COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA … Eq... · 2019-10-18 · 3 Estructura organizacional 7 3.1 Organigrama 7 3.2 Unidades administrativas y sus principal función

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

CESPE

Transición de la Administración Pública

INFORME EJECUTIVO

No. Concepto Página

1 Introducción 5 2 Antecedentes históricos 6

2.1 Creación de la CESPE 6

2.2 Objeto social 6

2.3 Sectorización 6

3 Estructura organizacional 7

3.1 Organigrama 7

3.2 Unidades administrativas y sus principal función 7

3.3 Plantilla de personal 12

4 Propiedades, Concesiones, Planta y Equipo 13

4.1 Infraestructura e instalaciones 13

4.2 Obras en proceso 14

4.3 Vehículos y Equipo de Transporte 15

4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación 16

4.5 Maquinaria y equipo especializado

18

Contenido

2

Contenido

5 Situación financiera 19

5.1 Estados de Situación Financiera 19

5.2 Estado de Actividades 19

5.3 Estado de Variaciones en el Patrimonio 19

5.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera 19

5.5 Notas a los Estados Financieros 19

6 Situación Presupuestal 24

6.1 Avance presupuestal de Ingresos 24

6.2 Avance presupuestal de egresos 25

7 Principales logros indicadores de desempeño 26

7.1 Principales Logros 26

7.2 Principales Indicadores de desempeño 32

3

Anexos

Anexo 1 Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado

de Baja California

Anexo 2 Organigrama Anexo 3 Reglamento Interno 2019 Anexo 4 Plantilla de personal

Anexo 5 Listado de infraestructura e instalaciones

Anexo 6 Listado de vehículos y equipo de transporte

Anexo 7 Listado de equipo de cómputo

Anexo 8 Listado de maquinaria y equipo especializado

Anexo 9 Situación financiera al 30 de septiembre

Contenido

4

El presente documento fue elaborado con la información relevante sobre

los antecedentes históricos de la CESPE, su estructura orgánica y

financiera, cuyo propósito es brindar al equipo de transición un panorama

general y detallado del Organismo, para su debida atención.

1. Introducción

5

2. Antecedentes Históricos

2.1 Creación del Ente Público

La CESPE, fue creada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de

Baja California (POE), de fecha 31 de agosto de 1968.

Anexo 1. Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja

California

2.2 Objeto

El objeto primordial de la CESPE es diseñar, construir, operar y mantener los sistemas de

agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento del municipio de Ensenada.

2.3 Sectorización

La CESPE, se encuentra sectorizada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo

Urbano del Estado, de conformidad con el Acuerdo de Sectorización publicado en el POE

del día 15 de diciembre de 2000.

6

3. Estructura organizacional

La CESPE se encuentra estructurada de la siguiente manera:

3.1 Organigrama

Este documento se encuentra en Anexo 2.

7


3.2 Unidades administrativas y su principal función

Las funciones de las unidades administrativas se encuentran en el

Anexo 3.

La CESPE se encuentra estructurado de la siguiente manera: Dirección General:

• Departamento Jurídico • Órgano de Control Interno • Departamento de Comunicación Social • Departamento de Cultura del Agua • Departamento de Gestión Gubernamental

Subdirección Técnica:

• Coordinación Técnica Operacional • Gerencia de Construcción

1. Departamento de Estudios y Proyectos 2. Departamento de Supervisión de Obras 3. Departamento de Administración de Obras

8


• Gerencia de Saneamiento

1. Departamento de Operación 2. Departamento de Mantenimiento

3. Departamento de Redes de Alcantarillado Sanitario • Departamento de Redes de Agua Potable • Departamento Electromecánico • Departamento de Control de Calidad y Laboratorio • Departamento de Sistemas Foráneos • Departamento de Acueductos • Departamento de Taller Mecánico

Subdirección Comercial:

• Gerencia Comercial 1. Departamento de Servicios Múltiples 2. Departamento de Facturación y Medición 3. Departamento de Conexiones

9


4. Departamento de Registro de Clientes 5. Departamento de Sucursal Misión 6. Departamento de Sucursal Chapultepec y Maneadero 7. Departamento de Atención Telefónica

• Subrecaudación de Rentas Adscrito 1. Departamento de Cobranza

• Gerencia Técnica Comercial 1. Departamento de Comercialización y Recuperación de Obra 2. Departamento de Inspecciones 3. Departamento de Medidores

Subdirección de Administración y Finanzas:

• Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional • Departamento de Tesorería • Departamento de Presupuestos • Departamento de Contabilidad • Departamento de Recursos Humanos

10


• Departamento de Compras • Departamento de Almacén • Departamento de Servicios Generales • Departamento de Informática

Gerencia Zona Sur:

• Departamento de Operación y Mantenimiento • Departamento Comercialización de Obras Zona Sur

11


Concepto Plazas autorizadas

Plazas cubiertas

Plazas de base 350 350

Plazas de confianza 201 201

Plazas de contrato 59 70

Total 610 621

3.3 Plantilla de Personal

Anexo 4. Plantilla de personal

12

4. Propiedades, concesiones, planta y equipo

4.1 Infraestructura e instalaciones

Anexo 5. Listado de infraestructura e instalaciones

13

Infraestructura Cantidad Sistema

Tanques 96 Agua potable

Pozos 76 Agua potable

Cárcamos de agua

potable 25 Agua potable

Equipos de bombeo de

diferentes capacidades

A.P.

153 Agua potable

Plantas Potabilizadoras 1 Agua potable

Acueductos 71.2 km Agua potable

Líneas de Conducción 250 km Agua potable

Líneas de Distribución 2015 km Agua potable

Cárcamos de aguas

residuales 42 Alcantarillado sanitario

Equipos de bombeo de

diferentes capacidades

A.S.

108 Alcantarillado sanitario

Red de atarjeas 780 km Alcantarillado sanitario

Colectores y

subcolectores 117 km Alcantarillado sanitario

Emisores 63 km Alcantarillado sanitario

Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales 6 Saneamiento

El Naranjo 500 lps Saneamiento

El Gallo 200 lps Saneamiento

Noreste 56 lps Saneamiento

El Sauzal 120 lps Saneamiento

Maneadero 30 lps Saneamiento

Francisco Zarco 15 lps Saneamiento

Motores de diferentes

capacidades PTAR's 155 Saneamiento

4.2 Obras en proceso

14


No. Descripción de la obra Ubicación Estatus

1

Construcción de línea de conducción

Este a gravedad, tramo del Km 6+600

al Km 7+700 del Sistema Integral de

Agua Potable del Valle de San Quintín,

municipio de Ensenada, Baja

California.

Colonia Lázaro

Cárdenas En ejecución

2






California.

Colonia Lázaro

Cárdenas

En ejecución

3






California.

Colonia Lázaro

Cárdenas

En ejecución

4.3 Vehículos y equipo de transporte La CESPE cuenta con 180 vehículos y equipo de transporte, asignados a las unidades administrativas, como sigue:

Anexo 6. Listado de vehículos y equipo de transporte

15

Unidad administrativa Vehículos

Dirección General 1 Vehículo asignado al titular

Dirección General2 Vehículos para labores propias de la

Dirección.Subdirección de Administración y

Finanazas

6 Vehículos para labores propia de la

Subdirección Administrativa

Subdirección Técnica 1 Vehículo asignado al Subdirector

Subdirección Técnica101 Vehículos para labores propias de la

Subdirección

Subdirección Comercial69 Vehículos asignados para las labores

propias de la Subdirección

Total 180 Vehículos


4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación

Con respecto al equipo de cómputo y software, se cuenta con lo siguiente:

Anexo 7. Listado de equipo de cómputo

16


4.4 Recursos tecnológicos de información y comunicación

Software

17

Nombre del SoftwarePlataforma de

Desarrollo

Tipo de

Desarrollo

Proveedor

Derechos

de Autor

Cantidad

de

Licencias

Recursos Humanos Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Presupuestos Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Combustibles Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Lavado Unidades Access Interno Cespe Libre

Gasto Unidades Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Inventario Equipo Computo Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Resguardo de Unidades Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Solicitudes a Informática Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Control de Activos y Resg. Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Sistema Comercial Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Atención Telefónica 073 Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Indicadores de Gestión Oracle Developer 6i Interno Cespe Libre

Almacén Clipper Externo Grupo Tres Libre

Compras Clipper Externo Grupo Tres Libre

Egresos Clipper Externo Grupo Tres Libre

Contabilidad (Compaq) Externo Computación en Acción5

Mantenimiento Unidades

MPInterno Técnica Aplicada InternacionalLibre

Optistor Visual Estudio 2005 Externo Conectividad Modular IntegralLibre

Sistema de Gestión

Geográfica ComercialVisual Estudio 2005 Interno Cespe Libre

Gestoría PHP Interno Cespe Libre

Cespematicos Visual Estudio 2005 Interno Cespe Libre

LOOKOUT Externo Libre

SCADA Externo Libre

SINVP Externo Libre

COMPRA NET Externo Libre

Facturación en Sitio .NET Interno Cespe Libre

Página Web PHP Interno Cespe Libre

Checador Biométricos .NET Interno Cespe Libre

Facturación Electrónica .NET Interno Cespe Libre

Sistema de Seguimiento de

AccionesAdobe Flex Interno Cespe Libre

Sistema Integral de

DesarrolladoresAdobe Flex Interno Cespe Libre

Sistema Integrador de

informes de la Cuenta

Publica

Adobe Flex Interno Cespe Libre

Sistema Integrador de

Documentación para portal

de Transparencia

Adobe Flex Interno Cespe Libre

Sistema Administrativo

Contable Armonizado

SIREGOB

.NET Externo SireGob 25


4.5 Maquinaria y equipo especializado

Anexo 8. Listado de maquinaria y equipo especializado

18


Descripción breve Ubicación

7 Retroexcavadoras

Ave. Club 20-30 Col.

Josefa Ortíz de

Domínguez

1 Moto conformadora


Josefa Ortíz de

Domínguez

3 Váctor o desazolvada

Central 3, Av. Dr. Pedro

Loyola #368 Col. Carlos

Pacheco

10 Compresores


Josefa Ortíz de

Domínguez

3 Compresores Planta El Naranjo

2 Compresores Planta El Gallo

2 Compresores Francisco Zarco

6 Plantas de luz


Josefa Ortíz de

Domínguez

7 Compactadoras

Central 3, Av. Dr. Pedro

Loyola #368 Col. Carlos

Pacheco

1 Camión perforadora Col Vicente Guerrero

1 Compresor Col Vicente Guerrero

1 Retroexcavadora Col Vicente Guerrero

5. Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019

5. SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

5.1 Estado de Situación Financiera

5.2 Estado de Actividades

19


20

Circulante:

Efectivo y Equivalentes 55,876

Derecho a Recibir Efectivo:

Derechos de Agua (CR) 225,150

Derechos por Obra 4,072

Otros Derechos a Recibir Efect (IVA) 44,414

Estim. Ctas. Incobrables (50,295)

Sumas 279,217

Otros Activos Circulantes:

Anticipo a Contratistas y Proveed 7,298

Almacen de Materiales 8,222

Otras Cuentas por Cobrar 1,676

Sumas 17,196

Suma el Activo Circulante 296,413

No circulante:

Inmuebles e Infraestructura (Neto):

Terrenos, Edificios y Construcciones 269,066

Infraestructura Agua y Saneamiento 834,707

Obras en Construccion 411,833

Muebles y Equipos (Neto):

Maquinaria y Equipo de Operación 4,284

Mob y Equipo de Administracion 3,838

Otros Equipos 5,655

Suma el No Circulante 1,529,383

Activos Diferidos 2,483

Suma el Activo 1,828,279

ACTIVO

Estado de Situación Financiera, al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 (Miles de pesos)


21

Circulante:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Servicios Personales 36,461

Proveedores 98,055

Deuda Pública Interna (Corto Plazo) 41,369

Transferencias Otorgadas 1,983

Retenciones y Contribuciones 371,144

Documentos por Pagar (GE) 403,792

Otras cuentas por Pagar 9

Suma el Pasivo Circulante 952,812

Ingresos Cobrados por Anticipado 13,578

Fondos y Bienes de 3ros en Garantía 428

Suma otros Pasivos 14,006

Largo Plazo:

Deuda Pública Interna (Largo Plazo) 89,224

Provisiones a Largo Plazo 80,564

Suma Pasivo a Largo Plazo 169,788

Suma el Pasivo 1,136,605

Patrimonio :

Patrimonio Contribuido 1,293,312

Patrimonio Generado (1,002,692)

Revaluos del Patrimonio 404,126

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (3,073)

Suma el Patrimonio 691,673

Suma Pasivo y Patrimonio 1,828,279

PASIVO Y PATRIMONIO

Estado de Situación Financiera, al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 (Miles de pesos)


22

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestion:

DERECHOS de AGUA 387,335

Participaciones y Aportaciones:

APORTACIONES Y CONVENIOS 9,150

Otros Ingresos y Beneficios:

INGRESOS FINANCIEROS y OTROS INGRESOS 10

TOTAL INGRESOS 396,495

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento:

SERVICIOS PERSONALES 210,997

MATERIALES Y SUMINISTROS 26,102

SERVICIOS GENERALES 124,474

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:

TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES 1,709

DEPRECIACIONES 26,888

OTRAS PROVISIONES

Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Pública

INTERESES Y COMISIONES DEUDA PUBLICA 9,359

OTROS GASTOS (Dif Cambio, UDIS, Otros Ints) 39

TOTAL GASTOS 399,568

AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 3,073-

Estado de Actividades

Del 1º de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

(Miles de pesos)


Nota: Esta información además del Estado de Variaciones en

Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera y

las Notas a los Estados Financieros se encuentra adjunta en

Anexo 9.

23

6. Situación Presupuestal

6.1 Avance presupuestal de ingresos

AVANCE EN LA RECAUDACION DE INGRESOS

CONCEPTOS DE INGRESOSINICIAL ANUAL

AUTORIZADO

MODIFICADO

ANUAL

AUTORIZADO

PROGRAMADO

RECAUDAR AL

TRIMESTRE

DEVENGADO

REAL AL

TRIMESTRE

RECAUDADO

REAL AL

TRIMESTRE

DIFERENCIA

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - -

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - -

DERECHOS 837.73 837.73 637.42 376.63 376.63 461.11

PRODUCTOS - - - - - -

APROVECHAMIENTOS - - - - - -

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - - - - - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - 9.15 9.15 (9.15)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS- - - 305.25 305.25 (305.25)

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO - - - - - -

TOTALES 837.73 837.73 637.42 691.03 691.03 146.71

24

6.2 Avance presupuestal de egresos

6. Situación Presupuestal

AVANCE PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO

CONCEPTOS DE EGRESOS

PPTO.INICIAL

ANUAL

AUTORIZADO

PPTO. ANUAL

MODIFICADO

AUTORIZADO

PRESUPUESTADO

AL TRIMESTRE

DEVENGADO

REAL AL

TRIMESTRE

PAGADO REAL AL

TRIMDISPONIBLE

SERVICIOS PERSONALES 304.89 304.89 198.47 211.00 164.16 93.89

MATERIALES Y SUMINISTROS 65.13 65.13 48.45 29.18 24.90 35.95

SERVICIOS GENERALES 378.70 378.70 280.48 124.47 95.49 254.23

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4.56 4.56 1.71 1.71 - 2.85

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES 7.86 7.86 6.86 2.56 2.53 5.31

INVERSIÓN PÚBLICA 60.00 60.00 43.41 156.18 152.43 (96.18)

DEUDA PÚBLICA 16.60 16.60 12.45 158.21 158.21 (141.62)

TOTAL 837.73 837.73 591.83 683.31 597.73 154.43

25

7. Principales Indicadores de Desempeño

26

7.1 Principales Logros

ESTRATEGIA LOGRO PROGRAMA Y/O ACCIÓNINVERSIÓN

GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE

Construccion del el Acueducto

Flujo Inverso para transportar

hasta 300 lps del RC hasta la

ciudad de Ensenada, con una

primera etepa en operacion de

130 LPS

$164,000,000 51,000 Directos 100% CEABC y CESPE

Se construyo la Planta

Desalinizadora de Agua de Mar en

la ciudad de Ensenada con una

capacidad de 250 lps y con diseno

para una expansion hasta de 500

lps

$826,000,000 98,000 Directos 100% CEABC y CESPE

Con la inversion directa de SIDUE,

se adquirio, se instalo, se puso en

marcha y se opera la Planta

desalinizadora de agua de mar de

la Isla de Cedros con una

capacidad de 10 lps

$11,000,000 3,500 directos 100% SIDUE y CESPE

SISTEMA INTEGRAL DE AGUA

POTABLE DEL VALLE DE SAN

QUINTIN. Bajo la modalidad de

APP, se llevo a cabo la licitacion

para la construccion de una

desaladora de agua de mar con

capacidad de 250 LPS

cumpliendose con todos los

requisitos para el inicio de la APP.

$568,000,000

monto programado98,000 0% CEABC y CESPE

Como medida urgente y para

obtener el mayor beneficio del

acuifero, se construyo la

desaladora en el Ejido Padre Kino,

San Quintín Ensenada con

capacidad de 10 l/s

$18,458,000 3,758 100% CESPE

Se abatio el deficit de

abastecimiento a la Zona Urbana

del Municipio de Ensenada,

incrementando el gasto de 705 a

1015 LPS alcanzando una

cobertura del 98.86% en agua

potable y en el municipio de

76.50%

Asegurar las fuentes de

abastecimiento de agua y

continuar impulsando

alternativas de nuevas fuentes,

como el caso de desalación de

agua de mar.


27


GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE

Aforo y equipamiento de 3 pozos

en poblado Peña Colorada de la

Colonia Vicente Guerrero,

Ensenada

$3,839,000 5,700 100% CESPE

Se perforaron pozos en el arroyo

La Misión $10,500,000 39,000 100% CESPE

Se llevó a cabo la profundización

de un pozo en la Parcela 80 del

Rancho El Pinal Cañón de Doña

Petra del Ejido Ley Federal de

Reforma Agraria, en el municipio

de Ensenada.

$1,859,000 288,000 100% CESPE

Se realizó la obra de

profundización de dos pozos en el

Arroyo Santo Domingo

correspondiente al Pozo

Promotora de 90 a 180 metros de

profundidad con el fin de obtener

un gasto de 60 litros por segundo.

$7,248,000 28,000 100% CESPE

Reposición de pozo Erendira en

Ejido Erendira, Ensenada$5,067,000 2,500 100% CESPE

Reposición de en Ejido Héroes de

la Independencia, Ensenada$2,761,000 2,444 100% CESPE

Perforacion de pozo en el Valle

de Maneadero$1,813,000 13,824 100% CESPE

Perforación, equipamiento y

electrificación de pozo en el Ejido

Kiliwas, construcción de tanque

de 25 m3 y colocación de toma

comunal

$4,135,544 115 100% CESPE

En la Delegación Vicente

Guerrero se realizó la

relocalización del pozo profundo.$6,531,000 38,000 100% CESPE








76.50%

Asegurar las fuentes de

abastecimiento de agua y

continuar impulsando

alternativas de nuevas fuentes,

como el caso de desalación de

agua de mar.


28


GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE

Construcción de la línea de

interconexión de agua potable

del tanque Gómez Morín al

tanque 89 parte alta en Ensenada

(linea 7), con una longitud total

de 4 mil 210 metros

$9,361,360.00 34,560 100 CESPE

Rehabilitación de la línea 3. Se

constuyeron 550 metros de línea

de conducción

$6,267,000.00 288,000 100% CESPE, CESPT

Rehabilitaicon de la Liena 3. Se

construyo tanque y estacion de

rebomebo en Lomas de Valle

Verde

150,000 100% CESPE, CESPT

Rehabilitacion de Linea 3. Se

susbtituyeron cajas de valvulas

reguladoras en los cruces 20 de

Noviebre y Ambar para elevar la

eficiencia de la operacion.

250,000 100% CESPE, CESPT

Mediante la inversión de 8

millones 597 mil 789 pesos en la

instalación de nuevas tomas

domiciliarias, beneficiando a 7

mil 647 habitantes.

$8,597,789.00 7,647 100% CESPE

Ampliación del sistema de agua

potable Delegación Vicente

Guerrero, instalacion de 6,332

metros de tuberia

$6,538,000.00 900 100% CESPE








76.50% y se incio la construccion

del Sistema Integral de Agua

Potable de San Quintin.

Ampliar el sistema estatal de

acueductos para la conducción y

distribución de agua en bloque

para entrega a las cabeceras

municipales y las zonas rurales,

así como proyectos de generación

de energía para reducir gastos de

operación.


29


GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE



QUINTÍN, MUNICIPIO DE

ENSENADA: Como parte de la

construccion del sistema de

Macrodistribucion, indispensable

para la conduccion del agua que

provendra de la desaladora, se

contruyeron los tanques

Regulador TR4 de 500 M3,Tanque

Santa Fe de 500 M3, taneque

regulador TR6 Emiliano Zapata de

500 M3 y tanque regulador TR7

Camalu de 1500 M3

11,164,000.00$ 35,000 100% CESPE









contruyo la linea de conduccion a

gravedad Norte a TR5, , linea de

conduccion a gravedad TR-07, y

linea de conduccion a gravedad a

TR-02 y TR-03 con una longitud

total de 17,434 metros.

74,253,865.00$ 35,000 100% CESPE









contruyeron cuatro tramos de la

construcción de la Línea de

conducción Norte con una

longitud total instalada de 4 mil

450 metros

$27,849,644 43,553 100% CESPE








operación.












30


GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE

En 2014 en Ensenada se construyo

el Pozos y en el Acueducto del

cañon Doña Petra.

$25,000,000.00 39,000 100% CESPE

Ampliación del sistema de agua

potable Delegación Vicente

Guerrero, instalacion de 6,332

metros de tuberia

$6,538,000.00 900 100% CESPE

Rehabilitación de línea de

alimentación de agua potable El

Sauzal- Quintas Papagayo, 2198

metros

$7,000,000.00 6,000 100% CESPE

Rehabilitación del Tanque

Lomitas Indeco III$979,000.00 4,980 100% CESPE

Reposición de válvulas de

seccionamiento en zona urbana

de Ensenada

$1,188,000.00 4,348 100% CESPE

Equipamiento electromecánico

del segundo módulo de la PTAR

Zona Noreste para incrementar el

gasto de tratamiento de 28 l/s a

56 l/s

$13,500,000.00 75,000 100% CESPE

Puesta en marcha de la PTAR

Francisco Zarco, en Delegación

Francisco Zarco Ensenada

$16,745,000.00 6,000 100% CESPE

Rehabilitacion de Filtro Prensa El

Gallo, Clarificador y Centrifugas

en PTAR{s El Gallo y El Naranjo

para sostener la calidad del

tratamiento

200,000 100% CESPE

Consolidar, ampliar y mantener

los sistemas de recolección de

aguas residuales, así como de la

infraestructura para su

tratamiento, alejamiento y

disposición, sin afectar el medio

ambiente.

Saneamiento de AR y Playas

Limpias








operación.












31


GESTIÓN 2014-2019

BENEFICIADOS

GESTIÓN 2014-2019

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO EN

LA GESTIÓN 2014-

2019

RESPONSABLE

Iniciando esta administracion con

3 Millones de M3 reutilizados en

el 2014, y con un incremento de

360%, en el 2018 se alcanzo la

cifra de 11 millones de M3

anuales de agua residual tratada

utilizada en el Valle de

Maneadero para el cultivo de la

flor contribuyendo a generar

6,000 empleos directos e

indirectos.

N/A 6,000 empleos 100% CESPE

En proceso de analisis por parte

de Consejo el proyecto de compra-

venta de ART de la PTAR El Sauzal

y su potencial reuso en la zona

agricola ubicada al norte de la

ciudad.

N/A Pendiente 15% CESPE

Se elaboro el Plan Maestro de

Agua potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de

Ensenada con una visión al 2035

identificando acciones e

inversiones requeridas, asi como

el modelo financiero donde se

integran indicadores de gestion,

metas y politicas que para

generar los escenarios que

permitan realizar las acciones

para elevar la calidad del servicio

y su cobertura.

$9,970,000.00 N/D 100% CESPE

En lo relativo a la formación de

personal, durante la gestión se

capacitaron a más de 950

servidores públicos de la CESPE

en diferentes cursos con el fin de

mejorar la calidad en el servicio a

nuestros usuarios.

N/D N/D 100% CESPE

Acciones para un mayor control

administrativo y financiero para

mayor transparencia y mejor

toma de decisiones

Implementacion de Sistema

Administrativo SIREGOB para el

cumplimiento de la regulacion y

para contar con un mayor control

de las finanzas para la mejor toma

de decisiones.

$2,500,000.00 N/A 90% CESPE

Incrementar la difusión del

programa cultura del agua

logrando, concientizar a la mayor

parte de la población del buen

uso y ahorro del vital líquido, en

nuestro Estado.

En Ensenada a través del

programa Continuo de Ahorro,

Aprovechamiento y Cuidado del

Agua impartimos platicas

informativas a personas de

distintos planteles educativos y

dependencias, así como en

eventos de gobierno y del sector

privado.

$1,037,087.32 93,654 estudiantes 100% CESPE

Promover e implementar

proyectos locales e

intermunicipales de

aprovechamiento de aguas

residuales tratadas para el riego

de áreas verdes urbanas, uso

agrícola, industrial, ecológico y

recarga de acuíferos.

Aprovechamiento de agua

residual tratada en el

fortalecimiento de la economia y

de la generacion de empleos

Mejorar los procesos de

administración del agua,

mediante la actualización

permanente de la normatividad

técnica y jurídica; la planeación a

corto, mediano y largo plazo; el

aprovechamiento óptimo de las

fuentes de financiamiento de la

inversión para infraestructura

hídrica; el desarrollo y

fortalecimiento institucional de

los organismos operadores.

Mediante la planeacion integral,

se cuenta con el listado de

acciones, estrategias e

inversiones que deberan ser

ejecutadas en el periodo 2019 -

2035 para elevar la cobertura y la

calidad en el servicio de manera

sostenible y sustentable


7. 2 Principales indicadores

Meta 2019 SeptiembrePromedio

3er trimestreCobertura de agua

potable 99% 99.73% 99.49%

Cobertura de

alcantarillado sanitario 92% 90.84% 90.88%

Agua residual tratada 100% 100% 100%

Reúso de agua residual

tratada 50% 52.33% 51.34%

Eficiencia física 85% 75.63% 69.64%

Eficiencia comercial 91.25% 82.62% 87.71%

Eficiencia global 73% 62.49% 60.69%

20.17 20.86

horas/día horas/día

Indicadores

Resultados

Continuidad en el

servicio de agua potable23.3 horas/día

32

GRACIAS

33

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COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA … Eq... · 2019-10-18 · 3 Estructura organizacional 7 3.1 Organigrama 7 3.2 Unidades administrativas y sus principal función