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VISTO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERJENCIA MUNiCIPAL

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Resoluci6n de Gerencia N° 011-2016-GM-MPC.

Cajamarca, 15 de enero delano 2016.

El lnforme Legal N" 30-2016-0GAJ-MPCA, 14 de enero de 2016; elln/orme N" 003-2016-EBG­GM-MPC, de fecha 07 de enero de 2016; Ia Propuesta de Ia Directlva que regula los Llneamlentos para el Cumpllmlento de metos del Programa de lncentivos o Ia mejora de Ia Gesti6n Municipal del aflo 2016 en Ia Municlpalidad Provincial de Cajamarca, y;

CONSIDERANDO: Que, el articulo II del Titulo Prelimlnar de Ia Ley Organica de Municlpa/ldades, Ley NR 27972,

concordante con el artfculo 19411 de Ia Constltucl6n Politico del Estado, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politico, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. En ese mismo sentido, el artfculo os• y 39" de Ia norma precitada, senala respectivamente que "corresponde a coda municipalidad organizar de acuerdo con sus necesidades y presupuesto", y que "las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a troves de resoluciones y directivas";

Que, mediante Ia ley N2 29332 y modificatorias, se cre6 el Plan de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n y Modernizaci6n Municipal;

Que, el Decreta Supremo N" 400-2015-EF que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y Ia asignaci6n de los recursos del Programa de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n Municipal del ano 2016, precisa en su articulo 2" que el Programa de Incentives es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR) y esta orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de Ia economia local, incentivando a las municipalidades a Ia mejora continua y sostenible de Ia gestion local;

Que, asimismo el articulo 2" del Decreta Supremo N" 400-2015-EF establece que los fines y objetivos del Programa de Incentives son: a) Mejorar los niveles de recaudaci6n y Ia gesti6n de los tributes municipales, fortaleciendo Ia estabilidad y eficiencia en Ia percepci6n de los mismos; b) Mejorar Ia ejecuci6n de proyectos de inversion publica, considerando los lineamientos de polftica de mejora en Ia calidad del gasto; c) Reducir Ia desnutrici6n cr6nica infantil en el pais; d) Simplificar tramites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo Ia competitividad local; e) Mejorar Ia provision de servicios publicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de Ia Ley N" 27972, ley Organica de Municipalidades; y, f) Prevenir riesgos de desastres;

Que, de acuerdo a lo sefialado en los considerandos precedentes, resulta necesario mediante una directiva aprobar las disposiciones que establezcan los procedimientos para el cumplimiento de las metas para Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca del Programa de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n Municipal del ano 2016;

Estando a lo seiialado por lnforme Legal N• 30-2016-0GAJ-MPCA, 14 de enero de 2016; el lnforme N" 003-2016-EBG-GM-MPC, de fecha 07 de enero de 2016; y Ia propuesta de Directiva que regula los Llneamlentos para el Cumplimiento de metas del Programa de lncentivos a Ia mejora de Ia Gestion Municipal del aiio 2016 en Ia Municlpalidad Provincial de Cajamarca, y en uso de las facultades conferidas por Ia Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrative General; Resoluci6n de Alcaldia N2 019-2015-A-MPC de fecha OS de enero de 2015, y Resoluci6n de Alcaldia N2 110-2015-A-MPC de fecha 10 de marzo de 2015;

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA MUNICIPAL

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Resoluci6n de Gerencia No 011-2016-GM-MPC.

Cajamarca, 15 de enero delano 2016.

SE RESUELVE: ARTfcULO PRIMERO.- APROBAR Ia Dlrectlva N" 002-2016-GM-MPC "Llneamlentos Para el

Cumplimlento de Metas del Programa de lncentlvos a Ia Mejora de Ia Gest/6n Municipal del Aifo 2016 en Ia Munlclpalldad Provincial de Cajamarca", Ia misma que forma parte integrante de Ia presente Resolucion.. •

ARTfCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Coordinador del Programa de incentives y responsables de las metas correspondientes, Ia ejecucion de las acciones necesarlas para garantizar el cumplimiento y Ia adecuada implementaci6n de Ia presente directiva.

ARTfCULO TERCERO.- ENCARGAR al Coord.inador del Programa de incentives Ia difusi6n de Ia presente Resoluci6n y Directiva a los 6rganos y organismos publicos pertinentes de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.

ARTfCULO CUARTO.- PUBLfQUESE el texto integro de Ia presente Resoluci6n y Directiva, de conformidad a lo establecldo en el articulo 3" de Ia Ley N" 29091.

Distrlbuci6n:

• Alcaldia Planificaci6n Archivo

REGfSTRESE, COMUNfQUESE, CUMPLASE Y ARCHfVESE

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DIRECTIVA W 002-2016-GM-MPC

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTI6N MUNICIPAL DELANO 2016 EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

1. OBJETIVO Establecer disposiciones que orienten las acciones de los 6rganos competentes de manera eficiente y oportuna, con el prop6sito de cumplir con el Decreta Supremo W400-2015-EF que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y Ia asignaci6n de recursos del Programa de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n Municipal del ar'io 2016.

2. FINALIDAD lmplementar mecanismos para lograr el cumplimiento oportuno de cada una de las metas del Programa de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n Municipal del afio 2016, en el contexto de Ia fmplementaci6n del Presupuesto por Resultados en Ia Municipafidad Provincial de Cajamarca.

3. BASE LEGAl,. •:• Ley W 27972, Ley Org~fmica de Municipalidades. •:• Ley W 27815 Ley del C6digo de Etica·en Ia Funci6n Publica y su Reglamento el

D.S. W 033-2005-PCM. •!• Ley W 28411 y TUO de Ia Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. •!• Ley W 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal2016. •:• Ley W 29332 Ley que Crea el Plan de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n

Municipal. •!• Decreta Supremo W400-2015-EF Aprueban los Procedimientos para el

Cumplimiento de Metas y Ia Asignaci6n de los Recursos del Programa de Incentives a Ia Mejora de fa Gesti6n Municipal del Aria 2016.

•:• Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.

4. ALCANCE La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los 6rganos y organismos publicos de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, que por sus funciones tienen vinculacion con el cumplimiento de las metas establecidas en el Decreta Supremo W 400-2015-EF ..

5. DISPOSICIONES GENERALES Para efectos de Ia presente Directiva, se tendra en cuenta lo siguiente:

5.1 Presupuesto por Resultados - PpR Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gesti6n publica que vincula Ia asignaci6n de recursos a productos y resultados medibles a favor de Ia poblaci6n, que requiere de Ia existencia de una definicion de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, Ia determinacion de responsables, los procedimientos de generaci6n de informacion de los resultados, productos y de las herramientas de gesti6n institucional, asi como Ia rendici6n de cuentas.

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5.2 Programa de lncentivos El Programa de Incentives es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR) y esta orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de Ia economla local, incentivando a las municipalidades a Ia mejora continua y sostenible de Ia gesti6n local.

5.3 Fines y objetivos del Programa de lncentivos Los fines y objetivos del Programa de lncentivos son los siguientes:

•!• Mejorar los niveles de recaudaci6n y Ia gesti6n de los tributos municipales, fortaleciendo Ia estabilidad y eficiencia en Ia percepci6n de los mismos.

•!• Mejorar Ia ejecuci6n de proyectos de inversion publica, considerando los lineamientos de politica de mejora en Ia calidad del gasto.

•!• Reducir Ia desnutrici6n cr6nica infantil en el pais. •!• Simplificar tramites generando condiciones favorables para el clima de

negocios y promoviendo Ia competitividad local. •!• Mejorar Ia provision de servicios publicos locales prestados por los

gobiernos locales en el marco de Ia Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades.

•!• Prevenir riesgos de desastres.

5.4 Uso de los Recursos del Programa de lncentivos Los recursos asignados a las municipalidades por el Programa de lncentivos se destinan exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del referido Programa, conforme a lo dispuesto en el numeral anterior y al articulo 2° del D.S. N" N"400-2015-EF.

El Alcalde supervisara bajo responsabilidad que los recursos del Programa de lncentivos efectivamente estEm orientados a dichos objetivos, y prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento de las metas establecidas, debiendo informar al Concejo Municipal y al 6rgano de Control lnterno de su respectiva entidad, hasta el 15 de febrero de 2017, el uso de los recursos transferidos durante el ano 2016 por cumplimiento de metas del Programa de lncentivos, de acuerdo a los formatos aprobados en el Anexo N" 06 del D.S. N" N"400-2015-EF.

5.5 Clasificaci6n de municipalidades El MEF para el establecimiento de las metas, Ia distribuci6n y Ia asignaci6n de recursos del Programa de Incentives considera Ia siguiente clasificaci6n de municipalidades:

•!• Municipalidades de ciudades principales tipo "A" (CPA). •!• Municipalidades de ciudades principales tipo "B" (CPS). •!• Municipalidades de ciudades no principales, con 500 6 mas viviendas

urbanas (CNP con 500 o mas WUU). •!• Municipalidades de ciudades no principales, con menos de 500 viviendas

urbanas (CNP con menos de 500 WUU).

La Municipalidad Provincial de Cajamarca se considera como ciudad principal tipo "8".

5.6 De las metas del Programa de Incentives La Municipalidad Provincial de Cajamarca debe cumplir determinadas metas para acceder a los recursos del Programa de Incentives. Dichas metas han sido establecidas para cada tipo de municipalidad, tomando en consideraci6n los objetivos del Programa de lncentivos.

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5. 7 Evaluaci6n del cumplimiento de metas del Programa de Jncentivos La evaluaci6n del cumplimiento de las metas del Programa de Incentives es realizada par cada entidad responsable de las mismas, en concordancia con lo establecido en el articulo so del D.S. W400-2015-EF.

La evaluaci6n del cumplimiento de las metas se efectua de acuerdo a las consideraciones establecidas en los instructivos que se elaboran para tal fin, los cuales son aprobados mediante Resoluci6n Directoral de Ia Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas. Si Ia municipalidad ha cumplido con las consideraciones establecidas en los instructivos correspondientes en forma oportuna, completa e id6nea, se considera como cumplida Ia meta; en caso contrario, se considera como incumplida Ia meta.

La Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, sobre Ia base de los resultados obtenidos por cada municipalidad e informados, segun sea el caso, por las entidades responsables de Ia evaluaci6n de las metas, consolida, aprueba y publica dichos resultados. La aprobaoiOn de estos resultados se realiza tambien mediante Resoluci6n Directoral de Ia Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economla y Finanzas, previo informe de dicha Direcci6n General, como requisite para Ia asignacl6n de los recursos.

Se podran presentar a Ia Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas observaciones a los referidos resultados en los plazas y mecanismos que dicha Direcci6n General establezca. Las observaciones seran analizadas por las entidades responsables de Ia evaluaci6n de las metas, sus resultados seran informados a Ia Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas en los plazas que esta direcci6n indique, y se procedera a Ia consolidaci6n, aprobaci6n y publicaci6n de resultados complementarios que modifiquen Ia evaluaci6n serialada en el numeral 8.1 del D.S. W400-2015-EF, sujetandose a Ia misma formalidad de aprobaci6n antes mencionada.

La formulaci6n de observaciones unicamente podra estar referida a demostrar que se cumplieron las metas dentro de los plazas establecidos por Ia presente norma, por lo que en este periodo de evaluaci6n de observaciones no se podra sustentar o subsanar el cumplimiento de las mismas fuera del plazo.

Se realizaran dos evaluaciones en el aria 2016. La primera, vinculada con el cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2015 y que estan establecidas en el Anexo N° 04 del Decreta Supremo N° 033-2015-EF, que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y Ia asignaci6n de los recursos del Plan de Incentives a Ia Mejora de Ia Gesti6n y Modernizaci6n Municipal del Aria 2015 y cuyos ponderadores se encuentran en el Anexo W 05 de Ia norma en menci6n. La segunda, vinculada con el cumplimiento de metas al 31 de julio de 2016 y que estan establecidas en el Anexo W 02 del D.S. N•400-2015-EF y cuyos ponderadores se encuentran en el mismo anexo.

Asimismo, se establecen las metas que deben cumplir al 31 de diciembre del 2016, con Ia finalidad de que estas puedan programar con Ia debida anticipaci6n sus actividades durante el citado ai'lo para cumplir con las metas. Las metas, asi como los ponderadores a utilizar para Ia asignaci6n de los recursos a las municipalidades, estan serialados en el Anexo N°03 del D.S.W400-2015-EF.

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5.8 Asistencia tecnica a las munlcipalidades El Ministerio de Economia y Finanzas coordina con las entidades correspondientes Ia asistencia tecnica a las municipalidades para el cumplimiento de metas y alcanzar los objetivos del Programa de Incentives.

Es responsabilidad del Alcalde y del Coordinador del Programa de Incentives, promover y facilitar Ia participaci6n de los servidores municipales que tienen a su cargo el cumplimiento de una meta, en el Programa de Asistencia Tecnica.

6. OISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 Oeslgnaci6n del Coordinador del Programa de Incentives El Alcalde, bajo responsabilidad, mediante Resoluci6n de Alcaldia designa a un servidor municipal como Coordinador del Programa de Incentives, quien sera responsable de coordinar con las distintas areas de Ia municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en Ia presente norma. Cualquier cambio debera ser informado en un plazo no mayor a siete dias calendario al Ministerio de Economfa y Finanzas, bajo responsabilidad.

Concluido el plazo para el cumpllmlento de las metas, los servidores municipales responsables del cumplimiento de cada una de elias deberan remltir al Coordinador del Programa de Incentives un informe sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el ano 2016 o las razones de su incumplimiento de ser el caso, el mismo que sera puesto en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 dlas habiles siguientes de emitidos los decretos supremos de transferencia de recursos correspondiente al ano 2016.

6.2 Responsabilidades del Coordinador del Programa de Incentives

6.2.1 En Ia planificaci6n, organizacl6n e identificaci6n de las acciones para cumplir las metas. •!• lnformar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre las metas que debe

cumplir Ia municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el D.S.W400-2015-EF.

•!• Convocar a reuniones con las areas tecnicas responsables del cumplimiento de metas, para presentar las metas que deberan alcanzar en el presente ario y sabre acciones para su cumplimiento.

•:• Solicitar Ia elaboraci6n de un plan de trabajo a cargo de cada area tecnica responsable de cumplir las metas y revisar que el mismo concuerde con lo establecido en los instructivos y demas materiales educativos elaborados por el MEF y por las entidades publicas responsables de las metas.

•:• Coordinar con Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Ia asignaci6n de los recursos requeridos por las areas tecnicas para financiar las acciones que requieren ejecutar para cumplir las metas. Ello se realizara de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo antes serialado.

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6.2.2 En Ia ejecuci6n de acciones para cumpllr las metas •:• Hacer seguimiento a Ia ejecuci6n de los planes de trabajo para el

cumplimiento de metas. •:• Promover Ia participaci6n de los responsables del cumplimiento de las

metas, en los talleres de capacitaci6n organizados par el MEF y entidades publicas responsables de las metas.

•!• Revisar permanentemente el portal electr6nico del MEF (www.mef.gob.pe), para acceder a los materiales educativos (guias, instructivos, videos, aplicativos, etc.).

•:· Canalizar oportunamente con los especialistas de las entidades publicas responsables de las metas las dudas y consultas que puedan surgir durante el cumplimiento de las mismas.

•:• De ser el caso, informar al Alcalde y al Gerente Municipal sabre los problemas que pueden estar impidiendo el cumplimiento de las metas para poder tamar las acciones correctivas y preventivas que resulten necesarias.

•:• Supervisar y asegurar el envio oportuno, id6neo y· complete de Ia informacion relacionada al cumplimiento de metas para su evaluaci6n. Para ella, se debe considerar Ia fuente de verificaci6n establecida en los instructivos de cada meta.

6.2.3 En Ia evaluaclon y publicacion d~ resultados d~l cumplimlento de metas •!• Revisar Ia publicaci6n de Ia resoluci6n directoral con los resultados del

cumplimiento de metas y, de ser el caso, presentar las observaciones a Ia DGPP en los plazas y mecanismos que esta establezca.

·:· Solicitar a las areas tecnicas responsables del cumplimiento de metas los informes sobre su cumplimiento (o las razones de su incumplimiento, de ser el caso).

6.2.4 En Ia transferencia de recursos por el cumplimiento de metas •:• Poner en conocimiento del Alcalde y del Concejo Municipal los

informes que le fueron remitidos por los funcionarios municipales responsables del cumplimiento de metas, dentro del plaza de 30 dias habiles de emitido el decreta supremo de transferencia de recursos del Programa de Incentives.

•:• lnformar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre Ia transferencia de recursos recibida por Ia municipalidad en el marco del Pl.

•:• Orientar sobre Ia correcta utilizaci6n de recursos del Programa de Incentives de acuerdo a Ia normativa aplicable al caso.

6.3 Responsables del cumplimiento de metas. Concluido el plazo para el cumpfimiento de las metas, los responsables del cumplimiento de estas deberan remitir al Coordinador el Programa de Incentives un informe sabre el cumplimiento de las metas o las razones de su incumplimiento, de ser el caso.

Dicho informe sera puesto en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 dias habiles siguientes de emitidos los Decretos Supremos de transferencia de recursos correspondiente al afio 2016.

Teniendo en consideraci6n las funciones establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) de Ia MPC, los 6rganos responsables del cumpfimiento de cada una de las metas del Programa de Incentives a Ia Mejora de Gesti6n Municipal delAno 2016, son los siguientes:

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Metas del Programa de lncentivos al 31 de julio del a no 2016

Metas al 31 de Julio delano 2016

Formulaci6n e implementaci6n del Plan Local de Seguridad Ciudadana. lmplementar un programa de segregaci6n en Ia fuente y recolecci6n selectiva de residues s61idos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, segun los porcentaies cateaorlzados. Diagn6stico del nivel de accesibilidad urbanfstica para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Ejecuci6n presupuestal de inverslones igual o mayor al 40% del Presupuesto lnstitucional Modificado (PIM) de inversiones.

Responsable de Entrega de

Resultados MIN INTER

MINAM

CONADIS

MEF

Responsable del Cumpllmlento de

metas Subgerencia de SerenazQo v SP Subgerencia de Limpieza Publica y Ornata Ambiental Subgerencia de Desarrollo Humane v P.S. Unidad de Presupuesto

Metas del Programa de lncentivos al31 de diciembre del afto 2016

. Responsable I Responsable del Metas al31 de Olclembre del al\o 2016 I de Entrega de Cumplimlento de

Resultados metas Forrnulaci6n e implementaci6n del Plan Local de MININTER Subgerencia de Se uridad Ciudadana. Serenaz o SP Actualizaci6n de Ia informaci6n para Ia gestiOn del MVCS Subgerencia de ries o de desastres. Defensa Civil lmplementaci6n del control interne (fase de CGR Unidad de lanificaci6n en el roceso de contrataci6n ublica. La istica SG

Calidad en Ia atenci6n y promoci6n de factores de MIMP Subgerencia de protecci6n para nif\as, nif\os y adolescentes desde Ia Desarrollo Defensorra Municipal del Nino y del Adofescente - Humane y P.S. DEMUNA

30 I lmplementaci6n de Escuelas Deportivas orientadas a I IPD Ia masificaci6n.

Subgerencia de Educaci6n, Recreaci6n y De porte

31 I Creaci6n o adecuaciOn del Centro Integral de I MIMP Atenci6n al Adulto Mayor- ClAM.

Subgerencia de Desarrollo Humano v PS

32 I Incremento de Ia recaudaci6n predial respecto a lo I MEF recaudado al 31 de diciembre de 2015 en un porcentaje sei'lalado en el instructive, registro complete de informaci6n en el aplicativo informatica e informaci6n sabre el hipervfncufo "tributes municipales".

33 I Ejecuci6n presupuestal de inversiones igual o mayor I MEF al 75% del Presupuesto lnstitucional Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70%.

34 I Exigir los requisites contemplados en Ia Ley W I MEF 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, emitir Ia licencia en los plazas consignados en el instructive y publicar en el portal web lnstitucional Ia informaci6n vinculada con el procedimiento de licencia y de lnspecci6n Tecnica de Seguridad en Edificaciones.

Unidad de Tesorerla

SAT-CAJ

Unidad de Presupuesto

Subgerencia de FiscalizaciOn, Control y PM

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Los Jefes y Subgerentes asignados como responsables del cumplimiento de las metas, asumiran el encargo de liderar el cumplimiento de las mismas para lo cual realizaran las acciones necesarias que correspondan, para que Ia meta se cumpla en forma oportuna antes de su vencimiento.

6.4 Planificaci6n para el cumpllmiento de metas Cada uno de los responsables de las metas deberan elaborar un Plan de Trabajo, en donde consideren las actividades y/o acciones a desarrollar, el cual debe ser presentado al Coordinador del Programa de Incentives.

La meta asignada a los responsables debera ser cumplida hasta el ultimo dia util antes de Ia fecha de vencimiento establecida por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Las Metas del Programa de incentives forman parte de las actividades del Plan Operative lnstitucional 2016 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.

6.5 lnformaci6n de los avances en el cumplimlento de las metas Dado el caracter institucional y por los beneficios que implica el cumplimiento de las metas con fines de monitoreo y de verificar el cumplimiento de cada uno de los respectivos planes de trabajo, es obligaci6n de los responsables del cumplimiento de cada una de las metas, informar al Coordinador del Programa de Incentives sobre los de avances de las mismas.

6.6 Atenci6n de los requerlmlentos para el cumplimiento de las metas Los requerimientos que se formulen para Ia ejecucion de las actividades y/o para Ia ejecuci6n de los componentes de los proyectos, segun corresponda, tendran prioridad en su atenci6n por cada una de las Unidades Organicas involucradas en el procedimiento.

Asimismo, en los cases que sea necesario Ia participaci6n de personal especializado o de servicios de consultoria, las Oficinas o Gerencias responsables deberan brindar las facilidades para el cumplimiento de su labor.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Todas las Oficinas y Gerencias, segun sus competencias estan obligados a apoyar y contribuir para el cumplimiento de las metas.

'!t'n 8. ANEXOS

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ANEXO 1

Formatos de uso de los recursos transferidos durante el Afio Fiscal2016 por cumplimiento de metas del Programa de lncentivos

a) Recursos recibidos por cumplimiento de metas: En esta secci6n se debe indicar los recursos obtenidos por el cumplimento de las metas. lncluir el manto del bono adicional si corresponde.

Cuadro W 1

Recursos Recibidos por Cumplimlento de Metas

Por cump_llmlento de Metas Monte Reclbidoj_En S/.) Metas dlciembre (indicar a~Ol Sf. .. Metas julio {indicar anOf Sf. Bono adicional Sf. Total Sf.

De ser el caso al total del Cuadro W1 se debera adicionar el saldo de balance proveniente de lo·s recursos del Plan de Incentives.

b) Uso de recursos: En Ia presente secci6n, se indicara en que se han utilizado los recursos del Programa de Incentives: i) para cumplimiento de las metas del presente ar'io, ii) para el sostenimiento de metas o iii) en el marco de los objetivos del Pl. Asimismo, en caso de haber destinado recursos a proyectos de inversion detallar. Cabe precisar que se ha incorporado Ia menci6n a programas presupuestales. Asimismo, se adjunta un anexo para un mayor detalle de las actividades financiadas con recursos del Programa de Incentives.

Cuadro W 2

Actividades del Plan de Trabajo para el cumplimiento de metas financiadas con recursos del Programa de lncentivos durante el at\o

Nombre de Ia lndlcar Ia Gasto realizado (*) Fecha en Ia que se actlvidad Meta (EnS/.) lncorporaron los recursos (Nota

indicada en el de modiflcacl6n) Plan de Trabalo Formato de Ia fecha dd/mm/aa

Sel'lalar Ia Sf. actividad que se consign6 en el olan de trabaio

S/. Sf. Sf. - ---

(*) Descripci6n del gasto realizado a nivel de especlfica de gasto.

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Cuadro N° 3

ActiviLades financiadas con recursos del Programa de lncentivos vinculadas al sbstenimiento de metas y/o a los objetivos del Programa de lncentivos

O~etivo del PI y/o Meta

clr· ar objetivo y/ meta c rrespondiente

Actividad Gas to reallzado (*)

Fecha en Ia que se lncorporaron

los recursos (Nota de

modiflcacl6n)

(*b Descripci6n del gasto realizado a nivel de especffica de gasto.

Cuadra N" 4

Cuadra Resumen Uso de Recursos del PI

Rubro Manto Para cumolimiento de metas Contribuci6n Obietivos PI Sostenimiento de Metas Total

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Sustento tecnlco

Sustentar como se ha contribuido con el objetivo del PI o con el sostenimiento de una meta del Pl.

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ANEX02

MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTI6N MUNICIPAL DELANO 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Meta:

Fecha de cumplimiento de Ia meta:

Unidad Organica responsable de Ia meta:

Persona responsable de Ia meta:

PROGRAMACI6N DE TAREAS PARA OAR CUMPLIMIENTO A LA META

lndicadores/ I Plazo Actividades maximo para

cumplimiento de cada

lndicador /Actividad

Disposiciones:

Tareas Fecha cumplimiento de cada tarea

Recursos Necesarios

Cantidad de

Recursos Necesarios

Cos to Total St.

Responsable dela

Ejecuci6n de cada Tarea

1. Para elaborar el Plan de Trabajo de cada meta del Programa de Incentives, se debera revisar el instructive de Ia meta, y de ser el caso el material educative que se dispone para Ia meta, a fin de identificar los indicadores o actividades requeridas para dar cumplimiento a Ia meta.

2. No se podra financiar iniciativas que busquen cubrir gastos corrientes de Ia organizaci6n, ni contratar personal de caracter permanente, ni tampoco asumir obligaciones que puedan verse afectadas por el incumplimiento de Ia meta y Ia no transferencia de recursos y demas restricciones establecidas en las normas y regulaciones de los sistemas administrativos.

Notas a Ia programaci6n de tareas:

•!• lndicadores/Actividades: Considerar los lndicadores/actividades obligatorias y adicionales que estan serialados en el cuadro de indicadores segun el instructive de cada meta.

•!• Plazo maximo para cumplimiento de cada lndicador/Actividad: Considerar los plazas maximos que serialan en los instructivos para el cumplimiento de las metas.

•!• Recursos Necesarios: Tecnicos, materiales, servicios, otros

•!• Costo Total S/. : Costas de los recursos necesarios para Ia ejecuci6n de las tareas

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ANEXO 3

MODELO DE FICHA DE SOLICJTUD DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

. DATOS GENERALES lntervenci6n Cumplimiento de una meta

Sostenimiento de una meta Obietivos PI

Fecha de lnicio Fecha de Termino Unidad Orgtmica Responsable de Ia Meta: Persona Responsable de Ia Meta:

~. DESCRIPCION Y SUSTENTO TECNICO DE LA INTERVENCION Actividad/PIP Resultado Esperado Sustento Tecnico Presupuesto

Estimado

Firma del Responsable:

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