EL ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE … · Web viewEl Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER, es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín, encargado de

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INDER

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNINDER

MEDELLÍN

TABLA DE CONTENIDO1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL...................................................................................

1.2. QUE ES EL INDER...................................................................................................

2. MARCO FILOSOFICO DEL INDER................................................................................2.1. MISION.........................................................................................................................2.2. VISION......................................................................................................................

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INDER................................................................3.1. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................

4. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.......................................4.1. Cuestiones externas e internas pertinentes al SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL......4.2. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluido los requisitos legales y otros.........................................................................................................................4.3. Gestión de las partes interesadas................................................................................

4.3.1. Partes interesadas internas...................................................................................4.3.2. Partes interesadas externas..................................................................................

4.4. Revisión y seguimiento del contexto y las partes interesadas...........................105. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN...............................................................115.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL....................................................................11

5.1.1. Procesos que intervienen directamente dentro del Sistema de Gestión Ambienta.......................................................................................................................11

6.1. POLITICA INTEGRAL DE GESTIÓN.........................................................................126.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS..................................................................................137.1. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS........................................................147.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS....................................................158. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS......................17

8.1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALES..................................178.2.1. PROGRAMAS AMBIENTALES..............................................................................17

8.2.1.1. USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA...................................................178.2.1.2. USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA.........................................198.2.1.3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS........................................................218.2.1.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS...........................................228.2.1.5. COMPRAS SOSTENIBLES............................................................................248.2.1.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL (PEA)..................................................................268.2.1.7. PROGRAMA DE MOVIBILIDAD SOSTENIBLE.............................................29

9. APOYO..........................................................................................................................309.1.2. Contratistas.........................................................................................................30

9.2. TOMA DE CONCIENCIA............................................................................................319.3. MATRIZ DE COMUNICACIONES..............................................................................3110. INFORMACIÓN DOCUMENTADA............................................................................3110.1. GENERALES..........................................................................................................3111. OPERACIÓN..............................................................................................................3111.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL..................................................3212. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL........................................................32

12.1. INDICADORES........................................................................................................33

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.2. QUE ES EL INDER.

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER, es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín, encargado de fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín.

INDER Medellín es un agente de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y respetuosa de la vida.

2. MARCO FILOSOFICO DEL INDER

2.1. MISION

Fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín.

2.2. VISION

El Instituto de Deportes y Recreación INDER Medellín será un agente de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y respetuosa de la vida.

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INDER

3.1. INTRODUCCIÓN

El INDER certificó su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el año 2014, y un año después se articularon todos los sistemas, donde nació el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que abarcaría el funcionamiento del mismo. A la fecha, este SIG ha sido actualizado en sus compromisos de calidad, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo (SST), por lo tanto, bajo estas nuevas orientaciones se plantean cambios en el SGA, los cuales radican en las declaraciones del compromiso ambiental consignados en la Política Integrada de Gestión y los objetivos y metas del SGA.

Un cambio importante respecto al Sistema de Gestión Ambiental planteado para 2016-2018, surge a partir de la necesidad de articular a los nuevos objetivos y metas las

acciones que desde los programas ambientales se han venido ejecutando, para mejorar el sistema y control documental de éstas. Es así como en esta actualización del SGA se podrán evidenciar nuevas estructuras en los programas ambientales en función de orientar las acciones previas ejecutadas y nuevas estrategias y proyectos.

En la implementación del SGA 2019 se podrán evidenciar de manera más clara las condiciones internas y externas del SGA que permitieron tener una visión de las necesidades que se incluyeron en los planteamientos estratégicos que se muestran a continuación. De esta manera el panorama de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas del SGA INDER se convierten en un insumo estratégico que mejora la comprensión de la implementación del mismo en función de nuevas condiciones operativas y administrativas que se dan en el instituto.

4. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

4.1. Cuestiones externas e internas pertinentes al SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

El equipo técnico ambiental INDER que integra el SGA de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Escenarios Deportivos, identificaron y definieron las condiciones externas e internas del funcionamiento del SGA INDER, con el objeto de orientar las acciones estratégicas en el proceso de actualización, a las cuales se les realiza seguimiento anualmente.

4.2. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluido los requisitos legales y otros.

Se realizó la identificación de los actores que a nivel interno y externo tienen inferencia en el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, tanto desde sus necesidades, como intervenciones, expectativas, roles, entre otros. Este análisis cobra importancia, toda vez que se el SGA influye en la toma de decisiones y acciones a nivel interno en los procesos misionales y estratégicos, así como en los usuarios y las comunidades de la ciudad en general; pero también es influenciado por decisiones que se toman a nivel normativo por las autoridades ambientales y otros grupos de interés.

El SGA adquiere de esta manera capacidad para optimizar los canales de comunicación y divulgación de la información ambiental pertinente, dar respuesta a las necesidades, expectativas, requerimientos y demás acciones que se susciten para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados, los cuales dada su naturaleza dependen de las dinámicas de interacción con personas y grupos de interés.

4.3. Gestión de las partes interesadas

Toda vez que se identifican los actores del SGA, se definen los mecanismos que propicien una interacción eficiente para cumplir con las expectativas y abordar las necesidades de cada uno de ellos. De esta manera, acorde a las características de los procesos misionales y al relacionamiento interinstitucional histórico y potencial del INDER, se definen las siguientes acciones:

4.3.1. Partes interesadas internas

4.3.1.1. Comité Ambiental

Este fue creado mediante la Resolución 1141 de 2013 con el objetivo de direccionar y apoyar la ejecución de las acciones pertinentes para el funcionamiento del SGA del INDER.

Dentro de sus funciones específicas se encuentra el acompañamiento y revisión periódica a los procesos y actividades con inferencia en el manejo de aspectos e impactos ambientales, direccionar las capacitaciones ambientales para el personal INDER, el relacionamiento interinstitucional, entre otros.

4.3.1.2. Grupos Ambientales

Se definen mediante la misma resolución, con el objetivo de principal de apoyar a la gestión de programas y proyectos ambientales en las subdirecciones y oficinas asesoras del INDER. De esta manera son el enlace directo del SGA en cada uno de los procesos y acciones que se definen en los programas y componentes ambientales del sistema.

4.3.2. Partes interesadas externas

4.3.2.1. Cultura D

Este proyecto se constituye como la apuesta del INDER para generar procesos de intervención social que promuevan una Medellín más segura, equitativa, legal y sostenible, como mecanismo de construcción de una mejor ciudad. De las líneas de intervención que se plantean en el proyecto, las siguientes apuntan al trabajo con usuarios y comunidades en territorio.

Intervención Comunitaria: Dinamizar el territorio a través de espacios de interlocución entre la institucionalidad y la comunidad, para la planeación y ejecución conjunta de actividades deportivas, recreativas y de actividad física.

Comunicaciones y Apoyo a Eventos: Posicionar el proyecto Cultura D con el público interno y externo en la ciudad de Medellín a través de estrategias comunicacionales.

Gestión Territorial: La gestión territorial consiste en la coordinación de la intervención en el territorio teniendo en cuenta las prioridades y estrategias de las diferentes áreas de la institución, buscando optimizar la promoción, seguimiento, control y evaluación de los servicios ofrecidos a la comunidad; a través de un equipo de profesionales de las áreas técnicas y sociales, buscando atender a la comunidad de manera integral de acuerdo a sus necesidades, a través de planes de trabajo concertados que incluyen la comunidad y la institucionalidad.

Planeación Local y Presupuesto Participativo: Es el proceso técnico, político, permanente y sistemático de deliberación, concertación, definición de acuerdos y compromisos entre actores del territorio y el Estado, cuyo propósito es el desarrollo integral de la comuna y corregimiento. Se realiza con la orientación técnica del Departamento Administrativo de Planeación y el concurso de las dependencias del nivel central y entidades descentralizados, quienes se articulan en el marco de su quehacer misional. Este proceso hace parte integral del Sistema Municipal de Planeación, es promovido por el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación y la ciudadanía.

Subdirección de Fomento: Estrategia comprometida con la prestación del servicio, donde se articulen los diferentes procesos misionales y de apoyo que tiene el INDER con el territorio; propendiendo por el cumplimiento de metas y objetivos institucionales que nos lleven a impactar significativamente a toda la comunidad.

4.3.2.2. Alianzas estratégicas

La articulación de las diferentes entidades que involucra al sector público y el privado se deben llevar a cabo para consolidar esfuerzos y desarrollar en conjunto diferentes proyectos que logren vincular a la comunidad con el fin de promover la corresponsabilidad ciudadana en las buenas prácticas ambientales, determinado las obligaciones de cada cooperante.

Sector Público: Secretaría de Medio Ambiente, Empresas Varias de Medellín, DAGRED, Área Metropolitana, Jardín Botánico, EPM.

Secretaria de Medio Ambiente: Desde el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín- SIGAM articula, facilita y hace más eficaz y eficiente la gestión

Ambiental entre las dependencias del municipio, así como las interacciones con otras instituciones locales estatales, no gubernamentales y todos los sectores comprometidos en el manejo ambiental del municipio.

El INDER se vincula desde el comité temático Interinstitucional de Aseo y Ornato el cual con los otros comité se encarga de articular los lineamientos de la política ambiental nacional, regional y local con los campos estratégicos, programas y proyectos del Plan ambiental de Medellín- PAM- y con los autores del Sistema de gestión Ambiental de Medellín- SIGAM, para trabajar y gestionar propuestas que contribuyen al mejoramiento ambiental capacitaciones, talleres, obras de teatro y otras actividades que se puedan articular.

Empresas Varias de Medellín: mediante la integración de los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, aporta al mejoramiento y desarrollo en torno a la calidad de vida de los habitantes donde presta sus servicios, el INDER se articula para mejorar el manejo de los residuos sólidos de los escenarios deportivos teniendo un contacto directo con el Subdirector operativo con el fin de atender las problemáticas ambientales en cada zona con su supervisor encargado.

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres de Medellín (DAGRED): Siendo DAGRED conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, con el objeto de dar soluciones a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos; es necesario que todas aquellas actividades que se ejecuten estén enmarcadas bajo las directrices y lineamientos señalados en la legislación proyectada para tal efecto.

EL INDER se articula en los planes, programas, proyectos y acciones para la prevención y atención de Emergencias y Desastres que se desarrollan desde el DAGRED, para analizar las zonas de posible riesgo de los escenarios deportivos y establecer las acciones conjuntas que se deben ejecutar para una buena atención de los desastres.

Área Metropolitana: El Área Metropolitana del Valle de Aburra actualmente cumple funciones de planificar el territorio puesto bajo su jurisdicción, ser autoridad ambiental en la zona urbana de los municipios

que la conforman, ser autoridad de transporte masivo y metropolitano, ejecutar obras de interés metropolitano.

El INDER determinara unas estrategias basadas en la entrega de documentación en los tiempos solicitados y el desarrollo de los trámites correspondiente para los proyectos, que le permitan el cumplimiento de la norma y las exigencias de la autoridad ambiental

Empresas Públicas de Medellín (EPM): Con la Fundación EPM, El concepto del ambiente es integral, pues considera las variables física, biótica y social, entre las cuales existe una permanente interacción, que hace que las acciones sobre cualquiera de ellas repercutan sobre las demás.

Desde la promoción de los programas de cada proyecto ambiental de EPM, buscar las alianzas para consolidar conocimientos y desarrollar actividades para promover el cuidado con el Medio Ambiente con el fin de que nos integren en cada proceso de gestión Ambiental.

Sector Privado: se determina que con los otros cooperantes del sector privado desde la promoción de la oferta y la gestión Ambiental se integraran, se informaran a estos los beneficios tributarios que implica el apoyo de estos a nuestra gestión: Ligas, Clubes, Organización Comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Asocomunales.

4.4. Revisión y seguimiento del contexto y las partes interesadas.

Este se revisará en la Revisión por la Dirección que está programada anualmente, conforme evolucione el Instituto y sus riesgos y oportunidades, deberá ser modificado respecto a su contenido y precisión cuando se considere necesario para mantenerlo vigente en el documento M-DIR-020 versión 01.

Anexos1: Análisis de contexto del Sistema Integrado de Gestión 2019. Anexos2: Análisis de contexto, partes interesadas y matriz de riesgos 2019

5. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Para la NTC ISO 14001: "Administración, gestión del mantenimiento y adecuación de la sede administrativa del INDER Medellín y la Unidad Deportiva Estadio Atanasio Girardot."

5.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1.1. Procesos que intervienen directamente dentro del Sistema de Gestión Ambienta.

Procesos Misionales Gestión de la infraestructura Administración y gestión de Escenarios Deportivos

Procesos Estrategicos Direccionamiento y planeación institucional Gestión de la información y las comunicaciones

Proceso Apoyo: Gestión de bienes y servicio Gestión de la contratación Gestión Juridica Gestión Humana

6. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Desde el Comité Interinstitucional se informa al comité directivo sobre las acciones y eficiencia del SGA, se toman acciones de mejora puestas en marcha por la Oficina Asesora de Planeación, la cual define lineamientos y realiza acciones de monitoreo y seguimiento.

Sin embargo, para cada uno de los componentes y programas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, se han definidos unos roles y responsabilidades que corresponden a las acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas, está definición está en el marco de las actividades profesionales y operativas.

Esta matriz se define acciones específicas en los ámbitos estratégico, administrativo y operativo, con el objetivo de generar de manera integrada, acciones de liderazgo y corresponsabilidad, para optimizar el proceso de mejoramiento continuo de los programas y acciones del Sistema de Gestión Ambiental.

Anexo 4. Matriz de roles y responsabilidades

6.1. POLITICA INTEGRAL DE GESTIÓN

El compromiso de la Alta Gerencia, frente a la satisfacción de los usuarios y la responsabilidad social con la oferta institucional y la promoción de la protección del Medio Ambiente define lo siguiente:

El INDER contribuye a la formación de la cultura ciudadana y la convivencia en el municipio de Medellín, a través de la oferta de actividad física saludable, prácticas deportivas y recreativas, en espacios sostenibles, segura y adecuada. El Instituto enmarca su empeño de gestión Integral, en el cumplimiento de sus requisitos aplicables, la planificación estructurada, el control y mejoramiento continuo de los procesos y asumiendo con responsabilidad los siguientes compromisos:

Con los ciudadanos

Identificamos las necesidades y expectativas de forma permanente con el fin de orientar la gestión a la satisfacción del ciudadano. Con los nuestros

Prevenimos la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales identificando peligros, valorando y controlando riesgos. Contamos con personal y proveedores competentes y calificados.

Con el medio ambiente

Promovemos la protección del medio ambiente y nos comprometemos a mejorar nuestro desempeño ambiental, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales,

reduciendo la contaminación y generando cultura ambiental en nuestro personal y usuarios.

Con la administración de recursos

Administramos de forma eficiente los recursos financieros, físicos, tecnológicos, naturales y el talento humano. Asignamos los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano, un ambiente laboral seguro y saludable.”

6.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fomentar el deporte, la recreación y la actividad física, para mejorar la convivencia, la cultura ciudadana y la calidad de vida en el municipio de Medellín.

Administrar infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física, que

permita la eficiencia de los recursos, la equidad y la sostenibilidad.

Direccionar el diseño y la implementación de la política Pública, para la promoción del deporte, la actividad física y la recreación del Municipio de Medellín.

Generar alianzas con diferentes organizaciones y entidades que hacen parte del Sistema Municipal del DRAF, para desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en Medellín.

Fortalecer el Sistema de Gestión Integral proponiendo herramientas prácticas que apoyen los procesos institucionales, dando respuesta a los requerimientos legales y promoviendo la mejora continua del sistema.

Administrar de forma eficiente los recursos financieros, físicos, tecnológicos, naturales y el talento humano. Asignamos los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

7. ABORDAR EL RIESGO.

Para abordar la Administración de los Riesgos el instituto establece una Política Integral de Gestión del Riesgo adoptada por la Resolución 956 de 2018, dentro de la cual se define una metodología que estará determinada por los lineamientos de la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 4. Es

importante aclarar que los riesgos ambientales están dentro de los riesgos de Gestión, ya que buscan definir controles para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.

Anexo. Anexos2: Análisis de contexto, partes interesadas y matriz de riesgos 2019

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

El INDER evalúa sus Aspectos e Impactos Ambientales por medio de una Matriz de desempeño ambiental, la cual permite identificar la significancia de los aspectos en función de una serie de criterios de evaluación y el análisis de impactos ambientales directos e indirectos asociados a las actividades y operaciones que se realizan en el instituto.

La matriz se encuentra en la herramienta ISOluciòn para su manejo y actualización, proceso que debe aprobarse por parte de la Oficina Asesora de Planeación y se convierte en una de las bases técnicas para la formulación de proyectos y estrategias en los Programas Ambientales del SGA.

La priorización de las acciones estratégicas del SGA este sábado en la significancia de los aspectos ambientales.

Anexo3. Matriz de aspectos e impactos ambientales.

7.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El INDER establece los requisitos legales ambientales, por medio de una revisión normativa a las diferentes páginas de consulta y consolida la información en una herramienta llamada matriz de requisitos legales ambientales, la cual está dividida según los aspectos ambientales, y estos están definidos por componente (gestión ambiental, agua, suelo, energía y aire), la norma se determina por artículo, se realiza actualización trimestral y una evaluación anual del cumplimiento.

Ver anexo: Matriz de requisitos legales y fichas de contratación.

8. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

8.1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALES.

Promover la protección del medio ambiente y mejorar nuestro desempeño ambiental, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo la contaminación y generando cultura ambiental en nuestro personal y usuarios Cumplir con los requisitos normativos ambientales vigentes acorde a las actividades y operaciones del instituto.

OBJETIVOS METASINDICADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA ASOCIADO

Desarrollar e implementar acciones por parte del Instituto de Deporte y Recreación que establezcan gestión en el uso eficiente del agua.

Mantener el consumo promedio anual de agua que no aumente en un 25% anual, con límite de control de 30%. –Estadio Atanasio Girardot.

Consumo de m3 año vigente /Línea base de consumo de agua año anterior-100

Programa de Uso Eficiente y Racional

del Agua Mantener el consumo promedio anual de agua que no aumente en un 10% anual, con límite de control de 15% - Sede Administración.

Consumo de m3 año vigente /Línea base de consumo de agua año anterior-100

Optimizar el consumo de agua perca pita con meta del 0,80%, con límite control de 2%.

Consumo de agua mes estadio/Ingresos personas estadio mes

Garantizar la eficiencia en el consumo del recurso energético para las actividades y operaciones INDER.

Optimizar el consumo de energía eléctrica perca pita con meta del 1%, con límite control de 2%.

KW Consumidos mes estadio/Ingresos personas estadio mes

Programa de Uso Eficiente y Racional

de la Energía

Mantener el consumo promedio anual de energía eléctrica que no aumente en un 2% anual, con límite de control de 10%.

Energía Eléctrica Consumida en año vigente /Energía Eléctrica Consumida año anterior

Definir los lineamientos para el manejo seguro de sustancias químicas en el INDER, considerando los procesos de contratación, compra, recepción, almacenamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos, con el fin de prevenir y evitar daños en las personas, los bienes, la comunidad circundante y el medio ambiente.

Implementar el 100% de las actividades establecidas dentro del programa de Sustancias.

6. Número de actividades ejecutadas / Nª actividades programadas *100 Programa de

Sustancias Químicas

Cumplir el 90 % de los requisitos legales aplicables

Lista de verificación de chequeos semestre anterior /Lista de verificación chequeos semestre vigente

Incorporar la metodología para la implementación de compras públicas sostenibles en la contratación del INDER Alcaldía de Medellín.

2.6. Implementar el 100% de las actividades establecidas dentro del Programa de Compras Sostenibles.

7. Número de actividades ejecutadas / Nª actividades programadas *100

Programa de Compras

Sostenible

Garantizar que el 70% de los contratos para suministro de insumos y materiales químicos, cumplan con criterios de sostenibilidad y normatividad ambiental en el servicio.

N° de contratos que deben incluir criterios/N° de contratos que deben incluir criterios

Establecer herramientas para la gestionar los residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos del Estadio y la Sede Administrativa, garantizando la implementación de acciones en cumplimiento de la norma

Controlar el manejo y disposición final del 100% de los residuos peligrosos químicos generados en las actividades de mantenimiento.

Kilos de residuos peligrosos entregados a gestor autorizado semestralmente

Programa de Manejo Integral de Residuos Solidos

El cumplir el 100% de las acciones definidas del PMIRS. .

Actividades ejecutadas/ Actividades programadas

Garantizar el aprovechamiento del 45% de los residuos reciclables y reutilizables generados.

Kg de residuos sólidos aprovechables separados adecuadamente/Kg de residuos sólidos generados

Contribuir a una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el personal INDER y los usuarios de nuestros servicios.

Sensibilizar en temas de responsabilidad ambiental al 100% de los colaboradores del personal INDER, tanto vinculados como contratistas.

Servidores que conocen el SGA/Servidores encuestados Programa de

Educación Ambiental Divulgar los programas ambientales y

generar conciencia en su implementación 100%.

Actividades ejecutadas/ Actividades programadas

Fortalecer las estrategias de movilidad que reduzcan el impacto en la calidad del aire y promover la utilización del espacio urbano.

Reducir el 5 % del total de sus emisiones generada por los empleados institucionales Un (1) año después de implementado el plan MES.

Cálculo de la huella de carbono

Programa de Movilidad Sostenible 100% de las actividades

implementadas del Programa de Movilidad.

Número de actividades ejecutadas / Nª actividades programadas *100

8.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.

8.2.1. PROGRAMAS AMBIENTALES

8.2.1.1. GESTIÓN DEL AGUA

Descripción del Programa: Este programa está compuesto por unos proyectos y estrategias que permitirán aumentar la eficiencia en el uso del agua, lo cual tendrá una inferencia directa en los consumos y desperdicios del recurso. La importancia de este programa para la institución radica en la responsabilidad que como entidad pública se tiene con los recursos naturales y el compromiso de aportar a la sostenibilidad de la ciudad, toda vez que se conocen los conflictos por el acceso al recurso hídrico de calidad.

Para esto se propone evaluar la viabilidad y pertinencia de incorporar tecnologías limpias (apropiadas), ajustes en los procedimientos de las operaciones y actividades que requieren hacer uso del este recurso natural, y procesos educativos que estarán desarrollados de manera transversal por el programa de educación ambiental.

Proyectos y Estrategias:

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Desarrollo De Aspectos Normativos.

Desarrollo de matriz legal, fortalecimiento de la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de roles y responsabilidades.

Elaborar fichas de requisitos ambientales para los procesos de contratación.

Profesional a cargo

Definir estrategias para el cumplimiento de la matriz de aspectos ambientales y realizar seguimiento para su cumplimiento.

Articular al grupo de contratación para definir los lineamientos para la inclusión de los requisitos legales en la contratación.

2. Uso eficiente del agua.

1. Inventariar y diagnosticar los inmuebles de los baños de estadio y área administrativa y realizar propuesta implementando de tecnologías apropiadas para aumentar la eficiencia del uso del agua.

Profesional a cargo

2. Inspección y mantenimiento de las tuberías internas, duchas, lavamanos, unidades sanitarias (flotadores, empaques entre otros) y canillas que se tiene para el aseo, verificando fugas y diagnosticando el estado de los sistemas. Utilizar geófono para verificación de redes internas.3. Diligenciar formato destinado para el registro de la inspección y corrección de los sistemas Hidraulicos del estadio y sede Administrativa. 4. Verificar el correcto funcionamiento de la recirculación del agua para el riego de la grama natural del Estadio Atanasio Girardot.

almacenamiento de agua para riego 2 veces al año.6. Solicitar visita de EPM cada vez que se presenten anomalías en la facturación que no se puedan justificar con la cantidad de eventos en el Estadio y Sede Administración.7. El aseo de las áreas importantes del Estadio y Sede se realizará evitando siempre el mal uso del agua, utilizando accesorios como la hidrolavadora. Espacios como: Cárcamos de agua lluvias, corredores del Estadio, ceras, paredes entre otros.8. Diligenciar el indicador que presenta el consumo de agua cada mes y realizar análisis trimestrales.

3. Disposición final de las aguas residuales.

Las actividades que se desarrollan en el estadio Atanasio Girardot y Sede administrativa del Instituto de Deporte y Recreación generan unos vertimientos puntuales a fuentes superficiales y sistema de alcantarillado, aguas residuales domésticas y no domésticas, una de las actividades más representativas de impacto ambiental es el riego con agroquímicos para el cuidado de la grama natural, el cual genera las aguas residuales no domésticas.

1) Muestreo de las aguas residuales generadas del riego que se realiza a la grama natura del Estadio Atanasio Girardot.

Profesional a cargo

2) De acuerdo a los resultados del muestreo de las aguas residuales generadas del riego que se realiza a la grama natura del Estadio Atanasio Girardot, general informe a la autoridad ambiental.

3) Verificar la disposición final de los residuos líquidos generados en los baños portátiles.

4) Realizar inspección para realizar preventivos y correctivo de daños en el sistema de alcantarillado interno del Estadio Atanasio Girardot y Sede Admirativa.

5) Registrar en formato destinado la inspección y correctivos de daños en el sistema de alcantarillado interno del Estadio Atanasio Girardot y Sede Admirativa.

6) Limpieza de pozos de aguas residuales, ubicados dentro del Estadio con el fin de cuidado y mantenimiento de los sistemas de bombas eyectoras.

4. Comunicación.

Divulgar por medio de diferentes canales, las estrategias definidas promoviendo la participación y el conocimiento de las diferentes herramientas definidas.

1. Divulgar los roles y las responsabilidades a las partes interesadas.

Profesional a cargo

2. Actualizar la matriz de comunicaciones con los tips semestral sobre el uso responsable del recurso agua.

3. Publicar en la página web un video sobre el programa Gestión del Agua.

4. Capacitación al personal de la brigada acerca de la importancia de los mantenimiento preventivos en todas las redes hidrosanitarias y sus accesorios y a partir de este generar formato que registre la revisión de los mismos.5. Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización del uso eficiente y ahorro del agua.

8.2.1.2. USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA

Descripción del Programa: Los proyectos y estrategias que se desarrollarán en este programa están orientados a consumir de manera más eficiente el recurso energético proveniente de la matriz energética nacional, la cual si bien en un 80% proviene de una fuente denominada limpia (hidroeléctricas), el restante 20% ocasiona la generación directa de gases de efecto invernadero que son la principal causa del Calentamiento y Cambio Global. En Colombia es importante regular los consumos de energía convencional, porque la construcción de hidroeléctricas y las operaciones requeridas para garantizar el servicio público, intervienen ecosistemas importantes para el País como; los bosques naturales, y generan grandes impactos socio-ambientales que incluyen desde cambios en microclimas, régimen de aguas, vocaciones económicas y desplazamientos, entre otros.

Las acciones para desarrollar el programa están encaminadas a incorporar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas o limpias, realizar un mayor control sobre las condiciones anómalas que puedan representar consumos excesivos o

fantasmas y la educación ambiental desarrollada de manera transversal por el programa de educación ambiental.

Estrategias y actividades:

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA SEGUIMIENTO

Y MONITOREO

CUMPLIMIENTO

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electromecánicos, sistemas de acondicionamiento de aire, subestaciones eléctricas y ascensores.

Ingeniero Electricista

C-700006005-19

Mensual el desarrollo de las actividades.

Anual la contratación.

SI

Proyecto Panales Solares para la Sede Administrativa áreas generales

Ingeniero Electricista Pendiente Seguimiento

mensual NO

Identificar las necesidades del personal de mantenimiento de la brigada (perfil y capacitaciones).

Líder de Brigada.

Pendiente

Anual NO

Identificar y presupuestar las necesidades de la Entidad para sistemas o equipos que contribuyan al ahorro de energía (suministro de herramientas).

Ingeniero ElectricistaIngeniero AmbientalLíder de Brigada

Próximo contrato de insumos de brigada

Trimestral NO

Seguimiento de la demanda de energía de las fuentes de suministro y distribución de energía (sede administrativa y estadio Atanasio Girardot).

Ingeniero ElectricistaIngeniero AmbientalLíder de BrigadaY Gabriel Naranjo

Reporte de indicadores Mensual SI

Realizar el inventario de equipos eléctricos existentes en las bodegas del estadio Atanasio Girardot (propias o comodato).

Administrador del estadioLíder de Brigada

Pendiente Anual NO

Realizar mantenimientos periódicos a todos los equipos eléctricos existentes, luminarias, redes eléctricas, entre

Líder de Brigada. Reportes de mantenimiento de brigada

Mensual SI

ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA SEGUIMIENTO

Y MONITOREO

CUMPLIMIENTOotros.Realizar campañas de buenas prácticas dirigidas a todo el personal Inder.

Gestor Ambiental. Pendiente Semestral NO

8.2.1.3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Descripción del Programa: este programa está orientado a realizar el manejo adecuado de sustancias químicas que se requieren para las actividades y operaciones de mantenimiento y aseo especialmente, y responde a la necesidad de aportar a solucionar las problemáticas socio-ambientales que se derivan de un manejo y gestión inadecuados de estas. Cuando se usan de sustancias químicas, los residuos que se generan son peligrosos desde el punto de vista ambiental y social, por la contaminación y la difícil depuración natural de estas sustancias, lo que ocasiona la permanencia de los efectos negativos a largo plazo en fuentes hídricas, suelo y aire, recursos altamente intervenidos por las personas, situación que puede generar afectaciones a la salud hasta el nivel genético. Por ende, las sustancias químicas deben manejarse de la manera más eficiente posible y los residuos peligrosos derivados de su uso deben inactivarse y disponerse en dispositivos especiales que garanticen que no tendrán interacción con el ambiente y las personas, evitando las afectaciones mencionadas, lo que da a entender que no pueden en todo caso disponerse como residuos ordinarios en rellenos sanitarios u otros sumideros.

Este programa está diseñado e implementado por el Sistema Integrado de Gestión, toda vez que en su mayoría el control corresponde por su naturaleza al sistema de salud y seguridad en el trabajo; sin embargo en los componentes de consumos de sustancias químicas para las actividades y generaciones de residuos peligrosos existen unas responsabilidades del SGA que están claramente expresadas en las metas asociadas al sistema en los programas Manejo de Sustancias Químicas y el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.



Documentación Programa de

Sustancias QuímicasEntrega de kit -antiderrames

Profesional Salud Ocupacional - Asesoría ARL Sura

Realización inventario sustancias químicas

Profesional Salud Ocupacional

Inspecciones de verificación Profesional Salud Ocupacional

Adecuaciones del almacenamiento de sustancias químicas

Profesional Salud Ocupacional Ingeniero Ambiental

Etiquetado de sustancias químicas


Evaluación de manipulación de sustancias químicas


Divulgación Programa de Sustancias

Químicas

Socialización del programa de Sustancias Químicas


Socialización de clasificación de sustancias químicas y hojas de seguridad


Capacitación productos químicos, fichas técnicas y hojas de seguridad


Ejecución Programa de Sustancias

Químicas

Ejecución simulacro de emergencia

Profesional Salud Ocupacional Ingeniero Ambiental

8.2.1.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Descripción del Programa: este programa está orientado a realizar el manejo y garantizar una adecuada gestión de los diferentes tipos de residuos sólidos que se generan en el instituto: ordinarios, aprovechables y peligrosos (incluye RAEE). Las importancias de estas acciones radican desde el punto de vista ambiental, en los conflictos que se viven en la actualidad en el país, debido a los inadecuados manejos de los rellenos sanitarios que generan contaminación a fuentes hídricas, suelo y generación de metano y que se colmatan de manera rápida, lo que implica la apertura de nuevos rellenos sanitarios. Desde una mirada social, el emplazamiento de estos rellenos sanitarios y los sumideros a cielo abierto, generan problemas de salud a las poblaciones que se ubican inclusive a kilómetros, pero también cuando se hace un adecuado manejo de los residuos, se contribuye a la construcción social mediante la dignificación de la labor

de los recuperadores ambientales y el mantenimiento económico que se puede derivar de las donaciones que se realizarían del material aprovechable.

Este programa deberá contemplar todas las fases del manejo de residuos sólidos a nivel institucional (generación, separación en la fuente, transporte y almacenamiento temporal), pero también debe plantear las estrategias que permitan garantizar la adecuada gestión y tratamiento de los residuos.


ACTIVIDADES RESPONSABLE EVIDENCIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Sensibilizaciones sobre manejo de residuos sólidos a los actores involucrados en el PMIRS

Contratista (3555-18) hasta diciembre de 2018

Apoyo ambiental de subdirección de escenarios

Cultura D

Presentaciones y listas de asistencia a las diferentes capacitaciones

Listas de asistencia a jornadas de intervención que incluyen la temática en manejo de R.S. de Cultura D

Semestral, indicadores de personal y usuarios sensibilizados

Actualización de la caracterización de R.S, en la Sede Administrativa y el EAG

Implementación de PMIRS sede administrativa y EAG 2019

Contratista (3555-18)Apoyos ambientales de la OAP y Escenarios

Proceso de selección abreviada 2019 LP 002-19

Diagnóstico y formulación MIRS Sede Administrativa y EAG

Anual, se actualiza mediante las obligaciones específicas al contratista PMIRS

Adecuación de bodegas de residuos sólidos, peligrosos y recuperables (2019)

Apoyo a la administración de escenarios deportivos/Apoyo ambiental de escenarios

Lineamientos técnicos normativos en los PMIRS actualizados de la Sede y el EAG contrato 3555-18

Actividades contractuales LP 002 de 2019

Reuniones con subdirección y

Lista de chequeo de condiciones de las bodegas de los residuos sólidos

brigada

Lineamientos para arrendatarios del EAG y la Sede Administrativa

Comité de Contratación/Administración del EAG/ Apoyo Ambiental subdirección de escenarios

Fichas legales para contratos Inder

Anual, mediante proceso de contratación.

LCH trimestrales a los arrendatarios

Adecuación y cambio de los puntos ecológicos

Apoyo Ambiental subdirección de escenarios y OAP

Contrato 3555 -18

Facturas y acta de recibo a satisfacción de Puntos Ecológicos adquiridos en el contrato

Actas de recibo Almacén Central

Actas de recibo a satisfacción

Recolección de tapitas PET para la fundación Niños de Cristal

Contratista implementación PMIRS 2019

Puntos de recolección en las porterías principales de la Sede Administrativa y el EAG

Reporte de kilogramos de tapas entregadas a la fundación.

Articulación Proyecto PRAVU con empresa ECOLÓGICA

Apoyo Ambiental subdirección de escenarios

Acta de convenio proyecto PRAVU

Informes de gestión y Certificador Ecológica

Anual: certificaciones

Bimestral (a partir de agosto de 2018) revisiones conjuntas en campo

Definición de reubicación o ampliación de cobertura de puntos PRAVU

Gestión de partes de computadores, periféricos y toners

Apoyo Ambiental subdirección de escenarios

Certificado de disposición en Punto Naranja EMVARIAS

Proceso de trazabilidad martillo

Certificaciones EMVARIAS

Gestión de pilas programa RECOPILA

Contratista implementación PMIRS 2019

Puntos de recolección en las porterías principales de la Sede Administrativa y el EAG

Reporte de kilogramos de pilas entregadas en el programa posconsumo

Gestión de Contratista Certificado de Certificaciones

Luminarias Programa LUMINA (Posconsumo)

implementación PMIRS 2019

disposición en Punto Naranja EMVARIAS o Programa LUMINA

EMVARIAS o programa LUMINA

Proyecto de separación de icopor, Tetra Pak y desechables PET ,



Proyecto actualización del PMIRS Estadio y Sede Administrativa

Convenio con empresa que requiere como Coproductos estos residuos

Certificados de kilogramos recuperados y entregados a empresas en convenio

Redefinición de rutas de recolección internas



Rutas actualizadas para la Sede Administrativa y el Estadio Atanasio Girardot

LCH Acompañamientos en la ejecución por parte de contratista hasta diciembre de 2018 (y vigencia 2019), por parte del apoyo ambiental de escenarios hasta nueva contrataciòn de PMIRS

8.2.1.5. COMPRAS SOSTENIBLES

Descripción del Programa: este programa se centra en definir criterios sostenibles para las compras de materiales e insumos que requiere el instituto, de manera prioritaria para las sustancias químicas que se necesarias para las actividades de aseo y mantenimiento en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot como en la Sede Administrativa. Sin embargo, los criterios para compras sostenibles son aplicables a otros tipos de materiales e insumos tales como utensilios desechables, marcadores, papel, etc.

Con esta acción se contribuye al cumplimiento de algunos lineamientos expresados en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010), el cual es una de las estrategias de sostenibilidad más importantes definidas en la última Cumbre de la Tierra, en la que se plantea que las problemáticas ambientales deben abordarse también desde los patrones de consumo ya que direccionan los modelos de producción de bienes y servicios.

Proyectos y estrategias:


1. Desarrollo De Aspectos Normativos.

Definir la identificación de los requisitos legales ambientales, los criterios para los procesos de contratación y la divulgación de los mismos.

1. Identificar los requisitos legales y consolidarlos en una Matriz.

Profesional a cargo

2. Elaborar las fichas de requisitos legales para los procesos de contratación3. Articular al grupo de contratación para definir los lineamientos para la inclusión de los requisitos legales en la contratación.4. Determinar el mapa de riesgos con los controles asociado.

5. Desarrollo E Implementación De Herramientas

Definir herramientas para implementar las compras públicas sostenibles y el consumo responsable.

Seguimiento a los requisitos legales ambientales en la contratación.

1. Construya una herramienta de priorización para identificar los contratos a los cuales se implementará los requisitos legales ambientales.

Profesional a cargo

Definir el procedimiento y las herramientas para la inclusión de los requisitos y el seguimiento de las acciones.Socializar el procedimiento de la inclusión de los requisitos legalesActualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales.Estudiar y analizar la guía del PNUMA, implementando compras públicas sostenibles Elaborar un instrumento en Excel para el

monitoreo y seguimiento de los contratos.Actualizar el formato de los informes mensuales y final de supervisión y el acta de liquidación.

12. Fortalecimiento Y Desarrollo De Capacidades Institucionales.

Visión estratégica sobre la Compra Publicas Sostenibles y consumo responsable.

Definir una visión estratégica plasmando el compromiso institucional sobre promover las compras públicas sostenibles y consumos responsables en el INDER.

Profesional a cargo

Socialización al Comité Directivo para aprobación de la visión estratégica.Definir roles y las responsabilidades de las partes interesadas del programa e inclúyalo dentro del Plan de capacitaciones año 2020.

Implementar la campaña de cero papeles, identificando las acciones a desarrollar en cada año.

16. Fortalecimiento De Proveedores

Analizar el contexto interno y externo frente a las compras públicas sostenibles y consumo responsables.

Interacción temprano con proveedores

Definir una propuesta para la sustitución de insumos para el aseo de las instalaciones del INDER, por productos biodegradables.

Profesional a cargo

Implementar acciones ambientales dentro del contrato de aseo de los escenarios.Priorizar la contratación donde se incluirá los criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta productos biodegradables y etiquetas verdes, realizar el análisis en el estudio de mercado. Articular el programa de compras públicas sostenibles y consumos responsables con el programa de Sustancias

Químicas. Identifique y comunique las necesidades a los proveedores de acuerdo a lo definido dentro de la inclusión de los criterios de sostenibilidad, para una cotización clara y un estudio de mercado analizando todas las variables.Interactuar con los proveedores para socializar la visión estratégica y el compromiso institucional

22. Comunicación Difundir el conocimiento sobre la gestión adecuada de las compras sostenibles y comuníquelas a todas las partes interesas.

Divulgar los roles y las responsabilidades a las partes interesadas.

Profesional a cargo

Actualizar la matriz de comunicaciones con los tips mensuales sobre el uso responsable de los insumos dentro de las oficinas.Elaborar y aplicar una encuesta para analizar el consumo de cada personal y reformas en tenas específicosPublicar en la página web un video sobre el programa de compras públicas sostenibles.

8.2.1.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL (PEA)

Descripción del Programa: este programa se plantea como herramienta para aportar a fortalecer la cultura ambiental en el personal INDER y los usuarios, a partir de las necesidades y estrategias planteadas en los programas ambientales eventualmente se realizan acciones educativas y pedagógicas en diferentes contextos e instancias, que pretender articularse y fortalecerse en un solo programa que de manera transversal pueda integrar acciones técnicas y sociales, tales como el Plan de Gestión y plan de acción planteado para cada año

El PEA en su naturaleza es transversal a otros programas que se definen en el Plan de Gestión Ambiental y debe responder a la consecución de los objetivos planteados en cada uno de estos, en lo que se refiere a la intervención de los funcionarios, contratistas y usuarios del INDER, ya que finalmente son estos los que tienen una relación directa en la generación de los aspectos ambientales a manejarse para lograr un mejor desempeño ambiental en las actividades administrativas y operativas propias de la misión del instituto. A continuación, se definen los programas que transversaliza el PEA INDER.



Fomentar el uso eficiente y racional del agua

Campañas ambientales

Profesional Ambiental Oficina Asesora de Planeación

Sensibilizaciones Profesional Ambiental Oficina Asesora de Planeación

Divulgación del programa


Fomentar el uso eficiente y racional de la energía



Sensibilizaciones Profesional Ambiental Oficina Asesora de Planeación



Fomentar el programa de movilidad sostenible



Sensibilizaciones




Promoción de viajes en medios alternativos


Celebración de fechas conmemorativas


Fomentar el programa de compras sostenibles



Sensibilizaciones




Fomentar el programa de manejo integral de los residuos solidos



Sensibilizaciones




Generación de cultura acerca del reciclaje


Fomentar el programa de educación ambienta

Campañas de sensibilización


Sensibilizaciones




Celebración de fechas ambientales, ferias


8.2.1.7. PROGRAMA DE MOVIBILIDAD SOSTENIBLE

Descripción del Programa: Este programa proyecta el cumplimiento de la Resolución 1379 de 2017 ‘’ Por el cual se adopta los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible’’. Con el propósito de consolidar una estrategia ambiental integrada que conlleve a la disminución de la contaminación del aire, donde se hace obligatorio el cumplimiento de la formulación e implementación del Plan de Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo dar a conocer y promocionar interna y externa las estrategias propuestas, donde nos hacemos responsables de generar conciencia y promover participativamente en acciones para lograr la meta propuesta.



Fomentar la movilidad activa

Elaboración de plan de acción del programa de movilidad sostenible

Profesional Ambiental OAP

Definir un promotor de movilidad Gestor Ambiental

Identificar condiciones del entorno, infraestructura para la movilidad Gestor Ambiental

Celebración del día sin carro Gestor Ambiental

Promover los viajes en bicicleta Cultura ambiental

Fomentar el uso de transporte publico

Capacitación en conducción eco-eficiente Gestor Ambiental

Racionalizar el uso de vehículo particular

Teletrabajo Gestión Humana

Flexibilidad horaria Gestor Ambiental Eventos de promoción de movilidad sostenible Gestor Ambiental

Estrategias para reducir el número de viajes

Encuesta de satisfacción Gestor Ambiental

9. APOYO

9.1. COMPETENCIAS

Estas competencias están definidas con insumos diferentes dependiendo el personal INDER de la siguiente manera:

9.1.1. Servidor Público.

Dentro del Manual de Funciones se determinan las competencias donde por medio de obligaciones se verifican, estás van direccionadas según las actividades de cada persona dentro del SGA.

Se define un Plan de Capacitaciones, con base a su educación, formación o experiencia, para nivelar las competencias que no han sido adquiridas o las que se deban reforzar.

Para la eficacia de la capacitación se toma una evaluación después de cada sección sobre la eficacia y apropiación del tema y cada cuatro meses se evalúa la efectividad de las capacitaciones por servidor.

9.1.2. Contratistas.

Dentro del Estudio previo se definirá una obligación del cumplimiento de las actividades del SGA.

Se determina un plan de pertinencia y apropiación para brindar información sobre temas de injerencia directa.

Para medir la pertinencia y apropiación se toma un registro desde de presentar los temas.

Por medio de seguimiento a los programas se verifica la pertenencia y apropiación de cada tema presentado.

9.2. TOMA DE CONCIENCIA

9.2.1. Política Integral de Gestión: se publica en la página de transparencia y acceso a la información, en link de información de interés.

9.2.2. Divulgar los aspectos e impactos ambientales: por medio del plan de capacitaciones.

9.2.3. Informe al comité Directivo: en las reuniones del MIPG se divulgan las acciones en incumplimiento.

9.3. MATRIZ DE COMUNICACIONES

Se definieron los mecanismos y estrategias pertinentes para generar procesos de divulgación y comunicación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN del INDER todas las partes interesadas, tanto a nivel institucional como comunitario.

10. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

10.1. GENERALES

La información se consolida en la Plataforma ISOlución. Se crea una carpeta compartida llamada g-ambiental, para estar disponible por el

equipo de trabajo y con el área de TI se crea un Backup para la protección de la documentación.

Se tomó el modelo de ISolución para consolidar la información general SGA, con la finalidad de saber: distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, control de cambios.

11. OPERACIÓN

11.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La implementación de las acciones, producto los aspectos significativos, se registran en los programas ambientales, los cuales están enfocados a los requisitos legales aplicables y al impacto de las actividades.

Los procesos contratados externamente se definieron desde las etapas contractuales y en los siguientes documentos: estudio previo, contrato, informe de seguimiento y liquidación.

12. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Se hará por medio de un mecanismo llamado balaced Scorecard o Cuadro de mando integral, se basa en una alineación de los elementos de direccionamiento estratégicos (Misión, visión y objetivos estratégicos) y los elementos operativos: indicadores e iniciativas de estrategias (programas, proyectos y acciones). Propone hacer un balance y hacer seguimiento a los elementos para alcanzar las metas definidas por un el equipo trabajo, ayudando a la toma de decisiones.

Se diseña una ficha y un cuadro de mando, en la ficha (F-DIR-019) se registrar el indicador establecido por cada programa ambiental, dejando soportado la tome de los datos para cumplimiento de las metas propuesta.

12.1. INDICADORES

N°. Indicadores ambientales

PESO INDICADOR

33%100-(Impactos significativos año anterior/ impacto significativo año vigente)

34% Cumplimiento del plan ambiental

33% Sanciones ambientales/año

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