[Confidential. For internal use only]

 

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS 1

BUSINESS PLAN

Executive Summary 2

Industry

Management Team Members

Pitch

Abstract

Customer problem

Solution

Target market

Marketing and sales strategy

Business Model

Competition

Competitive advantage

Financial snapshot

Exit Strategy The Company: Pata 4

Mission

Problem & Solution

Marketing & Sales Strategy

Competitive Landscape & Advantage

Scalability

Financial Details

Exit Strategy 11 Appendices 22  

1 

Executive Summary

Industry Sales & Retail 

Management Team Members ● Saba Nafees: PhD Student, Student Government Vice President for Graduate Affairs ● Caleb Fisher: MBA Student, Student Government Vice President for External Affairs  ● Benjamin Jarvis: M.A. in Mass Communication ● Stephanie Deleon: B.S. in Biology ● Tailor Brown: B.S. in Biology 

Pitch Pata is an online platform that will revitalize the organic handicraft tradition, stimulating the economy and social development of the exiled Tibetan community, especially in India and Nepal, by using an innovative platform that brings this heritage into the digital world, allowing handicraft producers to market and sell directly to western countries. 

Abstract Committed to revitalizing the tradition of Tibetan handicraft products, Pata will bring these products into the digital world by proving a plug­and­play online platform while initially partnering with the Tibetan Dickey Larsoe Co­op. The online platform that will be targeted toward the western luxury market. The joint venture between Pata and the co­op will provide a common space for handicrafters to create and produce. The social cause “Shop Local, Give Global” will be marketed to create desire in western countries to purchase handicraft products, aiding the artisan directly by giving them the chance to make 70% profit along with building the social development sector. As such, it will specifically address education and health in the exiled Tibetan community. Ultimately, Pata will provide a way for the Tibetan handicrafters to revive their traditions while fostering a self­sustaining economy.  

Producer (Artisan) Problem Due to mass produced and cheaply made products, the production of authentic Tibetan handicrafts, specifically the art of traditional carpet weaving is declining, causing the erosion of the very practice of Tibetan craft. 

Solution Pata is a multi­faceted business that is working to protect and promote the unique tradition of creating organic Tibetan handicraft products. Pata will be a market based solution to not only preserve this intangible cultural heritage but will also act as a catalyst for various social development indicators such as education and health. 

2 

Target Market The target market is the international community, specifically Western consumers who desire traditional handicrafts and are economically able to afford authentic products. Within the Western market we have two target consumers: luxury buyers and philanthropic buyers. The segmentation of the handicrafts will be the traditional Tibetan designs or the modern and contemporary designs, both hand­produced. The beachhead market will be upper class and upper middle class Americans residing in the state of Texas. The goal is to expand to a similar market in the States and eventually in Europe. 

Marketing and Sales Strategy Pata is an online platform from which the Tibetan craftsmen can easily reach their target market. This would be done via a simple web platform such as WordPress and by partnering with a local Tibetan web development company known as Tibet Webdesign. The website, Pata, will be the location where the artisans in the exiled Tibetan community could post pictures of their crafts and utilize e­commerce to gain profit. The educational aspect of the plan will allow for them to become independent as they learn to upload photos and sell their products to the Western world. We will also partner with the Tibetan Dickey Larsoe Co­operative, which operates a facility in Bylakupee where artisans are employed to make the handicrafts.  

Business Model The business model centers around an online platform that will be utilized to market hand­made products, especially carpets, by the Tibetan people made at the co­operative. Through marketing to the West, the handicraft sector of the co­op will gain substantial profit and no longer be at the verge of shutting down, revitalizing the weaving centers within the co­ops. Additionally, artisans in the settlement would be able to utilize Pata to market their handicrafts.  

Competition The competitive landscape includes various online companies that sell and market Tibetan handicraft products. Each online retailer is different when considering the authenticity of the product as to whether it is handwoven or made via textile manufacturing machinery. While these companies do sell Tibetan products, the entire online platform is not created or run by the Tibetan people. 

Competitive Advantage Pata will be solely Tibetan owned and operated. This educational component would teach first generations how to use the technology. Ultimately, they will gain substantial profits and will have complete charge of their business.  

3 

Financial Snapshot Pata will earn a profit that will sustain the company and also sustain its developmental aspects along with providing a profit to the partnering co­op.  

Mission To provide a platform that revitalizes and sustains Tibetan handicraft tradition while stimulating the economy and educational systems of the exiled community. 

Business Description Pata is a multi­faceted business that is working to help preserve the tradition of Tibetan handicraft products. Due to mass produced and cheaply made products, Tibetan carpet weaving is a dying tradition. Pata will be a market based solution to not only preserve this invaluable craft, but preserve the Tibetan culture. Through an innovative online platform and extensive marketing plan, Pata will target the Western markets. The profits of this venture will be used to expand Pata into a makerspace that provides resources to Tibetan artisans such as teaching them the ‘know­how’ to conduct the online platform business model themselves along with other continuing education programs. Because of the unique model that Pata employs, all handicraft producers will have a fair and consistent price for their products as Pata will be certified as a fair trade company. Ultimately, Pata will be able to stimulate the Tibetan economy, preserve the craft of carpet weaving, and provide a consistent, fair, and reliable means to revitalize the Tibetan exiled.  First, Pata will begin selling and marketing one type of handicraft product, the aforementioned carpets. Pata will begin launching in Bylakupee, India, and partnering with the Tibetan Dickey Larsoe Co­op to house its operation. This is because the weaving centers in many co­ops are closing down. So far, about 50% of them have shut down due to lack of revenue and 30% are on the verge of shutting down currently according to research done by our mentor. As Pata scales into marketing other products, such as the traditional Tibetan wood carving and jewelry making, it will be able to move into other Tibetan exiled communities where co­ops are located.   Pata will purchase products from handicraft producers directly, putting money into their hands immediately along with negotiating with the TDL co­op and buying the carpets produced in the weaving centers therein. Then, Pata will use its resources to market and ship to Amazon Fulfillment Centers. By using Amazon fulfilment centers, shipping around the world is simplified, and backed by the reliability of Amazon. This will provide western customers fast and affordable shipping on all Pata products. With the revenue generated from all sales, 10% goes back into the co­op and 20% is dedicated to building and expanding the makerspace. Moreover, in accordance with the exit strategy, Pata would leave the Tibetan people in charge. 

4 

By directing 20% of our profits towards purchasing computers and building education programs, every Pata purchase preserves and stimulates the Tibetan culture.  In order for Pata to succeed, our marketing strategy will create brand desirability and target the proper demographics. Pata will market its products under the campaign of “Shop Local, Give Global.” This campaign will emphasize social good and provide those who purchase Pata products to help support and grow a community that produces authentic and handcrafted goods. From launch, Pata will inspire western consumers to make a difference in their day­to­day purchases. This model falls in line with current campaigns that create brand desirability for TOMS Shoes and RED(Products).   Pata will be revitalizing and sustaining a tradition that has been threatened by mass produced products that emulate Tibetan handicraft products. This new and innovative business model, as relative to the Tibetans, will be able to support and grow the education programs and the economy in the exiled communities by creating a market­based approach to preserve the invaluable. 

Value Proposition Pata has three customer segments that Pata must consider. These customer segments are the Tibetan handicraft producers, the co­op, and the western market customers. Each customer segment is interacting with Pata in different ways and in turn all have different value propositions. Each customer segment incorporates some portion of social good into the value propositions.  

Handicraft producers Pata will deliver a consistent purchase price on handicraft products produced by the Tibetan handicrafters. This will ensure a fair standardized price that will allow them to gain a 70% profit.   

Tibetan Dickey Larsoe Co-op Pata will increase foot traffic into the co­op and become a consistent revenue source for the it by marketing their goods especially in the vulnerable carpet weaving sector. Because 10% of all revenue that Pata makes goes to the Tibetan Dickey Larsoe Co­op, the co­op will be equipped to rejuvenate the carpet weaving centers and benefits for the artisans. 

Western market consumers Pata will bring the genuine authentic good to western markets while simultaneously giving the customer the means to contribute to the success of exiled Tibetan communities across the world. 

Problem Because of Pata’s three different customer segments, there are unique problems that each face. 

5 

Handicraft producers The handicraft producers are faced with variegated issues. Due to Chinese producers flooding the market with cheaply manufactured rugs, the art of traditional carpet weaving is declining. The economical situation is complicated by fact that the Tibetans are not able to purchase their own business retail space in settlements in India. Therefore, their ability to conduct business is severely limited. Furthermore, the Tibetans are limited to the markets in the surrounding area and have no access to marketing their craft globally.    

Tibetan Dickey Larsoe Co-op Through guidance from our mentor, we have discovered the success of the handicraft sector co­ops has been declining over the years. A major problem is that the TDL co­op employs artisans to produce handcrafted carpets in the weaving centers within the co­op but it is unable to provide them a substantial salary due to the fact that it has a limited market to sell to and cannot earn much profit itself. 

Western market consumers Western awareness of the issues faced by the exiled Tibetan communities is low. Consumers in western markets do not currently have the ability to support to Tibetan community with the purchase of authentic goods. 

Solution Pata will attempt to solve each of these issues and the following business model will be used to address each of these problems. 

Handicraft producers Pata will purchase directly from the handicraft producers. By doing so, Pata will be able to set a consistent purchase price for handicraft products that are sold to Pata. This puts money in the hands of the producers instantly, meaning that they do not have to wait for their product to be sold in the market to receive their money. Pata promises to provide compensation for products quickly with a profit margin of 70% for the artisan.  By selling products to Pata, products will be sold on a global scale, something that is not readily available to handicraft producers currently. While the handicraft producers receive instant gratification from selling their product, over time Pata will be able to expand to develop a makerspace for handicraft producers to come together to learn and teach their traditional craft along with other educational programs. 

Tibetan Dickey Larsoe Co-op  To help the co­ops revitalize the weaving centers, Pata will negotiate directly with the co­op to buy a set number of rugs per month. This will give instant revenue to the co­op which will in 

6 

turn increase wages of the resident artisans who produced the carpets accordingly. In addition, Pata will be allocate 10% of all profits to the co­op.This will allow the co­op to revitalize its vulnerable weaving centers. Pata will also pay rent to occupy the space that is needed to house its operations. As Pata expands and develops its makerspace, more individuals will be attracted to the co­op, which will revitalize the space, bringing the community closer together and providing new opportunities for the co­op and the members of the exiled Tibetan community in Bylakuppe. 

Western market consumers Pata will close the gap between mass produced goods and make authentic handcrafted good readily available to the masses while allowing customers to participate in doing social good.  

Logistics Pata has a lot of moving pieces that keep the plan rolling, but no part of the plan is overly complicated. Below is a chart that details how Pata works. 

7 

 

Amazon Fulfillment Program The Amazon Fulfillment program allows manufactures to ship products to Amazon Warehouses to be stored and then shipped to customers. Warehouses are located in the United States and are able to ship globally around the world. The warehouse for Pata will be located in Dallas, TX. The fulfillment program also allows merchants to list their products on Amazon.com and allow their web sites to host and house Amazon listings. This means that the Pata website will be able to utilize Amazon API and SDKs to embed product listings. Because listings will be sold through Amazon, this means that all products are eligible for Amazon Prime shipping. The famous two 

8 

day shipping will be available to all 30 ­ 40 million Amazon Prime members. Once products are bought, there is no additional measure taken on Pata’s part because Amazon will ship the products for Pata. All Pata has to do, is collect the revenue. 

Scalability Pata is built with the idea of scalability in mind, but in order to tackle every handicraft product, expand into other cities and develop a maker­space, Pata must start off small. By starting off small and adding consistent growth, Pata will be able to steadily expand. When expanding into new products, Pata will be able to offer a wide range of handicraft products and other goods created by Tibetan diaspora communities. These products would include wood carvings, accessories, art, and home furnishings.   As outlined in the implementation plan, Pata will begin development of the makerspace in year one and lunch the space with new handicraft goods available to western markets in year two. By year three, Pata will begin its growth into other cities populated by the Tibetan diaspora community. When Pata moves into other Tibetan diaspora communities, it will bring the educational programs and opportunities the makerspace provides.  At 10 years, Pata will look to opening a sister branch in the United States, not to expand its makerspace as that would be native in the exiled communities, but to display the products that Tibetan diaspora communities can create. By doing this, the sister branch will be able to bring a part of the Tibetan culture with it by introducing western customers to the physical products. 

Marketing & Sales Strategy An in depth and diverse marketing campaign will be implemented in order to reach our target market. The campaign in its entirety will function under the tagline “Shop Local, Give Global.” This phrase captures the essence of Pata, and the desire to preserve the intangible cultural heritage of the Tibetan People. Further, the “Shop Local. Give Global” phrase instills a call to action in the customer to make a difference with the purchases they make. Further, the “One for One” business model will give the Pata consumer a sense of satisfaction in knowing that their purchases are help fund developmental programs for the exiled Tibetan community.  Our main target market will be women in the upper middle class market between the ages of 34­45. The main pillar of our product offering, the handwoven carpets, will be an extremely desirable brand to this niche. Throughout the westernized world, consumers love to purchase authentic, natural, and handmade products from foreign countries. The Pata logo will become synonymous with upper middle class offerings. On average, these consumers spend 37.4 hours per month online, and are “significantly more likely to visit online retail sites” than other generations (Pew Internet & American Life Project, “Generations 2010”, December 16, 2010).  

9 

Alongside the main target market, our “One for One” campaign will seek to reach the younger, millennial market with the “Pata Bracelet”. This bracelet will serve as a tangible and wearable piece of Tibetan culture, that will generate word of mouth amongst college­aged consumers in the western market. The Tibet Bracelet will be a cheaper, widely available alternative for those consumers who cannot afford a carpet, but want to join the Pata initiative. Young consumers in westernized countries desire trendy, unique, items that tell a story and support social causes. The millennial generation is known for their connectedness, social activism, and involvement in social media platforms, and Pata will capitalize on this.   In addition to the aforementioned efforts, every product will tell a story. After every purchase, an email will be sent to the customer including a digital link to the product story. Each story is linked to the individual artisan of the handicraft, in hopes we will build a deep and lasting relationship with every Pata customer.   These stories will also be marketing extensively on social media platforms. The “Pata Bracelet” product offering will enable young activists to share their  Through these channels, we can build a customer base of all different ages and socioeconomic statuses. By creating a “trendy” and desirable brand, we hope to secure celebrity/opinion leader endorsements, much like that which are seen in similar campaigns.   These efforts will not only build the Pata brand, they will give insight and raise awareness throughout the western world into the stories and traditions of the Tibetan people. Pata provides consumers with a quality product while simultaneously giving them the ability to make a difference in their day to day purchases. Every purchase will be a step forward in preserving the priceless heritage of the Tibetan people.   As a future outlook, Pata will look for new ways to bring in new demographics to the campaign. Pata will look into partnering with campaigns and companies to provide a low cost bracelet that incorporates Tibetan craftsmanship attracting a younger audience to share their new accessory through social media. 

Target Demographic The target demographic for Pata is women between the ages of 34­45 years old, this falls within the Gen X demographic. Pata is targeting this demographic because, this generation has the highest household income out of the total household incomes.1  1http://www.social4retail.com/the­new­retail­demographics.html 

How we are reaching them Utilizing social media and well known opinion leaders, Pata will be able to reach out to to the target demographic in the most efficient way possible. Opinion leaders will be targeted because 

10 

individuals are more likely influenced by interpersonal communication than mass media.1 This means that Pata will be able to more effectively spread the mission of Pata through online opinion leaders.  1 Diffusion of Innovation ­ Everett M. Rodgers 

Exit Strategy While Pata will be built and run by Tibetan refugees from the beginning, Pata has a unique exit strategy that will continue the success and growth of Pata. As part of Pata’s plan to education to local handicraft producers and community at­large on the online platform and online marketing, the continuous cycle of education will keep Pata staffed and thriving. This will ensure that Pata is always run by the Tibetan people. This strategy would include specific training segments for a given time period. For example, a hypothetical situation could be that once the makerspace is developed, the first three months following this would be dedicated to teaching classes to the first generation artisans on how to use technology (via computers) and how to make simple web platforms to sell products.   It must be noted that Pata is providing a unique and innovative way of conducting business for the people of the exiled Tibetan community. Though this concept may not be novel in the developed nations, it is inventive for the people of these communities. This is evidenced by the market research done in Bylakuppe by our mentor. Upon asking the Tibetans there whether they would conduct business in an online fashion it was found that they were not aware of such a method of conducting business and despite their reluctance due to this lack of knowledge, they seemed hopeful to learn about this concept and participate in it.   

Implementation Plan To launch Pata, a four phase implementation plan has been created. Each phase is outlined in the chart below and then explained in greater detail. 

Phase I Three months will be devoted to the development of Pata. This will ensure that all portions of the website are built, partnerships are formed, and marketing plans are developed. 

Build Website A local Bylakuppe Tibetan web design firm will be utilized to develop the Pata web site. This site will take advantage of Amazon.com API/SDKs to utilize the maximum potential of Amazon Fulfilment services. The web site will feature the e­commerce section, background information and the Pata story, and personalized stories of the products that are made. 

11 

Amazon Partnership The Amazon partnership will be a key partnership that has been outlined previously. During phase one, all procedures and requirements will be met to ensure that products are ready to ship to Amazon Warehouses. In the last month of Phase I, products will be shipped to Amazon in preparation of launch. 

Co-Op Partnership During the initial phase, Pata will ensure that everything is in order to partner with the Tibetan Dickey Larsoe Co­op. This means that Pata will be sure that all aspects of Pata are negotiated with the co­op and the expansion of the makerspace is possible. 

Prepare and Launch Marketing Campaign Three months will be ample time to create any and all marketing content for a staggered roll out one month before launch. Marketing material will include social media content and a press kit. 

Phase II

Launch After the third month, the website and campaign will launch and be in full swing. The site will feature only one kind of handicraft products, which was outlined in the scalability portion of the business plan, and scale into other products in Phase III. Phase II will be sustained for a year. 

Develop Makerspace During the year­long Phase II, Pata will begin to develop and build the maker­space. This space will be an expansion upon the current space provided by the co­op.  

Phase III Phase III occurs in the second year of launch. 

Increase Variety of Products Sold During this phase, Pata will expand the types of products that are sold to western markets. Moving away from just the single handicraft product, the carpet, Pata will now introduce new handicraft products and any other types of products that are created by the people of the exiled Tibetan communities. 

Launch Makerspace Phase II will also be the official launch of the makerspace. After a year of collecting resources, such as computers, the space will then open to help educate Tibetan diaspora communities about the online platform being used as well as passing down the handicraft tradition to younger generations. 

Phase IV Phase IV will occur during year three. 

12 

Move into other cities Phase IV marks the expansion of Pata by moving into other exiled communities. By moving into other communities, Pata will be able to bring its online platform and innovative makerspace to other exiled communities. 

13 

 

14 

Competitive Landscape & Advantage  Currently, there is not a single platform that exists solely to revitalize the Tibetan handicraft business while allowing the generations to work together to market their authentic pieces to the world in a manner that alleviates the developmental inhibitions inherent to the current Tibetan way of living.  

Tibetenmart.com This is an ecommerce site based in Nepal. It seems to be successful at exporting and selling traditional Tibetan and Nepali items but we do not know if the business model is fair trade and if the proceeds all go directly to the people making the handicrafts. There is also no developmental and educational component listed.   

Jawalakh Handicraft Center This is a center that closely resembles the developmental principle underlying the model for Pata. It provides employment to the Tibetan refugees and also capitalizes on their inherent knowledge of the art of Tibetan carpet weaving. But, unlike Pata, it does not provide a mechanism to educate the people on how to sell their products online or how to market it at the international level. 

TCV Handicrafts Based in Dharamsala North India, these Tibetan Children's Villages (for recently displaced Tibetan children) have produced tailors, artists, and craftsmen. They want to focus on business and marketing. It difficult to purchase from their website: the customer has to email the general manager of TCV craft to place an order. The only payment options are foreign cash, banker's cheques and bank transfers. 

Tibet Handicrafts This handicraft shop is located in Laguna Beach. This is not directly enabling Tibetan diaspora community to find sustainable and economical business solutions. This store is owned by one Tibetan man who is doing the purchasing and reselling of the handicrafts. The original artisans themselves are not seeing the full profit of their products. This website also does not have a way to directly purchase products online.  

Future Partners

Anthropologie Targets a similar market. They would be a strategic partner, and are continually looking for new vendors that sale one­of­a­kind handicrafts.  

15 

Restoration Hardware An online luxury home furnishings company that specializes in partnerships with artisans across the globe. We can apply to contract with them which would allow our products to be seen more.  

One Kings Lane An online marketplace for luxury home goods. We can apply to be vendor, allowing Pata to be seen by their 10 million customer base.  

Financial

Baseline Assumptions The following information is the reasonably assumed baseline information for the following calculations. 

Carpet information  

Dimensions (ft.)  Weight  Cost to the Tibetan to Produce 

3’ x 6’ x 1”  13 lbs1  $150 

 1 Information based off the following carpet: ttp://www.wayfair.com/Safavieh­Tibetan­Tan­Area­Rug­TB275A­FV1624.html 

Amazon Fulfillment Center All shipments will be sent to a Dallas, TX, based Amazon Fulfillment Center. This was selected based off of the available Amazon Warehouse information.  Below are the cost associations per product to be housed and shipped by Amazon.1  

Oversized products Multi-Channel Fulfillment

Pick & Pack (Per unit ordered by customer) 

$3.00 

Weight Handling (Per pound per unit ordered by customer) 

$.50 

Storage (Per cubic foot per month)* 

$0.47** 

*See carpet dimensions  **Average of two possible rates 1 http://services.amazon.com/fulfillment­by­amazon/pricing.htm?ld=SEUSFBAGOOGBAS 

16 

Monthly sales Pata assumes that there will be 60 products sold per month. 

Cost breakdown

Shipping & Storage The following shipping cost were advised by the Tibetan mentor using local Indian courier service to ship to the United States.  

Shipping from India to USA via local Indian Courier Service

Cost per Kg (400 Rs/Kg)  ~$3.20/lbs. 

Lbs. per rug  13 lbs. 

TOTAL $41.60 per rug

 Because of the partnership with Amazon fulfillment program the following chart shows the cost per product to store in Amazon Warehouses and ship to customers from there.  

Cost to store and ship with Amazon

Pick & Pack (Per unit ordered by customer) 

$3.00 

Weight Handling (Per pound per unit ordered by customer)* 

$6.50 

Storage (Per cubic foot per month)** 

$7.71 

TOTAL $17.21

 Total shipping cost per product is $58.81. This accounts for 8% of entire product purchase price.      

17 

Total Cost for Shipping per product

Shipping from India to USA  $41.60 per rug 

Cost to store and ship with Amazon  $17.21 

TOTAL $58.81

 

Co-op The TDL co­op will be provided a 10% profit so that they can be equipped to utilize this revenue resource to benefit their business.   

Handicraft Producers The producers themselves will sell directly to Pata with cost per carpet at $250, allowing handicraft producers to profit by 70%.  

Profit Margin per Rug for Producers - 70%

Selling Price  $250 

Cost of Goods Sold  $150 

Profit  $105 

 

 

18 

Administration cost This cost includes the cost of paying a web developer, web hosting and server, and rent paid to the co­op.  

Monthly Admin Cost By Month

Web Developer  $37,500/year  $3,125/month 

Web Site Costs  $1,814/year  $151.20/month 

Rent  $720/year  $60/month 

Maker Space This will pay for computers, purchased within four months of operation, which will be used to teach the Tibetans the ‘know­how’ regarding computer essentials (potentially leading up to some of them learning to build their own businesses online). This cost would also ensure that the space is equipped with necessary material needed to weave carpets and eventually other equipment for different craftwork.  

19 

Revenue Allocation Per Product (per carpet)

Profit Pata will make a profit of $28.69 per carpet sold, but at the end of each month Pata will have profited $5,694.64.This profit would be kept towards Pata’s growth and would be otherwise used in dire cases.  

20 

Projections

Projected growth rate of 20% a year

 

 Projections are subject to change as new products are introduced into the Pata online platform.   

21 

Appendices  

  Figure 1: A potential home page for the website.  

  Figure 2: A figure for marketing 

22