Embed Size (px)
Citation preview
1
Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansija / Ministry of Finance
Thesari / Trezor / Treasury
ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ O BUDŽETU
2012
Adresa: Zgrada Vlade, 10 sprat, ul. Majka Tereza- 10000 Priština-Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 005/+381 38 212 362
www.mfe-rks.org
2
Pregled primitaka i gotovinskih isplata Vladi Kosova za period januar- 30 jun 2012 ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Izveštaj o budžetu za period januar-30. jun 2012 .............................................................................4
Poređenje primitaka šestomesečja 2012 sa šesomesečjem 2011 .......................................................5 Poređenje isplata seštomesečja 2012 sa šestomesečjem 2011 ..........................................................6
Beleške ...................................................................................................................................................7
Beleška 1 Pregled značajnih računovodstvenih politika .............................................................7
Beleška 1.1 Osnova pripreme .......................................................................................................7 Beleška 1.2 Računovodstvene politike .........................................................................................7 Beleška 1.3 Izveštajni subjekat .....................................................................................................7 Beleška 1.4 Izveštajna valuta ........................................................................................................7
Beleška 1.5 Izveštajni iznosi ........................................................................................................7 Beleška 2 Granični porezi-Carine ................................................................................................8
Beleška 3 Carinska vraćanja ....................................................................................................8 Beleška 4 Poreska administracija Kosova ...................................................................................9
Beleška 5 Vraćanje poreza iz PAK-a...........................................................................................9 Beleška 6 Neporeski primici-Vlade ...........................................................................................10
Beleška 7 Sopstveni prihodi Centralnog nivoa ..........................................................................10 Beleška 8 Sopstveni opštinski prihodi .......................................................................................11
Beleška 9 Dividenda ..................................................................................................................11 Beleška 10 Pozajmice od MFI .....................................................................................................12 Beleška 11 Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća ..................................................................12 Beleška 12 Primici od izdavanja hartija od vrednosti ..................................................................12 Beleška 13 Grantovi za podršku budžetu .....................................................................................12 Beleška 14 Utvrđeni grantovi donatora .......................................................................................13
Beleška 15.a Poverilački depoziti- Prilivi................................................................................ . 14 Beleška 15.b Poverilački depoziti- Odlivi.................................................................................. 14
Beleška 16 Plate i dnevnice .........................................................................................................14
Beleška 17 Robe i usluge .............................................................................................................15
Beleška 18 Komunalni troškovi ...................................................................................................15 Beleška 19 Subvencije i transferi .................................................................................................16
Beleška 20 Kapitalne investicije ..................................................................................................16
Beleška 21 Ostala finansiranja .....................................................................................................17
Beleška 22 Isplate iz određenih grantova donatora .....................................................................17
Isplate po ekonomskoj i funksionalnoj klasifikaciji-Budžet Republike Kosova......................... 18 Isplate po ekonomskoj i funksionalnoj klasifikaciji-Utvrđeni grantovi donatora.........................18
Aneks-1 Nepredviđene isplate .......................................................................................................19 Aneks-2 Podaci zapošljavanja .................................................................................................. 20
Centralni nivo...............................................................................................................20
Opštinski nivo..... .........................................................................................................21
Aneks-3 Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama ....................................................22 Aneks-4 Izveštaj o isplatama prema članu 39.2 ZUJFO.................................................... 30
3
Pregled primitaka i gotovinskih isplata Vladi Kosova za period januar - 30. jun 2012
Opšti fond
Utvr đeni fond Ukupno
Opis miliona evra milion evra miliona evra
Belešk
a 1 2 3=1+2 Primici Granični porezi-Carine 2 354.01 - 354.01 Vraćanja iz Carina 3 (0.71) - (0.71) Unutrašnji porezi- Poreska admin. 4 135.04 - 135.04 Vraćanja iz PAK-a 5 (17.76) - (17.76) Neporeski prihodi- Centralni nivo 6 20.13 - 20.13 Sopstveni prihodi- Centralni nivo 7 32.55 - 32.55 Sopstveni prihodi-Opštine 8 25.29 - 25.29 Dividenda 9 25.00 - 25.00 Pozajmice od MFI 10 5.02 5.02 Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 11 4.00 - 4.00 Primici od izdavanja papira od vrednosti 12 29.78 - 29.78 Grantovi za podršku budžetu 13 37.42 - 37.42 Utvrđeni grantovi donatora 14 - 8.01 8.01 Poverilački depoziti-primici 15.a - 0.10 0.10 Ukupno primitaka 649.76 8.11 657.87 Isplate Plate i dnevnice 16 169.10 - 169.10 Robe i usluge 17 78.47 - 78.47 Opštinski troškovi 18 10.83 - 10.83 Subvencije i transferi 19 127.46 - 127.46 Kapitalni rashodi 20 224.84 - 224.84 Ostala finansiranja 21 14.88 - 14.88 Utvrđeni grantovi donatora 22 - 5.77 5.77 Poverilački depoziti-vraćanja 15.b - 1.24 1.24 Ukupno isplata 625.60 7.01 632.61
Povećanje (smanjenje) gotovog novca 24.16 1.10 25.26 Prelazni račun-Vremenska razlika ISUFK-CBK 3.05 - 3.05 Početno stanje gotovog novca 189.28 14.35 203.63 Stanje gotovog novca na kraju perioda 216.49 15.45 231.94
Kao rezultat najvećeg prikupljanja prihoda u poređenju sa isplatama imamo 25.26 miliona evra povećanje novca do 30. juna 2012. Bankarski bilans odražava održavanje sredstava iz prethodne godine, uključujući i grantove donatora primljenih ali neutrošenih sredstava, poverilačke fondove koji su predstavljeni kao početno stanje za 2012. god.Stanje sredstava na bankarskim računima sa BRK -30. juna 2012 je 231,94 miliona evra.
4
Izveštaj o budžetu za period Januar-30. Jun 2012
Budžet Ukupno 2012 Progres 2012 prema
( ISFUK) realizovano Januar Februar Mart April Maj Jun planu milion euro %
Prihodi Poreski prihodi 1,120.06 470.58 69.07 63.00 70.37 92.10 90.83 85.21 42% Granični porezi - Carina 867.27 354.01 40.08 45.66 56.75 63.61 75.13 72.79 41% Vraćanja iz carine (1.50) (0.71) (0.04) (0.15) (0.28) (0.05) (0.09) -0.09 47% Unutrašnji porezi – Poreska administracija 287.79 135.04 29.33 20.09 15.32 35.35 18.63 16.31 47% Vraćanja iz PAK-a (33.50) (17.76) (0.31) (2.59) (1.43) (6.80) (2.84) -3.79 53% Neporeski prihodi-centralni nivo 48.09 20.13 3.35 2.34 3.49 3.73 4.10 3.13 42% Sopstveni prihodi 123.40 57.84 10.27 6.70 9.11 7.86 15.45 8.44 47% Centralni nivo 60.96 32.55 6.83 3.18 4.30 3.75 11.05 3.44 53% iz kojih su namenjeni prihodi KAP 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0% Opštine 62.44 25.29 3.44 3.52 4.81 4.11 4.40 5.00 40% Dividenda 35.00 25.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 71% Pozajmice od MFI 102.00 5.02 0.04 0.00 0.00 0.00 4.98 0.00 5% Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 100% Grantovi za podršku budžetu 30.00 37.42 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 36.70 125% Primici iz izdavanja papira od vrednosti 74.00 29.78 9.91 9.91 9.90 0.01 0.01 0.03 40% Ukupno primitika 1,536.56 649.76 93.36 81.96 111.87 103.69 115.37 143.51 42.3% Isplate Plate i dnevnice 410.83 169.10 0.15 33.95 33.37 33.64 34.16 33.84 41% Robe i usluge 180.64 78.47 5.07 17.10 13.54 14.70 17.07 11.01 43% Opštinski troškovi 23.25 10.83 1.37 2.47 2.05 1.70 2.20 1.04 47% Subvencije i transferi 283.63 127.46 16.01 18.52 20.07 22.38 20.35 30.13 45% Kapitalni rashodi 637.96 224.84 7.43 75.14 27.29 8.05 56.98 49.96 35% Rezerva 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Dug KEK-a 15.00 4.27 0.07 0.97 2.15 0.00 0.55 0.53 28% Spoljni dug 24.00 10.61 0.00 0.06 9.94 0.10 0.31 0.20 44% Ukupne isplata 1,576.87 625.60 30.09 148.21 108.42 80.56 131.62 126.70 40% Balans budžeta 24.16 63.27 (66.26) 3.46 23.13 (16.25) 16.82
Napomena: 1) U totalu primitka i isplata nisu obuhvaćeni utvrđeni grantovi donatora i poverilački fondovi
5
Upoređivanje primitaka za isti period 2012/2011 Januar-Jun
2012 Januar-Jun
2011 Upoređivanje
Primici (prihodi) Granični prihodi-Carina 354.01 352.09 1% Vraćanja od Carine (0.71) (0.47) 52% Unutrašnji porezi-PAK 135.04 121.47 11% Vraćanja od PAK-a (17.76) (10.94) 62% Neporeski prihodi-vlade 20.13 23.31 -14% Sopstveni prihodi- vlade 32.55 24.98 30.3% Opštinski sopstveni prihodi 25.29 23.72 7% Dividenda 25.00 45.00 -44% Pozajmice od MFI 5.02 - - Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 4.00 - - Grantovi za podršku budžetu 37.42 - - Primici iz izdavanja papira od vrednosti 29.78 - - Ukupno primanja 649.76 579.17 12%
U ovoj tabeli su upoređeni isti periodi 2012god. i 2011 god.
� Primici iz Carine u šestomesečju 2012. god.su veći nego u 2011.god.za 1 %, � Primici iz PAK-a u šestomesečju 2012. god.su veći za 11 % nego u 2011.god. � Tokom ovog perioda vraćanja su bila 0.71 milona evra iz Carina i 17.76 miliona evra iz PAK-a. � Neporeski prihodi prikupljeni u šestomesečju 2012. godine su manji za 14% nego u istom periodu
2011.god. � Vladini sopstveni prihodi prikupljeni tokom šestomesečja 2012. godine su veća za 30.3 % nego u
2011. god. � Prihodi prikupljeni od opština tokom šestomesečja 2012. godine su veća za 7% nego u 2011.god. � Primici iz dividendi tokom šestomesečja 2012. god. su manji za 44% nego u istom periodu 2011. god. � Pozajmice od MFI tokom šestomesečja 2012. god. je 5.02 miliona evra. � Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća tokom šestomesečja 2012. god.je 4.00 miliona evra. � Grantovi za podršku budžeta tokom šestomesečja 2012. godine su 37.42 miliona evra. � Primici iz izdavanja papira od vrednosti tokom šestomesečja 2012. god. su 29.78 miliona evra.
-50.00 -
50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00
Tatimet kufitare-Dogana
Kthimet nga Dogana
Tatimet vendore -
ATK
Kthimet nga ATK-ja
Të hyrat jotatimore-Qeveritare
Të hyrat vetanake-qeveritare
Të hyrat vetanake komunale
Dividenda Huazimet nga IFN-të
Kthimi i huazimeve
nga ndërmarrejt
publike
Grantet për përkrahje të
buxhetit
Pranimet nga Emetimi i letrave me
vlerë
Janar-Qershor
2011
Janar-Qershor
2012
6
Upoređivanje isplata za isti period 2012/2011
Januar-Jun 2012
Januar-Jun 2011
Upoređivanje %
Isplate (rashodi) Plate i dnevnice 169.10 148.72 14% Robe i usluge 78.47 58.76 34% Opštinski rashodi 10.83 9.58 13% Subvencije i transferi 127.46 119.75 6% Kapitalni rashodi 224.84 169.78 32% Ostala finansiranja 14.88 21.49 -31% Ukupno isplata 625.60 528.08 18%
U ovoj tabeli su upoređene isplate u šestomesečju 2012. i 2011.god.
� Plate i dnevnice u šestomesečju 2012. god.su veće za 14% ,nego u istom periodu 2011. god.. � Robe i usluge u šestomesečju 2012. god. su veće za 34 % nego u istom periodu 2011. god. � Isplate za opštinske usluge u šestomesečju 2012 .godine su više za 13% nego u istom periodu 2011. � Subvencije i transferi u odnosu na isti period 2012 godine su veća za 6 %. � Isplate za kapitalne investicije tokom šestomesečja 2012 godine su veća za 32%nego u istom periodu
2011.god. � Druge isplate obuhvataju dug KEK-a u iznosu od 4.27 miliona evra i spoljni dug u iznosu od 10.61
miliona evra.
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Paga dhe rroga Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale
Financimet tjera
Janar-Qershor
2011
Janar-Qershor
2012
7
1. Beleške
Pregled značajnih računovodstvenih politika
1.1 Osnova za pripremu Izveštaj je pripremljen u skladu sa ZUJFO (03/L-048), izmenjenom Zakonom 04/L-221, i MSRJS osnovano na gotov novac - Finansijsko izveštavanje prema računovodstvenom principu na osnovu gotovog novca.
1.2 Računovodstvene politike
Osnova za računovodstvo i izveštavanje u Vladi Kosova prema ZUJFO je osnova gotovog novca. Na osnovu toga, podaci predstavljeni u ovom izveštaju predstavljaju gotovinska primanja i gotovinske isplate. Upravljanje novca je organizovan u formi jedinstvenog računa Trezora. Jedinstveni račun trezora je sistem bankarskih računa koji se koriste za prikupljanje prihoda i realizaciju rashoda, koji kontroliše jedna instituciju – Departaman Trezora. Primici (prihodi) se priznaju kada su pod vladinom kontrolom. To znači da novac koji se prenosi na račun Trezora u CBK, novac koji se održava u računima po komercijalnim bankama i čekaju da budu prebačeni na račun Trezora u CBK i novca prikupljenog od strane službenika jedne organizacije na čekanju da se prenesu na račun Trezora u CBK. Isplate (rashodi) se priznaju kada se plaćaju iz jedinstvenog računa Trezora. Računovodstvene politike su dosledno primenjene tokom celog perioda.
1.3 Izveštajni subjekat
Finansijski izveštaji predstavljaju finansijske aktivnosti Vlade Kosova kao što je navedeno u Zakonu o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (03/L-048) i obuhvataju se sve budžetske organizacije:
(i) Ministarstva, (ii) Agencije, (iii) Opštine.
1.4 Izveštavana valuta Izveštavana valuta je u jedinici Evro (€)
1.5 Izveštavani iznosi Izveštavani iznosi su u milione evra (€), dok su kod pokazivanja i žalbi iznosi u jedinici evro (€)
Beleška 2 Granični porezi-Carine Primici od Carine u šestomesečju 2012 god su u iznosu od iznosu od 711,424 evra.
Opis Akciza na granici Akciza na cigarete i druge duvanske proizvodeUnutrašnja akciza Carina na uvoz PDV na granici-Carina Ostali carinski porezi Carinski prekršaji i kazne Kompenzacija šteta od osiguravajućProdaja robe-imovine Banderole Spoljna carinska kontrola Fast-carina
Ukupno
Beleška 3 Carinska vraćanja
Opis Vraćanje akcize Vraćanje carinske takse Vraćanje PDV-a -carina Vraćanje ostalih carinskih taksi Ukupno
0
0
0
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
Akciza në kufi Akciza në
cigare dhe
prodhime
tjera të
duhanit
Akciza e
brendshme
Carine
čju 2012 god su u iznosu od 354,011,036 evra, dok su vra
2012 2011 Euro Euro
115,823,224 80,588,921 druge duvanske proizvode - 40,274,889
5,340,761 - 51,480,159 50,678,410
180,441,420 179,419,398 257,969 81,669 178,678 597,828
acija šteta od osiguravajućih kompanija - 19,975 163,157 161,269 194,830 190,200 121,055 34,003
9,784 47,463
354,011,036 352,094,023
ćanja 2012 2011 Euro Euro
- 8,264 -114,484 -243,280 -85,575 -440,001 -264,448 -19,879 -4,450
-711,424 468,957
Dogana ne
import
TVSH në kufi-
dogana
Tatimet tjera
doganore
Kundervajtje
e denime
doganore
Kompenzimet
e dëmeve nga
kompanitë e
sigurimeve
Shitja e
mallrave -
pasurisë
Banderollat
2012
8
vra, dok su vraćanja iz Carine u
Pov/Smanjenje u % 44%
- -
2% 1%
216% -70%
- 1% 2%
256% -79%
1%
Rritje/Zvoglim në % -93% 184% 66%
347% 52%
Banderollat Kontrolla e
jashtëme
doganore
Fast-dogana
2011
Beleška 4 Poreska administracija Kosova
Primici od PAK –a za prvo šestomeseču iznosu od 17,762,767 evra. Donja tabela pokazuje poretokom šestomesećja 2012.god. su već
Kod Opis 40010 Paušalni porez 40020 Porez na dobit 40030 Porez na dodatnu vrednost 40040 Porez na plate-zadržane na izvoru40050 Porez na individualne biznise40060 Kirija, dobit, loto pravo vlasništva40070 Porez na korporacije 40090 Prelazni konto 40095 Prihodi od kazni PAK-a 50210 Licencije za igre 50416 Prihodi od prodaje otpada
Ukupno
Beleška 5 Vraćanja od PAK-
Opis Vraćanje poreza od PAK-a
Ukupno
0
0
0
1
10
100
1,000
10,000
100,000
Tatimi i
paragjykuar
Tatimi në
fitim
Tatimi mbi
vlerën e
shtuar
Poreska administracija Kosova
o šestomesečje 2012. god su u iznosu od 135,042,662 evra, a u iznosu od 17,762,767 evra. Donja tabela pokazuje poređenje između istih perioda gde prihodi iz
su veća za 11%.
2012 2011 Evro Evro
301,177 316,185 58,649 403,698
63,591,944 54,059,665 zadržane na izvoru 25,920,174 23,933,596
Porez na individualne biznise 12,519,076 12,376,329 loto pravo vlasništva 1,252,200 1,163,873
30,059,990 28,559,647 19,987 353,401
845,541 68,825 470,625 238,147
3,300 - 135,042,662 121,473,366
-a
2012 2011 Euro Euro
-17,762,767 -10,942,518
-17,762,767 -10,942,518
Tatimi mbi
vlerën e
shtuar
Taksë në
paga-mbajtur
në burim
Tatimi për
biznese
individuale
Qira fitim
loto drejt
pronsore
Tatimi për
korporata
Konto
kaluese
Të hyrat nga
gjobat e ATK
2012
9
su u iznosu od 135,042,662 evra, a poreska vraćanja su u istih perioda gde prihodi iz PAK-a
Pov/Smanjenje u % -5%
-85% 18% 8% 1% 8% 5%
-94% 0%
98% 0%
11%
Rritje/Zvoglim në % 62%
62%
Të hyrat nga
gjobat e ATK-
së
Licenca per
lojëra
2012 2011
10
Beleška 6 Vladini neporeski primici Vladini neporeski primici prikupljaju se od budžetskih organizacija centralnog nivoa, koji su u šestomesečju 2012. godine u iznosu od 20,127,017 evra. U tabeli u nastavku, vidi se poređenje između istog perioda gde vladini neporeski primici tokom 2012. god. su manji za 14%.
2012 2011 Pov/Smanjenje Opis Evro Evro u % Takse 16,579,773 17,448,487 -5% Kazne sankcije oduzimanja* 213,536 617,803 -65% Licencije 830,360 1,206,400 -31% Licencije u naftnom sektoru 160,055 238,151 -33% Prodaja imovine/ usluga 1,482,514 2,331,079 -36% Prihodi od kontrole - 81,465 - Prihodi od bankarskih kamata 214,600 1,088,835 -80% Tarifa za akreditaciju 4,690 4,290 9% Prihodi od imovine 10,400 13,815 -25% Ostali prihodi 2,550 5,860 -56% Prihodi od prošle godine 531,476 272,529 95% Prihodi-podpozajmice 97,064 - - Ukupno 20,127,017 23,308,714 -14% (*) ovde su obuhvaćeni prihodi od saobraćajnih kazni jer se evidentiraju kao neporeski prihodi centralnog nivoa
i kasnije alociraju opštinama
Beleška 7 Sopstveni prihodi centralnog nivoa To su prihodi, prikupljeni na osnovu zakona o budžetskim izdvajanjima i memorandumu razumevanja. Ukupan iznos ovih prihoda u periodu januar-jun 2012 su 32,553,438 evra.
2012 2011 Pov/Smanjenje Opis Evro Evro u % Takse 10,677,999 3,081,885 246% Kazne, sankcije i oduzimanja 3,047,418 4,055,095 -25% Licencije 9,021,326 8,239,345 9% Prodaja imovine/ usluga 7,488,655 7,452,967 0% Prihodi od kontrole 2,305,257 2,148,633 7% Prihodi od imovine 12,784 2,002 538% Ukupno 32,553,438 24,979,927 30%
11
Beleška 8 Opštinski sopstveni prihodi Opštinski prihodi se prikupljaju kroz obavljenje delatnosti svih opština. Prihodi navedeni u nastavku ne uključuju prihode od saobraćajnih kazni jer se evidentiraju kao neporeski prihodi centralnog nivoa i kasnije alociraju opštinama.
2012 2011 Rritje/Zvoglim Opis Euro Euro në % Glogovac 330,776 345,346 -4% Kosovo Polje 754,665 622,296 21% Lipljan 372,851 582,262 -36% Obilić 424,664 308,667 38% Podujevo 595,431 440,790 35% Priština 10,239,714 8,766,931 17% Štimlje 122,533 143,005 -14% Gračanica 682,406 600,636 14% Dragaš 123,654 143,217 -14% Prizren 1,730,757 2,203,367 -21% Orahovac 316,204 312,665 1% Suva Reka 772,625 751,909 3% Mališevo 245,299 237,826 3% Mamuša 16,018 17,574 -9% Dečani 154,665 180,335 -14% Đakovica 1,437,181 1,086,571 32% Istok 302,639 296,859 2% Klina 262,012 271,396 -3% Peć 1,165,661 1,095,027 6% Junik 32,002 28,544 12% Leposavić 2,600 - 0% Mitrovica 733,511 801,146 -8% Srbica 206,040 219,077 -6% Vučitrn 499,414 552,949 -10% Gjilane 1,301,929 1,380,733 -6% Kačanik 156,690 174,964 -10% Kamenica 308,246 343,732 -10% Novoberdo 86,174 34,907 147% Shtrpce 99,524 109,965 -9% Uroševac 1,363,070 1,148,657 19% Vitina 279,562 322,772 -13% Parteš 11,245 1,506 0% Elezov Han 78,093 129,312 -40% Klokot 32,941 36,379 -9% Ranilug 44,969 32,127 40%
Ukupno 25,285,765 23,723,448 7%
Beleška 9 Dividenda
2012 2011 Rritje/Zvoglim Opis Euro Euro në % Dividendaod PTK-a 25,000,000 40,000,000 -38% Dividenda od Aerodroma - 5,000,000 -
Ukupno 25,000,000 45,000,000 -44%
12
Beleška 10 Pozajmice od MFI Pozajmice od MFI tokom šestomesečja 2012. godine su 5.02 miliona evra.
Beleška 11 Povratak pozajmica od javnih preduzeća Na osnovu sporazuma potpisanog 3.novembra 2011.god, između Ministarstva za finansije i KEK o finansijskom sporazumu 2005.god. u iznosu od 10 miliona evra, je vraćen jedan deo kredita, u iznosu od 4. 00 miliona evra.
Beleška 12 Primici od izdavanja papira od vrednosti U 2012. godini Vlada Kosova počela po prvi put izdavanja hartija od vrednosti i to na sledeći način: Prva aukcija održana je 17. januara 2012.god, i papiri su izdati po nominalnoj vrednosti 10 miliona evra i rokom dospeća od 91 dana. Od prve aukciji na budžet Kosova uneta su 9,912,303.65 evra, dok stopa vraćanja (godišnje) je 3,5%. Druga aukcija održana je 14. februara 2012.god, a izdati su papiri od vrednosti po nominalnoj vrednosti 10 miliona evra i rokom dospeća od 91 dana. Od druge aukciji uneta su na Budžet Kosova 9,911,062.00 evra, dok stopa vraćanja (godišne) je 3.55%. Treća aukcija održana je 13. marta 2012, gde su izdati papiri po nominalnoj vrednosti 10 miliona i dospeće od 91 dana. Od treće aukcije su uneta na Budžet Kosovo 9,899,901.02 evra, dok stopa vraćanja (godišnje) je 4,00%.
Beleška 13 Grantovi za podršku budžetu
U januaru 2012.god je isplaćen grant za podršku budžetu u iznosu od 715,738.42 evra od Međunarodnog udruženja za razvoj. I tokom juna 2012. godine isplaćen je grant za budžetsku podršku u iznosu od 36,700,825.06 od Svetske banke.
13
Beleška 14 Utvrđeni grantovi donatora Grantovi se primaju od raznih donatora koji na specifi čan način pokazuju namenu korišćenja.U nastavku su detalji prihoda aktuelne godine prema donatorima. Ti se iznosi dodaju postojećim bilansima, prenošenim sa prethodnih godina.
2012 2011 Pov./Smanjenje Opis Evra Evra u % Grant domaćih donatora 672,234 428,902 57% Ostali spoljni grantovi - 38,750 -100% Procredit Bank - 1,000 -100% WB-Svetska banka 1,314,878 838,021 57% Engleska vlada 501,086 14,228 3422% Save the children 24,636 - 0% Danska vlada 232,820 389,700 -40% Holandska vlada - 9,660 -100% Nemačka vlada 2,000 - 0% Evropska unija - 227,091 -100% Italijanska vlada 1,165,080 19,913 5751% Luksemburška vlada 100,000 100,000 0% Norveška vlada 14,870 - 0% Un Habitat 166,096 7,109 2236% Švajcarska vlada 560,893 233,250 140% Švedska vlada 81,601 10,370 687% UNDP - 65,640 -100% UNOPS - 132,870 -100% UNICEF 30,362 53,100 -43% USA 161,163 106,929 51% GTZ 29,137 22,867 27% SIDA - 24,023 0% Global Found 18,548 - 0% Albanska vlada - 120,000 -100% Češka vlada - 20,051 -100% Council of Europe 899,689 5,000 17894% Tempus 22,939 15,085 52% Hrvatska vlada 8,970 - 0% KAD 114,100 - 0% Direktne isplate 1,680,632 1,810,047 -7% Ostali grantovi 210,681 115,433 83%
Ukupno 8,012,413 4,809,040 67%
14
Beleška 15.a Poverilački depoziti-Primici
Opis 2012 Depoziti političkih subjekata 800
Depoziti specijalnih soba 1,247
Depoziti KAP-a 380
Depoz.za eksproprijaciju-opštine 94,160
Ukupno 96,587
Beleška 15.b Poverilački depoziti - Vraćanja
Opis 2012 Depoziti igara na sreću 300,000
Depoziti-telo za razmatranje nabavki 44,700
Depoziti od zaplene 164,937
Depoziti SSK 97,898
Depoziti zatvorenika -MP 519,301
Depoziti-žetoni studenata 28,008
Renta-AKP 79,974
KPA-Inventory rent 1,900
Ukupno 1,236,717
Beleška 16 Plate i dnevnice Plate i dnevnice isplaćene tokom šestomesečja 2012. god. iznose 169,102,624 evra, i u nastavku možete videti isplate prema ekomomskim kategorijama. Plate za jun mesec 2012 isplaćene su u julu 2012, takođe i plate za jun mesec 2011. god. isplaćene su u julu 2011.god.
2012 2011 Pov./Smanjenje Opis Evro Evro u % Mesečne plate za puno radno vreme 145,405,150 128,163,854 13% Dnevnice za skraćeno radno vreme 0 4,683 - Dnevnice poslanika i komisija 0 2,009 - Radnici sa ugovorom (van platnog spiska ) 0 168,381 - Porez na lični dohodak 7,596,339 6,193,222 23% Penzijski doprinos radnika 8,040,936 7,055,306 14% Penzijski doprinos poslodavca 8,060,199 7,122,535 13% Sudske odluke 0 11,229 -
Ukupno 169,102,624 148,721,220 14%
15
Beleška 17 Robe i usluge Robe i usluge isplaćene tokom šestomesečja 2012. god.iznose 78,473,544 evra.. U nastavku možete videti isplate prema ekonomskim kategorijama.
2012 2011 Pov/Smanjenje Opis Evro Evro u % Putni troškovi 4,082,832 2,824,044 45% Telekomunikacione usluge * 1,925,661 1,883,153 2% Troškovi za usluge 14,125,407 8,303,787 70% Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 € 2,157,257 1,337,186 61% Nabavke ** 20,168,042 15,630,168 29% Ogrev i gorivo*** 13,498,695 11,212,389 20% Avansi 259,660 145,752 78% Finansijske usluge 99,440 78,351 27% Usluge registracije i osiguranja 1,693,562 1,457,639 16% Održavanje **** 13,799,276 10,107,505 37% Zakup 3,128,629 2,819,162 11% Marketing troškovi 1,357,478 1,445,213 -6% Troškovi zastupanja 1,574,572 1,159,139 36% Sudske odluke 593,459 349,352 70% Porez 9,574 4,440 116%
Ukupno 78,473,544 58,757,282 34% _______________________ (*) Ova kategorija predstavlja registrovane troškove od budžetskih organizacija za: troškove mobilnih telefona, poštanskih troškova, troškove za internet, troškove za optički kabal. (**)U ovoj kategoriji su uključene uplate za : Kancelarijski materijal, snabdevanje za hranu i piće koje se tiču zatvora, bolnica, policije i bezbednosnih snaga Kosova, Univerziteta itd sanitetski materijal, sredstva za čišćenje, odeće, potrepština, smeštaj, municiji i vatreno oružje, banderole i pečati. (***)Ova ekonomska kategorija predstavlja registrovane troškove od budžetskih organizacija za;troškove za mašinsko ulje, mazut, ugalj, i drva, gorivo za generatore, gorivo za grejanje i gorivo za vozila.. (****)Ova kategorija obuhvata troškove za održavanje i popravke vozila, održavanje zgrada, održavanje puteva, održavanje informacione tehnologije, održavanje nameštaja i opreme, itd. .
Beleška 18 Opštinski troškovi Opštinski troškovi izvršeni tokom šestomesečja 2012. godine su u iznosu od 10,832,898 evra.
2012 2011 Pov/
Smanjenje Opis Euro Euro u % Struja 6,770,426 5,742,246 18% Voda 1,467,676 1,328,922 10% Otpaci 603,812 858,519 -30% Centralno grejanja 839,145 585,281 43% Telefonski troškovi 1,087,354 1,042,513 4% Sudske odluke 64,485 19,340 233%
Ukupno 10,832,898 9,576,822 13%
16
Beleška 19 Subvencije i transferi Isplate za ekonomsku kategoriju subvencije i transferi u šestomesečju 2012. god. iznose 127,463,911 evra.
2012 2011 Rritje/Zvoglim Opis Euro Euro në % Subvencije za javne entitete 27,534,894 24,268,401 13% Subvencije za javne kulturne entitete 991,693 1,093,398 -9% Subvencije za nejavne entitete 8,942,063 8,199,760 9% Transferi za vladu i ostalo 1,600,000 1,000 Isplate za individualne korisnike 5,107,194 4,050,181 26% Osnovne penzije 46,763,902 46,027,924 2% Penzije za osobe sa posebnim potrebama 5,039,729 5,480,748 -8% Penzije socijalne pomoći 13,908,063 14,451,426 -4% Penzije KZK 579,416 447,276 30% Isplate za ratne invalide 15,281,176 14,134,610 8% Isplate za porodice ratnih žrtava 11,160 24,718 -55% Privremene penzije trepčinih radnika 1,600,770 1,485,870 8% Sudske odluke 103,852 88,206 0% Ukupno 127,463,911 119,753,520 6%
Beleška 20 Kapitalne investicije Isplate za ovu ekonomsku kategoriju u toku šestomesečja 2012. godine iznose 224,842,844 evra.
2012 2011 Pov./Smanjenje Opis Evro Evro u % Zgrade 18,288,329 11,607,027 58% Izgradnja puteva 163,012,118 128,266,747 27% Snabdevanje strujom, proizvodnje i prenosa, 243,546 245,220 0% Oprema za informativnu tehnologiju 3,246,749 3,025,855 7% Prevozna vozila 423,072 570,395 -26% Mašinerija 42,696 - - Ostali kapital* 13,866,680 9,629,692 44% Zemljište 23,115,340 15,134,668 53% Nedodirljiva imovina 82,280 446,902 -82% Javni transferi- javni entiteti 1,689,257 133,766 0% Kapitalni transferi- nejavni entiteti 179,225 478,877 0% Sudske odluke 653,553 238,584 0%
Ukupno 224,842,844 169,777,731 32%
Beleška (*) Kod ekonomske kategorije ostali kapital, budžetske organizacije su knjižile razne troškove , kao : Izgradnja kuća , izrada projekata, ozelenjavanje prostora, renoviranje objekata, renoviranje putnog osvetljenja, označavanje puteva, sera za poljoprivredu itd.
17
Beleška 21 Ostala finansiranja
Su zakonom planirana finansiranja za budžetska izdvajanja u vezi sa pozajmicom KEK-a i spoljne dugove. Ova kategorija obuhvata pozajmicu KEK-a u iznosu od 4.2 miliona evra i spoljni dug od 10.6 miliona evra.
2012 2011 Pov/Smanjenje Opis Evro Evro u % Pozajmice za KEK 4,270,210 20,922,791 -80% Spoljni dug 10,613,879 567,157 1771%
Ukupno 14,884,090 21,489,948 -31%
Beleška 22 Isplate od donatorskih grantova Od fonda grantova tokom šestomesečja 2012. god.isplaćena su 5,764,624 evra.
2012 2011 Pov/Smanjenje Opis evra evra u % Mesečne plate za puno radno vreme 370,252 1,185,444 -69% Dnevnice za skraćeno radno vreme 530 805 -34% Radnici sa ugovorom(van platnog spiska) 224,305 340,161 -34% Porez na lični dohodak 48,969 130,037 -62% Penzijski doprinos radnika 27,275 76,229 -64% Penzijski doprinos radnika 11,389 14,775 0% PLATE I DNEVNICE 682,720 1,747,451 -61% Putni troškovi 68,887 72,431 -5% Telekomunikacione usluge 14,605 36,167 -60% Ugovorene usluge 2,741,698 3,051,189 -10% Kup.nam., opreme ispod 1000 evra 460,684 204,734 125% Ostali troškovi 76,234 153,129 -50% Ogrev i gorivo 8,739 36,332 -76% Avans 415,051 205,475 102% Usluge registracije , osiguranja 1,920 3,204 0% Održavanje 11,035 5,839 89% Zakup 7,195 29,772 -76% Troškovi za marketing 26,398 13,715 92% Troškovi zastupanja 13,044 7,912 65% Sudske odluke - 51 -100% Porezi - 1,620 0% ROBE I USLUGE 3,845,490 3,821,568 1% Opštinski rashodi 1,855 5,059 -63% OPŠTINSKI RASHODI 1,855 5,059 -63% Subvencije 22,167 41,141 -46% Transferi 12,249 9,961 23% SUBVENCIJE I TRANSFERI 34,416 51,102 -33% Zgrade 205,293 372,528 -45% Izgradnja puteva 410,271 104,049 294% Oprema inf. Tehn. (sist.vle>1000) 139,403 107,506 0% Transportna vozila 12,000 - 0% Ostali kapital 433,177 67,194 545% Kapitalni transferi nejav entiteta 82,602 0% KAPITALNI RASHODI 1,200,143 733,879 64% Ukupno 5,764,624 6,359,059 -9%
18
Isplate prema ekonomskoj i funksionalnoj klasifikaciji- Budžet Republike Kosova
Ekonomska klasifikacija
Plate i
dnevnice Robe i usluge
Opštinski rashodi
Subvencije i transferi
Kapitalni rashodi Ukupno
Fun
ksio
naln
a kl
asifi
kaci
ja Opšte javne usluge 27.69 27.94 3.35 5.70 29.48 94.17
Zaštita 5.34 2.80 0.30 - 0.89 9.33 Red i javna bezbednost 31.06 10.33 1.35 0.33 2.64 45.71 Pitanja- ekonomski odnosi 3.76 10.21 0.47 25.45 178.71 218.60 Zaštita sredine 0.29 0.26 0.01 - 0.13 0.70 Pitanja stanovanja i zajednice 1.74 0.58 0.09 0.25 4.54 7.20 Zdravstvo 29.15 16.27 2.77 2.09 2.31 52.58 Rekreacija, kultura i religija 1.98 0.45 0.09 6.66 3.41 12.59 Obrazovanje 66.55 8.73 2.30 1.59 2.01 81.18 Socijalna zaštita 1.55 0.91 0.11 85.39 0.71 88.67 Ukupno 169.10 78.47 10.83 127.46 224.84 610.72
Beleška: Na tabeli nisu obuhvaćene isplate ostalih finansiranja (pozamica KEK-a 4.2 milion evra i spoljni dug od 10.6 miliona evra)
Isplate prema ekonomskoj i funksionalnoj klasifikaciji – Utvr đeni grantovi donatora
Ekonomska klasifikacija
Plate i
dnevnice Robe i usluge
Opštinski rashodi
Subvencije i transferi
Kapitalni rashodi Ukupnoj
Fun
ksio
naln
a kl
asifi
kaci
ja Opšte javne usluge 0.53 2.39 0.00 0.01 0.50 3.42
Zaštita 0 0 0 0 0 0.00 Red i javna bezbednost 0.03 0.00 0 0 0 0.03 Pitanja- ekonomski odnosi 0.06 0.22 - - 0.25 0.52 Zaštita sredine 0.00 - - - - 0.00 Pitanje stanovanja i zajednice 0.02 0.60 - - 0.31 0.93 Zdravstvo 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.13 Rekreacija, kultura i religija 0.00 0.01 - 0.02 0.01 0.04 Obrazovanje 0.03 0.62 - - 0.03 0.68 Socijalna zaštita 0 0 0 0 0 0.00 Ukupno 0.68 3.85 0.00 0.03 1.20 5.76
19
Aneks-1 Nepredviđeni izdaci
Program Ekon.
kategorija Cilj koriš ćenja fondova Početno stanje Raspodela Ostatak
4,000,000 Opštine /Istok/Klina/Peć 13/20 Odluka vlade br.03/56 400,000 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.14/59 8,500 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.01/60 2,500 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.01/60 9,000 Ministrstvo spoljnih poslova 111/130/132 Odluka vlade br.06/63 85,555 Ured Premijera 130 Odluka vlade br.01/60 6,000 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.01/60 14,000 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.08/68 20,000 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.09/68 10,000 Ministarstvo trgovine i industrije 130 Odluka vlade br.07/60 600,000 Ministrstvo za finansije 200 Odluka vlade br.07/69 9,500 Ured Premijera 130 Odluka vlade br. 08/62 50,000 Ministarstvo ekonomskog razvoja 130 Odluka vlade br. 06/69 325,000 Opštine:Mitrovica/Gjilane 300 Odluka vlade br.10/71 970,000 Skupština 130 Odluka vlade br.02/62 25,000 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 200 Odluka vlade br.01/60 19,800 Ministarstvo za finansije 200 Odluka vlade br.01/60 12,800
Ministarstvo za finansije 200
Odlukom ministra-MF od 26.06.2012 na osnovu odluke Vlade br. 01/60 od 08/02/2012 19,600
Ukupno do 30.06.2012 2,587,255 1,412,745
20
Aneks-2 Podaci zapošljavanja Centralni nivo
Kod Opis Zakon br.04/L-
079 Jun
2012 101 Skupština 331 312 102 Ured Predsednika 86 55 104 Ured Premijera 614 525 201 Min. za finansije 1659 1577 202 Min.javne administracije 266 255 203 Min.polj.šumarstva i rur. razvoja 315 306 204 Min.trgovine i industrije 200 186 205 Min.infrastrukture 266 260 206 Ministarstvo zdravstva 7265 7088 207 Min.kul. omladine i sporta 554 545 208 Min.obrazovanja, nauke i tehnologije 1090 1048 209 Min.za rad i soc. staranje 930 903 210 Min.za životnu sredinu i prostorno planiranje 298 276 211 Min.za zajednice i povratak 104 94 212 Min.administracije lokalne samouprave 141 126 213 Min.ekonomskog razvoja 153 136 214 Min.unutrašnjih poslova 9695 9511 215 Ministarstvo pravde 2105 1906 216 Ministarstvo spoljnih poslova 232 193 217 Min snage bezbednosti 2824 2731 218 Ministarstvo za integracije 79 66 219 Ministarstvo dijaspore 66 46 230 Regulat. komisija javne nabavke 30 27 231 Akademija nauka i umetnosti 45 39 235 Regulat. autoritet za telekomunikacije 33 33 236 Agencija protiv korupcije 35 33 238 Reg. kancelarija za energiju 33 27 239 Kosovska agencija za privatizaciju 279 269 240 Telo za razmatranje nabavki 21 18 241 Komisija za pravnu pomoć 21 20 242 Univerzitet u Prištini 2142 1789 243 Ustavni Sud Kosova 58 53 244 Kosovska komisija za konkurenciju 23 16 245 Kosovska obaveštajna agencija 90 90 246 Kosovski savet kulturne baštine 16 11 247 Izborna komisija za predstavke i žalbe 20 19 249 Nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu Kosova 25 23 250 Državno tužilaštvo 524 417 251 Državna agencija za čuvanje ličnih podataka 20 18 302 Kancelarija generalnog revizora 130 134 313 Kanc. regulatora za vode i otpatke 19 18 314 Kancelarija reg.železnica 12 12 317 Kancelarija reg. civilne avijacije 27 21 318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 79 70 319 Nezavisna komisija za medije 31 29 320 Centralna izborna komisija 85 80 321 Institut ombudsmana 48 43 322 Kosovski sudski institut 22 22 328 Kosovski sudski savet 1929 1713 329 Kosovska agencija za imovine 242 232
CENTRALNI NIVO 35312 33421
21
Opštine Kod Opis Zakon br. 04/L-079 Jun 2012 611 Glogovac 1307 1286 612 Kosovo Polje 718 718 613 Lipljan 1503 1488 614 Obilić 618 606 615 Podujevo 1973 1938 616 Priština 4811 4720 617 Štimlje 650 638 618 Gračanica 529 442 621 Dragaš 774 714 622 Prizren 3224 3203 623 Orahovac 1159 1153 624 Suva Reka 1309 1292 625 Mališevo 1334 1337 626 Mamuša 136 133 631 Dečani 849 838 632 Đakovica 2246 2220 633 Istok 948 929 634 Klina 944 940 635 Peć 2214 2196 636 Junik 171 170 641 Leposavić 470 431 642 Mitrovica 2715 2436 643 Srbica 1396 1323 644 Vučitrn 1571 1578 645 Zubin potok 337 317 646 Zvečan 234 227 651 Gnjilane 2441 2401 652 Kačanik 796 790 653 Kamenica 1165 1158 654 Novo Brdo 339 314 655 Štrpce 516 323 656 Uroševac 2373 2358 657 Vitina 1150 1135 658 Parteš 143 149 659 Elezov Han 215 210 660 Klokot 124 120 661 Ranilug 189 188
LOKALNI NIVO 43591 42419 UKUPNO 78,903 75,840
22
Aneks-3 Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama
Opis Zakon
br 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 5,275,660 5,275,660 2,209,886 - 42% Robe i usluge 1,284,325 1,309,325 631,773 91,001 48% Komunalni troškovi 221,000 221,000 87,290 - 39% Subvencije i transferi 8,270,000 8,270,000 4,139,100 - 50% Nefinansijska imovina 1,031,666 1,031,666 155,649 692,759 15% Skupština 16,082,651 16,107,651 7,223,698 783,760 45% Plate i dnevnice 518,365 518,365 195,451 - 38% Robe i usluge 990,000 990,000 240,292 156,871 24% Komunalni troškovi 52,000 52,000 4,758 - 9% Subvencije i transferi 40,000 40,000 13,700 - 34% Nefinansijska imovina 1,000,000 1,000,000 - - 0% Ured Predsednika 2,600,365 2,600,365 454,202 156,871 17% Plate i dnevnice 3,289,915 3,289,915 1,239,648 - 38% Robe i usluge 2,632,394 2,786,527 1,235,531 275,383 44% Komunalni troškovi 232,798 232,798 69,948 1,703 30% Subvencije i transferi 1,230,000 1,239,900 169,281 204,806 14% Nefinansijska imovina 2,400,000 2,400,000 463,748 1,320,702 19% Ured Premijera 9,785,107 9,949,140 3,178,155 1,802,595 32% Plate i dnevnice 11,179,374 11,179,374 4,651,174 - 42% Robe i usluge 11,854,169 8,038,245 2,918,156 682,315 36% Komunalni troškovi 599,920 599,920 209,972 1,333 35% Subvencije i transferi 13,358,464 13,464,364 3,490,215 - 26% Nefinansijska imovina 6,983,433 6,983,433 356,553 1,147,495 5% Ministrarstvo za finansije 43,975,360 40,265,336 11,626,070 1,831,142 29% Plate i dnevnice 1,569,680 1,569,680 649,518 - 41% Robe i usluge 4,362,449 4,187,449 1,213,212 76,014 29% Komunalni troškovi 940,706 1,115,706 671,596 5,209 60% Subvencije i transferi 50,000 50,000 15,700 - 31% Nefinansijska imovina 14,046,100 14,046,100 1,537,127 428,405 11% Ministrarstvo javne administracije 20,968,935 20,968,935 4,087,153 509,627 19% Plate i dnevnice 1,938,509 1,938,509 620,266 - 32% Robe i usluge 3,023,554 3,070,004 830,919 1,112,215 27% Komunalni troškovi 127,962 127,962 48,938 2,307 38% Subvencije i transferi 8,400,000 8,400,000 4,540,139 11,010 54% Nefinansijska imovina 7,919,205 7,919,205 326,924 4,562,310 4% Min.pol.šumars. i rur. razvoja 21,409,230 21,455,680 6,367,186 5,687,842 30% Plate i dnevnice 1,010,168 1,010,168 398,887 - 39% Robe i usluge 1,493,619 2,965,385 454,558 844,951 15% Komunalni troškovi 85,680 85,680 21,249 5,788 25% Subvencije i transferi - 50,000 49,950 - 100% Nefinansijska imovina 4,300,000 4,100,000 31,851 2,406,302 1% Min.trgovine i industrije 6,889,467 8,211,233 956,496 3,257,042 12% Plate i dnevnice 1,223,430 1,223,430 490,575 - 40% Robe i usluge 7,539,506 7,539,506 6,667,347 198,216 88% Komunalni troškovi 105,190 105,190 60,217 25,673 57% Subvencije i transferi 2,103,814 2,103,814 857,640 97,436 41% Nefinansijska imovina 268,250,001 268,250,001 143,902,360 17,236,629 54% Ministarstvo infrastrukture 279,221,941 279,221,941 151,978,139 17,557,954 54% Plate i dnevnice 39,722,448 40,599,237 17,742,212 - 44% Robe i usluge 30,901,904 30,867,404 13,924,631 5,056,134 45% Komunalni troškovi 3,514,073 3,514,073 2,143,471 9,398 61% Subvencije i transferi 2,000,000 2,034,500 1,683,202 100,349 83% Nefinansijska imovina 12,450,000 12,450,000 1,634,461 4,700,933 13% Ministrarstvo zdravstva 88,588,425 89,465,214 37,127,977 9,866,814 41% Plate i dnevnice 2,486,361 2,486,361 925,897 - 37% Robe i usluge 684,593 687,896 365,117 20,589 53% Komunalni troškovi 263,357 263,357 121,891 - 46% Subvencije i transferi 4,106,550 4,126,350 2,210,161 4,836 54% Nefinansijska imovina 10,725,293 10,725,293 2,656,480 2,731,141 25% Min.kulture, omladine i sporta 18,266,154 18,289,257 6,279,546 2,756,567 34%
23
Opis Ligji
Nr 04/L-079 Ndarjet Buxhetore
Pagesat Zotimet Progresi
% në SIMFK 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 5,836,856 5,843,142 2,195,957 - 38% Robe i usluge 8,214,353 8,333,099 2,965,823 730,347 36% Komunalni troškovi 817,657 838,045 544,114 2,004 65% Subvencije i transferi 1,810,478 1,910,478 1,635,109 100,000 86% Nefinansijska imovina 24,305,411 24,305,411 8,705,878 12,090,059 36% Min.obraz., nauke i tehnologije 40,984,755 41,230,176 16,046,882 12,922,411 39% Plate i dnevnice 4,070,654 4,070,654 1,679,323 - 41% Robe i usluge 2,655,520 2,755,520 1,543,220 83,201 56% Komunalni troškovi 475,424 475,424 208,965 539 44% Subvencije i transferi 201,864,980 201,764,980 85,881,765 44,561 43% Nefinansijska imovina 3,115,000 3,115,000 785,449 2,050,851 25% Min.za ras i soc. staranje 212,181,578 212,181,578 90,098,723 2,179,152 42% Plate i dnevnice 1,466,356 1,466,356 579,585 - 40% Robe i usluge 1,226,154 1,226,154 588,305 205,940 48% Komunalni troškovi 97,906 97,906 25,979 386 27% Nefinansijska imovina 64,080,000 64,080,000 23,924,442 3,095,682 37% Min.sredine i pros.planiranja 66,870,416 66,870,416 25,118,311 3,302,008 38% Plate i dnevnice 519,203 519,203 202,943 - 39% Robe i usluge 305,544 305,544 137,257 14,429 45% Komunalni troškovi 54,298 54,298 15,167 - 28% Subvencije i transferi 300,000 300,000 149,382 - 50% Nefinansijska imovina 6,000,000 6,000,000 2,125,999 2,007,690 35% Minis.za zajednice i povratak 7,179,045 7,179,045 2,630,748 2,022,119 37% Plate i dnevnice 699,919 699,919 309,494 - 44% Robe i usluge 306,058 682,390 305,899 148,341 45% Komunalni troškovi 30,000 39,000 6,252 2,278 16% Subvencije i transferi 437,249 507,249 24,212 219,725 5% Nefinansijska imovina 4,700,000 4,700,000 231,616 2,679,091 5% Rezerve 595,832 140,500 - - 0% Min.adminis.lok.samouprave 6,769,058 6,769,058 877,473 3,049,435 13% Plate i dnevnice 720,880 720,880 301,973 - 42% Robe i usluge 1,241,246 4,682,170 3,078,682 156,739 66% Komunalni troškovi 42,600 42,600 21,589 3,287 51% Subvencije i transferi 25,783,870 25,783,870 16,259,710 - 63% Nefinansijska imovina 11,401,749 11,401,749 1,559,461 1,581,796 14% Ministr.ekonomskog razvoja 39,190,345 42,631,269 21,221,414 1,741,822 50% Plate i dnevnice 55,439,506 55,836,381 22,405,757 - 40% Robe i usluge 19,465,677 19,385,677 9,434,679 2,624,537 49% Komunalni troškovi 1,984,200 2,064,200 696,864 97,048 34% Subvencije i transferi 797,000 986,199 302,826 111,229 31% Nefinansijska imovina 21,550,000 21,550,000 2,451,199 9,559,627 11% Minunutrašnjih poslova 99,236,383 99,822,457 35,291,326 12,392,442 35% Plate i dnevnice 10,070,780 10,071,847 3,879,853 - 39% Robe i usluge 5,475,857 5,475,857 1,922,697 1,107,779 35% Komunalni troškovi 844,258 844,258 450,699 11,920 53% Subvencije i transferi 220,000 220,000 14,320 - 7% Nefinansijska imovina 2,558,532 2,558,532 298,537 1,134,400 12% Ministarstvo pravde 19,169,427 19,170,494 6,566,105 2,254,099 34% Plate i dnevnice 3,251,026 3,277,126 1,428,962 - 44% Robe i usluge 9,200,527 9,253,982 4,061,171 2,197,639 44% Komunalni troškovi 694,530 700,530 138,405 - 20% Subvencije i transferi 50,000 50,000 36,988 2,000 74% Nefinansijska imovina 3,047,500 3,047,500 57,814 2,109,686 2% Ministria spoljnih poslova 16,243,583 16,329,138 5,723,341 4,309,325 35% Plate i dnevnice 15,510,415 15,510,415 6,048,545 - 39% Robe i usluge 7,363,343 7,363,343 2,824,630 647,310 38% Komunalni troškovi 643,000 643,000 295,886 1,397 46% Nefinansijska imovina 12,285,074 12,285,074 893,581 2,744,796 7% Min.snaga bezbednosti 35,801,832 35,801,832 10,062,643 3,393,503 28% Plate i dnevnice 453,130 453,130 181,747 - 40% Robe i usluge 918,529 918,529 375,342 62,766 41% Komunalni troškovi 30,000 30,000 6,131 - 20% Subvencije i transferi 50,000 50,000 46,274 - 93% Minist. za vropske integracije 1,451,659 1,451,659 609,494 62,766 42%
24
Opis Ligji
Nr 04/L-079 Ndarjet Buxhetore
Pagesat Zotimet Progresi
% në SIMFK 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 334,559 334,559 109,528 - 33% Robe i usluge 583,014 583,014 215,889 74,814 37% Komunalni troškovi 30,000 30,000 2,019 2,981 7% Subvencije i transferi 130,000 130,000 36,355 6,985 28% Nefinansijska imovina 336,000 336,000 - 130,000 0% Ministarstvo dijaspore 1,413,573 1,413,573 363,791 214,780 26% Plate i dnevnice 179,017 179,017 69,086 - 39% Robe i usluge 127,306 127,306 58,348 15,703 46% Komunalni troškovi 20,200 20,200 7,720 - 38% Reg. komisija za javne nabavke 326,523 326,523 135,153 15,703 41% Plate i dnevnice 484,017 484,017 189,506 - 39% Robe i usluge 310,000 310,000 122,995 34,717 40% Komunalni troškovi 10,000 10,000 3,383 - 34% Akademija nauka i umetnosti 804,017 804,017 315,885 34,717 39% Nefinansijska imovina 1,000,000 - Rezerve 4,000,000 1,412,745 - - 0% Nepredviđeni rashodi 5,000,000 1,412,745 - - 0% Plate i dnevnice 266,488 266,488 106,262 - 40% Robe i usluge 387,986 387,986 105,157 29,706 27% Komunalni troškovi 15,000 15,000 5,299 - 35% Nefinansijska imovina 500,000 500,000 - - 0% Reg. autoritet za telekomunikacije 1,169,474 1,169,474 216,719 29,706 19% Plate i dnevnice 256,995 256,995 96,584 - 38% Robe i usluge 207,356 207,356 50,549 11,459 24% Komunalni troškovi 20,000 20,000 3,170 - 16% Nefinansijska imovina 20,000 20,000 - 20,000 0% Agencija protiv korupcije 504,351 504,351 150,303 31,459 30% Plate i dnevnice 372,456 372,456 125,711 - 34% Robe i usluge 250,000 250,000 92,836 28,953 37% Komunalni troškovi 12,000 12,000 5,125 64 43% Nefinansijska imovina 44,000 44,000 4,873 39,127 11% Kancelarija reg. energije 678,456 678,456 228,546 68,144 34% Plate i dnevnice 1,505,937 1,505,937 1,408,583 - 94% Robe i usluge 2,889,010 2,889,010 1,064,159 478,427 37% Komunalni troškovi 98,000 98,000 53,234 875 54% Subvencije i transferi 100,000 100,000 30,203 - 30% Nefinansijska imovina 170,000 170,000 960 - 1% Kosovska agencija za privatizaciju 4,762,947 4,762,947 2,557,138 479,302 54% Plate i dnevnice 147,998 147,998 56,657 - 38% Robe i usluge 134,510 134,510 60,609 3,885 45% Komunalni troškovi 6,000 6,000 692 - 12% Telo za razm. nabavki 288,508 288,508 117,959 3,885 41% Plate i dnevnice 122,955 122,955 49,435 - 40% Robe i usluge 142,370 142,370 60,459 11,363 42% Komunalni troškovi 22,520 22,520 7,317 - 32% Komisija za pravnu pomoć 287,845 287,845 117,211 11,363 41% Plate i dnevnice 18,401,148 18,573,625 7,995,902 - 43% Robe i usluge 3,130,862 3,130,862 1,283,740 799,819 41% Komunalni troškovi 1,145,421 1,145,421 511,360 7,586 45% Subvencije i transferi 1,314,927 1,602,951 1,154,221 11,967 72% Nefinansijska imovina 3,200,000 3,200,000 194,767 571,735 6% Univerzitet u Prištini 27,192,358 27,652,859 11,139,990 1,391,107 40% Plate i dnevnice 724,396 724,396 295,268 - 41% Robe i usluge 570,302 570,302 321,857 17,981 56% Komunalni troškovi 37,000 37,000 5,553 - 15% Nefinansijska imovina 205,000 205,000 23,539 4,767 11% Ustavni Sud Kosova 1,536,698 1,536,698 646,217 22,748 42% Plate i dnevnice 134,356 134,356 39,094 - 29% Robe i usluge 156,727 156,727 38,471 10,173 25% Komunalni troškovi 5,700 5,700 829 430 15% Kosovska komisija za konkurenciju 296,783 296,783 78,394 10,604 26%
25
Opis Zakon
br 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 2,700,000 2,700,000 1,180,690 - 44% Robe i usluge 890,000 890,000 245,678 262,404 28% Komunalni troškovi 80,000 80,000 5,233 - 7% Subvencije i transferi 650,000 650,000 200,000 - 31% Nefinansijska imovina 1,300,000 1,300,000 300,137 74,977 23% Kosovska obaveštajna agencija 5,620,000 5,620,000 1,931,738 337,381 34% Plate i dnevnice 77,719 77,718 32,129 - 41% Robe i usluge 80,000 80,000 36,909 2,095 46% Komunalni troškovi 4,000 4,000 1,200 - 30% Nefinansijska imovina 20,000 20,000 - 20,000 0% Kosovski savet za kulturne baštine 181,719 181,718 70,238 22,095 39% Plate i dnevnice 160,184 160,184 52,102 - 33% Robe i usluge 99,602 99,602 19,268 1,756 19% Komunalni troškovi 9,200 9,200 920 - 10% Izborna komisija za predstav. i žalbe 268,986 268,986 72,290 1,756 27% Plate i dnevnice 152,007 152,007 63,505 - 42% Robe i usluge 61,365 61,365 20,969 1,985 34% Komunalni troškovi 4,500 4,500 1,789 - 40% Nezavisni nadzorni odbor C.S.K. 217,872 217,872 86,264 1,985 40% Plate i dnevnice 3,717,150 3,957,180 1,302,297 - 33% Robe i usluge 1,074,200 1,074,200 344,598 158,501 32% Komunalni troškovi 232,859 232,859 103,380 19,660 44% Nefinansijska imovina 163,200 163,200 19,777 143,423 12% Državno tužilaštvo 5,187,409 5,427,439 1,770,051 321,584 33% Plate i dnevnice 152,000 152,000 56,873 - 37% Robe i usluge 86,900 86,900 39,975 13,151 46% Komunalni troškovi 5,000 5,000 4,280 160 86% Nefinansijska imovina 30,000 30,000 - 30,000 0% Državna agencija za čuvanje podataka 273,900 273,900 101,129 43,311 37% Plate i dnevnice 1,198,353 1,198,353 477,643 - 40% Robe i usluge 621,526 621,526 186,755 95,480 30% Komunalni troškovi 40,000 40,000 17,926 - 45% Subvencije i transferi 100,000 100,000 - - 0% Nefinansijska imovina 50,000 50,000 - - 0% Kancelarija generalnog revizora 2,009,879 2,009,879 682,325 95,480 34% Plate i dnevnice 163,450 163,450 62,254 - 38% Robe i usluge 157,519 157,519 57,456 20,525 36% Komunalni troškovi 6,650 6,650 2,730 588 41% Kanc. reg za vode i otpatke 327,619 327,619 122,441 21,113 37% Plate i dnevnice 101,497 101,497 39,621 - 39% Robe i usluge 76,013 76,013 43,892 5,485 58% Komunalni troškovi 14,000 14,000 3,116 84 22% Nefinansijska imovina 20,000 20,000 17,855 - 89% Kanc. reg. za železnice 211,510 211,510 104,484 5,569 49% Plate i dnevnice 380,125 380,125 155,715 - 41% Robe i usluge 361,073 361,073 162,616 65,377 45% Komunalni troškovi 9,300 9,300 4,882 - 52% Autoriteti i Aviacionit Civil 750,498 750,498 323,213 65,377 43% Plate i dnevnice 615,801 615,801 251,802 - 41% Robe i usluge 473,763 473,763 166,321 69,958 35% Komunalni troškovi 36,000 36,000 21,486 - 60% Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0% Nefinansijska imovina 550,000 550,000 - 211,000 0% Nezavisna komisija za rud. i min. 1,695,564 1,695,564 439,610 280,958 26% Plate i dnevnice 248,169 248,169 95,327 - 38% Robe i usluge 398,770 472,482 129,239 90,777 27% Komunalni troškovi 17,000 17,000 8,720 - 51% Nefinansijska imovina 240,000 240,000 - - 0% Nezavisna komisija za medije 903,939 977,651 233,286 90,777 24%
26
Opis Zakon
br.04/L-079
Budžetska izdvajanja
Isplate Obaveze Progres
% U ISUFK 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 502,820 502,820 229,709 - 46% Robe i usluge 6,786,514 6,786,514 202,243 284,145 3% Komunalni troškovi 72,780 72,780 4,872 - 7% Subvencije i transferi 2,456,500 2,456,500 1,235,992 18,357 50% Nefinansijska imovina 148,030 148,030 - - 0% Centralna izborna komisija 9,966,644 9,966,644 1,672,816 302,503 17% Plate i dnevnice 361,080 361,080 149,900 - 42% Robe i usluge 238,239 238,239 109,050 7,022 46% Komunalni troškovi 30,000 30,000 10,873 195 36% Nefinansijska imovina 7,000 7,000 - 7,000 0% Instit.omdusmana 636,319 636,319 269,823 14,218 42% Plate i dnevnice 143,349 143,349 58,996 - 41% Robe i usluge 359,166 359,166 138,789 20,645 39% Komunalni troškovi 10,000 10,000 8,000 - 80% Sudski institut Kosova 512,515 512,515 205,785 20,645 40% Plate i dnevnice 11,522,362 11,694,931 4,319,431 - 37% Robe i usluge 4,120,105 4,120,105 1,443,730 535,908 35% Komunalni troškovi 583,475 583,475 248,133 72,316 43% Subvencije i transferi 1,250,000 1,310,616 75,859 24,141 6% Nefinansijska imovina 1,988,900 1,988,900 115,636 1,293,383 6% Sudski savet Kosova 19,464,842 19,698,027 6,202,790 1,925,749 31% Plate i dnevnice 951,223 951,223 365,757 - 38% Robe i usluge 635,028 651,722 304,718 304,188 47% Komunalni troškovi 96,510 96,510 65,559 614 68% Nefinansijska imovina 74,000 74,000 18,564 43,921 25% Kosovska agencija za imovinu 1,756,761 1,773,455 754,599 348,723 43% Plate i dnevnice 5,978,136 6,020,080 2,513,651 - 42% Robe i usluge 796,979 821,187 286,837 51,377 35% Komunalni troškovi 144,104 144,104 102,195 471 71% Subvencije i transferi 127,774 175,774 109,401 4,320 62% Nefinansijska imovina 2,373,508 3,071,162 198,424 2,132,422 6% Glogovac 9,420,501 10,232,307 3,210,508 2,188,590 31% Plate i dnevnice 3,199,776 3,253,928 1,365,452 - 42% Robe i usluge 435,646 437,809 175,689 29,914 40% Komunalni troškovi 176,000 176,000 84,739 899 48% Subvencije i transferi 94,000 94,310 52,076 - 55% Nefinansijska imovina 2,186,527 2,465,510 460,482 793,144 19% Kosovo Polje 6,091,949 6,427,557 2,138,437 823,957 33% Plate i dnevnice 6,730,900 6,760,898 2,808,402 - 42% Robe i usluge 567,666 749,388 270,113 153,285 36% Komunalni troškovi 120,000 120,094 47,673 6,114 40% Subvencije i transferi 83,000 141,930 77,929 7,321 55% Nefinansijska imovina 3,958,648 4,019,867 495,467 2,344,415 12% Lipljan 11,460,214 11,792,177 3,699,584 2,511,136 31% Plate i dnevnice 2,802,256 2,802,256 1,160,129 - 41% Robe i usluge 227,350 274,350 78,908 35,505 29% Komunalni troškovi 117,500 127,500 49,884 3 39% Subvencije i transferi 79,000 99,892 31,885 3,442 32% Nefinansijska imovina 1,143,877 1,322,594 24,287 326,960 2% Obili ć 4,369,983 4,626,592 1,345,093 365,910 29% Plate i dnevnice 8,926,236 9,026,483 3,766,336 - 42% Robe i usluge 852,457 854,013 384,178 26,075 45% Komunalni troškovi 284,000 284,000 145,064 6,215 51% Subvencije i transferi 175,000 175,000 92,386 1,250 53% Nefinansijska imovina 5,821,521 6,005,250 1,074,497 851,713 18% Podujevo 16,059,214 16,344,746 5,462,461 885,254 33% Plate i dnevnice 21,416,699 21,692,700 9,198,441 - 42% Robe i usluge 5,438,258 5,666,758 3,038,252 305,190 54% Komunalni troškovi 1,916,074 1,916,074 709,804 27,561 37% Subvencije i transferi 600,000 866,784 248,495 8,880 29% Nefinansijska imovina 32,370,653 47,217,277 4,430,887 3,568,700 9% Priština 61,741,684 77,359,593 17,625,879 3,910,331 23%
27
Opis Zakon
br. 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 2,892,672 2,935,288 1,252,544 - 43% Robe i usluge 424,646 460,064 243,667 12,543 53% Komunalni troškovi 94,968 94,968 39,656 3,557 42% Subvencije i transferi 62,914 72,914 39,680 200 54% Nefinansijska imovina 1,178,756 1,136,815 709,331 26,997 62% Štimlje 4,653,956 4,700,049 2,284,877 43,297 49% Plate i dnevnice 2,302,941 2,302,941 788,960 - 34% Robe i usluge 603,671 622,227 228,783 9,549 37% Komunalni troškovi 81,000 81,000 40,333 186 50% Subvencije i transferi 85,000 122,097 46,525 - 38% Nefinansijska imovina 1,905,858 2,584,681 370,031 381,701 14% Gračanica 4,978,470 5,712,947 1,474,633 391,437 26% Plate i dnevnice 3,325,880 3,325,880 1,351,273 - 41% Robe i usluge 341,564 433,365 169,911 9,667 39% Komunalni troškovi 100,500 115,500 49,336 25 43% Subvencije i transferi 35,000 35,000 11,939 - 34% Nefinansijska imovina 1,744,428 1,764,428 152,273 613,506 9% Dragaš 5,547,372 5,674,173 1,734,733 623,198 31% Plate i dnevnice 14,830,293 14,868,880 6,191,567 - 42% Robe i usluge 2,186,459 2,277,898 1,035,407 128,093 45% Komunalni troškovi 706,534 706,534 356,407 3,167 50% Subvencije i transferi 360,979 360,979 132,469 6,490 37% Nefinansijska imovina 13,510,753 14,449,726 5,228,197 1,443,897 36% Prizren 31,595,018 32,664,018 12,944,046 1,581,647 40% Plate i dnevnice 5,105,700 5,305,700 2,220,029 - 42% Robe i usluge 740,367 740,564 240,289 147,163 32% Komunalni troškovi 277,758 277,758 158,640 4,094 57% Subvencije i transferi 100,000 100,000 53,308 3,598 53% Nefinansijska imovina 3,138,662 3,280,936 811,273 1,400,273 25% Orahovac 9,362,487 9,704,958 3,483,539 1,555,128 36% Plate i dnevnice 5,929,898 5,965,229 2,515,659 - 42% Robe i usluge 831,468 881,089 377,986 24,284 43% Komunalni troškovi 227,000 227,000 128,808 272 57% Subvencije i transferi 130,000 130,726 71,759 1,250 55% Nefinansijska imovina 5,088,118 5,617,518 1,489,618 1,872,743 27% Suva Reka 12,206,484 12,821,563 4,583,830 1,898,550 36% Plate i dnevnice 5,998,476 6,108,478 2,549,012 - 42% Robe i usluge 738,982 738,982 346,799 26,566 47% Komunalni troškovi 186,610 186,610 92,899 - 50% Subvencije i transferi 60,000 60,000 45,840 10 76% Nefinansijska imovina 2,887,542 2,887,542 1,370,507 548,324 47% Mališevo 9,871,610 9,981,612 4,405,058 574,900 44% Plate i dnevnice 699,882 699,881 278,799 - 40% Robe i usluge 78,526 78,526 44,784 4,191 57% Komunalni troškovi 21,910 21,910 9,707 544 44% Subvencije i transferi 3,000 3,000 1,700 - 57% Nefinansijska imovina 223,968 301,506 31,779 184,250 11% Mamuša 1,027,286 1,104,823 366,769 188,985 33% Plate i dnevnice 3,991,652 4,011,930 1,666,830 - 42% Robe i usluge 303,242 507,912 300,343 19,011 59% Komunalni troškovi 126,130 126,130 70,875 90 56% Subvencije i transferi 10,314 76,214 73,866 2,261 97% Nefinansijska imovina 1,706,191 1,683,191 1,056,970 111,038 63% Dečani 6,137,529 6,405,378 3,168,883 132,399 49% Plate i dnevnice 10,173,871 10,193,871 4,246,418 - 42% Robe i usluge 1,497,938 1,628,868 832,737 89,819 51% Komunalni troškovi 548,799 602,699 338,733 277 56% Subvencije i transferi 403,000 513,000 478,470 1,500 93% Nefinansijska imovina 5,669,108 5,852,386 4,134,209 225,425 71% Đakovica 18,292,716 18,790,824 10,030,567 317,021 53%
28
Opis Zakon
br. 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 4,357,836 4,394,836 1,788,967 - 41% Robe i usluge 585,037 974,413 565,106 59,340 58% Komunalni troškovi 150,258 150,258 62,827 - 42% Subvencije i transferi 123,977 327,284 115,888 51,050 35% Nefinansijska imovina 1,872,684 1,788,375 336,554 401,025 19% Istok 7,089,792 7,635,166 2,869,342 511,414 38% Plate i dnevnice 4,400,396 4,418,595 1,812,419 - 41% Robe i usluge 515,684 560,885 383,418 12,627 68% Komunalni troškovi 148,026 168,032 87,436 33 52% Subvencije i transferi 80,465 110,503 82,912 550 75% Nefinansijska imovina 1,833,585 1,982,275 563,100 871,271 28% Klina 6,978,156 7,240,290 2,929,285 884,481 40% Plate i dnevnice 10,283,856 10,291,389 4,318,127 - 42% Robe i usluge 1,922,520 2,308,459 1,424,796 64,325 62% Komunalni troškovi 532,800 542,800 273,772 3,624 50% Subvencije i transferi 284,000 374,000 292,952 800 78% Nefinansijska imovina 5,161,670 5,437,888 953,705 1,861,128 18% Pejć 18,184,846 18,954,536 7,263,352 1,929,877 38% Plate i dnevnice 830,962 833,082 334,516 - 40% Robe i usluge 142,059 142,059 81,365 5,488 57% Komunalni troškovi 36,079 36,079 17,544 31 49% Subvencije i transferi 5,000 5,000 4,800 - 96% Nefinansijska imovina 254,472 302,151 150,006 300 50% Junik 1,268,572 1,318,371 588,231 5,819 45% Plate i dnevnice 1,610,600 1,610,600 645,138 - 40% Robe i usluge 220,974 220,974 1,678 1,321 1% Komunalni troškovi 30,410 30,410 - - 0% Subvencije i transferi 7,635 18,169 - - 0% Nefinansijska imovina 1,080,578 1,080,578 - - 0% Leposavić 2,950,197 2,960,731 646,816 1,321 22% Plate i dnevnice 11,349,101 11,349,101 4,508,512 - 40% Robe i usluge 1,442,216 1,652,299 669,434 125,627 41% Komunalni troškovi 485,115 495,115 203,290 1,046 41% Subvencije i transferi 572,952 591,536 312,809 18,301 53% Nefinansijska imovina 4,774,100 5,581,892 1,116,738 960,136 20% Mitrovica 18,623,484 19,669,943 6,810,784 1,105,109 35% Plate i dnevnice 5,923,547 5,974,316 2,490,449 - 42% Robe i usluge 767,460 767,460 304,511 31,203 40% Komunalni troškovi 144,560 144,560 72,081 360 50% Subvencije i transferi 110,000 110,000 74,533 400 68% Nefinansijska imovina 2,895,902 2,998,423 902,789 70,330 30% Srbica 9,841,469 9,994,759 3,844,362 102,293 38% Plate i dnevnice 7,222,060 7,254,039 3,001,396 - 41% Robe i usluge 1,062,744 1,256,469 551,859 295,614 44% Komunalni troškovi 274,750 287,750 98,539 6,357 34% Subvencije i transferi 109,863 127,863 80,580 1,950 63% Nefinansijska imovina 3,823,095 3,964,478 568,100 1,887,575 14% Vučitrn 12,492,512 12,890,599 4,300,474 2,191,497 33% Plate i dnevnice 1,147,368 1,150,368 476,567 - 41% Robe i usluge 92,439 97,649 12,261 8,819 13% Komunalni troškovi 11,392 11,392 668 - 6% Subvencije i transferi 7,853 7,853 - - 0% Nefinansijska imovina 727,632 727,632 - - 0% Zubin Potok 1,986,684 1,994,894 489,496 8,819 25% Plate i dnevnice 818,664 822,063 344,424 - 42% Robe i usluge 150,393 150,393 16,628 - 11% Komunalni troškovi 20,700 20,700 824 - 4% Nefinansijska imovina 885,906 885,906 5,691 640,215 1% Zvečan 1,875,663 1,879,062 367,567 640,215 20%
29
Opis Zakon
br 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 11,475,096 11,520,148 4,775,044 - 41% Robe i usluge 1,741,296 2,355,956 1,585,961 18,564 67% Komunalni troškovi 379,000 380,666 193,141 218 51% Subvencije i transferi 248,500 248,806 174,602 - 70% Nefinansijska imovina 3,823,156 4,036,987 2,550,100 88,580 63% Gnjilan 17,667,048 18,542,564 9,278,847 107,363 50% Plate i dnevnice 3,761,520 3,770,983 1,553,198 - 41% Robe i usluge 402,045 412,071 172,793 14,111 42% Komunalni troškovi 84,000 84,000 36,994 130 44% Subvencije i transferi 30,000 39,695 20,125 - 51% Nefinansijska imovina 1,180,190 1,271,329 249,487 139,639 20% Kačanik 5,457,755 5,578,078 2,032,598 153,880 36% Plate i dnevnice 5,256,600 5,335,891 2,213,515 - 41% Robe i usluge 417,652 443,966 177,161 44,048 40% Komunalni troškovi 132,000 132,000 67,655 1 51% Subvencije i transferi 27,500 107,371 93,070 50 87% Nefinansijska imovina 1,314,952 1,629,623 259,220 207,337 16% Kamenica 7,148,704 7,648,850 2,810,621 251,436 37% Plate i dnevnice 1,515,552 1,515,552 592,916 - 39% Robe i usluge 157,333 200,333 76,471 5,961 38% Komunalni troškovi 30,348 44,348 20,527 25 46% Subvencije i transferi 47,917 47,917 12,666 - 26% Nefinansijska imovina 527,940 536,711 62,765 305,970 12% Novo Brdo 2,279,090 2,344,861 765,345 311,956 33% Plate i dnevnice 1,708,802 1,722,023 599,227 - 35% Robe i usluge 332,125 349,249 114,340 3,640 33% Komunalni troškovi 76,471 82,547 20,177 100 24% Subvencije i transferi 5,000 5,000 2,113 - 42% Nefinansijska imovina 796,352 1,211,261 496,198 421,572 41% Štrpce 2,918,750 3,370,080 1,232,055 425,312 37% Plate i dnevnice 10,827,420 10,920,097 4,541,034 - 42% Robe i usluge 1,759,332 2,005,008 923,120 69,871 46% Komunalni troškovi 294,980 304,980 139,054 1,669 46% Subvencije i transferi 560,000 560,000 273,190 40,220 49% Nefinansijska imovina 6,084,140 6,859,481 1,359,109 3,142,963 20% Uroševac 19,525,872 20,649,566 7,235,507 3,254,723 35% Plate i dnevnice 5,304,972 5,389,846 2,215,320 - 41% Robe i usluge 724,196 761,471 303,291 31,237 40% Komunalni troškovi 200,000 200,000 96,874 3,509 48% Subvencije i transferi 110,000 124,880 73,980 1,150 59% Nefinansijska imovina 1,725,896 1,844,919 284,488 628,694 15% Vitina 8,065,064 8,321,116 2,973,953 664,590 36% Plate i dnevnice 679,798 679,798 262,563 - 39% Robe i usluge 84,530 94,530 47,449 1,500 50% Komunalni troškovi 23,900 27,971 16,882 - 60% Subvencije i transferi 5,157 5,157 4,390 - 85% Nefinansijska imovina 129,074 129,074 78,956 - 61% Parteš 922,459 936,530 410,239 1,500 44% Plate i dnevnice 1,033,908 1,043,290 430,381 - 41% Robe i usluge 151,999 151,999 66,387 8,661 44% Komunalni troškovi 30,795 30,795 15,358 - 50% Subvencije i transferi 17,000 37,186 5,650 200 15% Nefinansijska imovina 453,024 511,414 66,513 7,499 13% Elezov Han 1,686,726 1,774,684 584,289 16,360 33% Plate i dnevnice 561,127 561,125 231,120 - 41% Robe i usluge 124,381 134,157 66,278 1,645 49% Komunalni troškovi 18,000 18,000 9,185 189 51% Subvencije i transferi 4,800 4,800 4,220 - 88% Nefinansijska imovina 220,789 276,230 5,853 202,077 2% Klokot 929,097 994,312 316,656 203,911 32%
30
Opis Zakon
br. 04/L-079 Budžetska
izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze Progres
% 1 2 3 4 5 6=(4/3)
Plate i dnevnice 771,574 771,574 321,263 - 42% Robe i usluge 79,704 108,256 28,036 1,500 26% Komunalni troškovi 28,000 28,029 7,137 31 25% Subvencije i transferi 20,000 26,782 15,400 - 58% Nefinansijska imovina 191,087 232,769 - 19,660 0% Ranilug 1,090,365 1,167,410 371,836 21,191 32%
Ukupno Centralni i lokalni nivo 1,508,912,003 1,537,865,967 610,715,821 128,836,841 40% Pozajmice za KEK 15,000,000 15,000,000 4,270,210 - 28% Održavanje duga 24,000,000 24,000,000 10,613,879 - 44%
Ukupno 1,547,912,003.00 1,576,865,967 625,599,910 128,836,841 40%
Napomena: U totalu nije obuhvaćena isplata troškova od grantova donatora i poverilački fondovi.
Aneks-4. Izveštaj o plaćanjima prema članu 39.2 ZUJFO Prema članu 39.2 ZUJFO br. 03/L-048 Direkcija Trezora je izvršila ovu isplatu: Jedinica za monitoring , na osnovu ZUJFO prema članu 39.2 u toku izveštajnog perioda januar -30. juni 2012. izvršilo je predmet dobavljača '' Loni'' iz budžeta MP- KPS u iznosu od 298,536.92 evra.
