Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HUD Documents Packet
Page 1 of 33
CONTRACT PROVISIONS (Required in all county bidding and contract documents for HUD-funded projects)
All HUD-funded construction contracts and subcontracts awarded by Lee County and/or subrecipients shall include at least the provisions listed below. The term Contractor includes subcontractors when applicable, which means these provisions must be included in all subcontracts. The dollar amount specified for contract awards is based on the total project costs and therefore all contractors involved in the project are subject to the provisions specified.
A. This contract and other pertinent contracts entered into by the General Contractor may be terminated for non-compliance if the General Contractor materially fails to comply with any term of this agreement in accordance with existing Lee County contract termination procedure.
B. This contract and all pertinent contracts entered into by the General Contractor for
amounts which are in excess of $10,000 shall contain suitable provisions for termination by Lee County, including the manner by which it will be affected and the basis for settlement. In addition, such contracts shall describe conditions under which the contract may be terminated because of circumstances beyond the control of the General Contractor.
C. The General Contractor shall furnish certificates of insurance prior to the commencement
of work. The certificates shall contain a provision that coverage afforded under the policies shall not be canceled until at least thirty (30) days notice by registered mail to the certificate holder. The insurance required shall be written for not less than the limits of liability required by Florida law. Workers Compensation Insurance shall also be required in accordance with Florida law.
D. The General Contractor for all construction contracts exceeding $100,000 shall provide a
performance bond for 100 percent of the contract price, to secure the contractor's fulfillment of all obligations under the contract; and, a payment bond for 100 percent of the contract price, to assure the payment of all persons supplying labor and material under the contract.
E. Lee County, HUD and the Comptroller General of the United States shall have access to
any books, documents, papers, and records of the Contractor that are directly pertinent to the expenditure of the HUD grant funds for the purpose of making audits, examinations, excerpts, and transcriptions.
F. All Contractors shall be licensed to do business in Lee County, Florida. G. All Contractors shall comply with 24 CFR 570.607 and Executive Order 11246, as
amended by Executive Orders 11375 and 12086 and the regulations issued pursuant thereto which provide that no person shall be discriminated against on the basis of race, color, religion, sex, or national origin in all phases of employment during the performance of Federal or Federally-assisted construction contracts. As specified in Executive Order 11246 and the implementing regulations, contractors and subcontractors on Federal or Federally-assisted construction contracts shall take affirmative action to ensure fair treatment in employment, upgrading, demotion or transfer, recruitment or recruitment advertising, layoff or termination, training and apprenticeship. The General Contractor shall post a copy of the Equal Employment Opportunity poster on the job site.
H. All Contractors shall comply with the requirements of Executive Orders 11625 and 12432
Page 2 of 33
(Concerning Minority Business Enterprise), and 12138 (Concerning Women's Business Enterprise) to ensure to the maximum extent possible the inclusion of minorities and women and entities owned by minorities and women in all contracts.
I. All Contractors shall comply with Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968 (12 USC 170lu) and the implementing regulations in 24 CFR Part 135 which requires to the greatest extent feasible that the training, employment and other economic opportunities arising in connection with proposed project be given to low and very low-income persons residing within the local community and that contracts be awarded to eligible business concerns which employ and/or are owned in substantial part by such low and very low-income persons residing in Lee County.
J. All Contractors shall comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 as amended, (Public Law 88-352) which states that no person shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance.
K. Pursuant to Section 109 of Title I of the Housing and Community Development Act of 1974, as amended, and pursuant to 24 CFR Section 570.602, no person on the grounds of race, color, national origin, religion, sex, or age shall be excluded from participation in, denied the benefits of, or otherwise be subjected to discrimination under any program or activity funded in whole or in part with HUD funds.
L. All Contractors shall comply with 24 CFR Part 8, Nondiscrimination Based upon Handicap in Federally-Assisted Programs and Activities, Architectural Barriers Act of 1968, Sections 502 and 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (29 U.S.C. 794) and the implementing regulations at 24 CFR Part 8, Title III of the Americans with Disabilities Act of 1990, and prohibitions against discrimination on the basis of age under the Age Discrimination Act of 1975 (42 U.S.C. 6101-07) and implementing regulations at 24 CFR Part 146.
M. All Contractors shall comply with 24 CFR 570.608 that prohibits the use of lead based paint. Section 401(b) of the Lead Based Paint Poisoning Prevention Act (42 U.S.C. 4831 (b)) directs the Secretary to prohibit the use of lead based paint in residential structures constructed or rehabilitated with Federal assistance. Such prohibitions are contained in 42 U.S.C. 4821, et seq. and 24 CFR Part 35, Subpart B, and are applicable to residential structures constructed or rehabilitated with assistance provided under this part.
N. All Contractors involved in a project that results in an award of $100,000 or more shall have filed the required Anti-Lobbying Certification in accordance with the Byrd Anti-Lobbying Amendment (31 U.S.C. 1352). Execution of the contract by the General Contractor is a material representation of fact upon which reliance was placed that this provision has been complied with.
O. All Contractors for awards in excess of $100,000 shall comply with all applicable standards orders or regulations issued pursuant to the Clean Air Act (42 U.S.C. 7401 et seq.) and the Federal Water Pollution Control Act as amended (33 U.S.C. 1251 et sea.). Violations shall be reported to the Federal awarding agency and the Regional Office of the Environmental Protection Agency (EPA).
NOTE: The above contract provisions are required by 2 CFR Part 200
Page 3 of 33
SCHEDULE D
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE PARTICIPATION NOTE: This form must be signed by the person who will sign, or has signed the Bid Form. This form is a listing of subcontractors that are planned to be a part of the project. If those subcontractors are unknown or none apply, the form must still be completed. This form will become a part of the contract documents.
DIVISION OF EQUAL OPPORTUNITY CERTIFIED DBE /MINORITY /WOMEN (CHECK APPROPRIATE DESIGNATION)
DESCRIPTION OF WORK:
SUBCONTRACTOR'S NAME: EST. DOLLAR VALUE OF PROPOSED WORK:
DIVISION OF EQUAL OPPORTUNITY CERTIFIED DBE /MINORITY /WOMEN (CHECK APPROPRIATE DESIGNATION)
DESCRIPTION OF WORK:
SUBCONTRACTOR'S NAME: EST. DOLLAR VALUE OF PROPOSED WORK:
DIVISION OF EQUAL OPPORTUNITY CERTIFIED DBE /MINORITY /WOMEN (CHECK APPROPRIATE DESIGNATION)
DESCRIPTION OF WORK:
SUBCONTRACTOR'S NAME: EST. DOLLAR VALUE OF PROPOSED WORK:
DIVISION OF EQUAL OPPORTUNITY CERTIFIED DBE /MINORITY /WOMEN (CHECK APPROPRIATE DESIGNATION)
DESCRIPTION OF WORK:
SUBCONTRACTOR'S NAME: EST. DOLLAR VALUE OF PROPOSED WORK:
TOTAL VALUE OF ALL DBE/MINORITY/WOMEN SUBCONTRACT WORK: $
ESTIMATED TOTAL PERCENT (%) TO BE UTILIZED: % CONTRACTOR NAME SIGNATURE DATE
Page 4 of 33
Davis‐Bacon Act
Page 5 of 33
CONTRACTORS CERTIFICATION CONCERNING LABOR STANDARDS AND
PREVAILING WAGE REQUIREMENTS (To Be Completed By General Contractor)
PROJECT NAME: The undersigned, having submitted a bid for construction of the above identified project, acknowledges that:
a. He/she is aware that the Labor Standards Provisions are included in the aforesaid contract;
b. Correction of any infraction of the aforesaid provisions, including infractions by any of his subcontractors and any lower tier subcontractors, is his/her responsibility.
He/she certifies that neither this nor any firm, partnership or association in which he/she has substantial interest in designated as an ineligible contractor by the Comptroller General of the United States pursuant to Section 5.6(b) of the Regulations of the Secretary of Labor, Part 5 (29 CRF 5) or pursuant to Section 3 (a) of the Davis Bacon Act, as amended (40 U.S.C. 276a-276a-7) and in accordance with Executive Orders 12549 and 12689. He/she certifies that no part of the aforementioned contract has been or will be subcontracted to any subcontractor if such subcontractor or any firm, corporation, partnership or association in which such subcontractor has a substantial interest is designated as an ineligible contractor pursuant to any of the aforementioned regulatory or statutory provisions. He/she agrees to obtain and forward to the above mentioned non-profit agency within ten days after the execution of any subcontract, including those executed by his/her subcontractors and any lower tier subcontractors, a Subcontractors Certification Concerning Labor Standards and Prevailing Wage Requirements executed by the subcontractors. Further, the Contractor certifies that:
• The Equal Employment Opportunity Poster, Davis-Bacon Wage Decision and related Notice to All Employees for the above construction project will be posted in a conspicuous place on the project site.
• Payroll Form WH-347, or its equivalent, will be completed and submitted weekly for each week
that laborers are actually employed in construction on the job site by the general contractor and each subcontractor listed on the Weekly Report of Subcontractors on the Job Site referred to above. The Statement of Compliance Certification Sheet for Payroll Form WH-347 will be submitted along with the weekly payroll form and signed by the respective contractor or subcontractor responsible for payroll supervision.
• The General Contractor's Report of Minority/Women Business Enterprise Participation will be completed and submitted. The Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Participation Certification will be submitted to the Lee County Department of Human Services prior to, or in conjunction with, the final request for release of HUD funds by Lee County.
• All required contractor and subcontractor certifications, weekly reports and payroll forms will be
submitted in a timely manner and in all cases prior to or in conjunction with any request for release of HUD funds by Lee County.
He/she certifies that:
Page 6 of 33
a. The legal name and the business address of the undersigned is:
b. The undersigned is:
� 1. a single proprietorship � 2. a partnership � 3. a corporation organized in the State of Florida � 4. other organization (include description)
c. The name, title and address of the owner, partnerships or officers of the undersigned are:
SIGNATURE/TITLE:
FEDERAL I.D. or SOCIAL SECURITY NUMBER: DATE: Warning: U.S. Criminal Code, Section 1010, Title 18, U.S.C. provided in part: Whoever... makes,
passes, utters or publishes any statement, knowing the same to be false...shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than two years, or both.
Page 7 of 33
��������������� ������������ �� ������������� �������� ��� ����� ��������� ��������� ��!"# $�%�&"'� ()�*����+�����,�-.��/$ 0��'� $�/$ 1$"2�' �3.��.�'.��� ()'$4�'� (�3 $5�� 6�$�7�#8�'.�)�� ('$"�'�9�$'"�()��)�#��(1�"))�)'�7�#8�'.��:(�'�7�;'"'�)� ��<2�$��"�"(7�'.��� && 3�(1�=�7�$"&�!"# $�;'"(7"$7)�/$ 6�)� ()�"$���(�&47�7��(�'.�)�> ('$"�'�94$)4"('�' �'.��9$ 6�)� ()�"99&��"#&��' �)4�.�=�7�$"&�"))�)'"(��?�*��@��A�B�C� �����D������<&&�&"# $�$)�"(7�2��."(��)��29& 8�7� $�3 $5�(1�49 (�'.��)�'�� ��'.��3 $5E�3�&&�#��9"�7�4(� (7�'� ("&&8�"(7�( '�&�))� �'�(�'."(� (���"�3��5E�"(7�3�'. 4'�)4#)�F4�('�7�74�'� (� $�$�#"'�� (�"(8�"�� 4('�G�H��9'�)4�.�9"8$ &&�7�74�'� ()�")�"$��9�$2�''�7�#8�$�14&"'� ()��))4�7�#8�'.��;��$�'"$8� ��!"# $�4(7�$�'.��> 9�&"(7�<�'�GIJ�>=%�/"$'�KLE�'.���4&&�"2 4('� ��3"1�)�"(7�# ("���7���$�(1��#�(���')�G $��").��F4�6"&�(')�'.�$� �L�74��"'�'�2�� ��9"82�('�� 294'�7�"'�$"'�)�( '�&�))�'."(�'. )��� ('"�(�7��(�'.��3"1��7�'�$2�("'� (� ��'.��;��$�'"$8� ��!"# $�3.��.��)�"''"�.�7�.�$�' �"(7�2"7��"�9"$'�.�$� �E�$�1"$7&�))� ��"(8�� ('$"�'4"&�$�&"'� ().�9�3.��.�2"8�#��"&&�1�7�' ��H�)'�#�'3��(�'.��� ('$"�' $�"(7�)4�.�&"# $�$)�"(7�2��."(��)?�> ('$�#4'� ()�2"7�� $�� )')�$�") ("#&8�"('���9"'�7�� $�# ("���7���$�(1��#�(���')�4(7�$�;��'� (�&G#LGIL� ��'.��M"6�)NO"� (�<�'� (�#�."&�� ��&"# $�$)� $�2��."(��)�"$��� ()�7�$�7�3"1�)�9"�7�' �)4�.�&"# $�$)� $�2��."(��)E�)4#0��'�' �'.��9$ 6�)� ()� ��IJ�>=%�P?PG"LGQ�LG�6LR�"&) E�$�14&"$�� ('$�#4'� ()�2"7�� $�� )')��(�4$$�7�� $�2 $��'."(�"�3��5&8�9�$� 7�G#4'�( '�&�))� �'�(�'."(�F4"$'�$&8L�4(7�$�9&"()E��4(7)E� $�9$ 1$"2)E�3.��.�� 6�$�'.��9"$'��4&"$�3��5&8�9�$� 7E�"$��7��2�7�' �#��� ()'$4�'�6�&8�2"7�� $��(�4$$�7�74$�(1�)4�.�3��5&8�9�$� 7?�;4�.�&"# $�$)�"(7�2��."(��)�)."&&�#��9"�7�'.��"99$ 9$�"'��3"1��$"'��"(7��$�(1��#�(���')� (�'.��3"1��7�'�$2�("'� (�� $�'.���&"))����"'� (� ��3 $5�"�'4"&&8�9�$� $2�7E�3�'. 4'�$�1"$7�' �)5�&&E��H��9'�")�9$ 6�7�7��(�IJ�>=%�P?PG"LGSL?�!"# $�$)� $�2��."(��)�9�$� $2�(1�3 $5��(�2 $��'."(� (���&"))����"'� (�2"8�#��� 29�()"'�7�"'�'.��$"'��)9������7�� $��"�.��&"))����"'� (�� $�'.��'�2��"�'4"&&8�3 $5�7�'.�$��(T�UVWXYZ[Z\�] _� [�[abcWd[Vef�b_dVWcc�V[gWVZf�_gghV_[cd�)�'�� $'.�'.��'�2��)9�('��(��"�.��&"))����"'� (��(�3.��.�3 $5��)�9�$� $2�7?�-.��3"1��7�'�$2�("'� (�G�(�&47�(1�"(8�"77�'� ("&��&"))����"'� (�"(7�3"1��$"'�)�� (� $2�7�4(7�$�IJ�>=%�P?PG"LGQLG��L�"(7�'.��M"6�)NO"� (�9 )'�$�GijNQKIQL�)."&&�#��9 )'�7�"'�"&&�'�2�)�#8�'.��� ('$"�' $�"(7��')�)4#� ('$"�' $)�"'�'.��)�'�� ��'.��3 $5��(�"�9$ 2�(�('�"(7�"���))�#&�E�9&"���3.�$���'��"(�#���")�&8�)��(�#8�'.��3 $5�$)?�A��B�A�B�<(8��&"))� ��&"# $�$)� $�2��."(��)�3.��.��)�( '�&�)'�7��(�'.��3"1��7�'�$2�("'� (�"(7�3.��.��)�' �#���29& 8�7�4(7�$�'.��� ('$"�'�)."&&�#���&"))����7��(�� (� $2"(���3�'.�'.��3"1��7�'�$2�("'� (?�j:M�)."&&�"99$ 6��"(�"77�'� ("&��&"))����"'� (�"(7�3"1��$"'��"(7��$�(1��#�(���')�'.�$�� $� (&8�3.�(�'.��� && 3�(1��$�'�$�"�."6��#��(�2�'T�
GQL�-.��3 $5�' �#��9�$� $2�7�#8�'.���&"))����"'� (�$�F4�)'�7��)�( '�9�$� $2�7�#8�"��&"))����"'� (��(�'.��3"1��7�'�$2�("'� (R�"(7�GIL�-.���&"))����"'� (��)�4'�&�k�7��(�'.��"$�"�#8�'.��� ()'$4�'� (��(74)'$8R�"(7�GKL�-.��9$ 9 )�7�3"1��$"'�E��(�&47�(1�"(8�# ("���7���$�(1��#�(���')E�#�"$)�"�$�") ("#&��$�&"'� ().�9�' �'.��3"1��$"'�)�� ('"�(�7��(�'.��3"1��7�'�$2�("'� (?�G#L�l��'.��� ('$"�' $�"(7�'.��&"# $�$)�"(7�2��."(��)�' �#���29& 8�7��(�'.���&"))����"'� (�G���5( 3(LE� $�'.��$�$�9$�)�('"'�6�)E�"(7�j:M� $��')�7�)�1(���"1$��� (�'.���&"))����"'� (�"(7�3"1��$"'��G�(�&47�(1�'.��"2 4('�7�)�1("'�7�� $��$�(1��#�(���')�3.�$��"99$ 9$�"'�LE�"�$�9 $'� ��'.��"�'� (�'"5�(�)."&&�#��)�('�#8�j:M� $��')�7�)�1(���' �'.��<72�(�)'$"' $� ��'.��i"1��"(7�j 4$�M�6�)� (E�m29& 82�('�;'"(7"$7)�<72�(�)'$"'� (E�:?;?�M�9"$'2�('� ��!"# $E�i").�(1' (E�M?>?�InIQn?�-.��<72�(�)'$"' $E� $�"(�"4'. $�k�7� $�9$�)�('"'�6�E� 3�&&� "99$ 6�E� 2 7��8E� $�7�)"99$ 6���6�$8�"77�'� ("&��&"))����"'� (�"�'� (�3�'.�(�Kn�7"8)� ��$����9'�"(7�) �"76�)��j:M� $��')�7�)�1(��� $�3�&&�( '��8�j:M� $��')�7�)�1(���3�'.�(�'.��KnN7"8�9�$� 7�'."'�"77�'� ("&�'�2���)�(���))"$8?�G<99$ 6�7�#8�'.��������� ��o"("1�2�('�"(7�O471�'�4(7�$��oO�� ('$ &�(42#�$�QIQPNnQSn?L�G�L�l(�'.���6�('�'.��� ('$"�' $E�'.��&"# $�$)� $�2��."(��)�' � #�� �29& 8�7� �(� '.�� �&"))����"'� (� $� '.��$�$�9$�)�('"'�6�)E�"(7�j:M� $��')�7�)�1(���7 �( '�"1$��� (�'.��9$ 9 )�7��&"))����"'� (�"(7�3"1��$"'��G�(�&47�(1�'.��"2 4('�7�)�1("'�7�� $��$�(1��#�(���')E�3.�$��"99$ 9$�"'�LE�j:M� $��')�7�)�1(���)."&&�$���$�'.��F4�)'� ()E��(�&47�(1�'.��6��3)� ��"&&��('�$�)'�7�9"$'��)�"(7�'.��$�� 22�(7"'� (� ��j:M� $��')�7�)�1(��E�' �'.��<72�(�)'$"' $�� $�7�'�$2�("'� (?� -.��<72�(�)'$"' $E� $�"(�"4'. $�k�7�$�9$�)�('"'�6�E�3�&&��))4��"�7�'�$2�("'� (�3�'.�(�Kn�7"8)� ��$����9'�"(7�) �"76�)��j:M� $��')�7�)�1(��� $�3�&&�( '��8�j:M� $��')�7�)�1(���3�'.�(�'.��KnN7"8�9�$� 7�'."'�"77�'� ("&�'�2���)�(���))"$8?�G<99$ 6�7�#8�'.��������� ��o"("1�2�('�"(7�O471�'�4(7�$��oO�> ('$ &�p42#�$�QIQPNnQSn?L�G7L� -.��3"1��$"'��G�(�&47�(1��$�(1��#�(���')�3.�$��"99$ 9$�"'�L� 7�'�$2�(�7� 94$)4"('� ' � )4#9"$"1$"9.)�GQLG��LG#L� $�G�L� ��'.�)�9"$"1$"9.E�)."&&�#��9"�7�' �"&&�3 $5�$)�9�$� $2�(1�3 $5��(�'.���&"))����"'� (�4(7�$�'.�)�� ('$"�'��$ 2�'.����$)'�7"8� (�3.��.�3 $5��)�9�$� $2�7��(�'.���&"))����"'� (?�G���L�i.�(�6�$�'.��2�(�242�3"1��$"'��9$�)�$�#�7��(�'.��� ('$"�'�� $�"��&"))� ��&"# $�$)� $�2��."(��)��(�&47�)�"��$�(1��#�(���'�3.��.��)�( '��H9$�))�7�")�"(�. 4$&8�$"'�E�'.��� ('$"�' $�)."&&���'.�$�9"8�'.��#�(���'�")�)'"'�7��(�'.��3"1��7�'�$2�("'� (� $�)."&&�9"8�"( '.�$�# ("���7���$�(1��#�(���'� $�"(�. 4$&8��").��F4�6"&�('�'.�$� �?�G�6L�l��'.��� ('$"�' $�7 �)�( '�2"5��9"82�(')�' �"�'$4)'��� $� '.�$�'.�$7�9�$) (E�'.��� ('$"�' $�2"8�� ()�7�$�")�9"$'�� $2����qrs@s�GntuInnJL�/$�6� 4)��7�'� ()�"$�� #) &�'�� /"1��Q� ��P� $��?�j"(7# 5�QKSS?Q�Page 8 of 33
������������������ ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������������������������� ����������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������!�" ���������������#���������$�������������������������#$��%����� �&������'(')�*'+*!,�-.�/0122345067.�89����������������� ��������������������������������������������������������:�������������������������������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������;����� ������������������������������������������������������;����� �������������������<������������������������ ������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������� �������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������=������������������ ��������������� ����������������������� ���������������������������������� �������� �����������>������������������������>��� ����������������������������������������������89���������������������������������������������������������������������� �������������������>����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ����������������!�89������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������!�����%������ ���?����� ��� ���>������������������������������������������������� �����������!�@.�A0B�CDEF344G�D65�HDG0I�FJI3F5G.������ ������������������� ��������������� �����������������������������������������������������������>����������������������������������������������������� � �����������������������>������������������������>!��������������� ���������������������������������� �������������������������������>����������������������� ���������������� �������������������"��� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� "�,"(,"�,������������������� ��,����� ���������> ��������������������>���������������������������� ���������!�K����������������������������������������������(L�%;M�)!)�"�,"'�,"��,��������������������� ���������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������� "�,"(,"�,������������������� ��������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������� ����������������������� ��������� ����������������� ����������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������!�%������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �� ������!� " �������� ��� ���� #������ ���$�������������������������#$��%����� �&������'(')�*'+*�����'(')�**'N!,�A00B�ADB������������������ ����������> ��������������>��������������������������>������������������������ ������ ����89������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� ����������� ����������������������������������������������������������89��������������!���������� ������������ ���������������� ���������� ��� ��� ����������������������������������������������������(L�%;M�)!)"�,"O,"�,��P������������ ����� ���������������������������������� ����������� �����������> ����������� !�=��������������� ��� ��� ������������� ���������������� ������������������������QRST�QUVWXYQQ�ZQ[\[]�TQ�WR_�Xab�cd\d_�X�TQ�QUVWXYQQe_����� ���������������,!�����������������> ������� �����������������������������������������������!�#������ �;����K8�O+N������� �� ��������������������������K������� 8���� �������� K��� ���� ���fgghijjkkklmnolpnqjrstjkfmjunvwsjkfxyz{|sgvlfgw� ��� �������������!������������������������������� ����������������������������������� ����� �������������!�%����������������������������� ���������������� ����� �����������������������������������������������������>���������� �����������������������������89������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� ����������� ����������������������������������������������������������89���������������������������������������K�������8������������������������������������������������������������������������������������ ����������������� ������������������!�=������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������> �������������89��������������!� " ���������������#���������$�������������������������#$��%����� �&������'(')�*'+L!,�AHB�}��������� ������������ ���������������������~�RQUQ��X��XUVWdR�SQ]��_d\�Qc��Y�TQ�SX�bRSXb�Xb������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ��������������� ������A�B��������������� �������������� ��������������������������������������������������������������(L�%;M�)!)�"�,"O,"��,������������������������������������������������������(L�%;M�)!)"�,"O,"�,��������������������������������������������� ���������������������������� ���� ��������������"*��(**L,�����(����)� ���!�8������>�'O++!'�Page 9 of 33
��������������� ��� �������������������������������������������������� ��� ����� �������������������� ������ ������������������������������������������ ��������������������� ���������������������� ������ �������������������������� ������������� ��������������������� ������������������������ ���������� ������������ �!����"#��"������������� ��� ��������������������� ������������������������������������������������� ������$���������� ��������������� �� ��� ������ ������������������������������������������� ���� �� �������� ���� �����%���� ���������������� �� ������ �����&������������ ������ ���� �������������� ��'��� ����� ���()*"+,�������������������$�������� ���������� �� �����-./0/1213/�45�64278903:1;�<1=>9<1?�@A�B>@70<0C<07D�EF�GF��������%������������������ �� ������ ������� ���������� ����������H����� ����� �� ����� ����� ��� ������ ������������ ���� �������I�� ��JKKJ� �������JL�����I�� ���"J� �������"J� �����M�����I������ �%�NOOOP���� ����� �� ����� ����� ���������������� �����$����� ����� ������������� Q%"%���� ��������� � �������� ��� ������� �� ���������� �� ��� ���� ��R�������������� ��)MS� ������������ �����S�������� ��T�� ������������������������������������ ������������ ����������� ������� ���� �����H �%�U����� ����� �� ����� ����� ��������� ������������$������ ���� ��� �������������������)MS� ������������������������������ ���� ���� ����� ����� �� ������������ �� ���������������� ������������������� ��������������� �� ���������������������������� ���������� �������%�������� ����������� ������������$������ ������ ���$���� ��� ���������� ��������������������� ������ ������������� ������������ ������ �V%J�%�WX�YZZ[\]O_\ �a]b�c[aO]\\ X�NOP�YZZ[\]O_\ X�Q������������������������ �� ��������������������������������� ������ ���������� ������������������ ������������� �������������������������������� ��������������������� ���������������������M%I%�S�������� ��T�� ���d��� ������������������Q����������� ���'���� ��Q���������������������d��� �������T�� ��I������ ���������I����Q�����������Q����� ���R��������'����� ���������� �������� ���������� ������������K������ ���� ���� �������� ������������������������������������������� �������� ����� ������������������������������� ������������ ���������������������'���� ��Q���������������������d��� �������T�� ��I����� ����I����Q�����������Q������������� �������� ����������� ���� ���� �������� ������������������%� ������ ��������� � ������������ �H ������� �����H ���������������������������� ��������� ���������������������� ���������� ���� ����� ������ ���������� ���� �������������������� ����%�Q���� ���������� �������� ���������������������������� ��
���� ���������� �� ���������� �������������� ����������������� ������������������������������� ������������������ ��� ��������������� �� ��� �������������� ���%�U�������� ������������������ ������� ��� �����H ���������&��� ��������� ��������������������������� ������������������� ������������������������������� ������������������ ��� ������ �������������� ���%�(����� ����� �������� ������ ������� �� ������ H�������� ������ ���������������������������� ������������������������ ���������������e1f7<1BB1?�93�71<:13/0C1B�45�/D1�g4><31A203hB�D4><8A�<0/1i�B71:9591?�93�/D1�:43/<0:/4<hB�4<�B>@:43/<0:/4<hB�<1��������� ������������� �����%�d���������������������������� ���������������������������������������7<4C<02�54<�/D1�077<13/9:1hB�81j18�45�7<4C<1BBk�1f7<1BB1?������������� �����H �������� �������������������������������������������� �%�Q�������������������������������������� ��������������� ���� ��� ������������������� ����%�U������������������� ������ ��� ����������������������������������������������������� ���� ��������������������� ������������������ ��� ������������������������ �%� U�����Q���������� ���������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ��������������� ��������� �%� U�� ��� ���� ��� '���� ��Q���������������������d��� �������T�� ��I������ ����I����Q�����������Q����� ���R��������'������������������� ���� ������������������� ��������� ����� �������� �� ��������������� ������R������������������������������������������������� ������ ������ ���������������������� ������������ ��%�NOOP�c[aO]\\ X�d&�������� ������������� �V%Jl��������������� ������������� �� ��������������������������������� ������ ������ �������������������� A1?�7><B>03/�mk/4�03?�93?9j9?>088A�<1C9B/1<1?�93����� ���������������������� ������ ��������������� ������������� ��������M%I%�S�������� ��T�� ���d��� ������������������Q����������� �%� ������� � ���������� �H ������� �����H ������������� ��������������� �������� �������� ����� ���� ��� ������d��� ������������������Q����������� �%�d�������������������������� �������������������������������077<4j1?�7<4C<02�54<�/D1�/<09311hB�81j18�45�7<4C<1BBk�&������������������ �����H ��������� �������������������������������������������� �%�������������������������������������� ��������������� ���� ��� ������������� ����%�U������������� ������ ��� ������ ���������������������������������������������� ���� ��������������������� ������������������ �����������Q���������� �� �����(�������) ���S����� ��������������������������������������� �������� ������������� ���� ������H ���������������� ������������������ ��������� ������ ������������������������������ ����������%�Q������ �������� ��������� �������������������� ����� �������������������������������������������������� ������!��� ������� ������ �� ��� � ���nopqWrsr��Klt�KK���!���"� ��V� ��%�)���� ��J"++%J�Page 10 of 33
��������������� ����������� ������������������������ �������������������������������������������������� �������������������������������������� ������ �������������������������������������������������������������������������� ��� ���������������� �������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������� �� ���������������������������� ����������� ���������������� ����������������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������������ �������� ������������������������ ������������������������������������� ��!"""#�$%&'(�)*+(,-*)./�,++,0/&."/-1���������� ������������������������������� ������������ ���23�456�7����8�������������������������������9������������������������9����������������������:� ���;;2<=��������� � ���� �23�456�7����>?��@1�A,*+("'.B)�C"/D�A,+)('.E�FB/�0)%&"0)*)./G1������������������������������������9������������23�456�7����>�������������������� �����������������������������H1�I&JB,./0'B/G1����������������������������������������������������������������������������� ������������������;��������;;����������������������� ����������������������KLM������� ��������������������������������������9�������� ��������������������������������������� ���������� ����������������9������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N1�A,./0'B/�/)0*".'/",.O�E)J'0*)./1�����������������������������������23�456�8�8����������� �������������������������������� ���� ��������� ��� ������������� ���������������������� � ����23�456�8�;2��P1�A,*+("'.B)�C"/D�Q'R"GST'B,.�'.E�U)('/)E� FB/�U)%&"0)*)./G1��������������� ����������������������M����VW������ �6����� ������������� ����23�456�7�����;��>���� �8��������������������� �����������������������������X1� Q"G+&/)G�B,.B)0.".Y�('J,0�G/'.E'0EG1� M���������������������������������� �� ������������������������������������������������������������ �������������������������������Z���� ����������������������� �������� ������������������ �����������M������������[����������������23�456�7�����8��=���� �\��M���������������������������������������������� �� �����������������������������]�������������������������� �KLM������� �������������L�Z��M������������[��������������������������������������������_ 1�!"#�A)0/"a"B'/",.�,a�$("Y"J"("/-1�W������������������������������������������������������������������]���������������������������������������������������������bcdefgbecfhi�jkfl�ki�g�mnficd�cf�jkfl�kdnokpkqon�ec�qn����� � �r�����������������������������Z������>]��������M����VW����������23�456�8�;2]�];���������
���� � �KLM���������������������������KLM��������������������2<�456�7����2<��]���s����������������������������������������� ������������������������������������� �����r����������������������������Z������>]��������M����VW����������23�456�8�;2]�];������������ � �KLM���������������������������KLM��������������������2<�456�7����2<��]������������������������������������������������������ ��������L�Z��4��������4 ���;t�L�Z�4��;??;��� ���������L�Z��4��������4 ���Z������;�?;�?��������;t��L�Z�4���uvnwnfgo�xcyikdp�zwlkdkiefgekcd�efgdigbekcdi{|�mfc}kwni�kd�mgfe~�u��cn}nf|�jcf�e�n�myfmcin�cj�������kdjoyndbkdp�kd�gd����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������8�???����������� ��������e�gd�e�c��ngfi|�cf�qce��{�__1� A,*+('"./G���0,B))E".YG��,0��)G/"*,.-�J-�$*+(,-))G1�s���������������������������������������������������������� �� ������������������4������������������������������� �������� ��������������������� ����������� � �������� �� ���� 4�������� �� ������������������������������������������� ������������������������ �������� ��������������� ��������� ������������������ ������������������������������� ������ ����������������������������� �� ��������������� ��������4���������������������T1�A,./0'B/��,0���,&0G�'.E�I'a)/-�I/'.E'0EG�FB/1�������������������������������W��������������������������������������������������������� ���;??�???�������� ������������������������������uogqcfnfi{�gdw�ulnb�gdkbi{�kdboywn��geb�lnd�gdw�pygfwi��!_#� �R)0/"*)�0)%&"0)*)./G1�s���������������������������������������������������������������������������9���������������������������������������������������������9��������������������������������������������������������������������� ��� ������������ ������������������������������<?���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���V����������������������������������������������� �������������<?�����������������������!�#� �",('/",.O�("'J"("/-�a,0�&.+'"E�C'Y)GO�("%&"E'/)E�E'*'Y)G1�����������������������������������������������������������������];���������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������ ���������������������� �����������������������������������L���� �Z������]������������������ ����� ������������������M����������4���������������������������M�������������������������������9�� ��� � ��������Z������9�� ��� � ���������������������� ����������������������� ��� ���������������������������� ��������������� ����� �������� ��������������������������������������������������];���������������������������������28�������������� ��� ����������������� ��� ����������9���� ����������� ��������������������������� �� �����������<?������������������������������������������9���� ����������������������������������������];�������������������7�������� ����������������� ������QS�_�]?=�2??3�7����<���8� �����K�� ���;><<�;�Page 11 of 33
������������ ������������� ��������������������� ������������� �!" �#$""� %&''�()�$��� ��*$�&+���$����()�$�*����"$��",(" ���-�&$�&(�%���."!��")�" "$�&��/"��-��%"��")&��0"$���-�1&2���*��%%�'!����+&( "����2"�*��%%"'!3�-��0�&$4�0�$"4 �)&4&2'"��$�&++�($���-�*��5�)"�-��0"!�24��%"�+�$��&+������� (2+�$��&+����($!"��&$4� (+%�+�$��&+�����&$4���%"��6"!"�&'�+�$��&+��*��%��%"� &0"�)��0"�+�$��&+�3����&$4���%"��6"!"�&''47& � �"!�+�$��&+�� (28"+������%"�9�$��&+��:��5���(� �&$!�;&-"�4�;�&$!&�! �<+��*%�+%�� �%"'!�24��%"� &0"�)��0"�+�$��&+���� (+%� (0 �& �0&4�2"�!"�"�0�$"!����2"�$"+" &�4���� &�� -4�&$4�'�&2�'���" ��-� (+%�+�$��&+������� (2+�$��&+����-���($)&�!�*&#" �&$!�'�,(�!&�"!�!&0&#" �& �)��/�!"!��$��%"�+'&( "� "��-���%��$� (2)&�&#�&)%�=>?��-��%� �)&�&#�&)%@��A��B�CD����D����E%"�+�$��&+������� (2+�$��&+���� %&''��$ "����$�&$4� (2+�$��&+� ��%"�+'&( " � "��-���%��$� (2)&�&#�&)%�=F?��%��(#%�=G?��-��%� �)&�&#�&)%�&$!�&' ��&�+'&( "��",(���$#��%"� (2+�$��&+��� �����$+'(!"��%" "�+'&( " ��$�&$4�'�*"����"�� (2+�$��&+� @� E%"� )��0"�+�$��&+���� %&''�2"��" )�$ �2'"�-���+�0)'�&$+"�24�&$4� (2+�$��&+�������'�*"����"�� (2+�$��&+����*��%��%"�+'&( " � "��-���%��$� (2)&�&#�&)% �=F?��%��(#%�=G?��-��%� �)&�&#�&)%@�H��I���������B����J��E%"�)��/� ��$ ��-��%� �)&�&#�&)%�9�&�"�&))'�+&2'"�*%"�"��%"�&0�($���-��%"�)��0"�+�$��&+��"K+""! �LFMM3MMM@�=F?�N��'&2��"�����0"+%&$�+� %&''�2"��",(��"!����*��5��$� (���($!�$# ����($!"��*��5�$#�+�$!����$ �*%�+%�&�"�($ &$��&�43�%&.&�!�( 3����!&$#"��( ����%� �%"&'�%�&$!� &-"�4�& �!"�"�0�$"!�($!"��+�$ ��(+���$� &-"�4�&$!�%"&'�%� �&$!&�! �)��0('#&�"!�24��%"�;"+�"�&�4��-�1&2���24��"#('&���$@�=>?�E%"�9�$��&+���� %&''�+�0)'4�*��%�&''��"#('&���$ �� ("!�24��%"�;"+�"�&�4��-�1&2���)(� (&$�����E��'"�>O�P&���FO>Q�&$!�-&�'(�"����+�0)'4�0&4��" ('���$��0)� ����$��-� &$+���$ �)(� (&$������%"�9�$��&+��:��5���(� �&$!�;&-"�4�;�&$!&�! �<+�3�=P(2'�+�1&*�OF7RG3�ST�;�&��OQ?@�GM��;9��TUMF�"�� ",@�=T?�E%"�+�$��&+���� %&''��$+'(!"��%"�)��/� ��$ ��-��%� �)&�&#�&)%��$�"/"�4� (2+�$��&+�� ���%&�� (+%�)��/� ��$ �*�''�2"�2�$!�$#��$�"&+%� (2+�$��&+���@�E%"�+�$��&+���� %&''��&5"� (+%�&+���$�*��%��" )"+�����&$4� (2+�$��&+����& ��%"�;"+�"�&�4��-���( �$#�&$!���2&$��"/"'�)0"$������%"�;"+�"�&�4��-�1&2��� %&''�!��"+��& �&�0"&$ ��-�"$-��+�$#� (+%�)��/� ��$ @�P�"/��( �"!����$ �&�"��2 �'"�"� -��0�IVWXAYZY�=MQ[>MMO?�P&#"�R��-�R� �"-@��&$!2��5�FTGG@F�
Page 12 of 33
�������������� ������������������������������������������������������������ �������������������� � �����������!��� �� ���"#����$����%��!��� #������!��� #���������&��$'(��( ��!) �"*'!"() �+*),-!"��.������� ���������%���/���#�0������������ ��� ����� �����������%���� ����1&��� � ���'�����-2�� 3��)�����.-)1��4���5����0����#�������6�%���/�7��&���/�����������#���������������� �������� �� �����8� � �� 0����3�9$����: �/���600� 0���� �� ����6������.������#���� � ���6��������1��������/ ���,�����#��5�����&�(/� 0���� �� ����3������#� 0��-)5� 0���� �� ������ ���#�����6��;��������#�����/� ����� ������ 0��6�%���� ����� ���� ����� �7��&�������0����.��� 0�����������6�%���� ���� ������ 0��6�%���� ����� ��5�/� ���0%0��1�/�������0��������� ����/����%���� 0���� �� �����������#��������&��(/� 0���� �� ����3������#� 0��-)������������/� �������������������#�/������/��������/�6��;����� 0���� �� �������� ����������� 0��6�%���� ����� ��5� 0����� �� ������ ���#�6��;������ 0� �����/� ���� ����� �� 0��6�%���� ���� ������� 0���%0� 0����/���������������� ��/�� 0������!�*��&�.�1.�1.1�.��� 0��-)�������6�%���� �5�/� ���0%0��� 0��� 0����/������6�%���� �1&��"0��-)��������6�%���� ��6��������8�� ����������#&��+�������� �� 0� �� 0��-)�������� �� 0�����3�9��� ����� #�����/��� �� ����� ������ ���#� 0��/�������%�3������ � 0� ��������8� �� �� 0����3�9$����: � ���/5��� � �������� �����#�� ���� �� �����8� ����#� �� 0����3�9$����*��� ���: �5�������%� 0������ �/�� 0�� ����!�*��&�.�1.�19.��1&�:�� �������/���� �������� �� �����<������ ������6��;������ � ����������� 0��-)����3�������� �666&���&%�3�60��%�3�� �� �&����=��/� ��� ����������+���� ����� ���������������������������������������:�$-���>9��4�����������������������������������������������*� ���������������%����:�$-�")��?)*@-*�A-:"�B��*)�"����( �'�:")*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7��>&����������������&���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999��-�-!�4��9�������������>������������������������������������*� ���������������%����-�-!"*(!(: �.(���������6����C�� �%��?��%1&&&&&&&&&&&&&&&&&&7��>&����������������&>��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999��-�-C��>�9��������������������������������������������������*� ���������������%����-�-C:")*�=-!A: (!&&&&&&&&&&&&&&&&7�4�&�������������4�&�����Page 13 of 33
������������������ ����� �������� ������ ����������� ����������� ��������� �������������� ����� ���� � ����� �!����������������� ��������"������#���� ����� �������� ���$�� ������������� ����������� ������� �������������� ����� ���� � ������� �!�������������������������"����������%����& ����������� �'���(��)��#�*� �����)��#�+��������������)��#�,�� ��)��#�����!��������)��#������������������������!��������)��#�����-��������)����................................................................����/+01�2.034�025045304$������������������������������������6������������������������%�6���6���-����������������-������4$0�� ��������-����������������7�880"�������������930����������-�����������4"�� ��������-�������7�830"�������������930��%�6���6���� �!����7�383"�������������930��%�6���6���*�������7�830"�������������930��%�6���6��������7�38"0�������������930�................................................................�:�+6��0892.002�025045304�������������������������������������6�����������������������+6��;�6<�6=�>�6?-�?6�,7�39�"������������4"92�................................................................�:�+6��0103.004�405045304�������������������������������������6�����������������������+6��;�6<�6=��6��*����,7�38$9������������4320�................................................................���>?�,3041.030�0�54$5304$������������������������������������6�����������������������-�6%����67�4�00�������������000����-�*����*�>��5-��-6�����+�+>&�67�41�"�������������0$0����+6��;�6<�6=�6�+���6-+�/7�3$82������������43$"����,�@�6�6��- �� ��/������=����+���������-�����*�� �����������������%���������7�4114�������������000�����%�6���6������@��!� �5�A����� �5����!� �7�3302���������������0�����%�6���6���@���� B��7�4"10�������������490�����%�6���6���/�����5@����7�4�92�������������000�����%�6���6���, ����7�4100�������������410�����%�6���6���6 ����7�4118�������������12�����%�+���6���@����=�6 ������������>����7�4123�������������348����Page 14 of 33
������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#�$�%& �'��#'(��(')*�������������������+�����,����������-�)."�/.)�0�".#1��������������������������2�������������������������������������������������%�&��$��3& 4/�. �0�����������������%�&��$��3�*56*7�. �0��������+�+����8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888���&���8�"�")9".('"/."#�.)6"!:*.�.(:'/".:*.4)�;*/".(')*�'*5<)�<5"�!)�;)#)��)!"�'(��================================================================,*'"3�>"� ')9"�.!".-��1���� ��#'(6�)#<)�;�()!�)�0�"(9":*.�"!".(�%*�'.(�'*.#(//�)"#'*(���*�'.(�'## 6?"�''*'<"&(9)#8�(�*���':*.5<)�<'<"�*�'.(�')#(5(.!"!-(�!(�7#*�)�)'(')*�5(#)## "!1*�*.(:'".@(� (.7�������:'<)#�*�'.(�')#�*9"."!67'<"���'<"�*�'.(�'*.4 #'/.*9)!""4/�*7""#5)'<�<* .*:/()!#)�0�"(9":*."9".7��<* .#'<"75*.0� /'*2 <* .#*:/()!#)�0�"(9""(�<7"(.��4/�*7""#4 #'6"/".4)''"!'* #"/()!#)�0�"(9":*.'<").*5�)���"##�)�? .7*.*'<".<"(�'<8."�('"!�""!#�)��� !)�;/."9"�')9"�(."A'*(##)#'(:(4)�74"46".-*./".#*�5<*)#�)0":(4)�7'*'<""4/�*7""15<*)#)���)�? ."!�*.<(#*'<".<"(�'<8."�('"!�""!#�)��� !)�;/."9"�')9"�(."A*.:*.."(#*�#."# �')�;:.*4�*.'*(##)#'(:(4)�74"46".-*./".#*�5<*)#�)0":(4)�7'*'<""4/�*7""15<*)#(9)�')4*:�!*4"#')�9)*�"��"�#"> (�(##( �'�*.#'(�0)�;��!!)')*�(�)�:*.4(')*�*��*�'.(�'*.."B )."4"�'#(�!5*.0"./.*'"�')*�# �!".'<"��)#(9()�(6�"('555�!*��;*9C5<!C;*9�*�'.(�'#����)#'"!��(##):)�(')*�#�""!"!:*.5*.0�*')��� !"!5)'<)�'<"#�*/"*:'<"��(##):)�(')*�#�)#'"!4(76"(!!"!(:'".(5(.!*��7(#/.*9)!"!)�'<"�(6*.#'(�!(.!#�*�'.(�'��( #"#-�%��2�2-(1-�1-))11�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�<"6*!7*:"(�<5(;"!"'".4)�(')*��)#'#'<"��(##):)�(')*�(�!5(;".('"#'<('<(9"6""�:* �!'*6"/."9()�)�;:*.'<"�)'"!'7/"-#1*:�*�#'. �')*�)�'<"(."(�*9"."!67'<"5(;"!"'".4)�(')*���<"��(##):)�(')*�#(."�)#'"!)�(�/<(6"')�(�*.!".*:D)!"�'):)".#D'<(')�!)�('"5<"'<".'<"/(.')� �(..('")#( �)*�.('"-� .."�' �)*��";*')('"!.('":*.�*�(�1�(# .9"7.('"-5");<'"!(9".(;".('"1*.( �)*�(9".(;".('"-5");<'"! �)*�(9".(;".('"1���)*��('"�!"�'):)".#�:* .�"''".��(##):)�(')*�(66."9)(')*�)!"�'):)"."���*#"!)�!*''"!�)�"#6";)��)�;5)'<�<(.(�'".#*'<".'<(�D��D*.D��$ED!"�*'"#'<(''<" �)*���(##):)�(')*�(�!.('"5"."Page 15 of 33
������������ �� ���������� ����� ������������������������� ��!�"#��#$��%����������&&����� ����'�� ������� �������(������������'�� ����������� ������������� ���)(������ ����������(���'&�����&����������'��� �� ���������������&����'�� ��� ����������&��(�����������&��)����)����&�������������*����� ���&��)��!�� ���������)������ ��������&�����'����������� ��(��'� ������ �����"#��#$��%�� ������� ���'� ��� ����� ������ ��� �� �'�� �)(������ ������������+����)$��%���������������(���� �������'� �' ������� ����� ��������� �������� ���&�������������� ,-./0������� ������������� �����'�� ��1�����2� �3'�� ������-��������� ������� �'��'�� ��41�4�'�� �������'��� � �� ������� ���������'��� ������������� ����� ����������' ����&�����'�� ���'�����'&������ ���(��� �'�������� �&���'����� ���� ������� �'�� ����������� �� ���������� ����/� ���(��� �'�������� ������'������� ������� �'�� ��������)� ��������'�&� ��������'��� ������� �����������1��/$��$ ��"!#�5#$��%�1���'��� �� ���� ������������� ��&���'���(��� �'������������� ������� ����'����� ��6��� ��� ����/��'��� �� ��1 � �������������$��$�� ����������������(���� �������������� ������'�� �����&���'�*����� ���&��)��"�� ���������)������ ��������&�����'�����'���� ��(��'� ������ ����!#�5#$��%��'��� �� �������������� ���'� ���� ������������ ������'�� ����'�� �� �'�� ������1�����(���� ������� ��'� �'��'������������� �� �����(�����������'�� �'������/�����2� �3'�� ������-��������� ���,�0��� �'��'�� ���/78�'�� �������'��� � �� ���������6��� ��� ���������'��� �������������� ����9��(����)���:�� ��'� ������ �'��� ������������ ����(�������'� ���;/������/78 <= ������#$�#$��%��/78��'��� �� �� ���� ����(��� �'������������� ��<=��'��� �� ��� � ��*����� ���&��)������ ���������)������ ��������&�����'�����'���� ��(��'� ������ ������#$�#$��%��'��� �� �������������� ���'� ���� ������������ ������'�� ����'�� �� �'�� ������/�/78�� �(���&���'� �'���������)���������+����������������) ������� �(��� �'�������� �������� ��� �� �'#-./�� ��� �����������������(���� ���� ���&���'� >/8�?�*�2�3@/*3<@/���/�1�2<-�11��0=�� ����&�������� ���'��������� ���� ��A*������&��B������ ����&�����'(��'� ������ ���B���������'�������(��'� ������ ���B�>����'=���?��������� ���� ����� ������ ������(��'� ������ ����� ��Page 16 of 33
������������������� � ���������� � ��� ��������������� �������������������������� � � ������������ ����� ������������������ ����������������������� ��������������������� �������� ������������� ���� �������������������������������������� �������� ������������� � � ���������� �� �!"�����������������#�$������������������ �� � � ����������� ��������� ���������������������������� ��� ��%#������&#������������������#��� ���������������������������������� �������������������������� ������� � � ��������������������� ������"���������'�������� ������� �� ��� ���#���� ����(��������������"���������'�������� ������� �� ��� ����������������������������� � � ���������������)#*#� ����������+�����������������%,,�'���� ��� ���-�����.#�#����������������� ������� '�%,%/,��%#��$��������������������� ��� ��/#�� ������������� ����������������������������������� ���������������� ����������� ���� �����������������������-� � ���������*�%0�'1��2����/#3�����%0�'1��2����4�#��� ����(���������������������������-� � ��������������������)#*#� ����������+�����������������%,,�'���� ��� ���-�����.#�#����������������� ������� '�%,%/,��5������������������������ ������������������������� ������������6����� � �������������� ������ �����������������������7������� �� ������������� ����� ������#���������������������� ����������������� ���#��&#��$������� � ���������-� � �������� ������������������� ����������������������� ������������-� � ����� ���� ��"��������������������-������"�����#���� ����(��������������-� � ����� ���� ��"�����������������)#*#� ����������+�����������������%,,�'���� ��� ���-�����.#�#����������������� ������� '�%,%/,��8#��-����� � ����������-� � ����� ���� ��"��������� ���#��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999������������:. ��1�;:.:�-+� :'$*$�.���Page 17 of 33
������������� �����
���������� �� ��� �����
� ���������������� �� ���!"�###$%&'$(&)
*#+%*,&-./*#+01234/"-$+".5�
6789�7:;�<=>?�@ABACA=:���
DEFGHIG�JFE�IHK�FELMNFEO�KH�FEGPHIO�KH�KQE�RHSS
ERKNHI�HT�NITHFUJKNHI�MISEGG�NK�ONGPSJVG�J�RMFFEI
KSV�WJSNO�XYZ�RHIKFHS�IMU[EF\�
]_�ab�ca]decdae�ae�fg
hca]decdae�@@eff
a_h�]=ijklmnopqqr� stuvwxyz�{|}~�}�{����ea���]ai�
bae�6`��]@�]���ea�cd�]@��ac
d�a]��ea�cd�ae�ca]de
cd�]ai��k��
�l����������@��]@�@d
�n����������
�������� @@gcd�a]f�
a� a� a� a� a� a� a� a�
]_��������������������������������
� ���¡¢£¤£¥���¦���§� ���
���¦�§��¦ac���fcge�d��
����� �ab�©§ ª�
]ai�ab� 6�d<<a�@A]�� «_�d�a]f� 6ae�� c�ff�b�cd�a]�adi�ae�fdi� <agef�6ae�@�
c<�@��dad�� <agef�ed� ab�����eaff� _ag]d� `e]@b�c�
6�d<o <a�@�]�� d«ad<e�dad�
� @@gcd�a]f�]d� 6�f� ��@� bae�6`��f� f f� f� f� f� f� f�
¢¬£��¢£�®qqr
©°±¢�²³±¢µ°²¶�²·��²³�©¹ºm»¼�°½�²µ°²¶¾±¥�
°µ�°½�³¾¶¿¾µ²À�·²�²¬¢¢¿�²¶µ¾µ²½�¾¶¿�½ÁÂ
²¶µ¾µ²½�¢·²³°¶¤�òÄ�²¶��¢¿¢¾±±À�·°¶¾
¶¢¿�²�¾½½°½µ¢¿�²¶½µÁµ°²¶�²¶µ¾µ½�µ²�¢½
²¶¿�µ²�µ¢�°¶·²³¾µ°²¶�²±±¢µ°²¶�²¶µ¾°¶¢¿�°¶�®
Å�Æ£�£ £�ÇÇ�m£m¥�ȣȡ¾£��¢�Ʋ¢±¾¶¿��µ�
¡»q��£¦£Æ£�Ç�mÉ»È�²¶µ¾µ²½�¾¶¿�½Á²¶µ¾
µ²½�¢·²³°¶¤�òÄ�²¶��¢¿¢¾±±À�·°¶¾¶¢¿�²�¾
½½°½µ¢¿�²¶½µÁµ°²¶�²¶µ¾µ½�µ²�Ê·Á¶°½�â¢Ä
±À�¾�½µ¾µ¢³¢¶µ�ðµ�¢½¢µ�µ²�µ¢�þ¤¢½�¾°¿�¢
¾�¢³±²À¢¢�¿Á°¶¤�µ¢��¢¢¿°¶¤�â¢Ä£Ê���
£¦£��¢¾µ³¢¶µ�²·��¾Â²�¡�§��¢¤Á±¾µ°²¶½�¾µ��
®Å�Æ£�£ £�Ç�ȣȡ¾¡m¡°°�¢ËÁ°¢�²¶µ¾µ²½�µ²�
½Á³°µ�â¢Ä±À�¾�²À�²·�¾±±�¾À²±±½�µ²�µ¢��¢¿
¢¾±�¾¤¢¶À�²¶µ¾µ°¶¤�·²�²�·°¶¾¶°¶¤�µ¢�²¶
½µÁµ°²¶�²Ì¢µ¥�¾²³¾¶°¢¿�ÂÀ�¾�½°¤¶¢¿�ʦµ¾µ
¢³¢¶µ�²·�Ʋ³±°¾¶¢Ê�°¶¿°¾µ°¶¤�µ¾µ�µ¢�¾À
²±±½�¾¢�²¢µ�¾¶¿�²³±¢µ¢�¾¶¿�µ¾µ�¢¾�±¾Â²
¢�²�³¢¾¶°�¾½�¢¢¶�
¾°¿�¶²µ�±¢½½�µ¾¶�µ¢�²¢��¾¬°½º�¾²¶�¢¬
¾°±°¶¤�þ¤¢�¾µ¢�·²�µ¢�òÄ�¢·²³¢¿£��§��
¾¶¿�·¢¿¢¾±�²¶µ¾µ°¶¤�¾¤¢¶°¢½�¢¢°¬°¶¤�µ°½
�°¶·²³¾µ°²¶�¢¬°¢Ã�µ¢�°¶·²³¾µ°²¶�µ²�¿¢µ¢³°¶
¢�µ¾µ�¢³±²À¢¢½�¾¬¢�¢¢°¬¢¿�±¢¤¾±±À�¢ËÁ°
¢¿�þ¤¢½�¾¶¿�·°¶¤¢�¢¶¢·°µ½£�
ÍÎÏÐÑÒ�ÓÎÔÕÖ×�ØÙÚÙÖÛÖ×Ù
©¢�¢½µ°³¾µ¢�µ¾µ�°½�ð±±�µ¾Ä¢�¾¶�¾¬¢¾¤¢�²·�ÈÈ�
³°¶Áµ¢½�µ²�²³±¢µ¢�µ°½�²±±¢µ°²¶¥�°¶±Á¿°¶¤�µ
°³¢�·²�¢¬°¢Ã°¶¤�°¶½µÁµ°²¶½¥�½¢¾°¶¤�¢Ü°½µ°
¶¤�¿¾µ¾�½²Á¢½¥�¤¾µ¢°¶¤�¾¶¿�³¾°¶µ¾°¶°¶¤�µ¢
�¿¾µ¾�¶¢¢¿¢¿¥�¾¶¿�²³±¢µ°¶¤�¾¶¿�¢¬°¢Ã°¶¤�µ¢
�²±±¢µ°²¶�²·�°¶·²³¾µ°²¶£��·�À²Á�¾¬¢�
¾¶À�²³³¢¶µ½�¢¤¾¿°¶¤�µ¢½¢�¢½µ°³¾µ¢½�²�¾¶
À�²µ¢�¾½¢µ�²·�µ°½�²±±¢µ°²¶¥�°¶±Á¿°¶¤�½Á¤
¤¢½µ°²¶½�·²�¢¿Á°¶¤�µ°½�ÂÁ¿¢¶¥�½¢¶¿�µ¢³�µ²
�µ¢��¿³°¶°½µ¾µ²¥�©¾¤¢�¾¶¿�¹²Á��°¬°½°²¶¥��
£¦£��¢¾µ³¢¶µ�²·��¾Â²¥� ²²³�¦mÈq®¥�®qq�Ʋ
¶½µ°µÁµ°²¶��¬¢¶Á¢¥��£©£��
©¾½°¶¤µ²¶¥��£Æ£�®q®Éq
¡²¬¢¨
Page 18 of 33
����� �� ������� ����������������
������������������������� ������������������������
�����������������������������������������
�� ��� ��� �����!������� ��!���
��!����� "��������������������������������!���!������
������#�����������$��%�� ������
�����������������������
����������&'����(�������
���)������*+!�����+������������,�������-��%���-
����������������������������������
��������-����������������������!�������������!�
���������������������������
�������������� �����!������� ��!���
��!�����-��%���-������������
�����������.�������/����������!0��������1��
����2������/�������!0������������!0���
�������������-������������������������������
�����������������������!��������������������3
�����������������4��56� 78737� ��������9
����������������� �!����������:���������������
��������9!��������������;<� ���=�6;<��
>4� ���=��?<��@5� ���=�6>@"�@>� ���=�4A@"�;?�B=
= =�C�DEFG����������!����������-��
�5���������� ���������������-���������������!H�
���!����I�������H�����J�������� H����������K���
���������!����!������!������"�
���������-���������������������������!����!�
�!���������������������������������������
�����!�����L����M�����N���������O��2���L�����
��K���������O�!�������������H��/��!H����!�"��/�
���/��NP2QQORON20OHSQ������������������������!
��������������!����!�!������-��������-��%��
����������=��4���/�������2������O!�
���T����������/������K��������2���U����M�����
�����O��2�V����R����2TTMKS0ONKQ/OT
������M����0�����-O����� �2����������O!���
���2���!��M�!����W���V��0���X������H��YTTMKS
0ONKQ/OT�2SU����������B������ �����
��������������:�������Z���������!����!����W�
������!���[����������\020K]�2MK�MKOQ0KMKU
-��������#���������9�������!�����������������
���B������ �������������������:����=�
�;�������� ����$_3�83�a�#8�� �93��9
����b�9��3bc���:9 ��8B� ��b3��3ba
39d ��e�������������������������!��
������-��������������������!��������������!
����!����������������������������!���
�������������������������������f�������������
��������!�����!�������V����H��L�������g
����0�����������0��������g��R���0�������R���H��
Q�!��KgTPHhKKQ]��[!����������������i�!
�����;�!������-=�
����$_3�83�a�#8�� �93 ��9�����
9 _�j���!��������������!����!�
���������������������������!������������������
���������������!���������������
���������������������������������������������
���!���������!��������-���������
������������������������I���������������������
������������������!�����!����[!����
������������i�!�����;�!������-=�
�!��k ���b � 3d93l ��k ���b�� 398�� �k�:99��b�
9d�9�����:� �a9�B3�
�_�$�::8B:�89: �8� 9��b�mn�9o�mn
�pq�9#br� �s�d� �dso� B#tu ���
q� bv�39 �b3�bw�
B# b�39 �b3��b� �c�:�b3� 3�d�9:
��3b B��b=� � ��b��??��b8���
�:��<�9�� ��b�54��b8����:�
4��b8��_�B���� �9� � b�=�
Page 19 of 33
��������������� ������������ ���������� ������������������� !�"#$#%#���&��"'(�%)! *)#��%�+�!�,�-./�)#���0�1!�//�+�!-2���3456��789:�;<�=>�?@A�B��� �C�D�E�FG8H7IIIJK�LM�� ��I9N8INGIGFE���O���!�/P�=� ����789:Q������������C�C���� ��Q��R��������R�����R��� R�� ������R��� R�� � �S�� ����T�Q�� �=��� C�� �=��� CCT7�����R��� �R����7�T���R��� R�������R��� R�����������U��VCT��T �CCE�< ��� CT��CC������K��Q���� ��U�CC����T��Q�� �S�� ���������W���C����K�< ��8����H�;GX�BE=EWEK�������C��Y>K������T �CC������������R����R�����U��Q�R��� R����Z�R������Q�����7AR������ �C����YR�E�Q�C��R���C���������=� ����789:���������CK����������� T��� �R��� ���R��� R�� ������R��� R�� ��� �� ����U� V����=��� CCT�����R���� ������R��� �R�����R��� R����� ����������Q������ ������R�CC�R�����R�����������GXBE=EWE�[[�8E8K�HEH;>E�\Q��B���C���YR��;9I��E�EBE�[�8F9H>� �S�� ��R��� R�� ������R��� R�� ��� �� �����U� V���=��� CCT�����R���� ������R��� �R�����R��� R�����]�� ��Q�U��VCT����������U��Q� ���R������Q��U�������RQ����C�T����� �����Q��� �R������U��VE]��E�E���� ������������ �;�?�>�W���C�������GX�BE=EWE�[�HEH;>;8>;��>� �S�� ��R��� R�� ����������U��VCT��R��T����CC��T �CC�����Q��=��� C����RT�R��� R������� �� �����R����Q��R��� �R������ �Z�R�K�RR���������T��������]������������B���C��R�]�����R������Q���Q���T �CC� ��R� �R����R���C��������Q���RQ�C�� � �� ���RQ��R�Q��������������C���Q���Q��� ��� ����7AR���� ���C����U�� ����� ��Q��U� V��� �� ���E��?��������� C�R��� R��������R��� �R��������Q������ ������ ����U��Q������ ������������ ������Q�����C�T���Q��� �R������C��CCT� �S�� ���U������� ������������E���� ��Q�����7AR������ �C����YR�K��Q��R��� R�� ��� �S�� �������T�����C���Q��� ���C����U��K���RC������ ������������K��� ����� �������T��Q����� ������������ E�\Q��R��� R�� ���C�����������T�� ��������������T����������Q� ��T��T���������Q��� ����������������������������������C�K������� �� �� ��� ��T��V����T���������Q��R��� ���U� V� �;C�� � ������RQ��R>��RQ����C�������� ������������E\Q���T �CC�� �������� ��Q��R��� R�� ����Q�U�����Q���R������Q���T �CC�CC�����������RQ�U� V� K�UQ��Q� ���R� ���� ��RQ����C�������� ������������K����� �������� ��Q��R��� R�� � �� �������������Q������������R���C��R������Q���T �CC�;�Q�U���������G>��Q��Q�NQ�����T������ �� ������������� �S�� ����T��Q��R��� R�������������RQ����C�������� ������������E�����C������ �R�����R��R� ������Q��� �� ���������Q���T �CC���CC�U_,��)!�*)�!��!� a*��)!�*)�!P�=�CC����T�� ��� ���������RQ�RV��� �� ������MEb��!�%%P�=�CC����T�� ��� ���� �E0�1!�//�c�dP�A���������U��Q��Q������� �]F]K�C����Q���T �CC������ ��� ��Q���������E+�!����e�f��#��P������Q��U� VU��V�����������E0!�g�*)�����h�*�)#��P���C�7�M�C��� TE0!�g�*)��!�,��)!�*)�c�dP���C�7�M�C��� TE,�/ -��i�3�c�-������(��#$#� �/�(���)#j1#���c -a�!��j���!e�!P�L��� ��RQ�U� V� ���CC�����������������C��������T��������� �;�E�EK�C����� ����������U� V� ��R�C��R� ��T������ >�����RQ�U��VCT��T �CC��������EPage 20 of 33
���������������� ������������������������������� !"����!#$#�%��"�#$&#'�(�$�&�#�#!)��%#$*����"+#"�#"�#�,"'���"�&�,�$#- �$#!#"&��(�.#/ �,&��"�0�1,$&�2�,"'�34�������5�� �67���8�����98�������:��&���,���(��,&��"�'#��$�)&�+#��(�;�$<�,�& ,��%�)#$(�$!#'�=%�#,����,=�$#$��$!#��,"��4�>�"� �&���,���(��,&��"�,"'�!�"�! !�;,/#����#' �#��#&�(�$&���"���"&$,�&��)#��(��,&��"�4�?(�,''�&��",���,���(��,&��"��,$#�'##!#'�"#�#��,$%0��##�>�"&$,�&�"/�@((��#$��$�A/#"�%�$#)$#�#"&,&�+#4�A"��"'�+�' ,��!,%�=#����;",���,+�"/�;�$<#'��"�!�$#�&�,"��"#���,���(��,&��"�)$�+�'#'�,"�,�� $,&#�=$#,<'�;"��$��� $��;�$<#'��"�#,����,���(��,&��"����!,�"&,�"#'�,"'����;"��"�&�#�� =!�&&#'�),%$����=%� �#��(��#),$,&#�#"&$�#�4�������B��C��6��D�67����:��&�&�#�',%�,"'�',&#�,"'��&$,�/�&�&�!#�,"'��+#$&�!#��� $��;�$<#'��"�&�#�,))���,=�#=�E#�4�@"�,�����"&$,�&��� =F#�&�&��&�#�>�"&$,�&�G�$<�H� $��I&,"',$'�A�&0�#"&#$��� $��;�$<#'��"�#E�#����(�JK��� $��,;##<�,��L�+#$&�!#L4�������M��N��8���I#�(O#E)�,",&�$%�������P��Q8������R8S�TU�9�������V6�����W�������X��?"�&�#�L�&$,�/�&�&�!#L�=�E�(�$�#,���;�$<#$0����&�&�#�,�& ,��� $�%�$,&#�),�'�(�$��&$,�/�&�&�!#�;�$<#'0�)� ���,���),�'��"���# ��(�($�"/#�=#"#(�&��),�'4�G�#"�$#��$'�"/�&�#��&$,�/�&&�!#��� $�%�$,��,"%��,���),�'��"���# ��(�($�"/#�=#"#(�&��!,%�=#����;"��#),$,&#�%�($�!�&�#�=,����$,�Y�$�#E,!)�#0LZ[\4\3]4JKL�;� �'�$#(�#�&�,�Z[\4\3�=,�#��� $�%�$,&#�)� ��ZK4JK�(�$�($�"/#�=#"#(�&�4����������(�,����&,"�#��"���$$#�&�%��!) &�"/��+#$&�!#4�I##�LY$�"/#�#"#(�&�L�=#��;4�G�#"��+#$&�!#����;�$<#'0����;�&�#��+#$&�!#��� $�%�$,&#�),�'�)� �,"%��,����"���# ��(�($�"/#�=#"#(�&��),�'��"�&�#�L�+#$&�!#L�=�E�(�$�#,���;�$<#$_��&�#$;��#0�%� �!,%��<�)�&����=�E4�I##LY$�"/#�#"#(�&�L�=#��;4�1,%!#"&��(�"�&��#���&�,"�&�!#�,"'��"#O�,�(�&�#�=,�����$�$#/ �,$�$,&#�),�'����$#- �$#'�(�$�+#$&�!#� "'#$�&�#�>�"&$,�&�G�$<�H� $��I&,"',$'�A�&��(�[a\��(�&�#�)$�!#���"&$,�&�#E�##'��Z[KK0KKK4�?"�,''�&��"�&�),%�"/�"���#���&�,"�&�#�)$#'#&#$!�"#'�$,&#�(�$�&�#���,���(��,&��"�;�����,"��"'�+�' ,��;�$<�0�&�#���"&$,�&�$�! �&�),%,!� "&��)$#'#&#$!�"#'�,��($�"/#�=#"#(�&���"�&�#�;,/#�'#�����"�!,'#�),$&��(�&�#���"&$,�&�&��,))$�+#'�($�"/#�=#"#(�&)�,"�0�( "'���$�)$�/$,!���$���,���),%�,���,����"���# ��(�($�"/#�=#"#(�&�4�I##�LY.?bcd�dbdY?�IL�=#��;4�������e��f6����g�������86�����d"&#$�/$����,!� "&�#,$"#'��"�&����)$�F#�&4�?(�),$&��(�,�;�$<#$*��;##<�%�;,/#;,��#,$"#'��"�)$�F#�&���&�#$�&�,"�&�#�)$�F#�&�'#��$�=#'��"�&����),%$���0�#"&#$��"���� !"�h�(�$�&�&�#�,!� "&�#,$"#'��"&�#�Y#'#$,���$�Y#'#$,��%�,����&#'�)$�F#�&�,"'�&�#"�&�#�/$����,!� "&�#,$"#'�' $�"/�&�#�;##<��"�,���)$�F#�&�0�&� �LZ[a24KK]ZJ\K4KKL�;� �'�$#(�#�&�&�#�#,$"�"/���(�,�;�$<#$�;���#,$"#'�Z[a24KK��"�,�Y#'#$,��%�,����&#'���"�&$ �&��")$�F#�&�' $�"/�,�;##<��"�;�����ZJ\K4KK�;,��#,$"#'��"�,���;�$<4�������i��j���9�������Y�+#���� !"��,$#�)$�+�'#'�(�$����;�"/�'#' �&��"��!,'#4�?(�!�$#�&�,"�(�+#�'#' �&��"�,$#�"+��+#'0� �#�&�#�(�$�&�(� $���� !"��,"'����;�&�#�=,�,"�#�'#' �&��"�� "'#$�L@&�#$L���� !"_����;�,�& ,��&�&,�� "'#$L��&,��k#' �&��"�L���� !"_�,"'��"�&�#�,&&,��!#"&�&��&�#�),%$����'#��$�=#�&�#�'#' �&��"l�m���"&,�"#'��"�&�#�L@&�#$L��� !"4�A���'#' �&��"��! �&�=#��"�,���$',"�#�;�&��&�#�)$�+����"���(�&�#�>�)#�,"'�A�&�.#/ �,&��"�0�\�>4Y4.40�1,$&�24?(�,"��"'�+�' ,��;�$<#'��"��&�#$�F�=���"�,''�&��"�&��&����)$�F#�&0����;�,�& ,��'#' �&��"��($�!����]�#$�;##<�%�/$���;,/#0�,"'��"'��,&#�&�,&�'#' �&��"��,$#�=,�#'��"�����/$����;,/#�4�������n����� 8����R8�����6� ��7��I#�(O#E)�,",&�$%4N��8���O�I),�#��,��=##"��#(&�,&�&�#�=�&&�!��(�&�#���� !"�����&�,&�&�&,���!,%�=#����;"��(�&�#���"&$,�&�$����'#��$#�4o�8�������Q�p��6���qS�Q����8�����r�R86���5�8���M��G���#�&�#�L�&,&#!#"&��(���!)��,"�#L�"##'�"�&�=#"�&,$�s#'0�&�#��&,&#!#"&�l�"�),/#�\��(�&�#�),%$����(�$!m����� =F#�&�&��&�#�)#",�&�#��)$�+�'#'�=%�[t�u4I4>4�v�[KK[0",!#�%0�,�(�"#0�)����=�#��!)$���"!#"&��(�"�&�!�$#�&�,"�3�%#,$�0��$�=�&�4�A���$'�"/�%0�&�#�),$&%���/"�"/�&����&,&#!#"&���� �'��,+#�<"�;�#'/#��(�&�#�(,�&��$#)$#�#"&#'�,��&$ #4U�����w8������I),�#��,��=##"�)$�+�'#'�=#&;##"��&#!��l[m�,"'�l\m��(�&�#��&,&#!#"&�(�$�'#��$�=�"/�,"%�'#' �&��"�!,'#4�?(�,���'#' �&��"��!,'#�,$#�,'#- ,&#�%�'#��$�=#'��"�&�#�Lk#' �&��"�L���� !"�,=�+#0��&,&#�L �k#' �&��"���� !"��"�&����),%$���4L� �LY.?bcd�dbdY?�IL�=#��;�(�$��"�&$ �&��"����"�#$"�"/�(����"/�� &�),$,/$,)��J��(�&�#�&,&#!#"&4Page 21 of 33
�
������������ ���������������������������������������� �!���"��#���!���$�%&�'()*+,�(--�&.*+,/�0/+/&*12�13(''.34/5�'-(+26�&7+526�3.�'.3,.(82�*+�(837+12�+31�-/22�19(+�:/./�5/1/.8*+/5�*+�19/�(''-*;(0-/�:(,/�5/;*2*3+�3&�19/</;./1(.)�3&�=(03.6�293:�19/�0(2*;�;(29�937.-)�.(1/�(+5�34/.1*8/�.(1/�'(*5�13�/(;9�:3.>/.�3+�19/�&(;/�3&�19/�'().3--(+5�;9/;>�'(.(,.('9�?@(A�3&�19/�21(1/8/+1�3+�'(,/�B�3&�19/�CDEF?G�'().3--�&3.8�13�*+5*;(1/�19/�'()8/+1H�I31/�(+)/J;/'1*3+2�*+�2/;1*3+�?@;AH�����������������������!���"��#���!���$�%&�+31�'()*+,�(--�&.*+,/�0/+/&*12�13�(''.34/5�'-(+26�&7+526�3.�'.3,.(82*+�(837+12�3&�(1�-/(21�1932/�19(1�:/./�5/1/.8*+/5�*+�19/�(''-*;(0-/�:(,/�5/;*2*3+�3&�19/�</;./1(.)�3&�=(03.6�'()�(+)./8(*+*+,�&.*+,/�0/+/&*1�(837+1�13�/(;9�-(03./.�(+5�8/;9(+*;�(+5�*+2/.1�*+�19/�K21.(*,91�1*8/K�3&�19/�KL(1/�3&�M()K;3-78+�3&�19/�'().3--�(+�(837+1�+31�-/22�19(+�19/�'./5/1/.8*+/5�.(1/�&3.�/(;9�;-(22*&*;(1*3+�'-72�19/�(837+1�3&&.*+,/�0/+/&*12�5/1/.8*+/5�&3.�/(;9�;-(22*&*;(1*3+�*+�19/�(''-*;(1*3+�:(,/�5/;*2*3+H�%+(287;9�(2�*1�*2�+31�+/;/22(.)�13'()�1*8/�(+5�(�9(-&�3+�;(29�'(*5�*+�-*/7�3&�&.*+,/�0/+/&*126�19/�34/.1*8/�.(1/�29(--�0/�+31�-/22�19(+�19/�278�3&�19/0(2*;�'./5/1/.8*+/5�.(1/6�'-72�19/�9(-&�1*8/�'./8*78�3+�0(2*;�3.�./,7-(.�.(1/6�'-72�19/�./N7*./5�;(29�*+�-*/7�3&�&.*+,/0/+/&*12�(1�19/�21.(*,91�1*8/�.(1/H�%+�(55*1*3+6�;9/;>�'(.(,.('9�?@0A�3&�19/�21(1/8/+1�3+�'(,/�B�19/�'().3--�&3.8�13*+5*;(1/�19/�'()8/+1�3&�&.*+,/�0/+/&*12�*+�;(29�5*./;1-)�13�19/�:3.>/.2H�I31/�(+)�/J;/'1*3+2�*+�2/;1*3+�?@;AHO����!����������P�QR��S��������T+)�;3+1.(;13.�:93�*2�8(>*+,�'()8/+1�13�(''.34/5�'-(+26�&7+526�3.�'.3,.(82�*+�(837+12�-/22�19(+�19/�:(,/5/1/.8*+(1*3+�./N7*./2�*2�30-*,/5�13�'()�19/�5/&*;*/+;)�5*./;1-)�13�19/�;34/./5�:3.>/.�(2�;(29�*+�-*/7�3&�&.*+,/0/+/&*12H�U+1/.�(+)�/J;/'1*3+2�13�2/;1*3+�?@(A�3.�?@0A�*+�2/;1*3+�?@;AH�U+1/.�*+�19/�UJ;/'1*3+�;3-78+�19/�;.(&16�(+5/+1/.�*+�19/�UJ'-(+(1*3+�;3-78+�19/�937.-)�(837+1�'(*5�/(;9�:3.>/.�(2�;(29�*+�-*/7�3&�&.*+,/�0/+/&*12�(+5�19/�937.-)(837+1�'(*5�13�'-(+26�&7+526�3.�'.3,.(82�(2�&.*+,/�0/+/&*12H�V9/�;3+1.(;13.�8721�'()�(+�(837+1�+31�-/22�19(+�19/'./5/1/.8*+/5�.(1/�'-72�;(29�*+�-*/7�3&�&.*+,/�0/+/&*12�(2�293:+�*+�2/;1*3+�?@;A�13�/(;9�27;9�*+5*4*57(-�&3.�(--�937.2:3.>/5�@7+-/22�319/.:*2/�'.34*5/5�0)�(''-*;(0-/�:(,/�5/1/.8*+(1*3+A�3+�19/�W/5/.(-�3.�W/5/.(--)�(22*21/5�'.3X/;1HU+1/.�19/�.(1/�'(*5�(+5�(837+1�3&�;(29�'(*5�*+�-*/7�3&�&.*+,/�0/+/&*12�'/.�937.�*+�;3-78+�Y�3+�19/�'().3--H�<//'(.(,.('9�3+�KZ3+1.(;13.2�:93�'()�+3�&.*+,/�0/+/&*12K�&3.�;38'71(1*3+�3&�34/.1*8/�.(1/H[�#���� �� ������������$�C/�/21*8(1/�19(1�*1�:*--�1(>/�(+�(4/.(,/�3&�\\�8*+71/2�13�;38'-/1/�19*2�;3--/;1*3+�3&*+&3.8(1*3+6�*+;-75*+,�1*8/�&3.�./4*/:*+,�*+21.7;1*3+26�2/(.;9*+,�/J*21*+,�5(1(�237.;/26�,(19/.*+,�(+5�8(*+1(*+*+,�19/5(1(�+//5/56�(+5�;38'-/1*+,�(+5�./4*/:*+,�19/�;3--/;1*3+�3&�*+&3.8(1*3+H�%&�)37�9(4/�(+)�;388/+12�./,(.5*+,�19/2//21*8(1/2�3.�(+)�319/.�(2'/;1�3&�19*2�;3--/;1*3+�3&�*+&3.8(1*3+6�*+;-75*+,�27,,/21*3+2�&3.�./57;*+,�19*2�07.5/+6�2/+519/8�13�19/�T58*+*21.(13.6�C(,/�(+5�D37.�]*4*2*3+6�U<T6�H<H�]/'(.18/+1�3&�=(03.6�L338�<F\_B6�B__�Z3+21*171*3+T4/+7/6�IHCH6C(29*+,13+6�]HZH�B_B_H���$�%+�3.5/.�13�4*/:6�&*--�3716�(+5�'.*+1�M]W�&3.826�)37�+//5�T530/a�T;.30(1a�L/(5/.a�4/.2*3+�\�3.�-(1/.6�:9*;9)37�8()�53:+-3(5�&3.�&.//�(1�:::H(530/H;38b'.357;12b(;.30(1b./(521/'BH918-H�Page 22 of 33
�� ���������������������� ���� ��!��������"�#$��%!����&!� ����������'��� ���(!&�����!����$ �)*++,-./0�-123456444789:+1;<=>;=245?@ABC0DE,9+-,FDGHCB,I9GJ-,FKDLE-009EFD-G-JDGJ-,M/FD-GDL9LFDM/F9IF-/.9,/H953MDGBF9L+9,,9L+-GL9NDGE0BIDGHFK9FDM9J-,,9.D9ODGHDGLF,BEFD-GLNL9/,EKDGH9:DLFDGHI/F/L-B,E9LNH/FK9,DGH/GIM/DGF/DGDGHFK9I/F/G99I9IN/GIE-M+09FDGH/GI,9.D9ODGHFK9E-009EFD-G-JDGJ-,M/FD-G1�KDL/H9GEPM/PG-FE-009EFFKDLDGJ-,M/FD-GN/GIP-B/,9G-F,9QBD,9IF-E-M+09F9FKDLJ-,MNBG09LLDFIDL+0/PL/EB,,9GF0P./0DI�)*E-GF,-0GBMC9,1�K9DGJ-,M/FD-GDLE-009EF9IF-9GLB,9E-M+0D/GE9ODFKFK9�9I9,/00/C-,LF/GI/,ILCP,9E-,IDGHDGF9,.D9OLODFKE-GLF,BEFD-GO-,R9,L1�K9DGJ-,M/FD-GE-009EF9IOD00/LLDLFST�DGFK9E-GIBEF-JE-M+0D/GE9M-GDF-,DGHUFK9DGJ-,M/FD-GOD00C9BL9IF-F9LFFK9.9,/EDFP-JE9,FDJD9I+/P,-00,9+-,FLLBCMDFF9ICPFK99M+0-P9,1���$�����������!����1�K9DGJ-,M/FD-GE-009EF9I-GFKDLJ-,MDLE-GLDI9,9IL9GLDFD.9/GIDL+,-F9EF9ICPFK9A,D./EPEF1�K9A,D./EPEF,9QBD,9LFK/FFK9L9,9E-,ILC9M/DGF/DG9IODFK/++,-+,D/F9/IMDGDLF,/FD.9NF9EKGDE/0N/GI+KPLDE/0L/J9HB/,ILF-9GLB,9FK9D,L9EB,DFP/GIE-GJDI9GFD/0DFP1�G/IIDFD-GNFK9L9,9E-,ILLK-B0IC9+,-F9EF9I/H/DGLF/GP/GFDED+/F9IFK,9/FL-,K/V/,ILF-FK9D,L9EB,DFP-,DGF9H,DFPFK/FE-B0I,9LB0FDGLBCLF/GFD/0K/,MN9MC/,,/LLM9GFNDGE-G.9GD9GE9N-,BGJ/D,G9LLF-/GPDGID.DIB/0-GOK-MFK9DGJ-,M/FD-GDLM/DGF/DG9I1WX�������!���� ���� ���X������$���#��!��Y!��!��������!������������$X!��&�Z��� ���������!�15/1A,-[9EF�/M9 2/1�M+0-P99�/M95C1A,-[9EF�BMC9, 2C1�M+0-P99AK-G9�BMC9,8DGE0BIDGH/,9/E-I9@5E1�-GF,/EF-,-,\BCE-GF,/EF-,8�M+0-P9,@ 2E1�M+0-P99S-M9II,9LL] D+�-I92I1_9,DJDE/FD-G-JDI9GFDJDE/FD-Ga9L �->/1S-O0-GH-GFKDL[-C >C1/LFI/F9-GFKDL[-CC9J-,9F-I/P >E1�-1-JK-B,L0/LFI/P-GFKDL[-C b/1S-B,0P,/F9-J+/P bC1�,DGH9*9G9JDFL bE1A/PLFBC_/E/FD-G a9L �- a9L �-)9IDE/0 a9L �-A9GLD-G a9L �-31a-B,[-CE0/LLDJDE/FD-G8L@80DLF/00@666E-GFDGB9-G/L9+/,/F9LK99FDJG9E9LL/,Pc1a-B,IBFD9Ld1�--0L-,9QBD+M9GFBL9I e f e fg1,9P-B/G/++,9GFDE9-,F,/DG99 541,9P-B+/DI/F09/LFFDM9/GIhJ-,/00K-B,LO-,R9IDG9:E9LL-Jb4DG/O99R71,9P-B+/DIJ-,/00K-B,LO-,R9I 551S/.9P-B9.9,C99GFK,9/F9G9I-,E-9,E9IDGF-HD.DGHB+/GP+/,F-JP-B,+/P52/1�M+0-P99\DHG/FB,9 52C1�/F95>1�BFD9L-CL9,.9ICPFK9�GF9,.D9O9,8A09/L9C9L+9EDJDE1@5b1i9M/,RL53/1�GF9,.D9O9,G/M98+09/L9+,DGF@ 53C1\DHG/FB,9-J�GF9,.D9O9, 53E1�/F9-JDGF9,.D9Oj!������k!���!����5c1i9M/,RL5d/1��%�!�#����j!������k!����� 5dC1 !��j�����#$�������$!���&$����� l���"� mnnopqrspptuPage 23 of 33
Page 24 of 33
Section 3
Page 25 of 33
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY, CIVIL RIGHTS AND SECTION 3 CERTIFICATION
(To Be Completed By General Contractor And All Subcontractors)
PROJECT NAME:
The undersigned, having executed a contract with:
for construction of the above identified project in the amount of: $ does hereby certify that it shall:
1. Comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 as amended; Section 109 of Title I of the Housing and Community
Development Act of 1974 as amended; Sections 502 and 504 of the Rehabilitation Act of 1973; the Americans with Disabilities Act of 1990; and the Age Discrimination Act of 1975 in that no person shall on the grounds of race, color, national origin, religion, or sex be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal financial assistance.
2. Comply with Executive Orders 11246, 11375 and 12086 in that no employee or applicant for employment shall be
discriminated against because of race, color, creed, religion, ancestry, national origin, sex, disability or other handicap, age, marital/familial status, or status with regard to public assistance. Will take affirmative action to insure that all employment practices are free from such discrimination. Such employment practices include but are not limited to the hiring, upgrading, demotion, transfer, recruitment or recruiting advertising, layoff, termination, rates of pay or other forms of compensation, and selection for training, including apprenticeship.
3. Comply with Executive Orders 11625 and 12432 Concerning Minority Business Enterprise and Executive Order 12138
Concerning Women's Business Enterprise to ensure to the maximum extent possible the inclusion of minorities and women and entities owned by minorities and women in all subcontracts pursuant to the above contract.
4. Comply with Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968 (12 U.S.C. 170lu) and the implementing
regulations in 24 CFR Part 135 which requires to the greatest extent feasible that the training, employment and other economic opportunities arising in connection with the above identified project be given to low and very-low income persons residing within the local community and that contracts be awarded to eligible business which employ and/or are owned in substantial part by such low and very-low income persons residing in Lee County.
5. Furnish and cause each of its own subcontractors to furnish all information and reports required hereunder and permit access
to its books, records and accounts by Lee County, HUD or its agent, or other authorized Federal officials for purposes of investigation to ascertain compliance with the rules, regulations and provisions stated herein.
CONTRACTOR NAME:
SIGNATURE/TITLE:
FEDERAL I.D or SOCIAL SECURITY NUMBER:
DATE:
Recipient Responsibilities Pursuant to Section 3
9 Page 26 of 33
13
SECTION 3 BUSINESS CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR PREFERENCE
NOTE: This certificate must be signed by the person who will sign, or has signed the Bid Form. This certificate will become a part of the contract documents.
Project Number: Bid Number:
Project Name:
This is a formal certification that the below list of Section 3 Business(es) will be utilized on the above project and that such business(es) qualify for a Section 3 Business Preference and meet the requirements of a Section 3 Business as defined in the Bidding Procedures for this project.
a. Section 3 Business Name:
Address:
Description of Work:
Dollar Value of Proposed Work:
b. Section 3 Business Name:
Address:
Description of Work:
Dollar Value of Proposed Work:
c. Section 3 Business Name: Address:
Description of Work:
Dollar Value of Proposed Work:
d. The percentages of the total dollar value of all Section 3 Business work compared to the total bid price %.
e. This certification is a material representation of the face upon which reliance may be placed if the proposed transaction is entered into. If it is later determined that an erroneous certification was rendered, in addition to other remedies available to the Federal Government, the Department of Housing and Urban Development and Lee County may pursue available remedies.
f. The undersigned contractor’s representative shall provide immediate written notice to the agency to which this proposal is submitted if at any time the undersigned learns that this certification was erroneous when submitted or has become erroneous by reason of changed circumstances.
Contractor’s Name Signature Date
S:\INTSVCS\Other Federal Requirements\Labor Relations, Construction\Construction Manual\Construction Manual.doc
Page 27 of 33
14
SECTION 3 - NEW HIRE COMPLIANCE REPORT The US Department of Housing & Urban Development (HUD) requires Lee County Human and Veteran Services (HVS) to collect information on every person hired in connection with Section 3 projects to ensure HVS compliance with Federal regulations. This form must be completed by all firms working on a HUD funded (in whole or in part) construction project. The form must be submitted within 30 after completion of project or as indicated in the contract (usually on a quarterly basis). As part of HVS’s Section 3 program, your firm is required to report the number of employees hired in connection with a HUD funded (in whole or in part) construction project who are Section 3 Eligible. Complete this form by entering the names and addresses of all new hires and by indicating whether they are Section 3 eligible. For purposes of HVS, a Section 3 resident is: 1. A public housing resident; 2. An individual who lives within Lee County and whose income falls within the eligible income guidelines. INSTRUCTIONS FOR EMPLOYERS:
1. Enter the name and address of every new employee hired in connection with the Section 3 Project on the following list. (Add additional sheets if necessary). Contact the Real Estate Development Dept., Housing Authority City of Ft. Myers, 239-344-3232 to determine if the new hire is Section 3 eligible. Document methods used to contact and verify resident status.
OR 2. Upon hiring ask the new hire the following questions to determine whether they are Section 3 eligible:
a. Are you a resident of public housing? □ YES □ NO
If the answer is “YES”, STOP, new hire is eligible as Section 3 resident. Report as “eligible” on form.
If the answer is “NO”, ask the following question. b. In the last 12 months, was your household income (meaning the total gross income for everyone in your
family) less than or equal to the amount listed on chart below based on your household size? YES NO
Lee County 2018 Income Limit
1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person
Low (80%) Income Limits
$35,700 $40,800 $45,900 $50,950 $55,050 $59,150 $63,200 $67,300
If yes, have the employee complete the certification form (Exhibit 1) and attach to your submission. If the answer is “NO”, this person is not a Section 3 eligible resident. 4. Indicate whether each new hire is Section 3 eligible by “Y” for Yes or “N” for No next to their name and address on New Hire Chart listed below. 5. Indicate the Job Category using the following codes:
Professionals P Technicians T Office and Clerical OC Sales S Trades T Labor L Service Workers SW Other Other
6. For each new hire indicate the number of hours they worked on the project for the reporting period.
Page 28 of 33
15
7. An authorized representative of the firm must certify the accuracy and completeness of the information provided by signing this form where indicated.
8. Developers and contractors - who have direct agreements with HVS regarding a Section 3 covered project - are responsible for collecting the Section 3 New Hire Report from all applicable contractors and sub-contractors performing on a Section 3 covered project. Forms are due to HVS within 30 days of completion of project or as indicated in the contract (usually on quarterly basis).
9. If there were NO new hires for the report period, please document by checking the box and providing an authorized signature for your company.
Project Name:
Project Address:
Developer Name (if applicable):
General Contractor Name:
Name of Firm Completing This Form:
This Firm is a (check one):
Developer General Contractor
Contract Amount: $ Subcontractor
Contract Amount: $ Professional Services Consultant
Contract Amount: $
Contracts and subcontracts made with vendors to solely provide supplies and/or materials are not subject to the HUD Section 3 requirements. However, where such vendors also install such supplies and materials, said contracts and subcontracts shall be subject to the HUD Section 3 requirements.
NAME OF NEW HIRE
ADDRESS
(include Suite/Apt #)
SECTION 3 ELIGBLE
YES OR NO
Labor
Category See
Instructions
Number of Hours Spent
on project
1
2
3
4
If there were NO new hires for the report period, please document by checking the box and providing an authorized signature for your company.
□ I certify that there were no new hires during the reporting period / / to / /
Name: Title: (please print) (please print)
Signature: Date:
I affirm that the above statements are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief.
Page 29 of 33
16
Exhibit 1 Income Limits and Certification
1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person
Low (80%) Income Limits
$35,700 $40,800 $45,900 $50,950 $55,050 $59,150 $63,200 $67,300
Certification for Resident Seeking Section 3 Training and Employment Preference Household Income Certification Form
Any individual who is seeking to be certified as a Section 3 resident, and who is not a public housing resident, or not in a federally assisted housing program, or not a recipient public assistance program shall attest that their total current gross annual household income. All additional household income earned by household members, excluding children under 18, and/or provided through public or private assistance, child support, bank or investment earnings must be included in annual household income. I, , (Print Individual's Full Name) DO SOLEMNLY SWEAR UNDER PENALTY OF PERJURY THAT I AM A LEGAL RESIDENT OF LEE COUNTY AND THAT THE INFORMATION I HAVE PROVIDED BELOW IS TRUE. I further attest that I meet the income eligibility guidelines for Lee County as indicated in chart above. Number of family members who live in my household:
My total current gross annual household income is: $
The source(s) of my total annual household income is/are: Gross Earnings $ AFDC $ Child Support $ Bank Income $ Other Income $
PRINT NAME
SIGNATURE DATE
My permanent address is:
Page 30 of 33
17
SECTION 3 EMPLOYMENT PLAN To be completed by General Contractor at beginning of contract. Employment & Training Opportunity Worksheet Name of Company # of *Core Employees Proposed # of New
Hires Proposed # of New Hires that are Section 3 Eligible
Proposed % of New Hires that are Section 3 Eligible
SECTION 3 BUSINESS UTILIZATION PLAN To be completed by General Contractor at beginning of contract List all Section 3 Business(es) (sub contracts) that will be utilized for this Project
Company Name Company Owner Company
Contact Service
Provided Date of
Contract % of
contract $ of contract
Page 31 of 33
18
SECTION 3 PLAN Statement of Commitment
Project Number Project Name
Submitted by: By signature below, I am hereby acknowledging to the Lee County Human and Veteran Services (HVS) that I have been duly provided with information regarding the HVS Section 3 Program which explains the obligations and requirements of any construction project which is funded in part or whole by HUD sourced funds. I certify that I am fully empowered to enter into this Statement of Section 3 Utilization Commitment on behalf of this company. I am certifying that the information contained within this Section 3 Utilization Plan is accurate and correct and that I understand that the HVS may impose penalties and sanctions for the submission of any false and inaccurate statements within this document.
Date
Print Name
Signature
Title
Company Name
Company Address
Page 32 of 33
CERTIFICATION FOR A BUSINESS SEEKING SECTION 3 PREFERENCE IN CONTRACTING AND DEMONSTRATION OF CAPBILITY
Name of Business
Address of Business
Type of Business: Corporation Partnership Sole Proprietorship Joint Venture
Attached is the following documentation as evidence of status:
For Business claiming status as a Section 3 resident-owned enterprise: □ Copy of resident lease Copy of receipt of public assistance □ Copy of evidence of participation Other evidence
in a public assistance program
For business entity as applicable: □ Copy of Articles of Incorporation Certificate of Good Standing □ Assumed Business Name Certificate Partnership Agreement □ List of owners/stockholders and Corporation Annual Report
% ownership of each Latest Board minutes appointing officers □ Organization chart with names and titles Additional documentation
and brief function statement
For business claiming Section 3 status by subcontracting 25 percent of the dollar awarded to qualified Section 3 business(es): □ List of subcontracted Section 3 business(es) and subcontract amount
For business claiming Section 3 status, claiming at least 30 percent of their workforce are currently Section 3 residents or were Section 3 eligible residents within 3 years of date of first employment with the business: □ List of all current full-time employees List of employees claiming Section 3 status □ PHA/IHA Residential lease less than 3 Other evidence of Section 3 status less than 3
years from day of employment years from date of employment
Evidence of ability to perform successfully under the terms and conditions of the proposed contract: □ Current financial statement □ Statement of ability to comply with public policy □ List of owned equipment □ List of all contracts for the past two years
Authorizing Name and Signature
Attested by:
(Corporate Seal)
19 Page 33 of 33