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GASTROENOTOUR, S.L.
ÍNDICE:
1. DESARROLLO DE LA IDEA EMPRESARIAL.2. ANALISIS EXTERNO.
2.1. ENTORNO ECONOMICO.2.2. ANALISIS DEL SECTOR TURISTICO.
3. ESTUDIO DE MERCADO.4. PLAN DE MARKETING.5. PLANIFICACION DE OPERACIONES.6. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO.7. FORMA JURIDICA Y TRAMITES.
1.DESARROLLO DE LA IDEA
EMPRESARIAL:• TORMENTA DE IDEAS.• ELECCION DE LA IDEA.• DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD.• PRESENTACION DE
LOS PROMOTORES.
TORMENTA DE IDEAS
• Discoteca• Cafetería-Heladería• Centro de acogida de animales• Restaurante Buffet• Agencia de turismo• Agencia matrimonial
ELECCIÓN DE LA IDEA
AGENCIA DE ENOTURISMO ENFOCADO A PRODUCTOS
TÍPICOS DE LA ZONA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Excursiones diarias– Asociaciones– Colegios
• Excursiones de fin de semana– Jóvenes– Personas de mediana edad
• Excursiones semanales– Tercera edad– Extranjeros
PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
• Verónica Fernández Laguna• Eva Gutiérrez Araque• Mª Del Carmen Molina del
Fresno• Rocío Zarco Troyano• Sonia Bautista Carbajo
2. ANALISIS EXTERNO
2.1. ENTORNO ECONOMICO:
• EVOLUCION DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO.
• EMPRESAS CREADAS.• QUIEBRAS Y SUSPENSION DE
PAGOS.• EVOLUCION DEL IPC.• EVOLUCION DE LOS SALARIOS.
EVOLUCION DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO
Tasa de variación interanual 2000 2001 2002 2003 2004
Ciudad Real 12,17 3,09 7,99 4,26
Castilla-La Mancha 7,27 6,73 6,35 5,55 7,06 España 7,98 7,11 6,83 6,61 7,24
EMPRESAS CREADAS Miles de personas
Castilla- La
Mancha Evolución %
anual Evolución % acumulada España
Evolución % anual
Evolución % acumulada
2000 3611 115493
2001 3479 -3,66% -3,66% 110648 -4,20% -4,20% 2002 3600 3,48% -0,30% 114738 3,70% -0,65% 2003 3986 10,72% 10,38% 123739 7,84% 7,14%
2004 4423 10,96% 22,49% 129797 4,90% 12,39%
EMPRESAS CREADAS EN VALDEPEÑAS (2.000)
QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
QUI EBRAS SUSPENSI ON DE PAGOS
AÑOS Castilla- La mancha España Castilla- La mancha España
1999 7 484 9 290
2000 6 522 5 306
2001 3 445 8 314
2002 10 629 6 408
2003 12 645 13 367
EVOLUCIÓN DEL IPC
Evolución del I PC
95
100
105
110
115
120
ene-
03
mar
-03
may
-03
jul-0
3
sep-
03
nov-
03
ene-
04
mar
-04
may
-04
jul-0
4
sep-
04
nov-
04
ene-
05
mar
-05
may
-05
jul-0
5
sep-
05
Años Ciudad RealCastilla-La ManchaEspaña
EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS
Evolución de los salarios
0
500
1000
1500
2000
1T
2000
3T
2000
1T
2001
3T
2001
1T
2002
3T
2002
1T
2003
3T
2003
1T
2004
3T
2004
Trimestres
Euro
s
Total
I ndustria
Construcción
Servicios
2.2 ANALISIS DEL SECTOR TURÍSTICO:
• ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICASY CONCENTRACION.
• EVOLUCION.
• BARRERAS DE ENTRADA.
• INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE VALDEPEÑAS.
ESTRUCTURA,CARACTERISTICAS Y
CONCENTRACIÓNSUBSECTORES
»Alojamiento»El transporte»Servicios complementarios»La Hostelería y la Restauración
»Animación e información
EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
Aumento pernoctaciones año 2005:
- Albacete 9,4 %.- Ciudad Real 19,2 %.- Cuenca 8,2 %.- Guadalajara 4 %.- Toledo 7,1 %.
BARRERAS DE ENTRADA
Desconfianza de los proveedores por ser una
empresa de nueva creación en el mercado.
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DE
VALDEPEÑAS (2001)
TOTAL PLAZAS
Hoteles 2 198
Hostales 6 177
Pensiones 5 84
Restaurantes 47 3000
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
3. ESTUDIO DE MERCADO3.1 Estudio de la
naturaleza de la demanda
3.2 Análisis de la naturaleza de la oferta
3.3 Conclusiones finales del estudio de mercado
3.4 Análisis DAFO
3.1 ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE LA DEMANDA
•FUENTES PRIMARIASObjetivos de la encuesta
El objetivo principal que pretendemos conseguir con la encuesta, es realizar una previsión de las ventas que podemos obtener, para saber si nuestra empresa es viable o no.
CUESTIONARIO
1. ¿Suele hacer usted turismo? - SI - NO
2.¿Qué tipo de turismo suele realizar?- Rural - Cultural
- Playa - Montaña
3. ¿Con qué frecuencia suele realizar este tipo de turismo?
- Una vez al mes- Una vez cada tres meses- Una vez cada seis meses- Una vez al año
4. Por término medio, ¿Cuánto duran sus viajes?- Un día
- Un fin de semana
- Una semana
- Más de una semana
5.¿Estaría dispuesto a visitar Ciudad Real?
-SI - NO
6.¿Qué aspectos valoraría más de estas visitas?
- Aprender a elaborar platos gastronómicos- Visitar bodegas, queserías, …- Aprender a elaborar productos típicos manchegos- Visitas culturales- Rutas naturales
7.¿Qué le parecería que una empresa le organizara estas actividades?
- Bien- Regular- Mal
MUESTRA
De una población de 42 millones de habitantes enEspaña, el 52,2% realiza al menos un viaje al año.
(52,2% · 68,1%) / 100 = 35,6 %. n = ( 12 · 0,356 · 0,644) / 0,052 =92 PERSONAS SE HAN ENCUESTADO
NUESTRAS ENCUESTAS HAN SIDO REALIZADAS EN MADRID Y EN MÁLAGA
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
¿Suele ustedhacer turismo?
RESPUESTA TOTAL ENTRE 18- 30
AÑOS ENTRE 31- 50
AÑOS MAS DE 50 AÑOS
V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.
Si 79 92,94% 25 89,29% 36 97% 18 90,00%
No 6 7,06% 3 10,71% 1 3% 2 10,00%
TOTAL 85 100,00% 28 100,00% 37 100,00% 20 100,00%
¿Con qué frecuencia suele realizar este tipo de turismo?
RESPUESTA TOTAL ENTRE 18- 30
AÑOS ENTRE 31- 50
AÑOS MAS DE 50 AÑOS
V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.
1 al mes 10 13% 2 8% 5 14% 3 17%
1 cada 3 meses 21 27% 5 20% 8 22% 8 44%
1 cada 6 meses 27 34% 13 52% 13 36% 1 6%
1 al año 21 27% 5 20% 10 28% 6 33%
TOTAL 79 100% 25 100% 36 100% 18 100%
¿Estaría dispuesto a visitar Ciudad Real?
V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V. absol. Porcentj.
Sí 69 99% 21 100% 33 97% 15 100%
No 1 1% 0 0% 1 3% 0 0%
TOTAL 70
MAS DE 50 AÑOSENTRE 31- 50 AÑOSRESPUESTA TOTALENTRE 18- 30
AÑOS
¿Qué le parecería que una empresa organizara estas
actividades?
V. bsol. Porcentj. V.absol. Porcentj. V. absol. Porcentj. V.absol. Porcentj.
Bien 60 86% 20 95% 27 79% 13 87%
Regular 4 6% 0 0% 4 12% 0 0%
Mal 6 9% 1 5% 3 9% 2 13%
TOTAL 70 100% 21 100% 34 100% 15 100%
MAS DE 50 AÑOSRESPUESTA TOTALENTRE 18- 30
AÑOS ENTRE 31- 50 AÑOS
•FUENTES SECUNDARIASANALISIS DE LA
NATURALEZA DE LA OFERTA
NUESTROS COMPETIDORES PUEDENSER:
AGENCIA DE VIAJES “VIAJES CERVANTES”AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, QUE
OFRECE UNA ACTIVIDAD DENOMINADA “TREN DEL VINO”
PÁGINAS WEB DE INTERNET COMO TOP RURAL
CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MERCADO
• VIABILIDAD COMERCIAL O POSIBILIDAD DE CONSEGUIR CIERTA CUOTA DE MERCADO.
• CONVENIENCIA O NO DE CAMBIAR ALGUNO O ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS.
• PERFIL DE LOS CLIENTES POTENCIALES Y NECESIDAD DE SEGMENTAR EL MERCADO.
ANÁLISIS DAFO
• DEBILIDADES NO CONTAMOS CON EL
PRESTIGIO SUFICIENTE DEL MERCADO
• AMENAZAS CRECIMIENTO DE LA
COMPETENCIA AUMENTO DE LAS
OFERTAS
• FORTALEZAS OFRECEMOS SERVICIOS
COMO: EL VIAJE, EL ALOJAMIENTO Y LA COMIDA.
CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS.
• OPORTUNIDADES IV CENTENARIO DEL QUIJOTE RÁPIDO CRECIMIENTO DEL
MERCADO BUENA LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA CRECIMIENTO DE LA
DEMANDA
4.PLAN DE MARKETING
1. Cartera de productos2. Política de compras3. Objetivos de la política de precios4. Estrategias de los precios 5. Canal de distribución6. Política de comunicación
CARTERA DE PRODUCTOS• Excursiones diarias:
»Asociaciones»Colegios
• Excursiones de fin de semana:»Jóvenes »Personas de mediana edad
• Excursiones semanales:»Personas mayores»Extranjeros
POLÍTICA DE COMPRAS La Casona del Abuelo
Parra (Infantes)
Venta el Molino (Alcázar)
La Cuerda (Almagro)
Montesol Baños de las Mulas
Hostal Posada Entreviñas
Mercadona
Olivetti
OBJETIVOS POLÍTICA DE PRECIOS y ESTRATEGIASObjetivos
Introducirnos en el mercadoCubrir costes
Estrategias
Estrategia de penetración
CANAL DE DISTRIBUCIÓNwww.gastroenotour.es
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
•Venta personal y teléfono
•Anuncio en Google
•Folletos
-Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción (Valdepeñas)
- Molino de Molemocho y Tablas de Daimiel
- Convento de Santo Domingo (Infantes)
Visitaremos: -Alhondiga (Infantes)
- Yacimiento del Cerro de las cabezas (Valdepeñas)
- Elaboración de platos manchegos.
- Complejo Lagunar y Mirador de la Mancha (Alcázar)
- Castillo Rochafrida y Cueva Montesinos (Ruidera)
- Castillo de Alhambra
- Corral de Comedias de Almagro
- Centro Interpretación Agua (Valdepeñas)
- Bodegas de la mancha.
- Plaza Mayor de Almagro
- Preparación Platos Típicos según la época anual.
Gachas Migas
- Visita a Queserías.
- Visita a Bodegas.
- Se ofrecen descuentos y promociones especiales para grupos (colegios y asociaciones)
- Alojamiento con media pensión en el hotel “EntreViñas” (Valdepeñas)
5.PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES
5.1Plan de inversiones y amortización1.1 Proveedores de inmovilizado1.2 Nuestro local
5.2Organización empresarial y recursos humanos
2.1 Contratos2.2 Costes de personal
5.3 Los Costes empresariales
INVERSIONES Y AMORTIZACION
PLAN DE INVERSION ELEMENTOS CANTIDAD
P. ADQUIS
UNITARIO
SIN IVA
TOTAL
GASTOS DE
ESTABLECIMIENTO* Gastos de constituc. Creación empres 3.050,00 € 3.050,00 €
Pub. Lanzamt 517,24 € 517,24 €
Pintura local 810,00 € 810,00 €
INMOV. INMATERIAL
Aplicaciones informatic.SP Factura Plus
Profesional1 199,00 € 199,00 €
INMOV. MATERIALMesa escritorio 2 85,34 € 170,68 €
Silla giratoria 2 51,68 € 103,36 €
Silla visita 8 25,00 € 200,00 €
Cajonera 1 25,81 € 25,81 €
Librería 2 13,75 € 27,50 €
Tablon imantado 1 10,30 € 10,30 €
Papelera 2 1,72 € 3,43 €
Taburete 1 8,58 € 8,58 €
Reloj de pared 1 1,72 € 1,72 €
Perchero 1 14,61 € 14,61 €
* E. procesos informac. Ordenadores 2 861,20 € 1.722,41 €
OTRO INMOVILIZ. Aire acondic. 1 606,00 € 606,00 €
* Mobiliario
* Gastos 1er establect.
I NVERSI ON I NI CI AL EN I NMOVI LI ZADO: 7.470,64 €
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
- GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO* Imprenta Conrado
- GASTOS DE INMOVILIZADO INMATERIAL* Grupo SP
- GASTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL* IKEA* MIRÓ
NUESTRO LOCAL
C/Buensuceso, 36 de Valdepeñas
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS
HUMANOSTAREA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Oficina y guiar
excursiones diarias
A A A B B
Excursión semanal
B B B A A A A
Excursión fin desemana
B B
CONTRATOS
Contrato en prácticas
EMPLEADOTI PO DE
CONTRATO
CATEGORI A
PROFESI N.
SALARI O
BASE
COMPLEMT
SALARI ALES
HORAS
EXTRAORD
PAGAS EXTRAS
Y PARTI CI P EN
Bº
SALARI O EN
ESPECI E
PERCEPC
SALARI ALES
PERCI PC NO
SALAR
COSTE
LABORAL
MENSUAL
COSTE
LABORAL
ANUAL
1 Prácticas Nivel resp 3 582,18 € 194,06 € 776,24 € 54,55 € 830,79 € 9.969,48 € 2 Prácticas Nivel resp 3 582,18 € 194,06 € 776,24 € 54,55 € 830,79 € 9.969,48 €
TOTAL 1.661,58 € 19.938,96 €
EMPLEADO GRUPO DE COTIZ
B.C.C.C.CUOTA
PATRONAL C.C.
B.C.C.P. CUOTA I.T. CUOTA I.M.S.CUOTA
DESEMPCUOTA
FOGASACUOTA
F.P.
COSTE S.S.
MENSUAL
COSTE S.S. ANUAL
1 2 776,24 € 183,19 € 776,24 € 4,89 € 2,79 € 52,01 € 3,10 € 4,66 € 250,64 € 3.007,68 € 1 2 776,24 € 183,19 € 776,24 € 4,89 € 2,79 € 52,01 € 3,10 € 4,66 € 250,64 € 3.007,68 €
TOTAL 501,28 € 6.015,36 €
Los tipos aplicables son los correspondientes al epígrafe 113:
I.T. = 0,63%I.M.S. = 0,36%DESEMPLEO = 6,70%FOGASA = 0,40%F.P = 0,60%
CUADROS DE COSTES DE PERSONAL
LOS COSTES EMPRESARIALES
• Compra de otros aprov. 6.870,00• Trab.realizados por otras emp. 477.591,58• Arrendamientos y cánones 7.200,00• Prima de seguros 52.660,17• Pub.Propaganda y relaciones públicas 12.355,75• Suministros 290,00• Otros servicios 2.503,24• Sueldos y salarios 13.972,32• S.S. empresa 6.015,36• Otros gastos sociales 48,36• Intereses de deudas l/p 276,57
TOTAL COSTES 579.783,35 €
6.ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
6.1 Plan de ventas6.2 Plan de gastos6.3 Plan de resultados 6.4 TIR6.5 VAN6.6 Reparto de beneficios6.7 Ratio de liquidez
HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010
Pesimista 534.048,00 569.321,87 606.925,58 647.013,01 689.748,22
Normal 593.380,00 644.855,72 700.796,95 761.591,08 827.659,11
Optimista 652.724,00 722.859,14 800.530,41 886.547,41 981.806,93
PLAN DE VENTAS
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
VA
LO
RES
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
VENTAS
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010
Pesimista 527.621,81 565.054,47 607.435,82 646.025,15 687.529,69
Normal 580.378,05 632.617,18 691.782,20 749.479,28 812.155,43
Optimista 633.183,87 702.441,51 781.444,23 862.183,43 951.559,34
PLAN DE GASTOS
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
VA
LO
RES
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
GASTOS
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010
Pesimista 6.426,19 4.701,56 510,24 - 987,86 2.218,54
Normal 13.001,95 12.672,70 9.014,75 12.111,81 15.503,68
Optimista 19.540,13 20.851,85 19.086,18 24.363,98 30.247,58
PLAN DE RESULTADOS
-5.000,00 -
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
VA
LO
RES
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
RESULTADOS
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS TIR
Pesimista 57%
Normal 110%
Optimista 137%
TIR
TI R
0%
50%
100%
150%
TIR
PORC
ENTA
JE
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS VAN
Pesimista 12.458,52
Normal 51.567,82
Optimista 91.128,55
VAN
VAN
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
HIPOTESIS
VALO
RES
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010
Pesimista 3.148,83 2.632,87 - 267,47 1.242,38
Normal 6.370,96 7.096,71 5.048,26 6.782,61 8.682,06
Optimista 9.574,66 11.677,03 10.688,26 13.643,83 16.938,65
REPARTO DE BENEFICIOS
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
VA
LO
RES
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
REPARTO DE Bº
Pesimista
Normal
Optimista
HIPOTESIS 2006 2007 2008 2009 2010
Pesimista 1,51 1,66 2,08 2,09 1,89
Normal 1,50 1,57 1,82 1,79 1,80
Optimista 1,50 1,54 1,69 1,71 1,74
RATIO DE LIQUIDEZ
RATI O DE LI QUI DEZ
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS
VA
LO
RES
Pesimista
Normal
Optimista
7.TRÁMITES Y FORMA JURÍDICA
1. Elección de la forma jurídica
2. Características3. Legislación4. Trámites de inicio de
actividad
FORMA JURÍDICA
SOCIEDAD LIMITADA
CARACTERÍSTICAS
• Limitación capital aportado• Nº mínimo de socios es uno• Capital mínimo 3.006 €• Se pueden aportar bienes y derechos
valorables económicamente• Transmisión voluntaria de
participaciones• Obligatorio de establecer reserva
legal
LEGISLACIÓN
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada
TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD
• Solicitud certificación negativa del RMC.• Declaración Censal (Mod.036).• Alta en el IAE.• Inscripción en la Seg. Social (TA 6).• Comunicación de apertura de centro de
trabajo.• Adquisición y sellado de los libros.
Legalización.• Registro de los contratos de trabajo.• Solicitud de licencia de apertura.