GCM-PR-005 Seguimiento y ejecucion de contratos

8/2/2019 GCM-PR-005 Seguimiento y ejecucion de contratos

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Gestion Comercial

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SEGUIM1ENTO Y EJECUCiON DELOS CONTRA TOS DE C6digo GCM-PR-005

PRESTACION DE SERVICIOS DEHospital SALUD

Simon BolivarVersion: 1

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. BASE LEGAL

5. VOCABULARIO

6. POLITICAS GENERALES DEAUTOCONTROL

7. DESARROLLO

8. REGISTROS

9. ANEXOS

FECHA:Noviembre de 2011 Noviembre de 2011 FECHA:I Noviembre de 2011

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Al..CALDlAMAYORDE BOGoTA D-C-

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SEGUIMIENTO Y EJECUCION DElOS CONTRA TOS DE Codlqo: GCM-PR-005

PREST ACION DE SERVICIOS DEHosp!tt;d SALUD

Sim6n Bolivar

Gestion Comercial

1. OBJETIVO:Garantizar el sequimiento, ejecuci6n y trazabilidad de los Contratos de Prestaci6n deServicios de Salud, desde el proceso precontractual, suscripci6n, ejecuci6n,finalizaci6n y apoyo a liquidaci6n, tomando como punto de referencia losparametres contractuales en (objeto, tiempo, valor, tarifas, servicios y /o paquetes,facturacion, radicacion de cuentas, entre otros), y de este modo socializar lainformacion a toda la instituci6n

2. ALCANCE:Desde: Clasificaci6n de los ContratosHasta Realizacion de Acciones correctives 0 preventivas frente a la ejecucion ytrazabilidad de los contratos.

3. RESPONSABLE:Grupo Funcional de Comercial4. BASE LEGAL:

$ Ver Normograma lnstitucional GMC TA 160-0025. VOCABUlARIO:Perfeccionarniento: EI contrato de perfecciona con la suscripci6n del documento que1 0 contiene, tratandose de procesos de adjudicacion de menor cuantfa, distinta a lasconvocadas para la ejecuci6n y consultorias de obra, el contrato se podraperfeccionar con la recepci6n de las orden de compra 0 servicioSuscripci6n: EI contrato sera suscrito por la entidad, a traves del funcionariocompetente 0 debidamente autorizados por el contratista, ya sea directamente 0 pormedio de un apoderado, tratandose de persona natural y tratandose de personajurldica a traves de su He.p.re_s.e_ntanje_e _ g _ a LTerminaci6n del Contrato: Los contratos de bienes y servrcios culminan con laconformidad de recepclon de la ultima prestacion pactada y el pago correspondienteLiquidacion del Contrato: EI contratista presentara la liquidaci6n debidamentesustentada en la documentaci6n y calculos detallados

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SEGUIMIENTO Y EJECUCION DELOS CONTRATOS DE C6digo GCM-PR005

PREST ACION DE SERVICIOS DEHosplta! SALUD

Simon BolivarGestion Comercial

.:. Indicadores de calidad en la prestaci6n de servicios, definidos en el Sistemade Informaci6n para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantfa de laAtenci6n en Salud

Por parte de las entidades responsables del pago de los servicios de salud de lapoblaci6n a su cargo

.:. Informaci6n General de la poblaci6n objeto del acuerdo de voluntades con losdatos sobre su ubicacion geogrEifica y perfil demografico

.:. Modelo de atenci6n definido por la entidad responsable del pago

.:. Diserio y orqanizacion de la red de servicios, indicando el nombre, ubicaci6nde los prestadores de servicios de salud can el tipo ycomplejidad de los servicios contratados, que garanticen la oportunidad,integralidad, continuidad y accesibilidad a la prestaci6n de servicios de lapoblacion a cargo de la entidad responsable del pago" : $ Mecanismos y medios de difusi6n y comunicaclon de la red de prestaci6n deservicios a los usuaries .

:. Indicadores de caJidad en los servicios de aseguramiento definidos en elSistema de Informacion para !a CaJidad del Sistema Obligatorio de Garantlade la Calidad de la Atencion en Salud. : 0 Diserio, orqanizacion y documentaci6n del proceso de referenda ycontrarreferencia que involucre las norm as operacionales, sistemas deinformacion y recursos logfsticos requeridos para la operacion de la red

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HospitalSimon Bolivar

Gestion Comercial Version 1

7.2. Flujograma.

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DELOS CONTRATOS DE C6digo GCM-PR-005

PRESTACiON DE SERVICIOS DESALUD M.CA1.DIAMAYORDE BOGOTA n.c.

Si~~il'~~~N":;'

C i as if iG lr t od a 1 a i nf or m a ci on b a si cade c ad a u no d e l os c on tr at os vigentesexistentes en ia Matriz deConlralilcion, e n e l F orm a to d eEjerucion d e C o n t rat o s ,

E va lu ar ju rid ic a y f in an de ra rn ellt e lo sc on tr at os p or m o da no ad de pago ynoo de oaoador.

Registrar la informadon ejecutaoa(facturaoon neta) me< a mes porpagador.

C ru za r l os saidos de ejecudon po rp a ga d or , d e a c ue r do a l v a l or t ot al d e lcontrato,

lnfonnar a l p a ga d or ccrrespcndlentesobre la ejecucian e n tie m po y envalor de l 70%, para adelaotartrsrrntes de adic ion v ororroaa

E v a lu a r l a p r ss t ao o n de l os s e r vi c io sy I. satisfaccion de l o s p a g ad o r es ,med ian te l a en cu est a d e satisfacdona l os : c H en te s onmanos.

Determinar el lndkador desalisracdon de p ag ad or e< y e v al ua r l aneces idad de acdones,

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SEGUIMIENTO Y EJECUCION DELOS CONTRA TOS DE C6digo' GCM-PR-005

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Gestion Cornercial

7.3. Matriz (Cuadro de Actividades y Responsabilldades)

Actividad Explicaci6n de laActividadClasificar toda lainformacion basica decada uno de loscontratos vigentes

Clasiflcando toda lainformacion bastca de cadauno de los contratosvigentes existentes en IaMatriz de Contratacion,registrando la informacionen el Formato de Ejecucionde Contratos.2 Evaluar jurfdica y Evaluando jurldica y

financieramente los financieramente todos loscornratos por contratos vigentes por .mccalldad de pago y modalidad de pago y tipo jtipo de pagador de pagador; en la cual se I

especl f ique fecha de inicio,valor lnictat, t iernpo de jejscucion, descri bir sicuenta can prorrogas y/oadiciones, valor ejecutadoo facturado par pagadormes ames, saldo Ipendiente por ejecutar y Iobservaciones 0novedades del contrato,

3 Registrar la Registrando la informacion Iinformacion ejecutada ejecutada par pagador mesa mes par medio de taFacturacion Nela Ii 1I

Cruzar los saldos deejecucion porpagador

4 Cruzando los saldos deejecuclon par pagador, deacuerdo al valor total delcontrato, es decir donee sereste del valor total delco ntrato el valor facturadoneto, generandose unsaldo pendiente porejecutar.

5 Informar al pagador ilnformando al pagadoreorrespondiente I correspondiente sobre lasabre la ejecucion del ejecuci6n en t iempo y encontrato valor del 70% , can el fin de

adelantar fos 1ramites ueadicion y prorrog a6 Evaluar ia prestacion Evaluando la prestaclon de Ide los servicios y la los servicios y la .

satisfacci6n de los j satisfacclon de los ,pagadores diferen/es pagadores, Imediante 12 encuesta de ls&:tisfa.cci6n a los cuentos]pnmanos. r

Determinar y definir elindicador desatisfaccion de

Determinando y definiendo Iel indicador de satlsfacclon i 1de pagadores y evaluar ta7

Responsable

Lider GrupoFuncional deComercia!

Uder Grupol-uncional deC o m e r c i a l


Lider GrupoFunctonal deComereial

UderGrupoFuncional deeomerclat

UderGrupoFuncional deComereial


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Registro

Formato fnforme de

I Ejecucion ytrazabilid ad decontratos vigentesIIi

II Formato Informe deEjecucion y!razabilidad de

contratos vigentes

I Formato Informe deEjecucion ytrazabilidad de[ contratos vigentesFormato Informe de

Ejecucion ytrazabi!id ad decontratos vigentes

Formato Informe deEiecucion y

trazabilid ad deccrntralosvig-entes

Formato Informe deI Ejecucion yI ' trazabilid ad decontratos vigentesIII Indicador deI Satlsfaccion Plan de I. Mejoramiento

ObservacionesRiesgos yControles

Verif icar que todos loscontratos vigentessean clasificados parael proceso deejecucion

Verif icar que toda lainformacion requeridasea suminlstrada porlas areas defacturaclon y cartera yI que a su vez seaI reg istrada en e!informe de ejecuclon

Verificar que toda lainformacion requeridasea suministrada porlas areas defacturaoic n y cartera yque a su vez searegistrada en elinforme de ejecucion.Veriflcar que toda lainformacion requeridasea surninlstrada porlas areas defacturadon y cartera yque a su vez searegistrada en elinforme de ejecucion

Verificar laretroaiimentaci6npermanente a los

di ferentes pagadores,con elmHie segu!r erproceso de continuidad

contractus I.


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PREST ACION DE SERVICIOS DEHospital SALUD

Simon Boli'varVerslon: 1Gestion Comercial

pagadores y evaluar necesidad de accionesla necesidad de prevenlivas y correctivasacciones de con sus respectivos planesmejoramiento. de mejoramiento.

8. REGISTROS:~:~ Informe de Ejecuci6n de Contratos.! Formato Encuesta de Satisfacci6n Clientes Primarios Pagadores

9. ANEXOS:(NA)

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