Documento exclusivamente - SEDAM · PDF fileHUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, ... Ley No. 26887, Ley General de Sociedades. ... es normada por la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades,

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Documento exclusivamente para el uso de SEDAM- HUANCAYO S.A. 2012

Plan estratégico de SEDAM – HUANCAYO S.A. Prohibida la reproducción parcial o total del documento intitulado

“Plan estratégico de SEDAM – HUANCAYO S.A.”

y sus características graficas

Comision de Supervision Alfredo Perales Corilloclla

Jefe de Oficina General de Planificación y Presupuesto

Amado González Panduro

Gerente de Administración y Finanzas

Carlos Saez Núnez

Jefe del área de Recursos Humanos y RR.II.

Maria Angelina Casafranca Anaya

Especialista en Racionalización

Equipo Técnico Victoriano Zacarías Rodriguez

C

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“PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.”

COMPONENTE II

PLAN ESTRATÉGICO

2012 – 2016

INFORME FINAL

Responsable:

VICTORIANO ZACARÍAS RODRÍGUEZ

Huancayo - 2012

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ÍNDICE

Pág. PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 7 1.1. Descripción de la empresa 7 1.2. Marco legal 8 1.3. Reseña histórica 8 1.4. Plan Maestro Optimizado 10

CAPÍTULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 13 2.1. Visión 14 2.2. Misión 14 2.3. Valores institucionales 15

CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO 16 3.1. Diagnóstico externo 17

3.1.1. Análisis del entorno general en saneamiento 17 3.1.1.1. Factores generales 17 3.1.1.2. Ámbito de responsabilidad 17 3.1.1.3. El sector saneamiento en el Perú 18 3.1.1.4. Metas de gestión nacional 21

3.1.2. Análisis del macroentorno 22 3.1.2.1. Factores políticos 22 3.1.2.2. Factores económicos 22 3.1.2.3. Factores socioculturales 23 3.1.2.4. Factores tecnológicos 23 3.1.2.5. Factores ambientales 24

3.2. Diagnóstico interno 25 3.2.1. Diagnóstico operacional 25

3.2.1.1. Servicio de agua potable 25 a. Producción 24 b. Infraestructura 25

3.2.1.2. Diagnostico comercial 27 a. Conexiones 27 b. Facturación y cobranza 28 c. Micromedición y agua no facturada 31 d. Continuidad 32 e. Morosidad 33 f. Cloro residual 34 g. Cobertura de agua potable 34 h. Cobertura de alcantarillado 35 i. Reclamos comerciales 36 j. Indicadores de gestión 36

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k. Gobernabilidad y gobernanza 38

CAPÍTULO IV: FASE ESTRATÉGICA 39 4.1. Matriz FODA 40 4.2. Formulación de los factores clave de éxito 44 4.3. Estrategia Corporativa 45 4.4. Definición de ejes estratégicos 45 4.5. Formulación de objetivos estratégicos 46 4.6. Formulación de objetivos específicos 48

CAPÍTULO V: FASE PROGRAMATICA 50

CAPÍTULO VI: FASE OPERATIVA 53

ANEXOS Anexo No. 1 Metodología usada por el FODA Matemático Anexo No. 2 Acciones permanentes y temporales Anexo No. 3 Quejas de trabajadores Anexo No. 4 Glosario referencial

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PRESENTACIÓN El Plan Estratégico 2012 – 2016, ha sido elaborado en el marco del “Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM Huancayo S.A.”, dentro del Componente II “Planificación Estratégica”, emprendido por el Directorio y la Oficina General de Planificación y Presupuesto, conjuntamente con los directivos y funcionarios de la empresa; con el propósito de contar con un instrumento de gestión a largo plazo.

Para su formulación se convocó a la gran mayoría de trabajadores; las ideas fundamentales contenidas en el Plan fueron desarrolladas en forma participativa, a través de talleres, visitas a las plantas, y un conjunto de acciones de consulta a los involucrados, utilizando una metodología acorde a los fundamentos de la Planificación Estratégica, que servirá para ser utilizado en el Cuadro de Mando Integral.

El desarrollo y ejecución de las actividades, programas y proyectos para los cinco años, está diseñado de tal manera que ponga las bases para el éxito de los objetivos estratégicos, contribuyendo al logro de la visión institucional. Asimismo sintetiza y consolida objetivos estratégicos y específicos acorde al Plan Maestro Optimizado 2009-2013.

En términos generales, el Plan Estratégico constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal directivo, ejecutivo y operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente, una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población de la población huancaína.

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CAPÍTULO I:

ANTECEDENTES En este capítulo se menciona la descripción de SEDAM HUANCAYO S.A., el marco legal con que fue constituido, la reseña histórica de la empresa así como el Plan Maestro Optimizado. 1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creación desde 1990.

Su constitución se realiza

mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía

la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de

Agua Potable y Alcantarillado –SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A.

En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia.

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1.2. MARCO LEGAL

SEDAM Huancayo S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades. Es una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica normada por la:

Ley No. 27972, Ley General de Municipalidades.

Ley No. 26887, Ley General de Sociedades.

Ley No. 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. No. 09-95-PRES.

Ley No. 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

En cuanto al manejo presupuestal, es considerado como una Entidad de Tratamiento Empresarial (ETE), normada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Contablemente se rige por lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Se encuentra sujeta a control por la Contraloría General de la República y la supervisión de SUNASS.

1.3. RESEÑA HISTÓRICA

SEDAM Huancayo S.A., nace a raíz de recibir la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDA JUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 24 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública de fecha 10 de Mayo de 1991; conformada inicialmente por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM Junín, a la denominación de SEDAM Huancayo (Empresa de servicios de agua potable y alcantarillado Municipal). En 1994 se promulga la Ley No. 26338 (Ley General de Servicios de Saneamiento), reglamentada mediante Decreto Supremo No. 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, donde el Título III, Capítulo II y Art. 369 dice “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) correspondientes al número de habitantes del cercado”

SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa Municipal de derecho privado. Se constituye como sociedad anónima de duración indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa con autonomía técnica, administrativa y económica, es normada por la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887 -Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento y su T.U.O. de su Reglamento el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.

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Presupuestalmente es normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Austeridad y Endeudamiento. Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan el Sistema Nacional de Control. Está también sujeta al control de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Sector Economía y Finanzas, así como el ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente. La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito. Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, San Agustín de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción.

La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones. La localidad de Orcotuna cuenta con un Centro de Cobranzas y atención de reclamos. La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323 está distribuido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19º de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y el artículo 36º del Reglamento de la Ley aprobado mediante su T.U.O. de su Reglamento el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.

Tabla 01: Municipalidades Accionistas SEDAM HUANCAYO S.A.

MUNICIPALIDADES

ACCIONISTAS

N°

POBLACIÓN

% DEL CAPITAL

SOCIAL

N° DE

ACCIONES

Huancayo 116,898 35.24% 5,724,852

El Tambo 157,593 39.52% 6,420,151

Chilca 83,227 21.28% 3,457,005

Huancán 18,012 2.70% 438,624

Viques 2,210 0.70% 113,717

Huacrapuquio 1,383 0.56% 90,974

TOTAL 379,323 100% 16,245,323

Fuente: Memoria de Gestión 2010

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1.4. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta años, contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa prestadora de servicios.

Gráfico 01. Plan Maestro Optimizado – SEDAM HUANCAYO S.A.

Fuente: Plan Maestro Optimizado

a) Beneficios

El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero que debe permitir:

Promover la eficiencia

Cubrir costos de producción de agua potable

Asegurar la prestación del servicio

Mantener infraestructura de saneamiento

Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de

tratamiento de agua y desagüe

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Tabla No.02 Metas de gestión de SEDAM Huancayo S.A. para el quinquenio 2009 -

2013

METAS DE GESTIÓN UNIDAD

DE

MEDIDAD

AÑO 0

2008

AÑO 1

2009

AÑO 2

2010

AÑO 3

2011

AÑO 4

2012

AÑO 5

2013

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (1)

No. _ 1,162 1,290 1,461 1,490 1,601

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (1)

No. _ 1,227 1,295 1,535 1,853 1,946

Micromedición (2) No. _ 2,593 4,986 8,738 12,105 21,503

Agua No Facturada % 46 % 45 % 44 % 42 % 40 % 38 %

Continuidad Hora/día Por

Localidad

Presión Mínima m.c.a. 10 10 10 10 10 10

Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 50

Relación de Trabajo (3) % 73 % 72 % 72 % 71 % 70 % 69 %

Conexiones activas de Agua Potable

% 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %

Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado

% _ _ 100% 100 % 100 % 100 %

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado (2) Refiere a incremento de nuevos medidores (3) La relación de trabajo considera los costos operacionales y provisión por cobranza dudosa con relación a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos. Fuente: Plan Maestro Optimizado

b) Fondo Intangible

El Plan Maestro Optimizado designa un fondo para financiar las inversiones con recursos propios de la empresa1, Fondo Intangible. Este fondo ha sido y solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de servicios de Saneamiento y las Metas de Gestión que se están aplicando por la Empresa al 2013 (Ver Tabla 03).

1 Mediante Resolución de Concejo Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El Peruano” de

fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: “Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A”

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Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. destina mensualmente en cada uno de los años, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Tabla 03: Plan de Fondo Intangible

PERIODO % DE LOS INGRESOS

2009 21.9

2010 25.9

2011 18.0

2012 18.4

Fuente: PMO SEDAM HUANCAYO S.A.

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CAPÍTULO II:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1. VISIÓN

«Ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad»

La Visión de SEDAM HUANCAYO S.A. destaca las siguientes ideas fuerza:

Organización competitiva. En el contexto del saneamiento, la competitividad se define como la existencia de mejores condiciones para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, así como su comercialización y tratamiento de aguas residuales. La búsqueda de la competitividad nacional, conlleva el establecimiento de condiciones superiores a las que, en promedio correspondería los servicios de saneamiento.

Ecológica La empresa respeta el medio ambiente, en el servicio de saneamiento que provee concuerda con la defensa y protección del medio ambiente y no lo daña.

Vida saludable. Forma de vida en la cual se mantiene un armónico equilibrio con el medio ambiente sin afectar la actividad física, intelectual, recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene y paz espiritual de las personas. Niveles óptimos de efectividad. Buscar niveles óptimos de autosostenibilidad, financiera y ambiental, es la visión de la empresa, ya que la efectividad engloba la eficacia y eficiencia; eficacia porque tenemos que cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y eficiencia porque tenemos que utilizar nuestros recursos óptimamente; todo ello engloba los tres aspectos.

2.2. MISIÓN

«Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial» Las principales ideas fuerza que destacan de esta declaración son: Servicios de saneamiento. Los servicios de saneamiento son: producción de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como su comercialización; son también servicios básicos y fundamentales para el bienestar de la población.

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Equilibrio con el medio ambiente. La empresa es capaz de satisfacer las necesidades actuales de saneamiento sin comprometer los recursos hídricos y posibilidades de las futuras generaciones. También la empresa es apta de mantener o mejorar el sistema ambiental; mejorar la calidad de vida de todos; usar los recursos hídricos eficientemente; promover y practicar el máximo de tratamiento y reutilización de aguas residuales; apuesta su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias; y reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Estándares de calidad Nuestros niveles de alta efectividad nos conducen a lograr óptimos estándares de calidad, que es lo que nuestros clientes tanto internos y externos desean. Internamente nuestros procesos están estandarizados y externamente los procesos de atención al cliente son los más óptimos.

Colaboradores calificados. El capital humano debidamente calificado constituye un factor clave para mejorar la capacidad de gestión institucional y lograr ser una empresa competitiva.

2.3. VALORES Asimismo, como parte del Direccionamiento Estratégico, se han identificado los valores institucionales que guiarán las actividades de SEDAM HUANCAYO S.A. Estos constituyen la base de su cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan su identidad, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad. Se deben practicar los siguientes valores que deben ser socializados:

Puntualidad. Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa, a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Compromiso. Estamos comprometidos con la prestación de servicios de saneamiento.

Vocación de servicio. Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.

Honestidad. Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.

Trabajo en equipo. Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de empatía.

Sistémica. Somos una organización inteligente, viable en su estructura y organización, sinérgica en su acción, adaptable a la complejidad del entorno, se enriquece las relaciones entre todos los integrantes cumpliendo el propósito que nos hace ser la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.

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CAPÍTULO III.

DIAGNÓSTICO

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL EN SANEAMIENTO

3.1.1.1. FACTORES GENERALES

Las megatendencias de mayor gravitación como la globalización, las telecomunicaciones y la masificación del uso de internet, el surgimiento de nuevas potencias económicas emergentes, la Cuenca del Pacífico como nuevo eje del comercio mundial, el envejecimiento demográfico y la migración internacional, el crecimiento de las ciudades, el cambio climático, la preocupación por el ambiente y la preferencia por los productos naturales, el desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética y el desarrollo de la nanotecnología y la robótica; configuran nuevas perspectivas para toda organización pública o privada. Por otro lado, el Censo Población y Vivienda del año 2005 arrojó una población para el departamento de Junín de 1 millón 193 mil 125 habitantes, cuya tasa de crecimiento proyectada para el año 2015 será del 0.37% anual determinando una población de 1´255,845 habitantes. En los últimos sesenta años, la población rural ha mostrado una tendencia a disminuir, si se tiene en cuenta que en el año 1940 ésta representaba 40.7% de la población, mientras que para el año 1993, esta representaba el 34.5%. Todo lo contrario sucede con la población urbana, pues ésta en el año 1940 era el 59.3% de la población, y para el año 1993 era ya del 65.5%. Mediante las proyecciones realizadas, se ha confirmado la tendencia creciente y decreciente para la parte urbana y rural, respectivamente; tal es que para el año 2015 se estima que la población rural alcanzará un 25.4%.

3.1.1.2. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD

La población del ámbito de responsabilidad de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. (Huancayo, Tambo, Chilca, Huancán, Viques, Huacrapuquio, San Agustín de Cajas, Orcotuna), muestra un crecimiento constante, toda vez que de 379,323 habitantes al 2011 (Ver Tabla 01) alcanzará 409,181 habitantes al 2016 (Ver Gráfico 02) a razón de 0.72% de crecimiento anual, superior en 95% a la tasa de crecimiento poblacional de 0.37% del departamento de Junín.

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Gráfico 02: Población dentro del ámbito de responsabilidad al 2016

Fuente: INEI

Lo anterior se manifiesta en un creciente proceso de urbanización de las ciudades principalmente como Huancayo, El Tambo, Chilca; que a nivel del departamento este fenómeno de la urbanización aumenta a razón de 0.69% anual, es decir, al año 1993 registraba una participación del 65.5%, mientras que al 2015 se estima que el área urbana alcanzará un 74.6%. SEDAM HUANCAYO S.A. enfrenta dos retos fundamentales, por un lado, garantizar el volumen de agua almacenada en las diez lagunas de la vertiente del nevado de Huaytapallana, caudal del río Shullcas y aguas subterráneas, todas amenazadas por aumento de temperatura y radiación solar a consecuencia del cambio climático; y por otro lado, asegurar el acceso al agua potable en términos de calidad, cantidad y mayor continuidad; servicios de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales que a la fecha es un problema de interés público y ambiental.

3.1.1.3. SECTOR SANEAMIENTO EN EL PERÚ

El Sector Saneamiento está comprendido en el II Objetivo Nacional de El Plan Bicentenario – Perú 2021, que ha tenido como referentes a los Objetivos del Milenio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 32 Políticas del Acuerdo Nacional y la Constitución Política de la República del Perú. A la luz del enfoque por resultados, este Objetivo Nacional deriva en Resultados Finales y Específicos, cuya meta en cuanto a cobertura en agua potable al 2021 es del 85%. Institucionalmente, el Sector Saneamiento está integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como ente rector que define políticas de Estado para el Sector, a través del Viceministerio de Construcción

370,000.00

380,000.00

390,000.00

400,000.00

410,000.00

420,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población al 2016

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y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en su calidad de ente regulador. El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el Sector Saneamiento a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DGPP). La Dirección Nacional de Saneamiento con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan Nacional de Saneamiento, 2006 – 2015, precisando como objetivo general, el de contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientación del Sector Saneamiento, en concordancia con el Objetivo General, propone los siguientes objetivos específicos:

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios.

En quinto objetivo específico, se propone incrementar la cobertura del servicio de agua potable, a través de la instalación de conexiones domiciliarias y complementariamente, con piletas públicas. Para el área urbana, se considera que las conexiones domiciliarias como mínimo, sostendrán los niveles actuales de cobertura, atendiéndose el incremento vegetativo de la población. Para el área rural, se propone el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el área urbana la cobertura al año 2015 alcanzará al 89% y en el área rural será de un 70%. Al nivel de país la cobertura promedio será de un 83% (Ver Tabla 04), la misma que es congruente con las Metas del Milenio. Dichas metas significan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 1.3 millones de habitantes; mientras que 5.4 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015.

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Tabla 04: Metas de cobertura de agua potable COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

Urbano 81 85 89

SEDAPAL 89 92 97

EPS Grandes* 80 83 85

EPS Medianas 79 81 83

EPS Pequeñas 71 72 73

Otras Administradoras

Urbanas 60 66 69

Rural 64 67 70

PROMEDIO NACIONAL 76 80 83

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 * SEDAM HUANCAYO, está considerado como EPS Grande

En cuanto a cobertura de servicios de alcantarillado, a nivel nacional, al año 2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que representará atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones serían del ámbito urbano, alcanzándose el 84% de cobertura urbana y 5.4 millones de habitantes del medio rural que representará el 60% del total de la población rural a dicho año. Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 4.1 millones de habitantes; mientras que 7.4 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015.

Tabla 05: Metas de cobertura de alcantarillado COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

Urbano 72 80 84

SEDAPAL 84 91 95

EPS Grandes 71 78 83




Urbanas 48 57 60

Rural 30 43 60

PROMEDIO NACIONAL 59 69 77

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015

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En cuanto a cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales, se prevé un crecimiento a nivel del ámbito urbano, alcanzando en el año 2015 una cobertura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendiéndose por esta meta que al año 2015 la población servida con tratamiento de aguas residuales sea igual a la población atendida en alcantarillado.

Tabla 06: Metas de cobertura de tratamiento de aguas residuales (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 22 54 100

SEDAPAL 10 40 100

EPS Grandes 43 72 100




Urbanas 6 53 100


3.1.1.4. METAS DE GESTIÓN NACIONAL

En el ámbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio a las 23 horas/día en el año 2015. Para ello, se prevé mejorar la distribución y racionalizar la disponibilidad de la producción unitaria de agua, a través de programas de macro y micromedición, la sectorización de las redes de distribución, reducción de pérdidas y desperdicios, y, mejora en los niveles de presión en las redes secundarias. El MVCS propone impulsar el desarrollo de programas integrales de medición en las EPS que permitan alcanzar una cobertura promedio de micromedición al año 2015 del 95% (Ver Tabla 07). De esta forma, se podrá reducir las pérdidas técnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de agua, promoviendo una cultura de uso racional del agua. Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporación de nuevas conexiones a la facturación, disminución de las conexiones inactivas, y, oferta de una mejor calidad del servicio, se proyecta lograr la reducción de la morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturación, lo cual generará, a la vez, mayor liquidez en las empresas.

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Tabla 07: Metas de Gestión promedio en el ámbito empresarial 2005 – 2015

INDICADOR 2005 2010 2015

Continuidad del

servicio (hr/día) 17 23 23

Producción urbana

(lts/hab/día) 291 230 200

Micromedición (%) 54 92 95

Morosidad (meses) 5 2 2

Margen Operativo (%) 28 42 50

Conexiones Activas (%) 89 95 95


Es importante que SEDAM HUANCAYO S.A. viabilice este marco de políticas de Gestión a través del Plan Maestro Optimizado, cuyas metas permitan el logro de estos objetivos institucionales, articulados a los objetivos regionales y nacionales de saneamiento, tal que sea posible obtener financiamiento para algunos proyectos de impacto.

3.1.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Mediante este análisis del macro entorno se identifica los factores que afectarán a la empresa SEDAM HUANCAYO S.A. en su desarrollo.

3.1.2.1. FACTORES POLÍTICOS

En el aspecto político, los aspectos que inciden en la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. tienen que ver principalmente con la normatividad que exijan tanto el Gobierno Central como el Regional, así como los órganos rectores en cuanto a saneamiento se refiere (MVCS, SUNASS, etc.)

Por otro lado a nivel de las EPS, se encuentran cambios en la Dirección, de índole político, ya que todos los accionistas están constituidos por municipalidades distritales contiguas.

3.1.2.2. FACTORES ECONÓMICOS

En el aspecto económico, la todavía incidente crisis mundial se encuentra en un plano principal, dados los incrementos en los costos de los insumos para el tratamiento de agua, así como los diversos materiales y equipos utilizados en el desarrollo operacional de la empresa.

23

El Crecimiento Económico Nacional, también es un factor principal, ya que esto permite el ingreso de grandes industrias internacionales de tecnología para saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

El Fondo Nacional, Regional y Local para proyectos de saneamiento, es de importancia para el desarrollo de proyectos en la ampliación de los servicios de saneamiento.

La Carencia de proyectos viables en el sector saneamiento, se muestra como punto de quiebre para el desarrollo de la empresa.

Dada la naturaleza participativa para el financiamiento y ejecución de proyectos, es una preocupación constante, ya que existe poca priorización de proyectos de saneamiento.

Dado el crecimiento económico, paralelamente la Población Económicamente Activa (PEA) incrementa su poder adquisitivo, por tanto exige más de los servicios que demanda.

3.1.2.3. FACTORES SOCIO CULTURALES

El principal aspecto se debe al incremento poblacional por ende el incremento de la demanda de servicios de saneamiento.

Existencia de conciencia colectiva que subvalora el consumo vital del agua.

La limitada cultura de pago de los usuarios por el servicio de saneamiento. Incide en la percepción oportuna de los activos necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

La falta de conciencia del uso racional del agua, se ve reflejado en el desconocimiento del valor agregado de los servicios de saneamiento en cuanto a la calidad de vida se refiere.

Los constantes conflictos por el uso del recurso hídrico (Juntas de Regantes, Piscigranjas). Así mismo la perspectiva negativa que mantiene la población frente a la empresa, por las anteriores gestiones deficientes.

3.1.2.4. FACTORES TECNOLÓGICOS

En el factor tecnológico, sin duda las nuevas tecnologías disponibles para el tratamiento de Aguas residuales, es un aspecto incidente para la empresa. Siendo de vital importancia la incursión de la empresa en el tratamiento de Aguas residuales.

24

En cuanto a la gestión organizacional y operacional, las nuevas tecnologías de información, comunicación e innovación, representa un aspecto fundamental para la eficiencia en desarrollo de las actividades.

El impacto que originan las nuevas tecnologías para la recuperación del recurso hídrico, son de vital importancia, ya que paralelamente a brindar servicios de saneamiento, la empresa debe innovar parar sostener los servicios y por ende los recursos en el tiempo.

Así mismo el incremento de la tasa de obsolescencia Tecnológica, exige a la empresa una rápida adaptación de estos cambios tecnológicos.

Dado el auge del desarrollo tecnológico en el tratamiento de aguas residuales, es un factor también importante para la empresa, ya que aún no cuenta con este proceso fundamental para reducir el impacto ambiental.

3.1.2.5. FACTORES AMBIENTALES

Las Políticas Ambientales ineficaces, representan una barrera importante para los objetivos que debe tener la empresa en cuanto al impacto ambiental se refiere.

El estar presentes en una Zona altamente sísmica, dadas las condiciones geográficas existentes, representa un peligro latente para la infraestructura de los servicios que se presta.

En vista del calentamiento global debido a la contaminación, surge paralelamente un rápido agotamiento de los principales recursos hídricos.

La rápida desglaciación por el incremento de la temperatura y radiación solar constituye un factor sumamente importante, al ser los nevados afluentes naturales de las lagunas que son la fuente principal del recurso hídrico.

El cuanto al recurso hídrico de naturaleza subterránea, el bajo nivel de la Napa Freática, constituye el agotamiento de una fuente más del recurso hídrico.

La actuación minera irresponsable, dentro de la región, es un factor que incide directamente en el deterioro de la calidad del agua.

La tala indiscriminada y la agricultura química contribuyen al acelerado cambio climático.

25

3.2. ANÁLISIS INTERNO 3.2.1. DIAGNOSTICO OPERACIONAL

3.2.1.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Producción

La producción total de agua potable en la Planta de Tratamiento de Vilcacoto fue de 32 8044 891 m3 para el 2011, destacando que viene siendo la mayor producción registrada, dado por la reciente ampliación de la planta. Con la infraestructura que se cuenta se mejoró la producción y la calidad del agua habiendo realizado varias pruebas. La producción de agua se logró mantener en las épocas de estiaje al haber realizado una adecuada administración de las lagunas almacenamiento en el periodo de lluvias y habiendo realizado los mantenimientos respectivos.

Así mismo, la producción de las Estaciones de Bombeo fue de 14 505 810 m3 para el 2011, conformando así un crecimiento sostenido en los cinco últimos años. Cabe resaltar que el historial de producción es positivo ya que la tendencia que se observa en los últimos años es alcista, esto quiere decir que se está incrementando la oferta de este servicio.

Tabla 08: Volumen de producción de agua según fuente

PRODUCCIÓN DE AGUA

2007 2008 2009 2010 2011

Volumen Total de Producción de Agua Potable (m3)

32,190,275 31,988,639 33,329,889 34,464,633 32,804,891

Plantas de Tratamiento (m3)

17,018,816 16,178,523 17,288,999 17,613,811 17,795,450

Estaciones de Bombeo (m3)

14,598,238 15,270,892 15,482,147 16,309,730 14,505,810

Administración (m3) 573,221 539,226 558,743 541,092 503,631

Fuente: Memorias de Gestión

En cuanto a las estimaciones realizadas para los siguientes años, teniendo en cuenta la razón de crecimiento, se puede observar una tendencia favorable, es decir que la oferta de agua potable viene incrementándose sostenidamente, que permitiría coberturar la creciente demanda de agua potable para el 2016.

26

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de Producción de Agua (m3)

Dicho incremento sostenido al 2016 se sustentará en futuras ampliaciones de la planta, así como en un mayor abastecimiento del recurso hídrico para tu tratamiento, dado por una mayor captación y por ende un mayor almacenamiento en las lagunas.

Gráfico 03: Volumen de producción de agua potable al 2016


b. Infraestructura

Para la producción de agua potable el primer factor relevante se da desde la captación de los recursos hídricos, esto es la infraestructura con la que se cuenta para el almacenaje del recurso en cuestión, así mismo su posterior conducción hasta la planta de tratamiento y su distribución final por las redes de agua potable, hasta llegar al consumidor final. La infraestructura con que se cuenta para el almacenamiento del recurso hídrico desde su captación se divide según la fuente del recurso. Primero son las lagunas de origen glacial, y por otro lado las de origen pluvial (ver tabla 09).

27

Tabla 09: Volumen de producción de agua según fuente

VOLUMEN ALMACENADO EN ALGUNAS

LAGUNAS VOL. DISEÑO

m3 2008 2009 2010 2011

ORIGEN GLACIAL

LAZO HUNTAY 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

CHUSPICOCHA 502,857 269,657 470,800 502,857 497,200

CHICO CHUSPI 27,513 14,674 18,342 27,513 9,171

DURASNOYOC 573,492 276,710 483,167 573,492 573,492

ORIGEN PLUVIAL

HUACRACOCHA 4,549,768 3,889,549 4,176,601 4,635,884 4,535,416

YANACOCHA 666,700 561,680 641,920 725,700 725,700

QUIULLACOCHA 131,283 131,283 131,283 131,283 131,283

QUIMSACOCHA 108,857 108,857 108,857 108,857 108,857

PATOCOCHA 56,990 56,990 56,990 56,990 56,990

LLACSACOCHA 108,500 108,500 108,500 108,500 108,500

TOTAL 7,265,960 5,957,900 6,736,460 7,411,076 7,286,609


3.2.1.2. DIAGNÓSTICO COMERCIAL

Dentro de las actividades realizadas en el área comercial, se destacan la Micromedición, las conexiones, la facturación y la cobranza, que son ejes fundamentales para la recaudación de los fondos de la empresa. a. Conexiones

Las conexiones tanto de agua potable como alcantarillado, estarán dadas por el total de conexiones con las que cuenta la empresa en todas sus redes de distribución. A Diciembre del 2011 el total se conexiones es de 85,335, cabe destacar que el número de conexiones se viene incrementando de manera sostenida gracias a los diferentes programas que se vienen realizando para ampliar la cobertura de los servicios. En cuanto a las conexiones activas, únicamente se darán en función al total de las conexiones, esto quiere decir el total de conexiones que se están facturando.

28

Tabla 10: Porcentaje de conexiones activas


Después de analizar los datos históricos en cuanto a este indicador se refiere, el cálculo de la proyección al 2016 es positiva, ya que a diciembre de 2011 se cuenta con 97.99% de conexiones activas, esto contribuye al objetivo principal de este indicador que es llegar a un 100% de conexiones activas, es decir, facturar en todas las conexiones instaladas. Así mismo, cabe resaltar que el pronóstico de conexiones activas para el 2016 es de 100% del total de conexiones, logrando de forma ideal el objetivo.

Gráfico 04: Porcentaje de conexiones activas al 2016


b. Facturación y Cobranza

Para el área de Facturación y Cobranza, los indicadores resaltan un crecimiento en el volumen de facturación, de 16 939 926 m3 el 2006, hasta 18 477 988 m3 el 2011. Esto se debe al incremento en la producción de agua potable que se viene dando de manera constante (Ver Tabla 11). Paralelamente en la Facturación (S/.) se viene dando un crecimiento de igual forma, llegando el 2011 a los S/. 24 276 748 nuevos soles, pero de los cuales la

CONEXIONES ACTIVAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Conexiones

Activas (%) 93.92% 92.96% 93.23% 97.00% 93.27% 97.99%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

102.00%

CONEXIONES ACTIVAS (%)

29

cobranza, de los servicios de agua potable y alcantarillado, llegan para este mismo año a solo S/. 15 876 554 nuevos soles.

Tabla 11: Facturación Real


En base a los datos históricos de estos indicadores de Facturación y Cobranza, las proyecciones son positivas en el Volumen de facturación, ya que esto viene conjuntamente con el crecimiento en la producción de agua potable. Esto se puede observar en el siguiente gráfico, donde para el 2016 se proyecta un volumen de facturación de 21 050 600 m3.

Gráfico 05: Volumen de Facturación Total


En cuanto a la Facturación Real proyectada para el siguiente quinquenio, también se ve un incremento sostenido, siendo S/. 26 225 637 la máxima facturación (S/.) para el 2016.

FACTURACIÓN REAL

2007 2008 2009 2010 2011

Volumen

Facturación

(M3)

16,938,926 17,457,804 17,633,838 17,792,203 18,477,988

Facturación

(S/.) 19,306,913 21,673,259 23,326,039 23,580,447 24,276,748

Cobranzas (S/.) 18,650,723 21,291,622 15,120,360 15,426,555 15,876,554

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vol. 13,7 13,8 13,7 14,1 15,0 15,9 16,4 16,9 17,4 17,6 17,7 18,6 19,1 19,5 20,0 20,5 21,0

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

VOLUMEN DE FACTURACIÓN (m3)

30

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

FACTURACIÓN (S/.)

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

COBRANZA (S/.)

Gráfico 06. Facturación Real al 2016


Por otro lado, a pesar del incremento de la producción de agua potable y por ende el volumen de Facturación y facturación (S/.) la cobranza de los mismos se ve afectada. Siendo en el presente la Cobranza de los servicios que presta la empresa, un déficit, que no está incrementándose en la misma media que se incrementa la cobertura y oferta de los servicios. Por ello dado el análisis y proyección de la Cobranza de los servicios de saneamiento, se observa poca variabilidad a medida que se llega al 2016, siento este indicador un factor sumamente relevante para el desarrollo de la empresa.

Gráfico 07. Facturación Real al 2016


31

c. Micromedición y Agua no Facturada

En cuanto a la Micromedición, es decir todas aquellas conexiones que cuentan con medidores para su facturación por volumen de consumo, se tienen bajos niveles, empezando el 2004 con 10% del total de conexiones y disminuyendo entre 1 y 2.5% para luego llegar a un 18.53% en el 2011 (ver tabla 12). Esto se debe primeramente a un incremento desproporcional con la cantidad de conexiones, es decir que hasta el año 2011, la ejecución de nuevas conexiones, no estaban sujetas a la instalación de un nuevo medidor. En un segundo plano están el deterioro de los medidores ya instalados, ya sea por el término de la vida útil o por actos vandálicos de los propios usuarios que sustraen los medidores o los dañan con el fin de evadir el cobro total de su consumo. Por el lado de deterioro cabe resaltar que existe una ineficiente reposición y/o mantenimiento de los mismos.

Tabla 12: Porcentaje Nivel de Micromedición

FFuente: Memorias de Gestión

Por lo antes mencionado, se ve afectada positivamente la proyección al 2016 de la Micromedición, ya que a diciembre de 2011 se tiene un 18.53% de Micromedición. Por lo anterior la proyección al 2016 llegaría sostenidamente a 16.7% de Micromedición. Otro factor e indicador sumamente importante es el porcentaje de agua no facturada, es decir aquella proporción del volumen total de agua potable producida que no es facturada y por ende cobrada. Las memorias de gestión nos muestran que este indicador se viene incrementado, por cierto algo negativo, ya que disminuye el margen operativo. Desde el 2004 al 2007 se incrementó en forma permanente, llegando a 47.38%, cayendo en el 2008 en 46%, y posteriormente para diciembre del 2011 en 43.69%.

NIVEL DE MICROMEDICIÓN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Micromedición

(% de

conexiones

activas)

10.25% 9.11% 8.27% 7.52% 7.09% 9.50% 10.00% 18.53%

32

Tabla 13: Porcentaje de Agua no Facturada


Para la proyección al 2016, la tendencia que sigue este indicador es oscilante dado al que alcanza un 45.85% para el 2016. El incremento se viene experimentando desde el 2004 pero para el 2011 tiene un descenso favorable a 43.69%; que este indicador sea tan alto se debe principalmente al incremento de conexiones clandestinas, así como a fugas en las redes de distribución. Por otro lado la Micromedición también es un factor que incide en este indicador, ya que a falta de medidores la facturación del servicio no es exacta, por lo tanto se está sub facturando y por extensión no se está cobrando.

d. Continuidad

En cuanto a las horas que se brinda el servicio de agua potable, según los datos históricos el promedio se viene incrementando. A diciembre de 2011 se alcanzó un promedio de 18.70 horas al día. Este incremento sostenido se debe al incremento de la producción de agua potable principalmente, dándose por hecho que la ampliación de la cobertura no está afectando la continuidad, mas por el contrario, se está incrementando una cobertura de calidad por el lado de una continuidad promedio.

Tabla 14: Continuidad CONTINUIDAD

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Horas al

día 14.00 16.03 16.30 16.07 16.66 17.10 17.31 18.70


Para la proyección estimadas es favorable ya que se logra abastecer con el servicio para el 2016 con 20.7 horas al día. Según esta proyección se puede identificar que la proyección del volumen de producción de agua potable

AGUA NO FACTURADA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(% del total

producido) 45.70% 47.60% 47.52% 47.38% 46.00% 48.42% 48.24% 43.69%

33

también es positiva, para así contribuir a una mayor cobertura con alta continuidad del servicio.

e. Morosidad

Este indicador básicamente representa un problemática, ya que perjudica la percepción de los fondos que recauda la empresa para hacer frente a sus obligaciones e inversiones. En el cuadro se puede observar que desde 2007 venia decreciendo de manera favorable, pero para el 2011 este indicador se incrementó nuevamente llegando a 0.73 meses, es decir que los usuarios pagan los servicios, en promedio, 0.73 meses después de la fecha límite impuesta por la empresa después de facturado el consumo.

Tabla 15: Tasa de Morosidad Morosidad

2007 2008 2009 2010 2011

0.79 0.71 0.69 0.61 0.73


Para la proyección de este indicador, a pesar de que en el 2011 se tuvo un alza, se puede notar que persiste una tendencia a la baja, alcanzando para el 2016 un promedio de 5.5 meses. Esto se debería a una oportuna entrega de los recibos de facturación, pero principalmente a una mayor conciencia de pago por parte de los usuarios de nuestros servicios. De forma externa podría afectar el crecimiento económico que se viene dando a nivel nacional, siendo este un factor que desestima el no pago por falta de recursos.

Gráfico 08. Tasa de Morosidad al 2016


- 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

TASA DE MOROSIDAD (meses)

34

f. Cloro Residual

En cuanto a la calidad del agua potable que se produce, se muestra que desde el 2010 y 2011 se está obteniendo un 100% de muestras que cumplen con el estándar de calidad. Este indicador permanentemente debe mantenerse en este 100%, ya que representa significativamente la calidad de agua que se brinda a la población.

Tabla 16: Cloro Residual CLORO RESIDUAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

93.30% 98.43% 98.80% 98.50% 99.68% 99.60% 100.00% 100.00%


En cuanto a la proyección de este indicador, se puede observar que se mantendría hasta el 2016 los resultados obtenidos desde el 2011, es decir un 100% de cumplimiento con el estándar de calidad (< 0= 5 UNT). Esto se debe a que existe una buena evaluación del tratamiento del agua que se viene efectuando en la Planta de Tratamiento de Vilcacoto así como en las estaciones de bombeo.

Gráfico 09: Cloro Residual


g. Cobertura de Agua potable

Este indicador nos muestra la proporción de la población que cuenta con el servicio de agua potable. Como se puede observar en la Tabla 17, la

0.880

0.900

0.920

0.940

0.960

0.980

1.000

CLORO RESIDUAL (%)

35

cobertura se viene incrementando sostenidamente, llegando el 2011 a una cobertura de 82.51 % en toda la parte urbana del ámbito de responsabilidad de la empresa.

Tabla 17: Cobertura de Agua Potable

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobertura

(%) 69.30% 71.40% 75.60% 83.86% 78.43% 92.60% 81.27% 82.51%

Fuente: Memorias de Gestión 2011

Un factor importante del crecimiento de este indicador es el crecimiento poblacional que viene experimentando la provincia de Huancayo, es por ellos que los servicios que brinda la empresa se van incrementan de la misma manera. Según la proyección al 2016, se estaría alcanzando una cobertura de agua potable de 98%, siendo esto positivo para lograr los objetivos de la empresa, es decir, dar cobertura al total de la población. Esta proyección positiva se debe tanto al incremento en el volumen de producción, así como a la ampliación de conexiones.

Gráfico 10: Cobertura de Agua Potable

Fuente: Memoria de Gestión.

h. Cobertura de Alcantarillado

Este indicador se viene incrementando sostenidamente, ya que está directamente ligado al crecimiento de la cobertura de agua potable. Como se observa en el cuadro 12 se alcanzó un 73,27% de cobertura para el 2011. Cabe resaltar que no necesariamente la nuevas conexiones de agua potable implican conexiones de alcantarillado y viceversa, por ello se aprecia la diferencia en la cobertura de agua potable con la de alcantarillado siendo así poco más del 9% que solo cuenta con el servicio de agua potable.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

36

Tabla 18: Cobertura de Alcantarillado

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobertura

(%) 62.50% 63.00% 68.90% 76.81% 70.98% 86.00% 72.19% 73.27%


Dado el incremento sostenido de este indicador, su proyección también es positiva al igual que el de agua potable, llegando a un 88.6% para el 2016 de cobertura de alcantarillado. Como se menciona anteriormente, este indicador va estrechamente ligado al incremento de nuevas conexiones de agua potable.

Gráfico 11: Cobertura de Alcantarillado


i. Reclamos Comerciales

Los reclamos que se vienen dando, son por el servicio de agua potable o alcantarillado. A diciembre de 2011 los reclamos que no se atendieron fueron de 283.

Tabla 19: Atención de reclamos

RECLAMOS RECEPCIONADOS Y ATENDIDOS

Periodo 2007 2008 2009 2010 2011

Reclamos Recepcionados

3,286 3,905 3,517 3,206 1,536

Reclamos Atendidos 3,021 2,388 3,310 1,249 1,253

Reclamos Desatendidos

265 1,517 207 1,957 283


-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

37

Con respecto a la proporción de reclamos desatendidos frente al total de reclamos recepcionados, ha ido disminuyendo considerablemente, en especial para el 2007, aunque siendo el 2009 el año con la menor cantidad de reclamos desatendidos, 207.

j. Indicadores de Gestión

A continuación se observan los indicadores de gestión más resaltantes, desde el 2008 al 2011.

Tabla 20: Indicadores de Gestión


INDICADORES DE CALIDAD Y

PRECIO DEL SERVICIO

Unidad de

Medida

Periodos

2008 2009 2010 2011

CONTINUIDAD

Promedio Aritmético horas/día 16.66 17.10 17.31 17.99

CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Presencia de Cloro Residual

en el agua potable distribuida

% 99.68% 99.60% 100.00% 100.00%

COBERTURA DE AGUA

POTABLE

Por conexiones % 78.43% 92.60% 81.27% 90.50%

COBERTURA DE

ALCANTARILLADO

Por conexiones domiciliarias % 70.98% 86.00% 72.19% 82.50%

CONEXIONES ACTIVAS % 93.23% 97.00% 93.27% 94.11%

RECLAMOS ATENDIDOS # 2,388 3,310 1,249 1,667 INDICE DE TRATAMIENTO DE

AGUAS SERVIDAS

% 0% 0% 0% 0%

NIVEL DE MICROMEDICION % 7.09% 9.50% 10.00% 8.66%

AGUA NO FACTURADA % 46.00% 48.42% 48.24% 48.4%

NIVEL DE MOROSIDAD Meses 0.71 0.69 0.61 0.56

RELACION DE TRABAJO % 69.00% 58.60% 62.83% 71%

38

k. Gobernabilidad y Gobernanza

Para el año 2010, SUNASS incorpora los indicadores de gobernabilidad y gobernanza para las EPS. Se puede resaltar que la satisfacción de cliente se encuentra con un 46%, que está debajo del promedio nacional.

Tabla 21: Indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza

Fuente: Indicadores de Gestión –SUNASS

2010

INDICADORES

SEDAM

HUANCAYO

S.A.

Promedio

Nacional

Indice de satisfacción del cliente 46.00% 56.80%

Transparencia en la gestión 79.90% 25.00%

Desempeño global del estudio tarifario 86.30% 83.24%

Indice de clima laboral 74.40% 70.20%

Densidad de atención de reclamos 71.50% 48.86%

Costo de energía eléctrica por volumen de

agua potable 83.30% 72.33%

39

40

CAPÍTULO IV:

FASE ESTRATÉGICA

4.1. MATRIZ FODA

La metodología utilizada para la formulación de estrategias es del FODA matemático con un software, que es de gran ayuda en este proceso y que se utilizó para la elaboración de estrategias, ver Anexo No. 01 sobre la metodología utilizada.

Tabla No. 22: Impacto de las oportunidades en la visión

OPORTUNIDADES IMPACTO

O1 Fuentes de financiamiento externo para inversión 8

O2 Sistemas y tecnologías de información más eficientes 5

O3 Programas de capacitación (SUNASS, MVCS, ANEPSA y otros) 5

O4 Tecnologías para tratamiento de aguas residuales 7

O5 Tecnologías modernas para el tratamiento de aguas y recuperar el recurso hídrico.

7

O6 Fuentes de financiamiento interno (MVCS, Proinversión, Foniprel y otros)

8

O7 Convenios interinstitucionales 4

O8 Crecimiento de la demanda en los servicios de saneamiento 5

O9 Recursos hídricos en la zona de influencia 9

O10 Crecimiento económico de la región 6

Fuente: Taller 30 – 03 – 2012

41

Tabla No. 23: Impacto de las amenazas en la visión

AMENAZAS IMPACTO

A1 Acelerado proceso de desglaciación (nevados) 9

A2 Aumento de la temperatura y radiación solar (Cambio climático) 8

A3 Conflictos por el uso del recurso hídrico (Juntas de regantes, Piscigranjas) 7

A4 Disminución del recurso hídrico de nuestras fuentes (Lagunas, Napa

Freática) 8

A5 Incremento de las conexiones clandestinas 6

A6 Incremento de la delincuencia (tapas de buzón, medidores y cajas de

registro) 7

A7 Escaso conocimiento de la Cultura del consumo de agua 7

A8 Contaminación del medio ambiente 8

A9 Conexiones domiciliarias deterioradas 7

A10 Incremento de empresas de lavaderos de carros. 8

A11 Actividad minera en las cuencas hídricas 8

A12 Crecimiento no planificado de la ciudad 6

A13 Oposición de la población a la instalación de medidores 7

A14 Escaso financiamiento del gobierno central y regional 8


Tabla No. 24: Impacto de las debilidades en la visión

DEBILIDADES IMPACTO

D1 Bajo cumplimiento de los indicadores del PMO 7

D2 Inadecuados sistemas de información gerencial 8

D3 Bajo porcentaje en la ejecución de proyectos de inversión 8

D4 Demora en la atención al cliente 7

D5 Poca experiencia en el manejo de la empresa por parte de la alta dirección 8

D6 Poca disponibilidad de equipos y maquinarias para el servicio de

saneamiento 6

D7 Débil defensa legal 8

D8 Excesiva burocracia 7

D9 Cambios constantes de personal de confianza 6

D10 Antigüedad de las redes de distribución 8

D11 Alto porcentaje de agua no facturada 9

D12 Injerencia política 9

D13 Bajo porcentaje de la micromedición 8

D14 Débil gestión en la búsqueda de financiamiento 6

42

D15 Desnaturalización de contratos de personal 7

D16 Bajo crecimiento de los ingresos propios 8

D17 Carencia de procesos de selección de personal 7

D18 Deficiente comunicación de actividades (interna y externa) 7

D19 Existencia de personal con poca identificación con la empresa 7

D20 Uso de tecnología obsoleta 6

D21 Débil cultura en la programación y ejecución del gasto por las áreas

usuarias 7

D22 Instru. de gestión y administrativos desactualizados (MOF, ROF, MAPRO,

CAP, otros) 7

D23 Carencia de profesionales en ingeniería sanitaria 8

D24 Escasa capacitación al personal 7

D25 Incumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 7

D26 Carencia de estudios y proyectos viables 8

D27 Disminución de la calidad de agua por redes matrices obsoletas 7

D28 Bajo promedio en la continuidad del servicio (horas/días) 8


Tabla No. 25: Impacto de las fortalezas en la visión

FORTALEZAS IMPACTO

F1 Plantas de tratamiento de agua potable operativas 9

F2 Hidrojet, único en la región 6

F3 Cuenta con Plan Maestro Optimizado PMO aprobado por la SUNASS 7

F4 Cuenta con contratos de explotación del recurso hídrico 7

F5 Estaciones de bombeo con producción de agua subterránea 7

F6 Personal profesional, técnico y operativo con experiencia 8

F7 Empresa monopólica 6


Una vez conocidas los elementos del FODA y su impacto sobre la visión, e introducido al software se procedió a analizar el ranking estratégico la que arrojó los resultados de la tabla No. 26. En ella se puede apreciar que la motricidad más elevada cae en la Carencia de estudios y proyectos viables, en segundo lugar se puede apreciar que existe un bajo porcentaje en la ejecución de proyectos.

Asimismo en tercer lugar, se hace necesario aprovechar los recursos hídricos de la zona, para el cual también se ha de formular estrategias que se verán reflejadas en el CMI. Los resultados son tomados en cuenta para la formulación de los objetivos estratégicos, objetivos específicos, actividades, programas y proyectos.

43

Tabla No. 26: Ranking estratégico FACTORES RANKING

ESTRATÉGICO CODIGO NOMBRE DE VARIABLES DE ACUERDO AL RANKING

11 D26 Carencia de estudios y proyectos viables A

18 D3 Bajo porcentaje en la ejecución de proyectos de inversión B

32 O9 Recursos hídricos en la zona de influencia C

1 D1 Bajo cumplimiento de los indicadores del PMO D

13 D16 Bajo crecimiento de los ingresos propios E

20 A14 Escaso financiamiento del gobierno central y regional F

10 D28 Bajo promedio en la continuidad del servicio (horas/días) G

7 O5 Tecnologías modernas para el tratamiento de aguas y

recuperar el recurso hídrico.

H

24 A4 Disminución del recurso hídrico de nuestras fuentes

(Lagunas, Napa Freática)

I

28 F1 Plantas de tratamiento de agua potable operativas J

29 D12 Injerencia política K

15 D10 Antigüedad de las redes de distribución L

30 D11 Alto porcentaje de agua no facturada M

26 O6 Fuentes de financiamiento interno (MVCS, Proinversión,

Foniprel y otros)

N

8 O4 Tecnologías para tratamiento de aguas residuales O

22 A10 Incremento de empresas de lavaderos de carros. P

23 A8 Contaminación del medio ambiente Q

2 A13 Oposición de la población a la instalación de medidores R

14 D13 Bajo porcentaje de la micro medición S

9 F6 Personal profesional, técnico y operativo con experiencia T

31 A1 Acelerado proceso de desglaciación (nevados) U

17 D5 Poca experiencia en el manejo de la empresa por parte de la

alta dirección

V

6 A3 Conflictos por el uso del recurso hídrico (Juntas de regantes,

Piscigranjas)

W

25 A2 Aumento de la temperatura y radiación solar (Cambio

climático)

X

4 A7 Escaso conocimiento de la Cultura del consumo de agua Y

3 A9 Conexiones domiciliarias deterioradas Z

27 O1 Fuentes de financiamiento externo para inversión AA

19 D2 Inadecuados sistemas de información gerencial AB

21 A11 Actividad minera en las cuencas hídricas AC

12 D23 Carencia de profesionales en ingeniería sanitaria AD

5 A6 Incremento de la delincuencia (tapas de buzón, medidores y

cajas de registro)

AE

16 D7 Débil defensa legal AF

Fuente: FODA Matemático aplicado el 23 – 04 – 2012

44

4.2. FACTORES CLAVES DE ÉXITO

Los factores claves de éxito de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. son:

1. Disponibilidad del recurso hídrico en el área de influencia de la empresa. 2. Planta de tratamiento de agua potable de alto funcionamiento. 3. Empresa de servicio de saneamiento monopólica.

La ciudad de Huancayo se encuentra en una zona geográfica con recursos hídricos disponibles: superficial y subterráneas, nevados, glaciales y acuíferos, las que deben ser explotadas sosteniblemente, para asegurar el servicio de saneamiento a largo plazo. La empresa cuenta con dos plantas de tratamiento operativas, acorde a la demanda con tecnología moderna con una capacidad aceptable, que abastece suficientemente a su zona de influencia, ubicada en una zona estratégica que facilita la distribución del agua potable. Empresa prestadora de servicio de saneamiento única, con responsabilidad social en El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, Viques, Huacrapuquio y Orcotuna; la cual asegura sus ingresos.

4.3. ESTRATEGIA CORPORATIVA

Las estrategias corporativas reflejan demandas sociales de la comunidad y económicas de los accionistas (crecimiento sostenido). Está basado en el direccionamiento estratégico es decir en la misión, visión, valores y en los objetivos de los planes a nivel sectorial y regional.

Objetivo general del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008 - 2015: “Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.”

Objetivos específicos del Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015

1. Lograr la viabilidad financiera de las prestadoras de servicio. 2. Incrementar el acceso a los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 5. Modernizar la gestión del sector saneamiento.

La visión y los objetivos del Plan Regional de Saneamiento 2011 – 2021

1. La visión al año 2021, menciona, “Al 2021 Junín cuenta con una población con acceso

sostenible a servicios de saneamiento de calidad”.

45

2. Las tarifas/cuotas deben cubrir costos de operación, mantenimiento e inversiones. 3. Promover alianzas público privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la

gestión de los prestadores de servicios 4. Organizar y consolidar el sistema integral regional de saneamiento. 5. Desarrollar el capital humano competitivo. 6. Ofrecer agua en condiciones adecuadas de calidad. 7. Contar con ciudades con EPS articuladas y consolidadas en gestión técnico operativo

y financiero.

En base a lo mencionado y al direccionamiento estratégico, se logró formular la siguiente Estrategia Corporativa:

“Suministrar servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, en un marco competitivo y ecológico”

4.4. EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 27: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de

influencia.

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de

calidad.

Procesos internos Procesos misionales del servicio de

saneamiento

Aprendizaje y crecimiento Gestión del conocimiento y el talento

humano.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

46

4.5. FORULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar de la empresa:

Tabla No. 28: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.

Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.

Acceso al servicio de saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario.

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.

Procesos misionales del servicio de saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.

Gestión del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.

12. Implementar la Gestión por Procesos. Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían monitorearse.

47

Gráfico 12: Mapa Estratégico


Gráfico 13: Mapa Estratégico causa-efecto en base a Indicadores


48

4.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos se desencadenan de los objetivos estratégicos; éstos contribuyen a lograr los objetivos estratégicos.

Tabla No. 29: Ejes estratégicos, objetivos estratégicos y objetivos específicos

EJES

ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollo

sostenible de la

zona de

influencia.

1. Promover el acceso de la

población a servicios de

saneamiento

1.1. Incrementar la cobertura del servicio

de agua potable

1.2. Incrementar la cobertura de

alcantarillado

1.3. Transparencia en la gestión

2. Preservar el recurso hídrico

y proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto

ambiental

2.2. Implementar el PAMA

Sostenibilidad

financiera de la

Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y

garantizar la inversión en

los procesos misionales

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

3.2. Disminuir la relación de trabajo

3.3. Mitigar los procesos judiciales de

índole laboral

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

3.5. Elaboración de PMO Segundo

quinquenio

4. Gestionar fuentes de

financiamiento para

ejecución de proyectos de

saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento

Acceso al servicio

de saneamiento

de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del

usuario

5.1. Disminuir la cantidad de reclamos

5.2. Gestión de conexiones domiciliarias de

Agua Potable

5.3. Incrementar la continuidad del

servicio.

5.4. Incrementar la presión mínima de

agua.

6. Optimizar el consumo

adecuado del servicio de

saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del

agua potable por usuarios

6.2. Incrementar la micro medición

Procesos

misionales del

servicio de

saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad

del recurso hídrico a largo

plazo

7.1. Almacenar, regular e incrementar el

recurso hídrico

8. Optimizar la producción de

agua potable y

alcantarillado sanitario

8.1. Reducir pérdidas de agua producida

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y

alcantarillado

49

8.3. Mejorar la tecnología en

infraestructura del servicio de

saneamiento

8.4. Optimizar los procesos de producción

de la PTAV

8.5. Actualizar el catastro de agua potable

y alcantarillado

Gestión del

conocimiento y el

talento humano.

9. Implementar planes de

fortalecimiento y

capacidades

9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus

necesidades laborales

9.2. Mejorar el clima laboral

10. Gestionar la construcción

de infraestructura

moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de

trabajo

11. Compartir información

integra y oportuna para la

toma de decisiones

11.1. Implementar un sistema integrado

empresarial

12. Implementar la Gestión por

Procesos 12.1. Mejorar la productividad del personal.


50

51

CAPÍTULO V:

FASE PROGRAMÁTICA

La fase programática, está basada en los objetivos estratégicos, por lo tanto son los objetivos específicos (ver tabla No. 30) que contribuirán con sus programas a lograr la visión de la empresa, asimismo en esta fase se considera las Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio, es decir los principales indicadores del Plan Maestro Optimizado. Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12

52

53

54

CAPÍTULO VI:

FASE OPERATIVA

Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.

Tabla No. 31: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos)

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

Desarrollo

sostenible de la

zona de influencia.

1. Promover el acceso

de la población a

servicios de

saneamiento

1.1. Incrementar el número de

conexiones domiciliarias de

agua potable

1.1.1. Ampliación de agua

potable

1.2. Incrementar el número de

conexiones de alcantarillado 1.2.1. Ampliación de alcantarillado

1.3. Transparencia en la gestión

2. Preservar el recurso

hídrico y proteger el

medio ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de

impacto ambiental

2.1.1. Elaboración del estudio del

Proyecto PAMA

2.2. Implementar el PAMA

2.2.1. Construcción de la planta

de tratamiento de aguas

residuales (KFW)

2.2.2. Implementación y

Certificación ISO 14000 y

24500

Sostenibilidad

financiera de la

Empresa.

3. Optimizar la

rentabilidad y

garantizar la

inversión en los

procesos misionales

3.1. Optimizar el rendimiento

financiero

3.2. Disminuir la relación de

trabajo

3.2.1. Regular y racionalizar los

gastos operacionales.

3.3. Mitigar los procesos judiciales

de índole laboral

3.3.1. Cambio de políticas

laborales

3.4. Disminuir el nivel de

morosidad

3.4.1. Campañas de Incentivo al

usuario por el pago

puntual.

3.4.2. Aplicación de Estrategias

de cobranza

3.5. Aprobación del PMO Segundo

quinquenio

3.5.1. Elaboración del PMO 2014

– 2018

4. Gestionar fuentes de

financiamiento para

ejecución de

proyectos de

saneamiento

4.1. Obtener fuentes de

financiamiento

4.1.1. Disponibilidad de

proyectos viables

mayores a S/. 1,000,000

55

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS



PROYECTOS

Acceso al servicio

de saneamiento de

calidad.

5. Mejorar la

satisfacción del

usuario

5.1. Disminuir la cantidad de

reclamos

5.1.1. Campaña de

sensibilización y

comunicación del servicio

5.2. Gestión de conexiones

domiciliarias de Agua Potable

5.2.1. Ejecución de nuevas

Conexiones de agua

potable

5.2.2. Segmentación y estudio

de mercado de usuarios.

5.2.3. Incrementar las

conexiones activas de

agua potable

5.3. Incrementar la continuidad del

servicio.

5.3.1. Sectorizar, delimitar y

regular el sistema de

agua potable.

5.4. Incrementar la presión mínima

de agua.

5.4.1. Regular y controlar las

presiones del sistema de

distribución de redes de

agua potable

6. Optimizar el

consumo adecuado

del servicio de

saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado

manejo del agua potable por

usuarios

6.1.1. Sensibilizar con

Educación Sanitaria.

(Mitigar los usos

indebidos)

6.2. Incrementar la micro medición

6.2.1. Reducir y detectar las

conexiones clandestinas

6.2.2. Instalación de micro

medidores a la totalidad

de usuarios

6.2.3. Implementar medidas de

seguridad para las cajas

de medición

56

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS



PROYECTOS

Procesos

misionales del

servicio de

saneamiento

7. Garantizar la

disponibilidad del

recurso hídrico a

largo plazo

7.1. Almacenar, regular e

incrementar el recurso

hídrico

7.1.1. Aprovisionamiento de agua

para la planta (Putaccnioc)

1.1.2. Expediente y Ejecución:

Proyecto represamiento

Hídrico de la Laguna Virgen

de las Nieves


Proyecto de Afianzamiento

Hídrico Sub-Cuenca del Río

Shullcas para Abastecimiento

Humano de la represa de

Tinco. Transvase de laguna


Proyecto de Rehabilitación

de los diques artesanales y

canal de recolección de aguas

de la Laguna de Huacracocha


Proyecto de Instalación de

represa en la Laguna Shullca

Huacracocha Acopalca


Proyecto de Rehabilitación y

ampliación del dique de la

represa Lazo Huntay

Acopalca

1.1.7. Ejecutar Proyecto de

Ampliación del dique y

mejoramiento de accesos a la

Laguna Chuspicocha

Acopalca

1.1.8. Estudio prospectivo del

recurso hídrico

(Megaproyectos)

1.1.9. Proyecto, Expediente y

Ejecuión: Instalación de línea

de conducción mediante

tubería DN 250 mm Laguna

Huacraccocha - PTAV

(Construcción de 2

reservorios de 3,000 m3 c/u )

57

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS



PROYECTOS

Procesos

misionales del

servicio de

saneamiento

8. Optimizar la

producción de agua

potable y

alcantarillado

sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

8.1.1. Realizar un estudio de

Sectorización hidraúlica

integral en el ámbito de

servicio de SEDAM

Huancayo S.A.

8.1.2. Control de fugas en redes

matrices.

8.2. Mejorar el servicio de agua

potable y alcantarillado

8.2.1. Mantenimiento del sistema

de agua potable de la

ciudad de Huancayo

8.2.2. Mantenimiento del sistema

de alcantarillado de la

ciudad de Huancayo

8.2.3. Instalación y

mantenimiento de válvulas

de purga de aire

8.3. Mejorar la tecnología en

infraestructura del servicio de

saneamiento

8.3.1. Adquisición de

maquinarias y equipos (1

hidrojet, 1 bomba de

extracción de lodos, 1

equipo rompe pavimento,

10 motocards)

8.4. Optimizar los procesos de

producción de la PTAV

8.4.1. Automatización de las

estaciones de bombeo

(17), reservorios (7) y

planta de tratamiento (1)

8.4.2. Acondicionamiento de

Sistemas de unidades

hidráulicas de la PTAV

(Impermeabilización y

Acondicionamiento)

8.4.3. Construcción de caja

repartidora de caudales en

la PTAV

8.5. Actualizar el catastro de agua

potable y alcantarillado.

8.5.1. Actualizar e integrar el

catastro de redes y

catastro de clientes

8.5.2. Realizar un Estudio para

implementar el sistema GIS

(Sistema de Gestión

Geográfico)

58

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

Gestión del

conocimiento y el

talento humano.

9. Implementar planes

de fortalecimiento y

capacidades

9.1. Capacitar al personal de

acuerdo a sus necesidades

laborales

9.1.1. Ejecutar el Plan de

Fortalecimiento de

capacidades

9.1.2. Realizar convenios para

pasantías, stages, con otras

EPS

9.2. Mejorar el clima laboral

9.2.1. Implementar la mejora del

Clima Laboral

9.2.2. Realizar un estudio de Cultura

Organizacional y su

implementación

10. Gestionar la

construcción de

infraestructura

moderna

10.1. Brindar mejores

condiciones de trabajo

10.1.1. Construir el Palacio del Agua

10.1.2. Mejorar la infraestructura del

almacén central

10.1.3. Renovar mobiliario y equipos

de oficina

11. Compartir

información integra y

oportuna para la

toma de decisiones

11.1. Implementar un sistema

integrado empresarial

11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico

de Sistemas de Información

11.1.2. Implementar de un sistema

administrativo integral

(comercial, contabilidad,

presupuesto, tesoreria,

personal, patrimonio,

costos, etc)

11.1.3. Elaborar Proyectos de

Investigación Tecnológica

que permita el uso de

hardware y software de

última generación

(Adquisición de servidores)

11.1.4. Realizar un Estudio para

fortalecer el equipamiento

tecnológico (Equipos de

cómputo e impresoras

matriciales y láser)

12. Implementar la

Gestión por Procesos

12.1. Mejorar la productividad

del personal.

12.1.1. Implementación de un

Manual de Procesos (tareas,

actividades y

procedimientos)

12.1.2. Implementar de los

Procesos Misionales

12.1.3. Implementar la Gestión por

Competencias

12.1.4. Implementar y Certificar

mediante la norma ISO 9001

y OHSAS 18000


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Documento exclusivamente - SEDAM · PDF fileHUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, ... Ley No. 26887, Ley General de Sociedades. ... es normada por la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades,