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Implementación de Controles Rgi
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CONTROL QHSE
CONTROL HUMANO
CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL EN INFRAESTRUCTURA
Y AMBIENTE
CONTROL EN DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN
CONTROL EN MATERIALES Y PROVEEDORES
CONTROL DE OPERACIONES
Y EMERGENCIAS
Definir
Documentar
Comunicar
• Resultados de desempeño que debe lograr cada integrante de la organización.
RESPONSABILIDADES
• Actividades o tareas a ejecutar para el logro del resultado esperado.
FUNCIONES
• Capacidad de decisión delegado al colaborador para lograr los resultados esperados.
NIVELES DE AUTORIDAD
• Disposición voluntaria de informar los resultados de la gestión a grupos de interés (internos/ externos)
RENDICIÓN DE CUENTAS
COM
PETE
NCI
A • Capacidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes
• ELEMENTOS
• Educación
• Formación
• Habilidades
• Experiencia
• Incluye toma de concienciaTO
MA
DE
CO
NC
IEN
CIA • Establecer procedimientos
para asegurar que el personal sea conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades, de la afectación ambiental de sus actividades y de los riesgos
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
• Acciones Correctivas y Acciones Preventivas relacionadas con la mejora de competencias
• Ejecutar plan de formación,
entrenamiento y otros)
• Generar los registros apropiados
• Determinar competencias
• Identificar status actual
• Identificar necesidades de competencia
• Definir Plan de Desarrollo de Competencias PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNMEJORA
COMUNICACIÓN INTERNA
AUTORIDADES
•Solicitudes: Requerimientos legales, Inspecciones, Sanciones por incumplimientos
•Respuestas: Radicación de documentos, Evidencias físicas, Presentación de informes, Pagos por incumplimiento
COMUNIDAD
•Solicitudes: Sugerencias, Quejas y reclamos
•Respuestas: Comunicados escritos, Información web, Reuniones con representantes de la comunidad
CLIENTES Y PROVEEDORES
•Solicitudes: Requisitos contractuales, Quejas y reclamos, Reuniones, Auditorías de segunda parte.
•Respuestas: Reportes escritos e informes, Planes de acción y sus evidencias, Páginas web, Fuerza comercial.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Nivel directivo
Nivel operativo
Polít
ica,
obj
etiv
os, m
etas
, pr
ogra
mas Resultados, Sugerencias
Coordinación
•PLANIFICACIÓN
•REVISIONES Y SEGUIMIENTOS
•ACCIONES DE MEJORA
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
GESTIÓN
•COMUNIDADES
•COLABORADORES
•CONTRATISTAS/ PROVEEDORES
•VISITANTES
•GREMIOS
PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS •COMPROMISOS
•PLANES DE ACCIÓN
DECISIONES Y ACCIONES
• Evaluar con base en suficiencia, adecuación y eficacia de los cambios en el sistema de gestión
• Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
• Ejecutar plan de comunicación
• Generar registros apropiados
• Identificar necesidades
• Definición de parámetros en cada nivel
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNMEJORA
• Información y su medio de soporte
DOCUMENTO
• Forma especificada de realizar un proceso.
PROCEDIMIENTO
• Procedimiento que debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
• Documento de tipo especial que da evidencia de actividades la ejecutadas
REGISTRO
POLÍTICA
OBJETIVOS
MANUALES
PROGRAMAS
PLANES
PROCEDIMIENTOS/ INSTRUCTIVOS/ ESPECIFICACIONES/ GUÍAS.
REGISTROS
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
POLÍTICA OBJETIVOS
MANUAL (SOLO EN CALIDAD)
DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
REGISTROS EXIGIDOS
OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN LA NECESIDAD
• Aprobación
• Revisión antes de aprobación
• Control de versiones
• Control de cambios
• Identificación y legibilidad
• Control de documentos externos
• Control de documentos obsoletos
CONTROL DE DOCUMENTOS
• Identificación y legibilidad
• Almacenamiento y recuperación
• Protección
• Tiempo de retención
• Disposición final
CONTROL DE REGISTROS
•Documento que describe el sistema de gestión con el fin de darle bases generales al mismo.
DEFINICIÓN
•Alcance del sistema de gestión
•Exclusiones justificadas
•Descripción de la interacción de los procesos o elementos del sistema
•Procedimientos documentados obligatorios o referencia a ellos
CONTENIDO MÍNIMO
•Presentación de la organización
•Descripción de productos, servicios, sedes, etc.
•Glosario de definiciones
•Política y Objetivos o referencia a éstos
•Programas de Gestión o referencia a éstos
•Referencia cruzada de los procesos del SIG vs. requisitos de las normas
•Mecanismos para controlar el manual
CONTENIDO ADICIONAL NO OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Control de documentos X
Control de registros X
Control operacional X X
Control de producto no conforme X
Auditorías Internas X
Acciones Correctivas X
Acciones Preventivas X
DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN
TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
TIPO DE ACTIVIDADES
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS Y SUS INTERACCIONES
LA COMPETENCIA DEL PERSONAL
• Evaluar la aplicación de los documentos
• Evaluar la eficacia en los resultados
generados
• Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que implican cambios en documentos
• Implementar documentos
• Generar registros aplicables
• Identificar necesidades de documentación
• Definir y estructurar documentos
• Revisar y aprobar
• Definir controles
• Divulgar y formar al personal
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNMEJORA
INFRAESTRUCTURA
Recursos físicos y servicios que
apoyan el logro de los objetivos de la gestión
AMBIENTE DE TRABAJO
Q: Factores físicos que afectan el
producto
HS: Todos los factores de riesgo higiénicos,
ergonómicos, psicolaboralesy de seguridad
E: Organización y el entorno en el cual opera.
MECANISMOS DE CONTROL
Diseño de instalaciones, procesos y puestos de trabajo
Distribución en planta
Hojas de vida de máquinas y equipos
Inspecciones Planeadas
Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo
Calibración de dispositivos de medición
• Monitorear y verificar cumplimiento de controles
• Evaluar eficacia de controles
• Analizar impacto de los recursos físicos sobre los
objetivos del sistema
• Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que implican cambios en documentos
• Implementar medidas de
control
• Generar registros apropiados
• Identificar infraestructura, equipos y ambiente necesario
• Definir y estructurar mecanismos de control
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNMEJORA
• Evaluar y registrar la validez de los
resultados en caso de productos no
conformes
• Tomar acciones apropiadas
• Calibrar/ verificar equipos
• Realizar Ajustes/ reajustes
• Identificar y Proteger
• Identificar mediciones y seguimientos a efectuar
• Establecer procesos de aseguramiento
• Definir criterios de Calibración/ verificación
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
VERIFICACIÓNACCIÓN
• Requisitos del cliente y el consumidor
• Requisitos de la organización
• Requisitos legales (Incluyendo seguridad, salud y ambiente)
• Otros requisitos
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS
CON EL PRODUCTO
• Revisión de requisitos
• Registro de revisión y sus acciones relacionadas
REVISIÓN DE REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
• Modificaciones
• Quejas y reclamos
• Contingencias/ Retiros
• Etiquetado – Fichas técnicas
COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
NECESIDADES DEL CLIENTE
INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA EL
DISEÑO
•Necesidades y expectativas del cliente
•Requisitos legales y normativos (HSE)
•Diseños previos
DISEÑO DEL PRODUCTO
RESULTADOS PARA EL DISEÑO
• Fichas técnicas de producto
•Criterios de compra de materiales
•Criterios de fabricación/ preservación
•Criterios de uso/ manejo
• Planos
DESARROLLO DEL PRODUCTO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PLANEACIÓN/ REVISIÓN DEL DISEÑO
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO
VALIDACIÓN DEL DISEÑO
CONTROL DE CAMBIOS
• Monitorear y evaluar
desempeño de los proveedores
• Acciones correctivas y preventivas relacionadas con la mejora de relaciones benéficas a largo plazo
• Evaluar/ seleccionar proveedores
• Generar registros apropiados
• Gestión operativa de compras
• Identificar proveedores críticos.
• Identificar requisitos aplicables a proveedores
• Definir procedimientos/ criterios de selección, evaluación, monitoreo y reevaluación
PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNMEJORA
• Evaluar cumplimiento de criterios de
aceptación y rechazo del producto/ servicio
adquirido
• Aprobar producto (si cumple)
• Tratar producto no conforme/ no inocuo
• Generar datos para reevaluación del proveedor
• Ejecutar compra
• Implementar verificaciones del
producto adquirido
• Generar registros apropiados
• Definir criterios/ métodos de aceptación/ rechazo de productos adquiridos
• Comunicar criterios a proveedores PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
VERIFICACIÓNACCIÓN
CONTROLES OPERATIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRODUCCIÓN/ PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PROCESO A
PROCESO B
PROCESO C
PROCESO D
CALIDAD
• Aseguramiento de condiciones controladas
• Validación de los procesos de la producción/ prestación del servicio
• Identificación y trazabilidad
• Propiedad del cliente
• Preservación del producto
• Monitoreo y medición del proceso y el producto
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
• Procedimientos documentados con criterios y controles operacionales para evitar actos subestándar o condiciones subestándar, teniendo en cuenta los peligros y aspectos ambientales del proceso
ANTES
• Evaluación de riesgos
• Verificación de condiciones de control
• Planeación de la operación
• Charla preoperacional
DURANTE
• Implementación de registros
• Implementación de mediciones
• Preservación del producto
• Supervisión
• Actuación en caso de incidentes
DESPUES
• Implementación de registros
• Implementación de mediciones y seguimientos
• Preservación del producto y sus partes constitutivas
• Análisis de datos
• Gestión de Acciones Correctivas
• Identificar, segregar
• Tratar
• Análisis y liberación (Concesión), si cumple niveles aceptables
• Si no cumple,
• Reproceso – reinspección
• Reclasificación
• Destrucción y/o disposición como residuo
• Registros de acciones tomadas
• Definir procedimientos documentados
• Delegar responsabilidades y autoridad PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
VERIFICACIÓNACCIÓN
• Evaluar efectividad de los planes
• Revisiones/ Simulacros
• Tomar acciones correctivas y preventivas
• Ejecutar procedimientos
operativos de emergencias
• Identificar situaciones potenciales de emergencia
• Preparar planes para responder ante situaciones de emergencia
PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓNACCIÓN
PREVENCIÓN
REACCIÓN
ANTES DURANTE DESPUÉS
REPORTE DEL INCIDENTE
PLAN DE CONTINGENCIAS/ PROGRAMA DE GESTIÓN
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN INFORMÁTICO
PLANES OPERATIVOS, DE REACCIÓN/ RESPUESTA
PLAN DE RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN DEL CONTROL
MANEJO Y CONTROL DEL
INCIDENTE
REINICIO OPERACIÓN/ REMEDIACIÓN/ REACTIVACIÓN