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Parte II: Anlisis de Caso (60%)
Planta Salmosur Ltda.
La Planta Salmosur nace como una idea visionaria para dar un uso
a la gran cantidad de desechos
generados en la industria productora de salmn del sur de Chile,
y aprovecha la gran cantidad de
aceites que estas vsceras poseen y la gran calidad y riqueza de
ellos en omega tres. Su
produccin es enteramente exportada al mercado europeo,
norteamericano y japons con un
mercado cada da creciente.
1.- Objetivos De La Auditora
Objetivos generales de la auditora
Verificar la correcta aplicacin de Procedimientos de Higiene,
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional y/ Proteccin Ambiental del SIG, basado en ISO 9001
2008, ISO 14001 2004 y
OHSAS 18001 2007.
Verificar el comportamiento que tiene la planta de produccin de
aceite de salmn, en los aspectos
a auditar, con respecto a las normas de medio ambiente
imperantes y verificar la preocupacin de
la organizacin por la Higiene Industrial y la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Especficamente se auditar la correcta aplicacin de los
siguientes procedimientos:
Procedimiento de Higiene Industrial Seguridad y Salud
Ocupacional
Procedimiento de recepcin de materias primas.
Procedimiento de monitoreo y anlisis de efluentes industriales
lquidos
Programa de Capacitacin
2. Personal Presente en la reunin de inicio de la auditora
Gerente de Planta de SALMOSUR LTDA.
Gerente SIG, de Calidad, Medio Ambiente, e Higiene y Seguridad
Industrial.
Supervisor del rea de Calidad Medio Ambiente y Seguridad
Industrial.
Encargado de Planta de Tratamiento de RILES
Equipo Auditor de Farmacutica del Pacfico S.A.
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3.- Documentacin para revisin de auditora
Procedimientos de Higiene Industrial Seguridad y Salud
Ocupacional
a) El Departamento de Prevencin de Riesgos tiene a su cargo la
funcin de informar sobre los
riesgos, las medidas preventivas y los mtodos correctos de
trabajo, a quienes se incorporen al
trabajo por primera vez, mediante la entrega de procedimientos
de trabajo seguro por rea, de
acuerdo al Art 21 del DS N40.
b) El Departamento de Prevencin de Riesgos en conjunto con el
organismo administrador o
mutualidad, son los encargados de coordinar los exmenes mdicos
preventivos, para la deteccin
oportuna de enfermedades profesionales.
c) La organizacin desarrolla un plan de capacitacin anual para
mejorar las competencias de sus
trabajadores. El Departamento de Prevencin de Riesgos en
conjunto con el comit paritario,
deben planificar y realizar las capacitaciones relacionadas con
los temas de calidad medio
ambiente, higiene industrial y seguridad y salud ocupacional
establecidas para el personal de la
empresa, de acuerdo al Art 21 y 23 del DS N40
d) Es obligacin que todos los extintores de la planta se
encuentren correctamente sealizados y
que su condicin sea ptima para su uso en caso de emergencia.
f) Semanalmente el experto en prevencin de riesgos debe entregar
a Departamento de
Mantencin un informe con todas las recomendaciones, solicitando
mejoras de puntos que se
encuentren deficientes o con posibilidades de generar riesgos
dentro de la empresa.
Procedimiento de recepcin descarga y almacenamiento de materia
prima (PPCMAP-01)
a) Los camiones frigorficos que ingresen al patio de descarga
deben estar registrados y ser
chequeados para registrar su peso y verificar el estado de las
materias primas que portan. Los
parmetros y lmites de control son:
b) Lmites de control de acceso:
pH (6,5 a 7,5 unidades de pH),
Temperatura (4 a 5 C)
Bases voltiles Totales menor o igual a 30 mg/l como NH3
c) Los camiones que presenten fugas de lquidos y/o percolados
desde sus estructuras no podrn
ingresar a la planta.
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d) Una vez autorizados a ingresar, el camin frigorfico debe
acceder a travs de la ruta sealizada
hasta la rampa de descarga de la planta siguiendo la ruta
sealizada y esperar que las bombas
descarguen de su contenido, envindolo a los estanques de
acumulacin.
d) Una vez vaciada la carga debern volver por la misma ruta que
ingresaron hasta portera para
ser revisados y entregarles la documentacin que les permite
dejar la planta.
Procedimiento de monitoreo y anlisis de riles. (PPCRIL-03)
a) La empresa debe mantener un programa de control de sus
desechos industriales lquidos. Estos
son vertidos a alcantarilla.
b) Es responsabilidad del departamento de prevencin de riesgos
capacitar a los empleados en
materia de control de produccin, calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional.
c) Para los lmites a los parmetros de vertidos industriales
lquidos establecidos por la autoridad
se tomar en consideracin los dados en la Tabla N 4, del DS.
N609.
d) Se debe reportar a Gerencia del SIG y al Supervisor del rea
de Calidad Medio Ambiente y
Seguridad Industrial todos los informes de anlisis de muestras
de riles tomadas a la cmara de
monitoreo de efluentes de la fbrica. El monitoreo es realizado
por el Laboratorio de Ensayos
LABQUIM acreditado, el que realiza el muestreo de los efluentes
y su anlisis con frecuencia
mensual. Este certificado de anlisis es informado a la autoridad
del servicio medio ambiental una
vez al mes.
f) Es obligacin de la empresa informar mensualmente a la empresa
sanitaria los resultados de los
monitoreos de autocontrol de RILES, de los parmetros
establecidos en tabla n4, estos resultados
sern comparados con sus resultados.
e) Los encargados de realizar mensualmente un anlisis de la
informacin emitida por la empresa
sanitaria, para considerar la calidad de sus resultados son los
analistas del laboratorio de control
interno. El Jefe de Laboratorio informar al supervisor quin en
conjunto con el Gerente del SIG
dispondr acciones de mejora en caso de que los resultados del
control interno as lo ameriten.
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Tabla N 4 Lmites mximos permitidos para descargas de efluentes a
alcantarillado.
PARAMETRO UNIDAD Lmite Mximo Permitido
Aceites y Grasas (AG) mg/l 150
pH Unidad de pH 5,5-9,0
Poder Espumgeno mm 7
Slidos Sedimentables ml/l 1h 20
Temperatura C 35
Demanda Bioqumica de Oxgeno (DBO5) mg/l 300
Fsforo (P) mg/l 10-15
Nitrgeno Amoniacal (NH4+) mg/l 80
Slidos Suspendidos Totales (SST) mg/l 300
Procedimiento de capacitacin del personal. (PPADCA-04)
La deteccin de las necesidades de capacitacin la efecta el
supervisor de cada rea, en funcin
de los nuevos requerimientos de la organizacin, y la deteccin de
necesidades dentro de su rea,
luego de lo cual anualmente solicita al gerente de gerente la
aprobacin a su propuesta.
El Gerente de rea revisa y autoriza las propuestas en funcin de
las prioridades de la
organizacin y del presupuesto que se le asigne. Luego de lo cual
la hace llegar al Gerente de
RRHH quien es el encargado de coordinar la implementacin de las
capacitaciones en las reas
que la han solicitado.
El supervisor del rea de prevencin de riesgos es tambin el
encargado de coordinar las
capacitaciones de Calidad, Medio Ambiente y SSO.
El programa anual de capacitaciones se fija en conjunto por
parte del Gerente de RRHH y los
supervisores de rea, ste debe cumplirse en los plazos
establecidos en el programa de
capacitacin de la organizacin.
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Las descargas lquidas residuales generadas en la planta estn
constituidas por aguas de origen
industrial, de los lavados de pisos y equipos de produccin y
contiene residuos de aceites y grasas
del rea de almacenamiento de materias primas y del rea de
produccin. En esta ltima se
separan los aceites y grasas de salmn de los slidos ms enteros
que vienen con las vsceras,
constituidos por huesos de cabeza y colas de salmn y trozos
pequeos de carne que quedan en
esos restos.
DESARROLLO DE LA AUDITORA
El da lunes 25 de abril a las 8:30 hrs se realiza la reunin de
inicio de la auditora en la que se
presentan los auditores y los auditados, se analizan y se dan
por aprobados el plan y el
cronograma de la auditora.
En la revisin documental el equipo auditor hace los siguientes
hallazgos:
a) Exmenes ocupacionales: El Auditor verifica en registros de
personal documentos presentados
por el Gerente de SIG, en los que consta una lista con los
exmenes realizados, a cada una de los
trabajadores de las reas auditadas.
b) Plan de Capacitacin: El Auditor encuentra que el programa de
capacitacin de las reas
auditadas registra slo un 50% de cumplimiento de lo programado,
estando pendientes dos
capacitaciones de inters para el desarrollo de mejores
competencias de los trabajadores de
dichas reas. Como evidencia de la capacitacin al personal estn
los registros de control de
desarrollo de las capacitaciones y las actas con los registros
de los participantes, no as en el caso
de las capacitaciones no realizadas.
d) Se verifica entrega de solicitudes desde hace tres semanales
por parte del Jefe de Laboratorio
al Gerente de SIG en las que pide la calibracin de termmetro de
la cmara de salida de efluentes
lquidos de la planta, que entrega diferencias de ms de 3C
respecto del valor medido por la
sanitaria en monitoreos paralelos en la misma cmara los mismos
das y horas.
e) Se solicita programa de mantenimiento y calibracin de
instrumentos crticos del SIG,
encontrando que ese termmetro en particular no ha sido calibrado
desde hace dos aos.
MONITOREO Y ANLISIS DE RILES
Determinacin de la calidad de las descargas de residuos
industriales lquidos.
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Adems en esta categora est la mezcla de aceite y agua generada
por la limpieza de tanques de
almacenamiento de restos de slidos pequeos, que no alcanzan a
ser retenidos, para ser
sumados a la fraccin que se transforma en harina de salmn, un
subproducto del proceso de
extraccin del aceite.
El resultado de los anlisis del laboratorio acreditado para el
mes de Abril es el siguiente:
Tabla.- Resultados de ensayo de Laboratorio LABQUIM
PARAMETRO Unidad de
medida
Valor
parmetro
Lmite DS 609
Tabla N 4
Aceites y Grasas (AG) mg/l 275 150
pH Unidad de pH 7,2 5,5-9,0
Poder Espumgeno mm 4 7
Slidos Sedimentables ml/l 1h 10 20
Temperatura C 42 35
Demanda Bioqumica de
Oxgeno (DBO5) mg/l 120 300
Fsforo (P) mg/l 10 10-15
Nitrgeno Amoniacal (NH4+) mg/l 30 80
Slidos Suspendidos Totales
(SST) mg/l 180 300
Las aguas residuales de carcter domstico que se generan,
provienen principalmente de servicios
higinicos, duchas y el rea de comedor. Estos desechos se
recolectan desde los diversos
emplazamientos de la planta y oficinas en la caja de registro
principal que se encuentra en la
entrada de la planta, desde all descarga en el sistema de
alcantarillado sanitario.
