Upload
achmadhakim
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
1/155
USER MANUAL
OPERASIONAL
AMSDAC
VERSI A.1.1.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
2/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 1
DAFTAR ISI
A. Pendahuluan ......................................................................................................................................... 4
A.1. Log In ke AMSDAC ......................................................................................................................... 4
A.2. Menu-menu dalam AMSDAC ........................................................................................................ 5
B. Back Office ................................................................................................................................................ 8
B.1. People Management.......................................................................................................................... 8
B.1.1. Staff Profile ............................................................................................................................ 8
B.1.2. Organization Structure .............................................................................................................. 10
B.1.3. IPP ............................................................................................................................................. 14
B.1.3. Budgeting .................................................................................................................................. 16
B.1.3. Engagement letter .................................................................................................................... 21
B.1.4. Feedback Survey ....................................................................................................................... 27
C. Target & Resourcing................................................................................................................................ 34
C.1. Audit universe .................................................................................................................................. 34
C.1.1. New Audit universe ............................................................................................................. 34
C.1.2. Profile ........................................................................................................................................ 37
C.1.3. Risk Assessment ........................................................................................................................ 41
C.1.4. ImportScoringSystem .............................................................................................................. 49
C.1.5. Historical ................................................................................................................................... 50
C.2. Annual Planning ............................................................................................................................... 52
C.2.1. Resouce and Coverage Management ....................................................................................... 52
C.2.1. Planning Sheet .................................................................................................................... 61
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
3/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 2
C.3. Planning Summary ........................................................................................................................... 67
C.3.1. Project Scheduling Summary .................................................................................................... 67
C.3.2. Resource Allocation Summary .................................................................................................. 68
D. Execution ............................................................................................................................................. 69
D.1. Audit Main Page ......................................................................................................................... 70
D.2. Audit Program and Working Paper ............................................................................................. 71
D.3. Finding Sheet............................................................................................................................... 75
D.4. Pre-Reporting .............................................................................................................................. 76
D.5. Audit Opinion .............................................................................................................................. 77
D.6. Deliverables ................................................................................................................................. 78
D.7. Update Project Status ................................................................................................................. 79
D.8. Grading Master ........................................................................................................................... 80
E. Reporting ............................................................................................................................................. 81
E.1. Project Tracking................................................................................................................................ 81
E.2. Plan VS Actual .................................................................................................................................. 92
E.3. Audit Reporting ................................................................................................................................ 97
E.4. Control Environment ........................................................................................................................ 98
E.4. ISR ..................................................................................................................................................... 99
G. Users .................................................................................................................................................. 102
H. Group ................................................................................................................................................ 103
I. Other ................................................................................................................................................. 107
J.1. Audit Trail........................................................................................................................................ 107
J.2. Master ............................................................................................................................................. 109
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
4/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 3
J.2.1 Master Audit Universe .............................................................................................................. 109
J.2.2 Master Audit Planning .............................................................................................................. 120
J.2.1 Master Audit Execution ............................................................................................................. 131
J.2.2 Master Others ........................................................................................................................... 140
J.2.1 Master Holiday ......................................................................................................................... 150
J.3. Parameter ....................................................................................................................................... 153
J.4. User Manual.................................................................................................................................... 154
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
5/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 4
A. PendahuluanA.1. Log In ke AMSDAC
Langkah-langkah untuk masuk ke aplikasi AMSDAC adalah sebagai berikut:
1. Buka Internet Explorer 8, lalu ketikhttp://localhost/AMSDAC/kemudian tekan enter.2. Tunggu beberapa saat, kemudian muncul halaman logindi tampilan muka website.
3. Masukkan usernamedanpasswordyang dimiliki kemudian klik Login.4. Jika loginberhasil, maka systemakan menampilkan halaman utama AMSDAC.
http://localhost/a2ms/http://localhost/a2ms/http://localhost/a2ms/http://localhost/a2ms/8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
6/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 5
A.2. Menu-menu dalam AMSDAC
AMSDAC terdiri dari beberapa menu, di setiap menu terbagi lagi menjadi beberapa sub-menu.
Berikut ini penjelasan mengenai menu-menu yang ada di AMSDAC dan kegunaannya.
1. Back OfficeMenu Back Officedigunakan untuk mengelola data profil staf, struktur organisasi, dan IPP,
serta fungsi administrasi seperti Budgeting, Engagement Letter, dan Feedback Survey.
Sub-menu yang terdapat pada menu Back Officeadalah:
People Managemento Staff Profileo Organization Structureo IPP
Administrationo Budgetingo Engagement Lettero Feedback Survey
Survey Template Feedback Survey Recapitulation
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
7/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
8/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 7
Project TrackingChartyang terdapat dalam sub-menu Project Trackingantara lain adalah:
o Project Overviewo Audit universe Coverageo Ongoing Control Gradingo Control Grading Over Audit Scopeo Historical Gradingo ISR Gradingo List of Project Exceeding Plano Detailed Project Overviewo Branches Area Control Overview
Plan vs ActualChartyang terdapat dalam sub-menu Plan vs Actualantara lain adalah adalah:
o Ongoing Projecto Completed Projecto Overview Master Plan Accomplishmento Budget Plan vs Actual
Audit Reporting Audit Score
5. Follow UpMenu Follow Updigunakan untuk memantau hasil implementasi rekomendasi hasil audit
serta menampilkan remindertarget implementasi rekomendasi hasil audit sebelum jatuh
tempo. Sub-menu yang terdapat dalam menu Follow Upadalah ISR.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
9/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 8
B. Back Office
B.1.People Management
B.1.1.Staff Profile
Staff Profiledigunakan menambahkan staf baru ke dalam database AMSDAC. Nantinya,
staf yang telah dibuat dapat dialokasikan ke dalam audit projecttertentu.
1. Untuk menambah staf baru, pilih menu Pilih menu Back Office PeopleManagementStaff Profile.
2. Untuk menambahkan staf baru, klik Create New Staff.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
10/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 9
Isikan data staf baru tersebut, jika sudah klikSave.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
11/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 10
3.
Untuk mencari staf sesuai dengan kriteria tertentu, dapat dilakukan dengan mengisifilter yang diinginkan (Name, Current Position, Status) , lalu tekan Search.
B.1.2. Organization StructureOrganization Structuredigunakan menambahkan staf baru ke dalam database AMSDAC.
Nantinya, staf yang telah dibuat dapat dialokasikan ke dalam audit projecttertentu.
1. Untuk membuat Organzation Structure, pilih menu Pilih menu Back Office PeopleManagementOrganzation Structure.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
12/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 11
2.
Untuk membuat Organzation Structure baru, klik New Version.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
13/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 12
3. Maka akan muncul tampilan berikut:
(1) Isikan Version Name (2) Isikan deskripsi dari Versiontersebut (3) Isikan Version Year (4) Tentukan Chart View, and bisa memilih diantara (a) By systematau (b)
Attachment File.Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan nanti.
Jika sudah, klik Save.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
14/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 13
4.
Setelah mengisikan data di langkah 3, berikutnya, anda bisa mengedit data PositiondanParent Position. Untuk memulai, klik Edit Version.
Lalu, akan muncul tampilan sebagai berikut:
(1) Pilih Position.
(2) KlikAdd. Maka anda bisa mengisikan Parent Position.
(3) Pilih Parent Position.
(4) Setelah itu klik Add.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
15/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 14
Lakukan penambahan Position Levelsampai sejumlah yang anda inginkan.Setelah itu, klik Save Version.
Klik Backpada bagian bawah untuk kembali ke menu OrganizationStructure.
B.1.3. IPP
Modul IPP digunakan untuk mengelola Individual Performance Plan yang ada dalam
Audit Projecttertentu. Untuk memulai, pilih menu Back Office People
Management IPP.
Setelah itu akan muncul tampilan berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
16/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 15
1.
Untuk membuat ResultIPP baru, pilih tab IPP
Add, Pada tab A.Result IPP(bagian atas)
2. Maka akan muncul menu berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
17/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 16
Isikan data IPP Result, lalu klik Save. Maka layar akan kembali ke layarMy IPP.
3. Untuk membuat ProcessIPP baru, pilih tab IPP Add, Pada tab B.Process IPP(bagian atas)
Klik Edit untuk mulai mengisi. Isikan kriteria-kriteria yang ada, seperti PDCA & Value, People
Management, Mid Year Review, danFinal Review. Setelah itu klik Save.
B.1.3. Budgeting
Budgetingdigunakan untuk mengelola keuangan dalam kegiatan tertentu. Misalnya
padaAudit Project, Non-Audit Project, Training,dan lain lain. Untuk memulai, pilih Back
Office Administration Budgeting.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
18/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 17
1.
Lalu akan muncul tampilan berikut:
2. Lakukan pencarian pada tahun yang diinginkan, pilih Year, lalu klik Search.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
19/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 18
3.
Untuk membuat Budget baru di kegiatan tertentumisalnya akan memilihAudit Project-maka, pada barisAudit Project, klik Details.
4. Untuk membuat Budget baru, klikAdd New.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
20/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
21/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 20
7.
IsikanActual Budget(apabila sudah terlaksana).
8. Setelah itu, klik Save.9. Setelah itu, akan kembali ke MenuAudit Budgeting, klik Back.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
22/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 21
10.Akan kembali ke menu utama Budgeting. Lalu isikan kegiatan-kegiatan lainnya,seperti Non-Auditing, Training, Office Equipment, dan lain-lain dengan memilih
Detailspada kegiatan yang diinginkan (ulangi langkah 3 sampai langkah 9)
B.1.3. Engagement letter
Engagemen Letterdigunakan membuatEngagement Letter apabila akan memulai suatu
Audit Project tertentu. Untuk memulai, pilih menu Back Office Administration
Engagement Letter.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
23/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 22
1.
Untuk Engagement Letter baru, klik Create New.
2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Isikan:(1)Universe Year
(2) Project Type
(3) Project Name
(4) Place
(5) Date
(6) Letter No
(7) To
(8)Position. Lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
24/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 23
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
25/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 24
3.
Scroll ke bagian bawah, lalu isikan:(1) Adress
(2) Full Name
(3) Position
(4) About
(5) Content.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
26/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 25
4.
Scroll ke bagian bawah kembali, lalu isikan:(1)Manager in Charge
(2) Team Leader
(3) Team Member, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
27/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 26
5.
Scroll ke bagian bawah kembali, lalu isikan:(1)Attachment(jika ada), klik Browse, lalu klik Upload.
(2) Pilih Template dari list yang ada, jika sudah klik Save. Kemudian klik
Generate.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
28/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 27
B.1.4. Feedback Survey
Feddback Surveydigunakan untuk membuat survey tentang penilaian terhadap auditor.
B.1.4.a. Survey Template
Untuk membuat Feedback Survey Template baru, pilih menu Back Office
Administration Feedback Suryey Survey Template.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
(1) Klik button Add new.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
29/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 28
Lalu akan muncul Windowsebagai berikut:
(1) Isikan Template Nameyang diinginkan.(2) Isikan Description, lalu klik Save.
Lalu akan kembali ke Window utama Feedback Survey Template.
o Untuk mengisikan kriteria penilaian, klik Details pada Template Name yangdiinginkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
30/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 29
Pilih Edit.
o Tentukan Question Type, kemudian pilihAdd New.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
31/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 30
Apabila memilih Essaysebagai Question Type terpilih, maka:
Isikan Question, lalu klik Update.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
32/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 31
B.1.4.a. Feedback Survey Recapitulation
Untuk mengisikan Feedback Survey Recapitulation, pilih Back Office Administration
Feedback Suryey Feedback Survey Recapitulation.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
(1) Untuk melakukan pencarian, isikan kriteria pencarian pada kolom yang diinginkan,lalu klik Search.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
33/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 32
o Isikan: (1) Project (2) Template Name yang sudah dibuat (3)Auditor Lalu klik Save
Anda akan kembali ke halaman utama Feedback Survey Recapitulation, dan dapatmelihat hasil rekapitulasi tersebut.
Setelah itu klik detail pada hasil pencarian, dan akan muncul tampilan sebagai berikut
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
34/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 33
1. Isikangrading dari hasil jawaban yang dijawab dari template2. Isikkan dengan saran untuk project3. Isikan dengansaran yang bersifat lebih ke personal feedback4. Hasil grading nilai dalam bentuk chart pada project survey recapitulation5. Hasil grading nilai dalam bentuk chart pada personal feedback (saran personal)6. Button save untuk simpat hasil rekapitulasi, generate untuk mengenerate survey ke dalam
bentuk format doc (word) dan cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
35/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
36/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 35
3. Masukkan kategori audit universe. Tulis nama kategori yang diinginkan lalu klikAdd. Ulangi langkah tersebut sampai seluruh kategori telah dimasukkan.
Minimal satu kategori telah dimasukkan sebelum melanjutkan langkah
berikutnya.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
37/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 36
4.
Masukkan sub kategori untuk setiap kategori yang telah dibuat dengan memilihkategori, kemudian tulis sub kategorinya, lalu klik Add. Ulangi langkah tersebut
untuk memasukkan sub kategori lainnya. Minimal satu sub kategori harus
dimasukkan. Setelah selesai klik save untuk menyimpan seluruh data audit
universeyang telah dimasukkan sebelumnya.
5. Ketika audit universe sudah di-save sistem akan menampilkan Profile audituniversetersebut.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
38/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 37
6. Audit universe yang telah tersimpan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelumdapat digunakan. Untuk mengelola data-data audit universe yang telah
tersimpan, termasuk mengaktif/nonaktifkan audit universe, lihat bagian B.1.5
(Historical) pada user manualini.
b) Create from Existingc) Import
C.1.2. Profile
Profiledigunakan untuk menampilkan detail audit universe yang aktif (jika belum ada
audit universe yang aktif, aktifkan dengan melihat bagian B.1.5 (Historical) pada user
manualini). Pilih menu Target and ResourcingAudit universeProfile.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
39/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 38
a) Halaman Profile terdiri dari tree audit universe di sebelah kiri dan audit universeProfiledi sebelah kanan.
b) Pada tree, klik kanan entitydapat digunakan untuk menambah entity, menambahsub entity, mengkopi atribut, dan menghapus entity.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
40/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 39
a)
AddEntityakan menambah entitybaru pada level yang sama.
b) AddSub Entityakan menambah entitybaru pada level di bawahnya.
c) Copy Attributed) Delete akan menghapus entity/sub entity. Entityyang boleh dihapus adalah
yang belum mempunyai data Working Paper. Klik Ok jika yakin akan
menghapus entity.
c) Audit universe Profile menampilkan Profile entity yang diklik di tree. Profil entitypaling atas (audit universe) memiliki empat fungsi yaitu:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
41/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 40
a) Edit: Klik edituntuk mengubah Profileentity. Setelah button Editdiklik,field-fieldaudit universeProfiledapat diedit.
Untuk penentuan risk assessment Macro, Micro, atau N/A; As Categorytidak boleh diceklis.
Tandai ceklis Universe Profileuntuk menandakan bahwa entitytersebutmempunyai universe Profile (biasanya entityyang berupa cabang). Klik
view untuk melihat detail universe Profile.
b) DeactivateAudit universe: fungsi ini akan terhubung ke sub-menu Historical(lihat bagian B.1.5 pada user manualini).
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
42/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 41
c)
Risk Assessment Data: fungsi ini akan terhubung ke sub-menu RiskAssessment (lihat bagian C.1.3 pada user manualini).
d) Organization Chart
*Note level maksimal yang dapat dibuat ialah 5 level (micro,macro dan N/A)
dan entity yang dinyatakan sebagai category terhitung sebagai level 0
C.1.3. Risk Assessment
Risk Assessment digunakan untuk menentukan skala prioritas dari audit object
berdasarkan scoringyang diberikan. Pilih menu Target and ResourcingAudit universe
Risk Assessment.
1. Halaman Risk Assessmentterdiri dari treedi sebelah kiri dan Risk Assessment-nya disebelah kanan. Ada dua jenis Risk Assessment, yaitu Micro dan Macro Risk
Assessment. Klik entityuntuk menampilkan risk assesment-nya.
a) Micro Risk Assessmentadalah penilaian terhadap resiko dari setiapprocessdalam audit object.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
43/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 42
1)
Untuk memasukkan Micro Risk Assessmentdengan Process IDbaru,pilih Newlalu klikAdd(sistem hanya akan menampilkan pilihan New
jika belum ada Micro Risk Assessment yang tersimpan dalam entity
tersebut).
2) Setelah klik Add sistem akan menampilkan pop-up untuk pengisianMicro Risk Assessment. Field Process ID dan Processharus diisi. Klik
savejika telah selesai.
3) Setelah disimpan data akan muncul di tabel.
4) Untuk menambah Micro Risk Assessmentbaru dengan processyangsama, pilih Process ID yang diinginkan. Kemudian untuk menambah
Micro Risk Assessmentpilih:
1. Beginning: menambah di awalprocess2. End: menambah di akhirprocess3. After: menambah setelah Test IDtertentu dalamprocesstersebut
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
44/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 43
5) Default bobot yang digunakan adalah system, yaitu sistem secaraotomatis akan menghitung besarnya bobot (%) dari Micro Risk
Assessmentyang telah dimasukkan. Untuk menetapkan bobot secara
manual, klik manual pada Weight Input Procedure.
6) Mengganti Weight Input Procedure akan menghilangkan bobot yangtelah ada sebelumnya. Jika yakin akan mengubah weight input
procedure, klik Ok.
7) Isi bobot secara manual untuk setiap process. Jika sudah klik save.Perhatikan juga keterangan di kanan atas yang memberitahukan total
bobot yang telah dimasukkan.
*Note : Total dari semua weight persentasenya kurang dari 100%,
dan current weight yang ditunjukkan ketika manual dimulai dari 0% .
8) Untuk edit dan delete data pada micro risk assesment klik tautanViewyang ada pada scroll paling kanan
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
45/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 44
Setelah popup muncul klik edit
Jika sudah selesai edit data pada prosedur lalu tekan tombol Save
Ketika ingin mendelete data tekan tombol delete pada scroll paling kanan di
menu micro risk assesment
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
46/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 45
Lalu muncul pesan messagebox sebagai berikut
b) N/A Risk Assessment adalah ringkasan dari Risk Assessment pada level dibawahnya. Score dan weight(%) memperlihatkan nilai dan presentase bobot
dari perhitungan data-data Risk Assessment pada level di bawah entity
tersebut. Sedangkan final score adalah nilai akhir yang dapat ditetapkan
oleh user secara manual. Presentase final juga dapat diubah secara manual
dengan mengubah kembali Weight Input Procedure dari system menjadi
manual. Jika telah selesai mengubah data-data tersebut klik Save.
c) MacroRisk Assessmentadalah penilaian terhadap resiko audit objectsecaragaris besar/keseluruhan. Bagian bawah MacroRisk Assessmentadalah tabel
yang berisi ringkasan dari Risk Assessment pada level di bawahnya (sama
seperti tabel pada N/ARisk Assessment). Sedangkan di bagian atas adalah
tabel penentuan prioritas audit. Nilai prioritas audit dapat dimasukkan
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
47/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 46
secara manual atau di-attachdari file yang telah ada. Scoring system jugadapat di-importdari file excelyang telah ada.
1) Untuk mengubah penentuan prioritas audit klik button edit untukmengaktifkan field-fieldagar dapat diubah. Kemudian isi penentuan
prioritas auditnya. Untuk attachnilai prioritas audit, klik attachment.
2) Setelah munculpop-upattachment, klik attach.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
48/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 47
3) Klik browse.
4) Pilih file yang akan di-attachlalu klik Open.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
49/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 48
5)
Jika sudah di-upload, attachment akan muncul di tabel. Attachmentdapat di-downloaddengan klik linkdownload.
6) Untuk import scoring system, gunakan cara di atas, dengan klikimportpada baris scoringsystem.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
50/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
51/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 50
C.1.5. HistoricalHistoricalberisi data-data audit universebaik yang aktif maupun tidak. Pilih menuAudit
UniverseHistorical.
Hanya satu audit universe yang boleh berstatus active. Default sistem adalah
menampilkan seluruh audit universe.
1. Untuk mencari audit universe tertentu, gunakan fungsi Search. Pilih tahun yangdiinginkan dan / atau deskripsi universe-nya.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
52/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 51
2.
Untuk mengaktifkan suatu audit universe, klik radio button pada audit universeyangingin diaktifkan.
3. Jika sudah ada audit universeyang aktif sebelumnya, maka audit universetersebutakan menjadi tidak aktif dan status aktif akan berpindah ke audit universe yang
dipilih. Sebelum audit universe tersebut aktif, sistem akan menampilkan warning
berikut, klik Ok.
4. Jika berhasil status audit universeakan berubah dari inactive menjadi active.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
53/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 52
5.
Setiap audit universememiliki empat fungsi, yaitu Profile, Risk Assessment, Macroassessment Profile, dan export.
a) Profile: menampilkan profil audit universe(lihat bagian B.1.2 (Profile) pada usermanualini).
b) Risk Assessment: menampilkan Risk Assessment dari setiap entity pada audituniverse(lihat bagian B.1.3 (Risk Assessment) pada user manualini).
c) Macro Assessment Profiled)
Export
C.2. Annual Planning
C.2.1. Resouce and Coverage Management
Resource and Coverage Management digunakan untuk menampilkan summary available
dan required resource, full time equivalent (FTE), dan coverage sheet (audit, non audit,
dan training/seminar). Pilih menu Target and Resourcing Annual Planning
Resource & Coverage Management.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
54/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 53
Berikut ini adalah tampilan utama dari modul Resource and Coverage Management.
a) SummarySummary digunakan untuk menampilkan informasi alokasi resource yang tersedia,
dibutuhkan, dan sisanya secara keseluruhan.
1. Data summary, FTE, dan audit coverage sheet dapat diganti dengan tahun yangdiinginkan.
2. Total Available FTE, Total Available man days/man weeks (MD/MW), TotalRequired MD/MW untuk masing-masing activity (audit, non audit, dan
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
55/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 54
training/seminar) merupakan hasil perhitungan sistem dan tidak dapat diedit.Field Total Available FTE diperoleh dari perhitungan pada tabel FTE. Field
Total Available diperoleh dari hasil fieldTotal Available FTE yang dikonversi
menjadi MD/MW.
3. User dapat memilih tampilan informasi alokasi resource dengan MD atau MW.Ketika user memilih MD, maka semua informasi alokasi resource ditampilkan
dalam satuan MD. Demikian pula dengan MW.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
56/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 55
4.
Field Audit, Non Audit, Training/Seminar diperoleh dari nilai total EstimatedMD/MW pada Coverage Sheet masing-masing activity. Field Sub Total berisi
jumlah total required untuk audit, non audit, dan training/seminar.
5. FieldCF (Carry Forward) pada Audit dan Non Audit bisa di-input oleh user.
6. Terdapat 3 linkDetail pada masing-masing activity. LinkDetail digunakan untukmenampilkan Coverage Sheet yang diinginkan pada bagian bawah halaman
Resource and Coverage Management (audit, non audit, dan training/seminar).
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
57/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
58/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 57
1. Untuk menampilkan audit entitydari company tertentu, klik select company.
2. Untuk menampilkan audit entity dari audit activity tertentu, klik select auditactivity.
3. Untuk menampilkan audit entitysampai level tertentu, klik select Level.
4. Untuk mengubah coverage audit project, klik Edit.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
59/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 58
a. Audit entitybaru dapat diubah jika tombol Editsudah diklik.
b. Untuk meng-coveraudit entitytandai ceklis di paling kiri.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
60/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 59
c.
Jika sudah selesai klik Save.
5. MacroAssessment Profile6. Actual
Klik linkactual akan menampilkan input actual AFFCO MD/MW, IA MD/MW, dan
projecttype.
7. Klik link history akan menampilkan data 3 tahun terakhir yang berupa actualprojecttype.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
61/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 60
8.
Untuk langsung melihat audit entity di audit coverage sheet di halamantertentu, tulis halaman yang diinginkan difieldgo di kanan bawah.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
62/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 61
C.2.1. Planning SheetPlanning Sheetdigunakan untuk menampilkan area to be covered dan mengelolaproject
untuk periode tahun tertentu. Pilih menu Target and ResourcingAnnual Planning
Planning Sheet.
Berikut ini adalah tampilan modul Planning Sheet.
a) Data yang ditampilkan dapat di-filter berdasarkan tahun, company,projecttype, danaudit activity. Klik filter yang diinginkan lalu klik Search.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
63/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 62
b)
Data audit project juga dapat di-filter lagi berdasarkan audit project name danplanning version. Klik atau isi filter yang diinginkan lalu klik Search.
c) Audit projectdapat di-drop atau carry forward. Tandai audit project lalu klik DropSelected atau Carry Forward.
d) Untuk menambah audit projectbaru, klikAddProject.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
64/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
65/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 64
4.
Link Go to Scheduling akan menampilkan audit project schedulling yangdigunakan untuk mengelola perencanaan audit project.
1) Pada halaman Audit project Schedulling, klik Edit di bagian kananbawah untuk meng-enable field-field data schedulling audit project
agar dapat diubah/diisi.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
66/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
67/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 66
5) Setelah selesai klik Save.
6) Klik Project Schedule untuk melihat summary audit schedule (lihatPlanning Summary di bagian B.3 pada user manualini)
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
68/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
69/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 68
C.3.2. Resource Allocation SummaryResource Allocation Summary merupakan modul untuk menampilkan detail alokasi
tugas per auditor untuk project (audit dan non audit) maupun training dalam kurun
waktu satu tahun. Pilih menu Target and Resourcing Planning Summary Resource
Allocation Summary.
1. Pilih tahun yang diinginkan untuk ditampilkan lalu klik Search.
2. Tampilan Resource Allocation Summarypada tahun dipilih.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
70/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 69
D. Execution
Modul execution digunakan untuk mengelola audit project yang telah dijadwalkan di Planning Sheet.
Pilih menu ExecutionProjects & Training Overview.
1. Projects & Training Overviewmenampilkan seluruh data audit berdasarkan filter yang tersedia yaituberdasarkan tahun,projecttype,projectname, danprojectstatus. Untuk menampilkan audit project
berdasarkan filter tertentu tersebut pilih kategori filternya kemudian klik Search.
2.
Untuk melakukan Executionatasprojecttertentu, klik Detailspadaprojectyang diinginkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
71/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 70
D.1. Audit Main Page
Halaman detail audit execution akan menampilkan Audit main page yang berisi detail utama
project.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
72/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 71
D.2. Audit Program and Working Paper
Untuk membuat audit program, klik Audit Program and Working Paper. Kemudian Pilih lagi
entityyang sudah di-coverketika schedulling audit project, untuk dimasukkan ke audit program.
Tombol Get Data digunakan untuk men-synchronize data-data dari flow sebelumnya untuk
mengatasi kemungkinan adanya perubahan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
73/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 72
Klik pada entityyang diinginkan untuk menampilkan risk pada entitytersebut. Pada kolom kananakan tampil tabel Audit Program and Working PaperSummary, yang berisi daftar processyang
tersedia. Tombol Synchronizedigunakan untuk men-synchronizedata-data dariflowsebelumnya
untuk mengatasi kemungkinan adanya perubahan.
Aktifkan Working Paper dengan menandai checkbox pada kolom Include WP, lalu klik tombol
savepada bagian bawah tabel.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
74/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 73
Klik Detailspada bagian kanan tabel untuk melihat detail dari proses.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
75/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 74
Klik Edit pada bagian bawah halaman untuk melengkapi detail Audit yang muncul dipop-up.Setelah selesai, klik Save.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
76/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 75
D.3. Finding SheetFinding Sheetdigunakan untuk mencatat adanya temuan-temuan selama projectberjalan. Klik
Add Findinguntuk memasukkan temuan tersebut.
Lengkapi detail Finding Sheetyang muncul dipop-up. Setelah selesai klik Save.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
77/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 76
D.4. Pre-ReportingPre-Reportingdigunakan untuk menyimpan ringkasan dari project yang telah dilaksanakan. Isi
Pendahuluan, Executive Summary, dan Penutup, kemudian klik Save.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
78/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 77
D.5. Audit Opinion
Audit Opiniondigunakan oleh team leaderatau koordinator untuk memberikan penilaian atas
audit projectyang telah dilaksanakan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
79/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 78
D.6. Deliverables
Deliverablesdigunakan untuk mengelola data-data yang diperlukan setelah audit projectselesai.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
80/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 79
D.7. Update Project Status
Update Project Status digunakan untuk mengisi waktu aktual pelaksanaan audit project.
LengkapifieldUpdate ProjectStatus tersebut kemudian klik Savejika sudah selesai.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
81/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
82/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 81
E. ReportingModul Reporting digunakan untuk melihat berbagai laporan. Untuk memulai, pilih menu Reporting,
maka akan ada beberapa sub-menu berikut:
Project Tracking Plan VS Actual Audit Reporting Control EnvironmentE.1.Project Tracking
Project Tracking Reportdigunakan untuk melihat sejauh manaprogressdari tiapproject yang sedang
dikerjakan. Untuk memulai, pilih ReportingProject Tracking
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
83/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 82
Maka akan muncul tampilan reportsebagai berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
84/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 83
Ada beberapa tampilan chart yang muncul. Antara lain adalah:
1. Project OverviewMelihat gambaran umum tentang statusproject saat ini, baik yang belum terselesaikan, on-
progress maupun yang telah terselesaikan.
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Filter berdasarkan Project Name. (4) Filter berdasarkanAuditor Name. (5) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
85/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 84
Klik Close untuk menutup Window.
2. Audit Universe CoverageMelihat gambaran khusus tentang bagian (divisi, sub-divisi) dalamproject tertentu.
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Filter berdasarkanPeriod. (4) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
86/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 85
3.
Ongoing Grading Control
Melihat reporttentang penyelesaian dariAudit Opinion yang sedang dilaksanakan (belum di
sign-off).
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner.
(3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuaifilter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
87/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 86
4.
Control Grading Over Audit Scope
Menampilkan Gradingyang sesuai dengan Scope Audityang dijalankan.
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
88/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 87
5.
Historical Grading
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
89/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 88
6.
ISR Grading
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
90/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 89
7.
List of Project Exceeding Plan (Desk Audit & Field Work)
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
91/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
92/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 91
9.
Branches Area Overview
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan Company. (3) Filter berdasarkanArea (4) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
93/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 92
E.2.Plan VS ActualPlan VS Actual Report digunakan untuk melihat perbandingan antara perencanaan dengan kondisi
sebenarnya terjadi. Untuk memulai, pilih ReportingPlan VS Actual.
Maka akan muncul tampilan reportsebagai berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
94/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 93
Ada beberapa tampilan chart yang muncul. Antara lain adalah:
1. Ongoing ProjectMelihat laporan tentangproject yang sedang berjalan.
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
2. Completed Project
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
95/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 94
Melihat laporan tentangproject yang sedang telah selesai.
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
3. Overview Master Plan Accomplishment
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
96/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 95
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan Project Type. (3) Filter berdasarkan departemen/ Project Owner. (4) Filter berdasarkan Version (5) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
4. Budget Plan VS Actual
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
97/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 96
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan Project Type. (3) Filter berdasarkan Budget Type. (4) Filter berdasarkan USD Rate. (5) Ignore USD Rate.(On danOff) (6) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Displayuntuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Close untuk menutup Window.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
98/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 97
E.3.Audit ReportingAudit Reporting digunakan untuk
Untuk memulai, pilih ReportingAudit Reporting.
Maka akan muncul tampilan reportsebagai berikut:
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun. (2) Filter berdasarkan Project Name. (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Search untuk memunculkan data sesuai
filter anda.
Klik Generate untuk membuat File Word dariAudit Report Summary.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
99/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 98
E.4.Control EnvironmentControl Environment Report digunakan untuk
Untuk memulai, pilih ReportingControl Environment
Maka akan muncul tampilan reportsebagai berikut:
Anda bisa melakukanfilteringdengan kriteria berikut:
(1) Filter bedasarkan tahun.
(2) Filter berdasarkan Quarter.
(3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik DIsplay untuk memunculkan data sesuai filteranda.
(4) Legend, atau deskripsi dari iconyang ada.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
100/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 99
E.4.ISRModul Follow-up digunakan untuk merespon ImplementationStatus of Recommendation(ISR)pada
suatu audit projecttertentu. Untuk memulai, pilih Follow-upISR
Maka akan muncul halaman ISR Projectsebagai berikut:
Untuk melakukanfilterdengan kriteria sebagai berikut:o (1) Filter bedasarkan tahun.o (2) Filter berdasarkan ISR Status.o (3) Jika sudah memilik kriteriafiltering, klik Search untuk memunculkan data sesuai
filter anda.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
101/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
102/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 101
Apabila anda memilih Details, maka akan muncul halaman ISR Projectsebagai berikut. Lalu klik Editapabila ingin merubah detail yang ada.
Isikan details yang ingin diganti, jika sudah klik Save.
.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
103/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
104/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 103
(1) Pilih Staff Name berdasarkan daftar yang sudah ada. (2) Isikan Usernameyang diinginkan. (3) Isikan alamat emaildari user tersebut. (4) Isikan Passwordyang diinginkan. (5) Masukkan kembali Password untuk validasi. (6) Jika sudah memasukkan data, klik Save untuk menyimpan, atau klik Cancel
untuk membatalkan.
G. GroupModul Group digunakan untuk mengelola Group dalam aplikasi AMSDAC. Mulai dari menambah,
mengubah akses, maupun menghapus Group.
Untuk memulai, pilih menu GroupGroup Management.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
105/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 104
Anda dapat melakukan pencarian dengan kriteria (1) Group Nameataupun dengan kriteria (2)Description. Untuk memulai pencarian, klik (3) Search.
(3) Untuk melihat detail dari groupyang diinginkan, klik Details. (4) Untuk menghapus groupyang diinginkan, klik Delete. (5) Untuk menambahkan group baru, klik Create New Group.
o Maka akan muncul tampilan berikut:
(1) Isikan GroupNameyang diinginkan. (2) Isikan deksripsi dari grouptersebut. (3) Pilih modul apa saja yang akan dapat diakses untuk group tersebut dengan
melakukan klik padadetail.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
106/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 105
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
107/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 106
oAnda dapat pula meng-edit Role Acess, dengan cara klik pilihan Click toEdit.
(6) Jika sudah memasukkan data, klik Save untuk menyimpan, atau klik Canceluntuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
108/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
109/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 108
Anda dapat melakukan pencarian dengan kriteria sebagai berikut:o (1) Nama Usero (2) Nama Modulo (3) Aktivitas yang dilakukan (Insert, Update, atau Delete)o (4) Tanggal Aktivitaso (5) Jika sudah meng-input kriteria pencarian, klik Searchuntuk melakukan
pencarian, atau klik Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
110/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 109
J.2.Master
J.2.1 Master Audit Universe
Sub-modul Master Audit Universeberisi konfigurasi padaAudit Universe.
Untuk memulai, pilih menu Others Master Master Audit Universe.
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
Keterangan:
1. Master Area2. Master Sector3. Master Risk Level4. Log Risk Level5. Master Impact
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
111/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 110
6.
Master Probability7. Master Risk
1. Master Area
o Klik (1) Edituntuk mengubahArea, ganti dengan data baru, klik Update. Kemudianklik (4) Save.
o (2) Klik Deleteuntuk menghapusArea.o (3) Untuk menambahkanAreabaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
112/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 111
2.
Master Sector
Klik (1) Edituntuk mengubah Sector, ganti dengan data baru, klik Update. Kemudianklik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Sector. (3) Untuk menambahkan Sectorbaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
113/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 112
3.
Master Risk Level
Klik (1) Edituntuk mengubah nama sektor, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus sektor. (3) Untuk menambahkan sektor baru, klikAdd. Maka akan munculpop-upberikut:
(1) Isikan Risk Level Name. (2) Isikan Start Year.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
114/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 113
(3) Isikan End Year.
Klik (4) Saveuntuk menyimpan, atau klik (5) Cancel untuk membatalkan.
4. Log Risk Level
Anda dapat melihat Log dari perubahan yang terjadi pada Risk Level.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
115/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 114
5.
Master Impact
Klik (1) Edituntuk mengubah Impact, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Impact. (3) Untuk menambahkan Impactbaru, klikAdd. Maka akan munculpop-upberikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
116/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 115
(1) Isikan Impact Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Save untuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
117/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
118/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 117
(1) Isikan Probability Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Save untukmenyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
7. Master Risk
(1) Klik Pick Coloruntuk mengubah warna dari Risk Leveltertentu. Maka akanmunculpop-upberikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
119/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 118
(1) Klik bagian yang ditunjukkan pada nomor 1. (2) Pilih warna yang diinginkan pada palet warna yang muncul. (3) Klik Save untuk menyimpan atau klik Canceluntuk membatalkan. Maka
anda akan kembali ke menu sebelumnya.
Klik (2) Edituntuk mengubah Risk, ganti dengan data baru, klik Update. Kemudianklik (5) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Risk. (3) Untuk menambahkan Risk baru, klikAdd. Maka akan munculpop-upberikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
120/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 119
(1) Isikan Risk Level nama bedasarkan pilihan yang ada. (2) Isikan Risk Type Name. (3) Isikan Min Value. (4) Isikan MaxValue. (5) Isikan Risk Text. Klik (6) Saveuntuk menyimpan, atau klik (7) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
121/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 120
J.2.2 Master Annual PlanningSub-modul Master Audit Planningberisi konfigurasi padaAudit Planning.
Untuk memulai, pilih menu Others Master Master Audit Planning.
Maka akan muncul menu sebagai berikut:
Keterangan:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
122/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 121
1.
Master Training Type2. Master Non Audit Type3. Master Audit Type4. Master Project Owner5. Master Audit Project6. Master Inherint Risk
1. Master Training Type
Klik (1) Edituntuk mengubah Training Type, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Training Type. (3) Untuk menambahkan Training Typebaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
123/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 122
2.
Master Non Audit Type
Klik (1) Edituntuk mengubah Non Audit Type, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Non Audit Type. (3) Untuk menambahkan Non Audit Typebaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
124/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 123
3.
Master Audit Type
(1) Klik Pick Coloruntuk mengubah warna dari Risk Leveltertentu. Maka akanmunculpop-upberikut:
(1) Klik bagian yang ditunjukkan pada nomor 1.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
125/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 124
(2) Pilih warna yang diinginkan pada palet warna yang muncul.
(3) Klik Save untuk menyimpan atau klik Canceluntuk membatalkan. Makaanda akan kembali ke menu sebelumnya.
Klik (2) Edituntuk mengubahAudit Type, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (5) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapusAudit Type. (4) Untuk menambahkanAudit Type baru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
126/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 125
4.
Master Project Owner
Klik (1) Edituntuk mengubah Project Owner, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) KlikDeleteuntuk menghapusProject Owner. (3) Untuk menambahkan Project Ownerbaru, klikAdd. Maka akan munculpop-up
berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
127/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 126
(1) Isikan Project Owner Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Saveuntuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
128/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 127
5.
Master Audit Priority
Klik (1) Edituntuk mengubahAudit Priority, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) KlikDeleteuntuk menghapusAudit Priority. (3) Untuk menambahkanAudit Priority, klikAdd. Maka akan munculpop-upberikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
129/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 128
(1) IsikanAudit Priority Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Saveuntuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
130/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 129
6.
Master Inherint Risk
Klik (1) Edituntuk mengubah Inherint Risk, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) KlikDeleteuntuk menghapusInherint Risk. (3) Untuk menambahkan Inherint Risk, baru, klikAdd. Maka akan munculpop-up
berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
131/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 130
(1) Isikan Inherint Risk Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Saveuntuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
132/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
133/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 132
Keterangan:
1. Master Grading Level2. Log Grading Level3. Master Grading (Control Score)4. Master Importancy
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
134/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 133
1.
Master Grading Level
Klik (1) Edituntuk mengubah Grading Level, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) KlikDeleteuntuk menghapusGrading Level. (3) Untuk menambahkan Grading Levelbaru, klikAdd. Maka akan munculpop-up
berikut:
(1) Isikan Level Name. (2) Isikan Start Year. (3) Isikan End Year.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
135/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 134
Klik (4) Saveuntuk menyimpan, atau klik (5) Cancel untuk membatalkan.
2. Log Grading Level
Anda dapat melihat Log dari perubahan yang terjadi pada Risk Level.
3. Master Grading (Control Score)
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
136/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 135
(1) Klik Pick Coloruntuk mengubah warna dari Risk Leveltertentu. Maka akanmunculpop-upberikut:
(1) Klik bagian yang ditunjukkan pada nomor 1. (2) Pilih warna yang diinginkan pada palet warna yang muncul.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
137/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 136
(3) Klik Save untuk menyimpan atau klik Canceluntuk membatalkan. Makaanda akan kembali ke menu sebelumnya.
Klik (2) Edituntuk mengubah Control Score, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (5) Save.
(3) Klik Deleteuntuk menghapus Control Score (4) Untuk menambahkan Control Scorebaru, klikAdd. Maka akan munculpop-up
berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
138/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 137
(1) Isikan Grading Level Name. (2) Isikan Grading Type Name. (3) Isikan Min Value. (4) Isikan Max Value. (5) Isikan Grading Text. Klik (6) Saveuntuk menyimpan, atau klik Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
139/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 138
4.
Master Importancy
Klik (1) Edituntuk mengubah Importancy, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(3) Klik Deleteuntuk menghapus Importancy. (4) Untuk menambahkan Importancybaru, klikAdd. Maka akan munculpop-up
berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
140/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 139
(1) Isikan Importancy Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Saveuntuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
J.2.2 Master Audit Universe Coverage Chart
Sub modul master audit coverage chart bisa diakses pada menu Others
Master
MasterAudit Coverage Chart
Setelah di klik akan muncul tampilan sebagai berikut
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
141/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 140
Klik button edit jika ingin mengubah setting warna pada coverage chart, lalu tekan tombol save
jika sudah terisi.
J.2.3 Master Others
Sub-modul Master Othersberisi konfigurasi lainnya.
Untuk memulai, pilih menu Others Master Master Others
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
142/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 141
Keterangan:
1. Master Question Type2. Master Engagement Letter Template3. Master Position4. Master Transportation
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
143/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 142
1.
Master Question Type
Klik (1) Edituntuk mengubah Question Type, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Question Type (3) Untuk menambahkan Question Typebaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
144/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
145/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
146/155
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
147/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 146
Klik (2) Edituntuk mengubah Template Name, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (5) Save.
(3) Klik Deleteuntuk menghapus Template. (4) Untuk menambahkan Templatebaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
148/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 147
3.
Master Position
Klik (1) Edit untuk mengubah Position, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Position. (3) Untuk menambahkan Positionbaru, klikAdd. Maka akan munculpop-upberikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
149/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 148
(1) Isikan Position Name. (2) Isikan Description. Klik (3) Saveuntuk menyimpan, atau klik (4) Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
150/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 149
4.
Master Transportation
Klik (1) Edituntuk mengubah Transportation, ganti dengan data baru, klik Update.Kemudian klik (4) Save.
(2) Klik Deleteuntuk menghapus Transportation. (3) Untuk menambahkan Transportationbaru, isikan pada kolom isian, lalu klikAdd.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
151/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 150
J.2.1 Master HolidaySub-modul Master Holiday berisi konfigurasi
Untuk memulai, pilih menu Others Master Master Others
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
152/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 151
(1) Klik pada tanda panah untuk menampilkan nextmonth. (3) Anda dapat memilih tanggal tertentu yang akan ditetapkan sebagai Holiday. Klik
pada tanggal yang ingin dipilih (pada contoh ini adalah tanggal 23 Januari 2014) maka
akan muncul menu berikut:
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
153/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 152
(1) Klik pada tanggal yang diinginkan.
(2) Isikan nama Holidayyang diinginkan. Untuk menyimpan, klik (3) Save, untuk membatalkan klik (4) Cancel,sedangkan
untuk menghapus klik (5) Delete.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
154/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
H a l a m a n | 153
J.3.ParameterSub-modulParameter digunakan untuk mengatur parameter dalam AMSDAC.
Untuk memulai, pilih menu OthersParameter
Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:
Klik Edituntuk mengubah parameter. Kemudian akan muncul tampilan berikut
Isikan (1) Paramater Integer dan (2) Parameter Decimalyang ingin diganti. (3) Klik Saveuntuk menyimpan atau klik Cancel untuk membatalkan.
8/12/2019 DAC-Yano-AMSDAC User Manual-A11-21 Januari 2014.pdf
155/155
Technical Documentation
Customer: Issued By: Date:
PT Kompas Gramedia Yano 20 Januari 2014
Title: AMSDAC User manual
J.4.User ManualSub-modulUser Manual digunakan untuk menampilkan User Manual AMSDAC.
Untuk memulai, pilih menu OthersUser Manual.
Maka akan muncul tampilan User Manual AMSDAC dalam bentuk PDF sebagai berikut: