PROPUESTA SITEL
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
2.1 Plan de Negocio
2.2 Misin
2.3 Visin
2.4 Plan Estratgico
2.5 Balance Scorecard
3. REVISIN AMBIENTAL INICIAL
3.1 Balance Cualitativo
3.2 Matriz de Valoracin de Impactos
3.3 Marco Legal Ambiental
3.4 Estructura Administrativa
3.5 Alternativas de Mejora
4. POLITICA AMBIENTAL
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6. PROCEDIMIENTOS NORMA ISO 14001
6.1 Capacitacin y Entrenamiento
6.2 Comunicacin Interna
6.3 Comunicacin Externa
6.4 Control Operacional
6.5 Prevencin y Atencin de Emergencias
7. PLAN DE MEJORA
8. CONCLUSIONES
1 INTRODUCCIN
Nuestra empresa Cookies And Muffins se propuso demostrar a travs
de la diferente documentacin todo el trabajo y compromiso que ha
llevado para la empresa, el correcto montaje de su sistema de
gestin ambiental (SGA).
Empezamos desde lo ms sencillo como la concientizacin del
accionista que se convierte en idea y plan de negocio pasando as
por diferentes etapas en las que el proceso va madurando y aprende
de s mismo hasta llegar al punto mximo donde una auditoria nos
permite cerrar un ciclo de gestin con el paso que da comienzo a un
nuevo ciclo marcado por un plan de mejora que deja el auto
aprendizaje del ciclo ya cerrado.
De esta manera deseo mostrar como manejamos nuestros principales
procedimientos y como la auditoria final nos ensea a ser ms
inteligentes despus de.
2 PRESENTACION DE LA EMPRESA
La siguiente empresa produce y comercializa productos de
pastelera, nuestros principales productos son Cookies y
Muffins.
La comercializacin es por mayor y unidad a diferentes almacenes
y ciudades.
2.1 Plan de Negocio
PRODUCTO
PROCESOS
RESPONSABLES
RECURSOS
FECHA DE INICIO
UBICACIN
Pasteles
Inventario
Jefe de Produccin
Materia Prima
Galletas
Compra de Materia
Prima
Jefe de Compras
Servicios Pblicos
Preparacin
rea de Produccin
Pago de Nmina
Empaque
rea de Produccin
Hornos, Batidoras
Distribucin
Proveedor de
Distribucin
Empaques
Venta
rea Comercial
Gasolina y
mantenimiento de
camiones
10 de
Septiembre de
2012
Fbrica:
Madrid -
Cundinamarca -
Colombia
Locales:
Zona T
Chapinero
2.2 Misin
Preparamos y distribuimos las mejores Cookies and Muffins,
transmitiendo nuestra satisfaccin laboral a la sociedad y al medio
ambiente. Operamos en pro al reconocimiento de nuestros selectivos
clientes y nuestros inversores.
2.3 Visin
Al finalizar la dcada debemos ser los mayores distribuidores a
nivel nacional, buscando ser la compaa lder del sector.
2.4 Plan Estratgico
INICIATIVA
ESTRATGICA
RESPONSABLE
META
RECURSOS
ETAPAS
Calidad
Jefe de Produccin
100% Productos con
vencimiento indicado
Ingredientes frescos
Tener proveedores
confiables
100% Productos con
sabor original
Mantener la receta
Tener procesos e
instrucciones que
indiquen las mezclas y
cantidades
Plan Comercial
rea Comercial
Reconocimiento en el
mercado en un 30%
Campaas
promocionales
Hacer Plan Comercial
Utilizar redes sociales
Hacer seguimiento a las
metas propuestas
Distribucin
rea de Distribucin
Cumplir con los
requerimientos en el
tiempo indicado
Medios de transporte
Hacer rutas eficientes
Proceso de empaque
Medir tiempos de
entrega
2.5 Balance Scorecard
PERSPECTIVA
NOMBRE DEL
INDICADOR
CMO SE CALCULA
META
Social
Generacin local de
empleo
Colaboradores locales /
Total Colaboradores
50% de Colaboradores
en la mitad de la decada
Ambiental
Desperdicios
Kilos de desperdicio /
Material Producido
Lograr reducir cada ao
un 5%
Clientes
Satisfaccin Cliente
Encuesta de satisfaccin
Hacer encuesta al 100%
de los clientes cada
semestre y tener una
valoracin superior al
80%
Interna
Productividad
Productos procesados /
Horas laboradas
Finalizando el 2013
aumentar la
productividad en un 10%
Aprendizaje
Plan de capacitacin
Colaboradores
capacitados / Total
Colaboradores
Cumplir al 100% con las
capacitaciones
proyectadas
Colaborador
Clima laboral
Realizacin de
evaluacin por medio
de encuesta
Cada ao hacer la
medicin y tener una
valoracin promedio
superior al 80%
3. REVISION AMBIENTAL INICIAL
3.1 Balance Cualitativo
3.2 Matriz de Valoracin de Impactos
Medio Afectado
Aspecto
Impacto
Valor
Suelo
Residuos ordinarios
Contaminacin de Espacios
1.440
Agua
Vertimientos
Contaminacin de ros
7.500
Agua
Vertimientos
Agotamiento del Recurso
50.000
Aire
Generacin de olores
Vapor de agua
22.500
Otros
Gasolina Energa
Generacin de CO2
48.000
Otros
Gasolina - Energa
Agotamiento del Recurso Hdrico
30.000
3.3 Marco Legal Ambiental
Tipo
(Ley o Decreto)
Nmero
(Ley o Decreto)
Ao
Quien emite las leyes
Si Cumple No Cumple
Decreto
1594
1984
Constitucin poltica
Si se cumple
Decreto
948
1995
Ministerio de salud
Si se cumple
Decreto
2107
1995
Ministerio del Medio Ambiente
Si se cumple
Decreto
901
1997
Ministerio del Medio Ambiente
No se cumple
Ley
99
1993
Congreso
Si se cumple
Ley
140
1994
Ministerio del Medio Ambiente
No se cumple
3.4 Estructura Administrativa
Responsabilidades de cada Departamento:
Departamento RRHH: Ser el encargado de procesos de comunicacin,
evaluacin, toma de decisiones, y/o recreaciones que hagan relacin y
proyecten bien para todos los grupos involucrados de la empresa.
(Colaboradores, inversionistas, clientes)
Departamento Financiero: Ser el encargado de la parte contable
de la empresa, mecanismos de inversin, reduccin de costos, y la
utilidad de la misma.
Departamento Produccin: Intervienen todos los procesos que hacen
posible llevar un producto terminado al mercado. Incurren aspectos
e impactos ambientales.
Departamento Calidad: Es el departamento ms importante, porque
en l se estandarizan todos los procesos de produccin de la empresa
donde intervienen todos los departamentos de la misma. Es el
responsable de todo el manejo ambiental de la empresa y su relacin
con los dems departamentos para definir un correcto SGA.
Departamento Mercadeo: Enfatiza en roles publicitarios, diseos
para reconocimiento de la marca y estudios para nuevos nichos de
mercado.
3.5 Alternativas de Mejora
Buenas Prcticas:
Reutilizar el agua que sobra del proceso de produccin para los
baos.
Utilizar aguas lluvias para reducir las que se consumen del
acueducto.
Inversiones en Tecnologa:
Reprocesar el agua por de los implementos tecnolgicos
necesarios.
Utilizar dosificadores en baos y grifos.
Hacer cambios de combustibles de gasolina a gas para los
camiones o vehculos de transporte.
4. POLITICA AMBIENTAL
En Cookies and Muffins nos dedicamos a la preparacin de la mejor
pastelera, trabajamos enfocados en la mitigacin y reduccin de
nuestros impactos sobre el recurso hdrico producto de la magnitud
de nuestra razn de ser. Motivados en el compromiso y prevencin de
nuestro impacto al aire cumplimos y nos enmarcamos objetivamente-te
en la legislacin y reglamentacin medioambiental.
Nuestro trabajo est sujeto a objetivos y metas Medioambientales
las cuales estn debidamente documentadas y se mantienen bajo una
constante revisin y actualizacin que se tiene con una direccin
especial hacia nuestros colaboradores y pblico en general.
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Objetivo
Cunto?
Cundo?
Responsable
Reduccin Consumo Agua
25%
Diciembre 2013
Departamento de Produccin
(Mantenimiento y Operaciones)
Prevencin Emisiones Atmosfricas
75%
Diciembre 2012
Departamento de Produccin
(Mantenimiento y Operaciones)
Departamento de Distribucin
Certificacin SGA
100%
Junio 2014
Departamento de Calidad
6. PROCEDIMIENTOS NORMA ISO 14001
6.1 Capacitacin y Entrenamiento
Sistema Gestin Ambiental
Documento No. 1
Vigencia: Octubre 03 de 2013
Nombre: Capacitacin y Entrenamiento
Objetivo: Tener el personal capacitado haciendo una verificacin
constante de las necesidades de los empleados para cumplir con los
objetivos propuestos en la Poltica Ambiental.
Gerente RR HH
Gerente Calidad
Gerente Operativo
Establecer Necesidad
x
Definir Mtodo
x
x
Aplicar
x
Evaluar
x
x
X
Verificar Eficacia
X
Tomar Accin Correctiva
X
Elaborado Por:
Asistente Calidad.
Revisado Por:
Gerente Calidad.
Aprobado Por:
Gerente General.
6.2 Comunicacin Interna
Sistema Gestin Ambiental
Documento No. 1
Vigencia: Noviembre 02 de 2013
Nombre: Comunicacin Interna
Objetivo: Comunicar nuestro compromiso y gestin medio ambiental
completamente entre todo el personal de colaboradores y jefes de
las distintas reas a travs de medios audio visuales y recursos
ldicos para generar una concientizacin y poder educar a los
colaboradores de la empresa enfocndolos a trabajar con buenas
prcticas y en pro del medio ambiente.
Gerente RR HH
Gestor Ambiental
Jefe de reas
Comunicacin y documentacin interna sobre el S.G.A
X
Conferencias, Medios audiovisuales dentro de la infraestructura,
actividades ldicas.
X
X
X
Programacin y aplicacin de las actividades, implantacin de
ayudas visuales.
X
X
Evaluacin por reas
X
Auditoria de 1 tipo
X
X
Elaborado Por:
Gerente Recursos Humanos.
Revisado Por:
Gestor Ambiental.
Aprobado Por:
Gerente General.
6.3 Comunicacin Externa
Sistema Gestin Ambiental
Documento No. 1
Vigencia: Noviembre 02 de 2013
Nombre: Comunicacin Externa
Objetivo: El objetivo de este procedimiento es describir la
sistemtica implicada en la compaa, para comunicar a la comunidad
aquella informacin considerada de inters. (Clientes, proveedores,
inversionistas).
Gerente RR HH
Gestor Ambiental
Jefe de reas
Comunicacin de los proyectos que realiza
x
x
X
Comunicacin general de aspectos de los sistemas de gestin
x
Programacin y aplicacin de la informacin tanto a los clientes
como a los mismos proveedores
x
Consultas sobre temas generales, de nuevos productos
x
X
Elaboracin de informes ambientales tanto preventivos como
administrativos
x
x
X
Elaborado Por:
Gerente Recursos Humanos.
Revisado Por:
Gestor Ambiental.
Aprobado Por:
Gerente General.
6.4 Control Operacional
Sistema Gestin Ambiental
Documento No. 1
Vigencia: Noviembre 02 de 2013
Nombre: Control Operacional
Objetivo: Controlar los impactos que se puedan producir sobre la
gestin realizada por la empresa tanto en la elaboracin de los
productos como el proceso de comercializacin y entrega.
Gerente RR HH
Asistente de Calidad
Jefe de reas
Hacer una capacitacin sobre las instrucciones e indicadores a
seguir para conservar los recursos
x
x
Poner en marcha las instrucciones correspondientes
x
x
Verificar si se estn cumpliendo las instrucciones respecto al
Agotamiento del Agua y Generacin de CO2
x
Hacer auditora de la realizacin de las instrucciones
(Agotamiento de Agua y Generacin de CO2)
x
Elaboracin de informes ambientales tanto preventivos como
administrativos
x
Hacer retroalimentacin de sobre lo evidenciado
x
Elaborado Por:
Gerente Calidad.
Revisado Por:
Gestor Ambiental.
Aprobado Por:
Gerente General.
6.5 Prevencin y Atencin de Emergencias
Sistema Gestin Ambiental
Documento No. 1
Vigencia: Noviembre 02 de 2013
Nombre: Prevencin y Atencin de emergencias
Objetivo: Identificar soluciones potenciales de emergencia y
accidentes que pueden tener impactos en el medio ambiente, y cmo
responder a ellos. Esto para responder ante situaciones de
emergencia y accidentes reales, prevenir o mitigar los impactos
ambientales adversos asociados.
Gerente Planta
Gestor Ambiental
Gerente RR HH
Tener conocimiento de la naturaleza de los peligros (derrames,
lquidos inflamables, gases txicos).
x
x
A travs de los planes de comunicacin interna y externa dar a
conocer rpidas soluciones para disminuir el desastre y acciones de
pronta evacuacin.
x
x
Disear el tipo y escala de situacin de emergencia o
accidente.
x
Proyectar posibles soluciones despus de ocurrida la emergencia
para minimizar daos ambientales.
x
x
Delinear manuales preventivos en las operaciones para no
incurrir en errores que puedan causar accidentes.
x
x
x
Monitorear los procesos, para prevenir daos ambientales.
(Cambios de tecnologas, buenas prcticas).
x
x
Elaborado Por:
Gerente Planta.
Revisado Por:
Gestor Ambiental.
Aprobado Por:
Gerente General.
7. PLAN DE MEJORA
Numeral
Objetivo
Cunto?
Cundo?
Responsable
1
Mantener los parmetros de la poltica ambiental
Continuar con la claridad sobre las necesidades que enfoca el
Sistema de Gestin Ambiental
100%
100%
Se identifique un cambio en los procesos
Permanente
Gerente
Calidad
Gerente Calidad y Gestor Ambiental
2
Hacer la relacin de costos para la realizacin de los procesos
que implican la gestin del cuidado ambiental
100%
Al finalizar el 2012 ya se debe tener presupuesto
Gerente Calidad y Gerente Financiero
3
Minimizar el consumo de agua
25%
Segundo semestre de 2012
Gerente de Produccin
4
Prevenir desactualizacin
100%
Permanente
Gerente Calidad y Gestor Ambiental
5
Inversin nuevas tecnologas
5%
Segundo semestre de 2013
Gerente Calidad y Gestor Ambiental
8. CONCLUSIONES
Mediante el conocimiento de la normatividad ambiental que debe
implementar una empresa, es posible generar procesos de desarrollo
y mejoramiento continuo en todas las actividades que la involucren
como productora y distribuidora de productos alimenticios.
Consideramos entonces que el previo conocimiento de todos los
factores que conciernen la parte ambiental de una organizacin, el
cumplimiento de normas, y acciones preventivas como correctivas en
sus procesos harn que la empresa sea ms competitiva y llamativa
para el sector externo, y futuros inversionistas.
Se entendieron, y se aplicaron conceptos tericos enfocados a la
prctica; donde cada concepto es posible para entrar en un anlisis
profundo y correspondiente de cada parte del proceso, lo cual
posibilita, medir y detectar factores de riesgo, problemas crticos
y as mismo crear estrategias para la resolucin de problemas.
A travs de este proceso pudimos establecer y desarrollar los
parmetros para la correcta elaboracin de la poltica ambiental de la
empresa, basados en que la poltica ambiental de la empresa es gua y
camino para equilibrar factores fundamentales que se enfocan en la
mejor manera de desarrollo sostenible.
Cookies And Muffins
Luis Gregorio Cordoba Palacios
Nuestro marco Legal Ambiental enfatiza en leyes y acuerdos que
controlen y regulen los vertimientos lquidos y emisiones
atmosfricas.
Queremos reducir nuestro mayor impacto cumpliendo la legislacin
vigente que controle este tipo de afecciones al medio ambiente.
Gerente
Departamento
Distribucin
(Gerente Distribucin)
Departamento Mercadeo
(Gerente Mercadeo)
Departamento
Calidad
(Gerente Calidad)
Departamento
Produccin
(Gerente Planta)
Departamento
Financiero
(Gerente Financiero)
Departamento
RRHH
(Gerente RRHH)
Asistente Distribucin
Asistente Mercadeo
Asistente
Calidad
Asistente
Produccin
Asistente Financiero
Asistente
RRHH
GESTOR AMBIENTAL
