ENERO Lista de Chequeo Ambiental

4.14.1 REQUISITOS GENERALESPUNTAJEESTADO1La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 1400132La organizacin determina como cumplira los requisitos para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA33La organizacin define y documenta el alcance del SGA3Manual (falta que lo revise STDO, lo tienen hace un mes) reunion para revision el lunes 6 de Octubre William Mahecha y Yamile

4.24.2 POLTICA AMBIENTALPUNTAJEESTADO4La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, sta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios3reforzar la divulgacion de la politica, enfatizando que esta conformada por 5 directrices5La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, sta incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de contaminacin36La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relaci37La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales38La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se documenta, implementa y mantiene39La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella310La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta est a disposicin del pblico3

4.34.3 PLANIFICACIN4.3,1 Aspectos AmbientalesPUNTAJEESTADO11La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA3FORTALECER LA DIVULGACION DE MATRIZ CON ULTIMOS AJUSTES (FLASH AMBIENTAL)12La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para deternimar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio313La organizacin documenta la informacin (12 - 13) y la mantiene actualizada314La organizacin asegura que los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA34.3.2 Requisitos Legales y Otros RequisitosPUNTAJEESTADO15La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales3FALTA DIVULGACION DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES16La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales317La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA34.3.3 Objetivos, Metas y ProgramasPUNTAJEESTADO18La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin3revisar los programas para verificar plazos establecidos para su desarrollo. Alinear programas del PIGA con la matriz Yamile, Rosma, Adriana y Juan Carlos Tellez.19Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible320Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin,321Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba322Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y con la mejora continua323Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organzacin suscriba324Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos.325Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus aspetos ambientales significativos326Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y omerciales327Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, considera las opiniones de las partes interesadas328La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas229Los programas incluyen la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin330Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos2

4.44.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y AutoridadPUNTAJEESTADO31La Direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA3Plan de inversin Octavio32Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos humanos y habilidades espacializadas333Los recursos dispuestos por la direccin incluyen infraestructura de la organizacin334Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos financieros y tecnolgicos335Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz336La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para asegurar que el SGA se establece, implementa y337La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para informar a la alta direccin sobre el desempe34.4.2 Competencia, Formacin y Toma de ConcienciaPUNTAJEESTADO38La organizacin asegura que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin , sea competente tomando como base una educacin,2documentar y organizar para outsourcing, STRF Y STRH39La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA340La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados341La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA342La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su343La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados34.4.3 ComunicacinPUNTAJEESTADO44En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin2Se esta elaborando el manual de comunicaciones, realizar contacto para establecer fecha de entrega

Nos alleguen los procedimientos vigentes en cuanto a comunicaciones45En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas246La organizacin decide si comunica o no extenamente informacin acerca de sus aspectos abientales significativos y documenta su decisin247Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e implementa uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa24.4.4 DocumentacinPUNTAJEESTADO48La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas ambientales349La documentacin del SGA incluye la descripcin del alcance del SGC350La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados2alimentar portal ciudad calidad51La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en la norma NTC-ISO 140013alimentar portal ciudad calidad y ajustar52La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significati2alimentar portal ciudad calidad y ajustar, pendiente incluir formatos de matriz legal, de objetivos y metas4.4.5 Control de DocumentosPUNTAJEESTADO53Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO 14001 son controlados2Listado maestro (angela), permanente54La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin3Listado maestro (angela)Falta terminar de diligenciar la matriz del listado maestro55La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente356La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos357La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso358La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para asegurar que los documentos permanecen legibles y facilmente identificables359La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para asegurar que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha deternimado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGA y se controla su3Listado maestro (angela)Procedimiento control de documentos (STDO)*ajustar con metodologia adriana60La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caos de que se mantengan por cualquier razn3Listado maestro (angela)Procedimiento control de documentos (STDO)4.4.6 Control OperacionalPUNTAJEESTADO61La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajos las con362La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajos las con3verificar necesidad de complementar63La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajos las con3hacer seguimiento a clusulas contractuales (outsourcing)4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante EmergenciasPUNTAJEESTADO64La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos1complementar y unificar (manuel y cesar) STDO65La organizacin responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adeversos asociados1complementar y unificar (manuel y cesar) STDO66La organizacin revisa periodicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia1complementar y unificar (manuel y cesar) STDO67La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible1complementar y unificar (manuel y cesar) STDO

4.54.5 VERIFICACIN4.5.1 Seguimiento y MedicinPUNTAJEESTADO68La organizacin establece e implementa uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente3listas de chequeo, metas e indicadores de programas (consolidacion de matriz)69Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin3metas e indicadores de programas (consolidacion de matriz)70la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se conservan los registros asociados3consolidar informacion de recursos fisicos4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento LegalPUNTAJEESTADO4.5.2.171En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables372La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluacines peridicas34.5.2.273la organizacin evalua el cumplimiento con otros requisitos que suscriba2Revisar y ajustar normas en la matriz de requisitos legales74La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluacines peridicas2documentarlo, revisar criterios de cumplimiento4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin PreventivaPUNTAJEESTADO75La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas376Los procedimientos definen requisitos para la identificacin y correccin de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales377Los procedimientos definen requisitos para la investigacin de las no conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir378Los procedimientos definen requisitos para la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones aporpiadas definidas para prevenir su ocurrencia379Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas3falta conocer y aprobar STDO80Los procedimientos definen requisitos para la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas3falta conocer y aprobar STDO4.5.4 Control de los RegistrosPUNTAJEESTADO81La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de la NTC-ISO 140012codificar formatos e incluir nuevos formatos, revisar carpetas de contrato a gestores ambientales81La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios, para los resultados logrados3codificar formatos e incluir nuevos formatos83La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros384Los registros permanecen legibles, identificables y trazables2revisar trazabilidad4.5.5 Auditora InternaPUNTAJEESTADO85La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de la NTC-ISO 140012divulgar y solicita a OCI que estableca el programa de auditorias86La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA se ha implementado adecuadamente y se mantiene187La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras188La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditora teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas189Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de auditora que tratan sobre las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados390Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de auditora que tratan sobre la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos391La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora3

4.64.6 REVISIN POR LA DIRECCIN4.6PUNTAJEESTADO92La alta direccin revisa el SGA de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas293Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales294Se conservan los registros de las revisiones por la direccin295Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los resultados de las auditoras internas296Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba297Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas298Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el desempeo ambiental de la organizacin299Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el grado de cumplimiento de los objetivos y metas2100Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el estado de acciones correctivas y preventivas2101Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin2102Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales2103Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las recomendaciones para la mejora2104Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las descisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua2

consolTABLA DE PUNTAJESGENERALESNNUMERALIDEALREAL% CUMPLIMIENTONCAPITULOIDEALREAL% CUMPLIMIENTO1Numeral 4.199100.00%31Numeral 4.199100%2Numeral 4.22121100.00%72Numeral 4.22121100%3Numeral 4.3605896.67%203Numeral 4.3605897%4Numeral 4.3.11212100.00%44Numeral 4.41119586%5Numeral 4.3.299100.00%35Numeral 4.58497115%6Numeral 4.3.3393794.87%136Numeral 4.6392667%7Numeral 4.41119585.59%3794%8Numeral 4.4.12121100.00%79Numeral 4.4.2181794.44%610Numeral 4.4.312866.67%411Numeral 4.4.4151386.67%512Numeral 4.4.5242395.83%813Numeral 4.4.699100.00%314Numeral 4.4.712433.33%415Numeral 4.58497115.48%2816Numeral 4.5.199100.00%317Numeral 4.5.2121083.33%418Numeral 4.5.2.166100.00%219Numeral 4.5.2.26466.67%220Numeral 4.5.31818100.00%621Numeral 4.5.4121083.33%422Numeral 4.5.5211466.67%723Numeral 4.6392666.67%13Nota:Criterio de Calificacin: Cada requisito de norma cuenta con un numero determinado de debes a cumplir. Cada uno de ellos, es calificado de 0 a 3, de acuerdo a su nivel de avance.Real: Es la calificacion registrada de acuerdo a la implementacion de cada debe. El valor final del numeral sera la suma de la calificacion de cada debe.Ideal: Es el valor de la suma total de los debes exigidos en el numeral.

GraficoCapINFORME DE AVANCEIMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO:14001OFICINA DE GESTION AMBIENTALJULIO 15-08

GraficoCap99212160581119584973926

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS

Graf4.1110.96666666670.85585585591.15476190480.6666666667

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS

Graf4.2

Graf4.299

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1

Graf4.31

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,1

Graf4.4

Graf4.42121

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2

Graf4.51

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2

Graf4.6

Graf4.66058


Hoja10.9666666667

Numeral 4.3PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3

1212

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1

1

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1

99


1


3937


0.9487179487


11195


0.8558558559


2121

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1

1

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1

1817


0.9444444444


128


0.6666666667


1513


0.8666666667


2423


0.9583333333


99


1


124


0.3333333333


8497


1.1547619048


99


1


1210


0.8333333333


66

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2.1

1

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,1

64

IDEALREALTOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2.2

0.6666666667

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,2

1818


1


1210


0.8333333333


2114


0.6666666667


3926


0.6666666667


Documents

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