42.105.840.128,69 $ 63.069.689.602,65

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (corte a octubre

31)


1.1. Ingresos corrientes $ 6.150.403.868,77 $ 5.331.193.209,61 $ 5.337.324.296,74 $ 12.935.497.121,48

1.1.1. Tributarios $ 4.370.993.682,22 $ 3.514.920.451,73 $ 3.668.360.783,25 $ 1.984.667.709,33

1.1.2. No tributarios $ 1.779.410.186,55 $ 1.816.272.757,88 $ 1.668.963.513,49 $ 10.950.829.412,15

1.2. Fondo local de salud $ 18.272.445.692,38 $ 20.321.370.908,19 $ 22.633.179.832,60 $ 25.923.976.158,45

1.3.2 Recursos del crédito $ 0,00 $ 1.540.000.000,00 $ 1.540.000.000,00 $ 3.150.390.555,32

1.3.3 Recursos de balance $ 1.082.795.389,00 $ 2.784.391.500,46 $ 1.180.332.098,00 $ 815.911.239,82

1.3.5 Rendimientos por operaciones financieras

$ 135.000.000,00 $ 115.450.276,00 $ 140.000.000,00 $ 104.043.842,05




1.3.6 Reintegros y aprovechamientos

$ 0,00 $ 0,00 $ 22.971.028,67 $ 15.335.959,00


$ 247.024.122,99 $ 127.357.189,80 $ 0,00 $ 0,00

1.4 Aportes destinación especial

$ 1.800.453.154,87 $ 4.565.628.631,78 $ 4.138.941.294,78 $ 19.877.232.376,34

1.5 Transferencias para inversión

$ 6.523.343.861,80 $ 6.911.145.120,53 $ 7.108.502.502,49 $ 220.563.129,00

1.6-Rendimientos financieros $ 2.733.404,25 $ 6.169.062,97 $ 4.589.075,41 $ 26.739.221,19


3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Concepto Presupuesto inicial Presupuesto ajustado

a la fecha Recaudo a octubre 31

Diferencia entre ingresos estimados y

el recaudo


1.1. Ingresos corrientes

$ 10.231.095.000,00 $ 12.935.497.121,48 $ 10.413.101.761,82 $ 2.522.395.359,66

1.1.1. Tributarios $ 1.812.000.000,00 $ 1.984.667.709,33 $ 1.479.174.173,71 $ 505.493.535,62

1.1.2. No tributarios $ 8.419.095.000,00 $ 10.950.829.412,15 $ 8.933.927.588,11 $ 2.016.901.824,04

12.fondo local de salud

$ 21.212.908.705,00 $ 25.923.976.158,45 $ 21.005.518.132,15 $ 4.918.458.026,30

1.3.2 recursos del credito

$ 0,00 $ 3.150.390.555,32 $ 1.148.355.798,54 $ 2.002.034.756,78

1.3. 3Recursos de balance

$ 0,00 $ 815.911.239,82 $ 815.911.239,82 $ 0,00


$ 100.000.000,00 $ 104.043.842,05 $ 64.043.842,05 $ 40.000.000,00


$ 0,00 $ 15.335.959,00 $ 15.335.959,00 $ 0,00

14.aportes destinacion especial

$ 0,00 $ 19.877.232.376,34 $ 5.299.265.132,40 $ 14.577.967.243,94

15. transferencias para inversion

$ 0,00 $ 220.563.129,00 $ 53.392.774,00 $ 167.170.355,00

16-Rendimientos financieros

$ 0,00 $ 26.739.221,19 $ 26.739.221,72 -$ 0,53


4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Concepto Apropiación inicial Apropiación ajustada

a la fecha Ejecución de gastos a

octubre 31 del 2019

Diferencia entre apropiaciones y

gastos ejecutados

1. Gastos totales 31.544.003.705 63.069.689.603 32.491.115.506 30.578.574.097

1.1. Funcionamiento 2.629.399.310 3.256.940.629 2.226.221.690 1.030.718.939

1.2. Deuda 875.986.415 798.507.567 564.980.235 233.527.332

1.3. Inversión 6.825.709.275 9.607.319.853 5.604.178.114 4.003.141.739

1.4. Fondo local salud 21.212.908.705 25.923.976.158 20.584.353.787 5.339.622.371

1.5. Aportes con destinación especifica

0 19.886.839.174 2.270.106.488 17.616.732.686

1.6. Recursos de capital

0 3.596.106.221 1.241.275.192 2.354.831.029




5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023


1.1. Ingresos corrientes

$ 10.725.494.814,67 $ 11.047.259.659,11 $ 11.378.677.448,89 $ 11.720.037.772,35

1.1.1. Tributarios $ 1.523.549.398,92 $ 1.569.255.880,89 $ 1.616.333.557,32 $ 1.664.823.564,04

1.1.2. No tributarios $ 9.201.945.415,75 $ 9.478.003.778,23 $ 9.762.343.891,57 $ 10.055.214.208,32

12.fondo local de salud

$ 21.635.683.676,11 $ 22.284.754.186,40 $ 22.953.296.811,99 $ 23.641.895.716,35

1.3.2 recursos del credito

$ 1.182.806.472,50 $ 1.218.290.666,67 $ 1.254.839.386,67 $ 1.292.484.568,27

1.3. 3Recursos de

balance $ 840.388.577,01 $ 865.600.234,33 $ 891.568.241,35 $ 918.315.288,60


$ 65.965.157,31 $ 67.944.112,03 $ 69.982.435,39 $ 72.081.908,45


$ 15.796.037,77 $ 16.269.918,90 $ 16.758.016,47 $ 17.260.756,96

14.aportes destinacion especial

$ 5.458.243.086,37 $ 5.621.990.378,96 $ 5.790.650.090,33 $ 5.964.369.593,04

15. transferencias para inversion

$ 54.994.557,22 $ 56.644.393,94 $ 58.343.725,75 $ 60.094.037,53

16-Rendimientos financieros

$ 27.541.398,37 $ 28.367.640,32 $ 29.218.669,53 $ 30.095.229,62

Fuente: MFMP

6. Ejecución de gastos (TOTAL RECAUDO) de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (con corte al 31

octubre)

1. Gastos totales $ 34.212.749.059,06 $ 41.702.705.899,34 $ 42.105.840.128,69 $ 63.069.689.602,65

1.1. Funcionamiento $ 3.677.921.134,96 $ 3.061.600.419,33 $ 3.214.760.245,14 $ 3.256.940.628,95

concejo $ 161.060.375,00 $ 180.324.732,06 $ 185.126.350,00 $ 187.021.266,00

Personería $ 103.418.100,00 $ 110.657.550,00 $ 117.186.300,00 $ 123.045.690,00

Alcaldía $ 2.979.435.166,96 $ 2.455.913.141,82 $ 2.912.447.595,14 $ 2.946.873.672,95

Secretaría de educación

$ 107.029.585,00 $ 44.814.882,00 $ 0,00 $ 0,00

Secretaría de salud $ 163.933.028,00 $ 90.286.685,00 $ 0,00 $ 0,00

Pago deficit de funcionamiento

$ 163.044.880,00 $ 179.603.428,45 $ 0,00 $ 0,00

Deuda Publica $ 795.248.976,00 $ 764.823.424,00 $ 1.043.470.096,00 $ 798.507.567,00

Gastos de inversion $ 29.739.578.948,10 $ 37.876.282.056,01 $ 37.847.609.787,55 $ 59.014.241.406,70

Recursos propios $ 1.280.740.609,09 $ 1.498.101.674,27 $ 1.723.703.383,09 $ 933.413.946,00

Recursos propios de destinacion especifica

$ 1.561.129.933,52 $ 1.112.693.599,32 $ 1.141.776.493,31 $ 2.592.484.077,93

Inversion con SGP $ 5.729.243.940,85 $ 6.259.448.356,96 $ 5.609.535.905,72 $ 6.081.421.828,86

Fondo Local de salud $ 18.272.445.692,38 $ 20.321.370.908,65 $ 22.633.179.832,60 $ 25.923.976.158,45

Aportes con destinacion especifica

$ 1.813.500.258,26 $ 4.713.815.718,41 $ 4.141.619.822,72 $ 19.886.839.174,47

Recursos de capital $ 1.082.518.514,00 $ 3.970.851.798,40 $ 2.597.794.350,11 $ 3.596.106.220,99





7. Gastos estimados (DEFINITIVO) siguientes cuatro vigencias


1. Gastos totales $ 34.212.749.059,06 $ 41.702.705.899,34 $ 42.105.840.128,69 $ 63.069.689.602,65

1.1. Funcionamiento $ 3.677.921.134,96 $ 3.061.600.419,33 $ 3.214.760.245,14 $ 3.256.940.628,95

1.2. Deuda $ 795.248.976,00 $ 764.823.424,00 $ 1.043.470.096,00 $ 798.507.567,00

1.3. Inversión $ 8.571.114.483,46 $ 8.870.243.630,55 $ 8.475.015.782,12 $ 9.607.319.852,79

1.4. Fondo Local de salud

$ 18.272.445.692,38 $ 20.321.370.908,65 $ 22.633.179.832,60 $ 25.923.976.158,45

1.5. Aportes con destinación especifica

$ 1.813.500.258,26 $ 4.713.815.718,41 $ 4.141.619.822,72 $ 19.886.839.174,47

1.6. Recursos de capital

$ 1.082.518.514,00 $ 3.970.851.798,40 $ 2.597.794.350,11 $ 3.596.106.220,99

Fuente: FUT


PENSANDO EN GRANDE “Acciones para consolidar la PAZ” Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 - 820 0367 Fax 8200130 E-mail: [email protected], www.arboletes-antioquia.gov.co

8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017 Asignados 2017 Ejecutados 2018 Asignados 2018 Ejecutados 2019 Asignados a la

fecha 2019 Ejecutados a 31

de octubre

1. Recursos totales SGP

$ 14.231.678.171,80 $ 15.415.623.796,37

$ 16.630.085.344,68

$ 16.619.654.141,68 $ 16.479.305.400,68 $ 15.289.748.767,80 $ 17.912.289.483,00 $ 12.770.143.773,00

1.1. Participación de Propósito General

$ 0,00 $ 1.948.672.380,37 $ 1.982.751.616,68 $ 1.982.751.616,68 $ 2.348.986.122,45 $ 1.573.625.027,16 $ 1.613.135.721,00 $ 927.285.289,00

1.2. Participaciones sectoriales

$ 14.231.678.171,80 $ 13.466.951.416,00

$ 14.647.333.728,00

$ 14.636.902.525,00 $ 14.130.319.278,23 $ 13.716.123.740,64 $ 16.299.153.762,00 $ 11.842.858.484,00

1.2.1. Educación $ 2.400.704.003,19 $ 1.979.546.537,00 $ 1.998.191.547,00 $ 1.998.191.547,00 $ 1.803.562.353,00 $ 1.707.107.656,34 $ 1.827.148.264,00 $ 1.556.053.827,00

1.2.2. Salud $ 7.708.334.310,00 $ 7.493.640.927,00 $ 8.601.662.242,00 $ 8.591.231.039,00 $ 8.905.552.369,00 $ 8.848.746.552,00 $ 10.736.872.728,00 $ 8.124.972.395,00

1.2.3. APSB $ 1.725.886.444,47 $ 1.627.485.574,00 $ 1.663.649.408,00 $ 1.663.649.408,00 $ 1.705.777.868,00 $ 1.589.749.023,00 $ 2.121.997.049,00 $ 1.234.546.973,00

1.2.4. Deporte $ 173.015.755,55 $ 173.007.340,00 $ 175.746.212,00 $ 175.746.212,00 $ 152.482.372,00 $ 139.601.822,00 $ 176.457.297,00 $ 146.731.328,00

1.2.5. Cultura $ 129.839.231,82 $ 129.755.506,00 $ 131.809.659,00 $ 131.809.659,00 $ 114.361.779,00 $ 104.701.367,00 $ 132.407.949,00 $ 110.052.080,00

1.2.6. Libre inversión en otros sectores

$ 1.672.543.766,80 $ 1.643.569.725,00 $ 1.669.589.023,00 $ 1.669.589.023,00 $ 1.448.582.537,23 $ 1.326.217.320,30 $ 1.304.270.475,00 $ 670.501.881,00

1.2.7. Primera infancia

$ 421.354.659,97 $ 419.945.807,00 $ 406.685.637,00 $ 406.685.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

9

Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2015 - 2016 Asignados

2015 - 2016 Ejecutados

2017 - 2018 Asignados

2017 - 2018 Ejecutados

2019 Asignados a la fecha

2019 Ejecutados a 31 de octubre

1. Recursos totales SGR 2.613.018.861 3.200.747.988 4.005.578.525 0 4.413.956.521 0


10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (Corte a 31 de octubre)

1. No de proyectos presentados al OCAD 0 2 1 2


PENSANDO EN GRANDE “Acciones para consolidar la PAZ” Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, Teléfonos: 8200088 - 820 0367 Fax 8200130 E-mail: [email protected], www.arboletes-antioquia.gov.co

2. No de proyectos aprobados 0 2 1 2

3. Monto total de recursos proyectos aprobados 0 1.136.354.989 2.567.799.958 3.200.747.988

4. No de proyectos ejecutados 0 2 1 2

3. Monto total de recursos proyectos ejecutados 0 1.136.354.989 2.567.799.958 3.200.747.988

5. No de proyectos en ejecución 0 2 1 2

3. Monto total de recursos proyectos en ejecucion 0 1.136.354.989 2.567.799.958 3.200.747.988

6. No de proyectos en trámite de contratación 0 0 0 0

3. Monto total recursos proyectos en trámite de contratación 0 0 0 0





11. Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (con corte al 31 de3 octubre del 2019

1. SGP - EDUCACION $ 1.349.744.519.938,00 $ 1.342.269.004.032,00 $ 1.139.514.812.185,00 $ 1.180.004.335,00

2. SGP- SALUD $ 7.828.909.255.796,00 $ 8.225.833.582.466,00 $ 8.920.962.997.533,00 $ 8.246.201.004,00

3. SGP- AGUA POTABLE

$ 1.725.555.509.441,00 $ 1.813.040.871.237,00 $ 1.946.094.986.857,00 $ 1.893.750.047,00

4. SGP-PROPOSITO GENERAL

$ 3.706.748.872.134,00 $ 3.894.680.390.066,00 $ 4.180.500.342.138,00 $ 1.653.482.399,00

5. SGP. RESGUARDO INDIGENA

$ 26.727.373,00 $ 30.077.855,00 $ 30.771.607,00 $ 28.874.363,00

6. SGP.ALIMENTACION ESCOLAR

$ 421.156.463,00 $ 409.030.876,00 $ 424.194.133,00 $ 402.942.329,00

7. SGP. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

$ 421.354.659,00 $ 406.685.637,00 $ 0,00 $ 0,00


12. Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro vigencias.


1. SGP - EDUCACION $ 1.215.404.465,05 $ 1.251.866.599,00 $ 1.289.422.596,97 $ 1.328.105.274,88

2. SGP- SALUD $ 8.493.587.034,12 $ 8.748.394.645,14 $ 9.010.846.484,50 $ 9.281.171.879,03

3. SGP- AGUA POTABLE

$ 1.950.562.548,41 $ 2.009.079.424,86 $ 2.069.351.807,61 $ 2.131.432.361,84

4. SGP-PROPOSITO GENERAL

$ 1.703.086.870,97 $ 1.754.179.477,10 $ 1.806.804.861,41 $ 1.861.009.007,25

5. SGP. RESGUARDO INDIGENA

$ 29.740.593,89 $ 30.632.811,71 $ 31.551.796,06 $ 32.498.349,94

6. SGP.ALIMENTACION ESCOLAR

$ 415.030.598,87 $ 427.481.516,84 $ 440.305.962,34 $ 453.515.141,21

7. SGP. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fuente: MFMP

13 13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 (con corte al 31

octubre)

1.Rehabilitación Puente colgante sector margen oriental-barrio Las Marías, Las Delicias, Maporita entre otros y que se vio afectado por vendaval en el casco urbano del municipio de Arboletes, Mntenimiento y construccion de cerramiento de la I.E. Miguel Vicente Garrido y Contrucion de pavimento Rigido de la carrera 30A entre calles 31 y 32 del casco urbno del Municipio de Arboletes

$ 821.294.260,00

2. Mejoramientto de condiciones de habitabilidada traves de la construccion de unidades sanitarias familiares UNISAFA en la zona rural del Mpio de Arboletes CI 494-2017 CORPOURABA-VIVA-MUNICIPIO DE ARBOLETES, Reposicion tuberia de 12"RDE 21 en la lines de impulsion de acueducto urbano, Ampliacion de redes secundarias y de empalme en las veredas Bocas de Campanito, Campanito Sector el tigre, Guadual Sector Padilla, Guadual Abajo, Guadual el medio en el Municipio de Arboletes, Compra de equipo de maquinaria Amarilla tipo retroexcavadora, Construccion, ampliacion de redes secundarias y empalme de acueducto del Cto. Pajillal del Municipio de Arboletes, Regabilitacion, Ampliacion, Rehabilitacion ampliacion de redes secundarias y optimizacion de la planta de tratamiento de los acueductos de la vereda la Arenosa del Cto. el Carmelo y la Trinidad, Construccion de Aula Escolar en el CER MESOPOTAMIA, mantenimiento y adecuacion del laboratorio de la I.E. MIGUEL VICENTE GARRIDO, el sistema electrico IER SANTAFE DE LAS PLATAS, del Municipio de Arboletes, Mantenimiento y ampliacion de represas del Municipio de Arboletes, que abastecen los acueductos veredales familiares en el Municipio de Arboletes, Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona rural a traves de la construccion de unidades sanitarias familiares UNISAFAS, Rehabilitacion y optimizacion de redes y planta de tratamiento del acueducto de la Vereda el Canime y reguardo Canime del Municipio de Arboletes, construccion y pavimento en concreto rigido en el Barrio Miramar en el casco urbano del Municipio de Arboletes, Mejoramiento, optimizacion y conservacion de vias terciarias cto. la Candelaria al Cto. Santafe de las Platas.

$ 8.489.265.721,00

3. Mantenimiento de estructura fisica de la IER EL GUADUAL, sede principal del Municipio de Arboletes, Mantenimiento de represas y adecuacion de red de acueducto en la vereda los Cajones y Construccion de Red de Acueducto en vereda Caobal, los Cajones en la zona rura, Reposicion de redes del alcantarillado del Barrio Acevedo, Construccion de Placa Polidertiva cubierta en el Corregimiento de Santafe de las Platas,

Construccion de pavimento rigido en concreto hidraulico en el barrio las marias, Cra 19 entre calles 26 y Carrera 25A y en el Barrio Villa Luz Cra 27A entre calles 27 y 29, calle 29 entre cra 26 y 27A, calle 27 entre cra 27A y 29, calle 28 entre carreras 27A y 29, Construccion del centro dia para los adultos mayores, Concenio interadministrativo para la construccion de placa polideportiva y cerramiento de IE en el Canime, Construccion del Parque principal en el Cto de Santafe de las Platas.

$ 6.300.108.354,00




4. Construccion de UNISAFAS, en la zona rural del Mpio de Arboletes, Construccion de obras de arte y mantenimiento critico en las vias rurales para el desarrollo de la infraestructura vial en el Municipio de Arboletes, Construccion de la primera etapa del muelle turistico en el Municipio de Arboletes, Interventoria tecnica administrativa y financiera a la construccion de la primera etapa dle muelle turistico en el Municipio de Arboletes.

$ 3.581.137.872,00

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

14. Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia

Total vigencias futuras aprobadas a

la fecha

Compromisos de

vigencias futuras para

2020

Compromisos de

vigencias futuras

para 2021

Compromisos de vigencias

futuras para 2022

Compromisos de vigencias futuras para

2023

1. Vigencias futuras totales

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.1. Funcionamiento

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.2. Inversión $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.3. Ordinarias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.4. Excepcionales.

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fuente: MFMP y FUT

15. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Concepto/Vigencia

Reservas 2018 Ejecución de

reservas a la fecha Cuentas x

pagar

Cuentas por pagar a la fecha

Vigencias expiradas

Pago de vigencias expiradas

(Corte a 31 de octubre)

1. Total $ 1.935.570.946,00 $ 674.193.163,00 $ 742.340.052,00

$ 29.999.929,00

$ 0,00 $ 0,00

1.1. Funcionamiento

$ 0,00 $ 0,00 $ 62.739.278,00 $ 29.999.929,00

$ 0,00 $ 0,00

1.2. Inversión $ 1.935.570.946,00 $ 674.193.163,00 $ 679.600.774,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2015.

16. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia

Monto total de sentencias y

conciliaciones a la fecha

2019 Apropiado 2019

Ejecutados a la fecha

2020 Pagos

estimados para la

vigencia

2021 Pagos

estimados para la

vigencia

2022 Pagos

estimados para la

vigencia

2023 Pagos

estimados para la

vigencia

1. Sentencias y conciliaciones

$ 27.167.792,00 $ 0,00 $

27.982.825,76

$ 28.822.310,

53

$ 29.686.979,85

$ 30.577.589,2

4

1.1. Sentencias 0 $ 27.167.792,00 $ 0,00

$ 27.982.825,

76

$ 28.822.310,

53 $

29.686.979,85

$ 30.577.589,2

4

1.2. Conciliaciones

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fuente: Ejecución presupuestal 2015 y MFMP

17. Saldo de la Deuda.

Concepto/Vigencia

Saldo Total de la deuda a la fecha

2019 Apropiado 2019 Ejecutado

a la fecha

2020 Pagos

estimados

2021 Pagos

estimados

2022 Pagos estimados

2023 Pagos

estimados




para la vigencia

para la vigencia

para la vigencia

para la vigencia

1.1. Capital $ 2.069.600.650,00

$ 533.438.445,00 $ 435.589.203,00

$ 853.093.128,00

$ 870.154.990,56

$ 887.558.090,37

$ 905.309.252,18

1.2. Intereses 0

$ 265.069.122,00 $ 129.391.032,00

$ 278.322.578,10

$ 292.238.707,01

$ 306.850.642,36

$ 322.193.174,47

Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2015.

18. Metas de superávit primario.

Concepto/Vigencia 2019 2020 2021 2022 2023

1. Metas Superávit primario

$ 4.626.348.797,79 $ 4.765.139.261,72 $ 4.908.093.439,58 $ 5.055.336.242,76 $ 5.206.996.330,05

Fuente: MFMP

19. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia

Concepto

Monto total de los pasivos exigibles y contingencias a la

fecha

Recursos disponibles en el Fondo de contingencia

1. Pasivos exigibles y contingencias

1.2. Pasivos exigibles 0 0

1.3. Contingencias 0 $ 352.800.319,42

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

20. Pasivos pensionales

Concepto Monto total de los pasivos

pensionales a la fecha Recursos ahorrados en el Fonpet

1. Pasivos Pensional $ 21.896.737.273,00 $ 24.730.917.611,00

21. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Concepto Monto Total Inicial

acreencias

Saldo de acreencias a la

fecha (Corte 31 de octubre)

Término de duración del programa o acuerdo en

años

¿Se está dando cumplimiento a los

compromisos adquiridos?

Si No

1. Programa de Saneamiento

Fiscal $ 2.638.538.574,00 0 3 años

x

2. Acuerdo de Reestructuración de Pasivos

No. 003 de 2016--decreto 194 dic29 de 2016

N/A

Fuente: MFMP, ejecución presupuestal 2019 y actas del Comité de Seguimiento y Evaluación




22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Concepto Activo Pasivo Patrimonio

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor

$ 55.326.181.000,0

0

$ 76.359.683.106,0

0

$ 26.571.168.000,0

0

$ 28.753.950.036,0

0

$ 28.755.013.000,0

0

$ 47.605.733.069

,00

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

23. Balance General 2019 (Corte 31 de octubre)

Concepto Activo Pasivo Patrimonio

Valor $ 86.220.711.000,00 $ 28.778.302.000,00 $ 57.442.409.000,00


24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2012 -2014 (Corte diciembre de 2012 y diciembre 2014)

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor

$ 32.849.398.000

,00

$ 62.867.994.256

,00

$ 30.393.650.000

,00

$ 41.170.689.368

,00

$ 2.455.748.000,

00

$ 21.697.304.888

,00


25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre)

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado

Valor $ 45.232.095.000,00 $ 34.571.914.000,00 $ 10.660.181.000,00


26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)

Concepto Valor

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018 $ 47.605.733.069,00 2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019 $ 9.836.674.931,00 3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019 $ 57.442.408.000,00

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos $ 21.769.184.938,00

4.2. Disminuciones $ 11.932.510.007,00

4.3. Partidas sin variación $ 0,00

Documents

INFORME DE GESTION · siguientes coordenadas: 81°, 6´, 48” y 8°, 51´48” latitud norte, 76°, 34´48” y 76° 26´´ 48” latitud oeste – GMT. La cabecera se encuentra