COST STRUCTURE SUPER RESUME 2016

Finance Department

Cost Structure Super Resume 2016

Description Amount % of sales Average per Month

Total Sales 35,594,131.04 100.00% 2,966,177.59

Selling Expenses 890,763.50 2.50% 74,230.29

Marketing Expenses 8,404,578.40 23.61% 700,381.53

Operating Expenses 541,059.33 1.52% 45,088.28

Gross Margin 25,757,729.81 72.37% 2,146,477.48

Selling Expenses & Operating Expenses 2016Description Actual % of Actual Average per Month

Total Sales 35,594,131.04

Selling Expenses

ค่าน า้มนัและค่าเดนิทาง 350,588.00 24.49% 29,215.67

Visit up c 59,335.50 4.14% 4,944.63

ค่าอาหาร 44,459.00 3.11% 3,704.92

ค่าขนมแจกลูกคา้ 1,014.00 0.07% 84.50

ค่าขา้วเหนยีวมะมว่ง - 0.00% -

ค่าต ัว๋หนงัแจกลูกคา้และAE 80,360.00 5.61% 6,696.67

ค่าดอกไมปี้ใหม่ / ค่าสม้+ถงุสม้ 355,007.00 24.79% 29,583.92

รางวลัtop sales / เจาะDB/ปิดบนโตะ๊ - 0.00% -

ค่าทีพ่กัพนกังาน - 0.00% -

Total Selling Expenses 890,763.50 62.21% 74,230.29

Operating Expenses

Sales Kit+เอกสาร Training AE 30,500.00 2.13% 2,541.67

Printing & stationary 148,638.46 10.38% 12,386.54

ค่าแรงพนกังาน Post Job 212,000.00 14.81% 17,666.67

ค่าไปรษณีย์ 86,356.00 6.03% 7,196.33

ค่าแมสเซนเจอร์ 63,564.87 4.44% 5,297.07

ค่ากลอ่งรคีอล - 0.00% -

Total Operating Expenses 541,059.33 37.79% 45,088.28

Grand Total 1,431,822.83 100.00% 119,318.57

Description Amount % Average per Month

Media & PR expenses 6,914,663.48 82.27% 576,221.96

Marketing operating Expenses 1,489,914.92 17.73% 124,159.58

Total 8,404,578.40 100.00% 700,381.53

82.27%

17.73%

Total Marketing Expenses 2016

Media & PR expenses

Marketing operating Expenses

17.39%

37.23%

1.27%

0.44%

5.66%

16.90%

1.85% 1.53%

Media & PR Expenses

Google Adword

Job Fair

Roadshow

เงนิสนบัสนุน / Sponsor

Wrap BTS

Billboard

Facebook

Total Other Web

Marketing Expenses 2016

Description Amount % % of sales 2015 Average per MonthGoogle Adword 1,461,368.19 17.39% 4.11% 121,780.68Job Fair 3,129,210.37 37.23% 8.79% 260,767.53Roadshow 106,481.00 1.27% 0.30% 8,873.42เงนิสนบัสนุน / Sponsor 36,900.00 0.44% 0.10% 3,075.00Wrap BTS 475,860.00 5.66% 1.34% 39,655.00Billboard 1,420,562.96 16.90% 3.99% 118,380.25Facebook 155,555.82 1.85% 0.44% 12,962.99Total Other Web 128,725.14 1.53% 0.36% 10,727.10Total Media expense 6,914,663.48 82.27% 19.43% 576,221.96Marketing Operation (Wage) 331,865.20 3.95% 0.93% 27,655.43

ค่าใชจ่้ายส่วนกลางรายเดอืน 276,154.57 3.29% 0.78% 23,012.88Visits Universiity 34,383.53 0.41% 0.10% 2,865.29Project ส่งไวนิล และ Poster 359,931.62 4.28% 1.01% 29,994.30Video Presentation 364,000.00 4.33% 1.02% 30,333.33UP-Country Survey Listing 61,580.00 0.73% 0.17% 5,131.67

TOTAL Marketing operating Expense 1,489,914.92 17.73% 4.19% 124,159.58

TOTAL Marketing Expense 8,404,578.40 100.00% 23.61% 700,381.53

Job Fair มหาวทิยาลยั 2016

Description Amount %

PR 491,025.00 15.69%

Transportation 69,255.95 2.21%

Labour 115,695.00 3.70%

General exp. 14,390.88 0.46%

Computer rental - 0.00%

Booth rental 1,514,450.00 48.40%

Donation 917,902.89 29.33%

เบีย้เลีย้ง 2,500.00 0.08%

Hotel 3,990.65 0.13%

Total Cost 3,129,210.37 100.00%

หกั Job Fair Revenue 5,457,000.00

คงเหลือคา่ใช้จา่ย 2,327,789.63

Job Fair 2016 (เฉพาะที่มีรายได้)

มหาวิทยาลยัจ านวนบธูทัง้หมด

จ านวนบธูที่ขายได้

Budget ยอดขาย คา่ใช้จ่าย ก าไร / ขาดทนุราคาขายเฉลีย่/บธู

คชจ.เฉลีย่/บธู

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั คณะวทิยาศาสตร์ 60 56 216,274.80 140,000.00 236,106.00 - 96,106.00 2,500.00 4,216.18

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 153 150 523,649.70 600,000.00 555,812.51 44,187.49 4,000.00 3,705.42

ม.ศรีนครินทร์วโิรฒ ส่วนกลาง 132 120 344,764.35 480,000.00 302,042.00 177,958.00 4,000.00 2,517.02 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 40 27 56,800.80 27,000.00 39,208.00 - 12,208.00 1,000.00 1,452.15

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส่วนกลาง 330 254 952,444.50 1,016,000.00 749,256.26 266,743.74 4,000.00 2,949.83

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 308 298 1,102,671.15 1,490,000.00 245,660.00 1,244,340.00 5,000.00 824.36

พระจอมเกล้าธนบรีุ 128 124 427,144.20 372,000.00 350,600.00 21,400.00 3,000.00 2,827.42 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส่วนกลาง 360 228 1,155,094.50 912,000.00 382,400.00 529,600.00 4,000.00 1,677.19

หอการค้าไทย 120 105 451,106.25 420,000.00 105,200.00 314,800.00 4,000.00 1,001.90

รวม 1631 1362 5,229,950.25 5,457,000.00 2,966,284.77 2,490,715.23

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในมหาวทิยาลยั 2016

มหาวิทยาลยั Job Fair สื่อประชาสมัพนัธ์ Roadshow บรรยายปฐมนิเทศ / ปัจฉิม

นิเทศ ให้มหาวิทยาลยั รวม %

กรุงเทพ

มศว. 179,700.00 62,342.00 8,600.00 800.00 60,000.00 311,442.00 10.79%

เกษตรศาสตร์ 433,183.37 114,734.00 36,805.00 240,546.89 825,269.26 28.60%

หอการค้า - 5,200.00 1,110.00 2,600.00 100,000.00 108,910.00 3.77%

KMUTT 260,750.00 89,850.00 5,600.00 1,300.00 - 357,500.00 12.39%

KMUTNB 301,487.51 33,025.00 25,235.00 221,300.00 581,047.51 20.13%

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - 7,450.00 800.00 - 8,250.00 0.29%

MUIC 11,700.00 19,414.00 31,114.00 1.08%

KMITL 190,410.00 20,400.00 11,305.00 25,296.00 247,411.00 8.57%

ธรรมศาสตร์ - 4,900.00 240,760.00 245,660.00 8.51%

ABAC - 10,910.00 - 10,910.00 0.38%

BU - 7,400.00 20,000.00 27,400.00 0.95%

ธุรกิจบณัฑิตย์ 10,000.00 12,000.00 10,000.00 32,000.00 1.11%

รวม กรุงเทพ 1,387,230.88 387,625.00 88,655.00 5,500.00 - 917,902.89 2,786,913.77 96.57%

ต่างจังหวัด

ม.บรูพา 3,555.00 1,700.00 5,255.00 0.18%

เทคนิคพิบลูมงัสาหาร จ.อบุล 5,345.00 5,345.00 0.19%

ม.ขอนแก่น 39,496.60 23,000.00 17,826.00 80,322.60 2.78%

ม.แมโ่จ้ 8,043.55 8,043.55 0.28%

ม.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - 0.00%

รวม ตา่งจงัหวดั 43,051.60 24,700.00 17,826.00 13,388.55 - - 98,966.15 3.43%

รวมทัง้หมด 1,430,282.48 412,325.00 106,481.00 18,888.55 - 917,902.89 2,885,879.92 100.00%

Description Amount % Average per Month

Support AE 881,895.15 59.19% 73,491.26

Web Content 88,984.78 5.97% 7,415.40

Job Post 26,000.00 1.75% 2,166.67

Marketing Operation 493,034.99 33.09% 41,086.25

Total Marketing Operating Expenses 1,489,914.92 100.00% 124,159.58

59.19%

5.97%

1.75%

33.09%

Marketing Operating Expenses 2016

Support AE

Web Content

Job Post

Marketing Operation

Marketing Operating Expenses 2016Description Amount

Visits Universiity 34,383.53

Project สง่ไวนิล และ Poster 359,931.62Video Presentation 364,000.00

UP-Country Survey Listing 61,580.00

Support AE 881,895.15

คา่แปล+คา่แตง่กลอน 61,780.41

คา่รูป 1,431.17

คา่พยากรณ์ 25,773.20

Web Content 88,984.78

เงินรางวลั Sales CO 26,000.00

Job Post 26,000.00Marketing Operation (Wage) 331,865.20

คา่อาหารท างานลว่งเวลา 17,849.00

คา่ซือ้ SMS 63,600.00

คา่ที่ปรึกษากฎหมาย 4,000.00

คา่มือถือ True 47,343.79

คา่เดินทาง+ตัว๋หนงั MK 20,137.00

คา่เดินทาง+ตัว๋หนงั CS 8,240.00

Marketing Operation 493,034.99

Total 1,489,914.92

รายงานยอดขายต่างจงัหวดั 2016

จังหวัด จ านวนVisit จ านวนรายที่ขายได้ Sales Net Sales Cost profit / loss % of Profit

เชียงใหม่ 0 10 158,065.00 158,065.00 - 158,065.00 100%

ขอนแก่น 0 1 7,392.00 7,392.00 - 7,392.00 100%

พิษณโุลก-นครสวรรค์ 0 2 45,900.00 45,900.00 - 45,900.00 100%

อยธุยา-สระบรีุ-ลพบรีุ 6 16 609,602.43 609,602.43 2,640.00 606,962.43 100%

อดุรธานี 0 2 16,900.00 16,900.00 - 16,900.00 100%

สริุนทร์-ร้อยเอ็ด 0 2 12,468.00 12,468.00 - 12,468.00 100%

อบุลราชธานี 0 2 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100%

นครราชสีมา 0 5 113,630.00 113,630.00 - 113,630.00 100%

หาดใหญ่ 0 4 52,740.00 52,740.00 - 52,740.00 100%

ภเูก็ต-พงังา 0 4 62,580.00 62,580.00 10,400.00 52,180.00 83%

ชลบรีุ-ปราจีนบรีุ-ฉะเชิงเทรา 23 24 831,615.00 831,615.00 - 831,615.00 100%

สรุาษฎร์ 0 3 22,803.00 22,803.00 - 22,803.00 100%

ระยอง-จนัทบรีุ 23 10 276,132.43 276,132.43 18,670.00 257,462.43 93%

นิคมฯอยธุยา+ระยอง 146 45 1,644,831.86 1,644,831.86 39,425.50 1,605,406.36 98%

รวม 198 130 3,929,659.72 3,929,659.72 71,135.50 3,858,524.22 98%

รายการ ระยอง-จนัทบรีุชลบรีุ-ปราจีนบรีุ-ฉะเชิงเทรา

อยธุยา-สระบรีุ-ลพบรีุ นิคมฯอยธุยา นิคมฯระยอง รวม %

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ+คา่น า้หนกั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่เช่ารถ 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5.06%คา่น า้มนั 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 2.45%คา่ทปิ+OT 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 2.11%คา่ทางดว่น 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.80%คา่เดนิทาง / คา่จอดรถ 5,160.00 3,340.00 720.00 0.00 3,440.00 9,220.00 12.96%คา่ Visits @ 220 3,300.00 5,060.00 1,320.00 0.00 7,920.00 9,680.00 13.61%คา่ท่ีพกั 0.00 0.00 0.00 11,700.00 10,515.50 11,700.00 16.45%คา่เบีย้เลีย้ง 2,800.00 2,000.00 600.00 0.00 4,000.00 5,400.00 7.59%เบีย้เลีย้งท างานออฟฟิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่ขนม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่โทรศพัท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่ธรรมเนียมการโอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่นามบตัร/คา่หนงัสือ/คา่ถ่ายเอกสาร/เข้าร่วมสมัมนา 0.00 0.00 0.00 100.00 1,750.00 100.00 0.14%คา่ตัว๋หนงั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่ Messenger 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%คา่อาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%รวม 18,670.00 10,400.00 2,640.00 11,800.00 27,625.50 71,135.50 61%จ านวนคนท่ีไป 5 4 1 1 2 13เฉล่ีย / คน 3,734.00 2,600.00 2,640.00 11,800.00 13,812.75 5,471.96จ านวน Visits 23 23 6 60 86 198เฉล่ีย / Visits 811.74 452.17 440.00 196.67 321.23 359.27

เปรียบเทียบยอด Sales ในแต่ละเดือน

Description Jan Feb Mar TOTAL % Of Sales

Sales BKK 16,182,399.77 15,964,786.55 9,021,292.59 41,168,478.91 81.43%

Sales Up-C 2,010,277.86 1,436,666.86 482,715.00 3,929,659.72 7.77%

Jobfair 3,476,000.00 873,000.00 1,108,000.00 5,457,000.00 10.79%

Total Sales 21,668,677.63 18,274,453.41 10,612,007.59 50,555,138.63 100.00%

ยอด Sales Up-C ในแต่ละเดือนDescription JAN FEB MAR TOTAL % Of Sales

SR (ยอดเชียงใหม่) 118,240.00 22,800.00 17,025.00 158,065.00 4.02%

SR (ยอดขอนแก่น) 7,392.00 - - 7,392.00 0.19%

SR (ยอดพษิณุโลก-นครสวรรค)์ 10,600.00 35,300.00 - 45,900.00 1.17%

SR (ยอดอยุธยา-สระบรุี-ลพบรุี) 175,372.43 226,190.00 208,040.00 609,602.43 15.51%

SR (ยอดอดุรธานี) - 16,900.00 - 16,900.00 0.43%

SR (ยอดสุรินทร-์รอ้ยเอด็) 6,468.00 - 6,000.00 12,468.00 0.32%

SR (ยอดอบุลราชธานี) 18,500.00 - 56,500.00 75,000.00 1.91%

SR (ยอดนครราชสมีา) 80,800.00 32,830.00 - 113,630.00 2.89%

SR (ยอดหาดใหญ่) - 52,740.00 - 52,740.00 1.34%

SR (ยอดภเูก็ต) 13,500.00 34,230.00 14,850.00 62,580.00 1.59%

SR (ยอดชลบรุี-ปราจนีบรุี-ฉะเชิงเทรา) 574,305.00 122,310.00 135,000.00 831,615.00 21.16%

SR (ยอดสุราษฎร)์ 12,903.00 9,900.00 - 22,803.00 0.58%

SR (ยอดระยอง) 220,832.43 10,000.00 45,300.00 276,132.43 7.03%

SR (ยอดนิคม) 771,365.00 873,466.86 - 1,644,831.86 41.86%

TOTAL 1,238,912.86 563,200.00 482,715.00 3,929,659.72 100.00%