BUKU MANUAL PROSEDUR OPERASIONAL BAKU DOKUMENTASIunipasby.ac.id/ckeditor/images-media/1565329351_Dokumen Prosed… · PROSEDUR OPERASIONAL BAKU [STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE] No

BUKU MANUALPROSEDUR OPERASIONAL BAKU

DOKUMENTASI

BAB IAKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAJalan Ngagel Dadi III-B No. 37 Surabaya

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]

BAB I DAFTAR ISI

NOMOR DOKUMEN

- DAFTAR ISI

UNIPASBY-WR1/AKD-01 PENERIMAAN MAHASISWA

UNIPASBY-WR1/AKD-02 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

UNIPASBY-WR1/AKD-03 EVALUASI DAN PENILAIAN

UNIPASBY-WR1/AKD-04 PELEPASAN MAHASISWA

UNIPASBY-WR1/AKD-05 PENETAPAN KALENDER AKADEMIS

UNIPASBY-WR1/AKD-06 PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN

UNIPASBY-WR1/AKD-07 PEMBERIAN GELAR

UNIPASBY-WR1/AKD-08 PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA

UNIPASBY-WR1/AKD-09 PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA

UNIPASBY-WR1/AKD-10 PROGRAM RISET

UNIPASBY-WR1/AKD-11 PROGRAM KERJASAMA

UNIPASBY-WR1/AKD-12 PEMELIHARAAN DATABASE

UNIPASBY-WR1/AKD-13 PEMBUATAN APLIKASI

UNIPASBY-WR1/AKD-14 SEKURITISASI INFORMASI

UNIPASBY-WR1/AKD-15 PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMENINFORMASI

Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.


No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 13

BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Penerimaan Mahasiswa dilakukan secara

efektif.

1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan

dengan proses Penerimaan Mahasiswa.

1.3 Memastikan bahwa proses Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan secara

efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi aktivitas perencanaan, pendaftaran, seleksi administrasi,

tes kesehatan, penetapan mahasiswa terseleksi, pendaftaran ulang, pelaksanaan

Masa Pengenalan Mahasiswa Baru (MPMB) serta evaluasi Penerimaan

Mahasiswa dan MPMB.

3. KEBIJAKAN

3.1 Penerimaan Mahasiswa harus dikelola secara profesional.

3.2 Penerimaan Mahasiswa diselenggarakan oleh Panitia yang dikukuhkan oleh

Rektor melalui Surat Keputusan.

3.3 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bertanggungjawab terhadap kesesuaian

perencanaan dan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru.

4. STANDAR YANG BERLAKU

4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan

Hukum Pendidikan.





4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.

978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang

Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

4.3 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.1 mengenai PENENTUAN PERSYARATAN

YANG TERKAIT PRODUK.

4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN YANG

BERKAITAN DENGAN PRODUK.

4.5 Praktek-praktek manajemen yangsehat dalam Penerimaan Mahasiswa.

5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN

5.1 Penerimaan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penerimaan Mahassiswa telah

menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.

5.3 Proses Penerimaan Mahasiswa telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PERSIAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.1 Sesuai dengan Kalender Akademik

Rektor membentuk PanitiaPenerimaan Mahasiswa Baru (PMB)dengan menerbitkan Surat Keputusan.

Rektor SuratKeputusan

6.1.2 Berdasarkan Surat Keputusan tersebut,Ketua Panitia PMB menyusun AgendaRapat Koordinasi membahas rencanapelaksanaan PMB.

Agenda rapat harus memuat jadwal danmateri pembahasan.

Ketua PanitiaPMB

Agenda RapatKoordinasi





No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.3 Sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, Ketua Panitia PMBmenerbitkan Surat Undangan Rapatkoordinasi kepada seluruh anggotaPanitia PMB.

Ketua PanitiaPMB

SuratUndanganRapat

6.1.4 Ketua Panitia PMB memimpin rapatkoordinasi membahas pelaksanaan PMB.

Hasil rapat koordinasi harus selaludituangkan dalam Notulen Rapat yangditandatangani oleh seluruhpeserta yang hadir.

Ketua PanitiaPMB

Notulen Rapat

6.1.5 Ketua Panitia PMB menyerahkan salinanNotulen Rapat setiap kali usaimenyelenggarakan rapat koordinasikepada Rektor sebagai laporankemajuan (progress report) PenerimaanMahasiswa Baru.

Ketua PanitiaPMB

Notulen Rapat

6.1.6 Panitia PMB mengadakan Pengumumanmelalui media massa atau situs jejaring(website) milik Universitas mengenaipelaksanaan Penerimaan MahasiswaBaru.

Ketua PanitiaPMB

PengumumanPMB

6.1.7 Panitia PMB melakukan pengadaanmaterial dan perlengkapan yangdiperlukan sehubungan denganpenerimaan mahasiswa baru denganmengikuti prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.

Ketua PanitiaPMB

6.1.8 Panitia PMB harus selalu memantau danmemberikan evaluasi mengenaipelaksanaan PMB melalui LaporanMonitoring dan Evaluasi PMB.

Hasil pemantauan dan evaluasi harusselalu ditembuskan kepada Rektor.

Ketua PanitiaPMB

LaporanMonitoring danEvaluasi PMB

6.1.9 Rektor membubarkan tim PanitiaPenerimaan Mahasiswa Baru (PMB)dengan menerbitkan Surat Keputus- anseusai berakhirnya masapenerimaan mahasiswa.






6.2 PENDAFTARAN MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.2.1 Calon mahasiswa mendatangi Bagian

Informasi untuk memperolehketerangan/informasi dalam bentuk lisanmaupun tertulis berupa Brosur ataumedia lain.

CalonMahasiswa

6.2.2 Calon mahasiswa membayar uangpendaftaran untuk membeli FormulirPendaftaran dan biaya tes (kesehatandan/atau bakat dan minat dan/ataukhusus) kepada Panitia PMB.

Atas penerimaan pembayaran uangpendaftaran dan tes tersebut, Panitia PMBmenerbitkan Kuitansi danmendistribusikan:

Lembar 1 (Asli) beserta FormulirPendaftaran untuk calon mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) untuk PanitiaPMB sebagai arsip.

CalonMahasiswa

KuitansiFormulirPendaftaran

6.2.3 Calon mahasiswa mengisi FormulirPendaftaran secara lengkap.

CalonMahasiswa

FormulirPendaftaran

6.2.4 Calon mahasiswa menyerahkan FormulirPendaftaran beserta dokumen yangdipersyaratkan kepada Panitia PMB.

CalonMahasiswa

FormulirPendaftaranDokumenPendukung

6.2.5 Panitia PMB melakukan verifikasiterhadap kelengkapan isi FormulirPendaftaran yang diserahkan olehcalon Mahasiswa dan dokumenpendukung yang dipersyaratkan.

Panitia PMB FormulirPendaftaranDokumenPendukung

6.2.6 Panitia PMB selanjutnya akanmenerbitkan dan menyerahkan KartuTanda Peserta Tes kepada calonMahasiswa.

Panitia PMB Kartu TandaPeserta TesFormulirPendaftaranDokumenPendukung

6.2.7 Setelah batas waktu penyelenggara- anpendaftaran berakhir, Panitia PMBmenyerahkan lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir kepada FungsiKeuangan.

Panitia PMB FormulirPendaftaranKuitansi





No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.8 Fungsi Keuangan mencocokkan ke-

sesuaian antara lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir yang diterima olehPanitia PMB.

Jika telah sesuai, maka Fungsi Keuanganmenerbitkan Tanda Terima danmendistribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk Panitia PMB.Lembar 2 (tembusan) untuk FungsiKeuangan.

FungsiKeuangan

TandaTerimaFormulirPendaftaranKuitansi

6.2.9 Fungsi Keuangan selanjutnya melak-sanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-02 mengenai Penerimaan Kas

FungsiKeuangan

6.3 PENDAFTARAN MAHASISWA BARU – REGULER JALUR NIR- TES,MAHASISWA TRANSFER/PINDAHAN DAN PROGRAMPASCASARJANA (S-2)

No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Calon mahasiswa mendatangi Bagian

Informasi untuk memperolehketerangan/informasi dalam bentuk lisanmaupun tertulis berupa Brosur ataumedia lain.

CalonMahasiswa

6.3.2 Calon mahasiswa membayar uangpendaftaran untuk membeli FormulirPendaftaran kepada Panitia PMB.

Atas penerimaan pembayaran uangpendaftaran tersebut, Panitia PMBmenerbitkan Kuitansi danmendistribusikan:

Lembar 1 (Asli) beserta FormulirPendaftaran untuk calon mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) untuk PanitiaPMB sebagai arsip.

CalonMahasiswa

KuitansiFormulirPendaftaran

6.3.3 Calon mahasiswa mengisi FormulirPendaftaran secara lengkap.

CalonMahasiswa

FormulirPendaftaran

6.3.4 Calon mahasiswa menyerahkan FormulirPendaftaran beserta dokumen yangdipersyaratkan kepada Panitia PMB.

CalonMahasiswa

FormulirPendaftaranDokumenPendukung





No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.5 Panitia PMB melakukan verifikasi

terhadap kelengkapan isi FormulirPendaftaran yang diserahkan olehcalon Mahasiswa dan dokumenpendukung yang dipersyaratkan.


6.3.6 Panitia PMB selanjutnya akanmenerbitkan Tanda Terima dan men-distribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk calonMahasiswa.Lembar 2 (tembusan) dan FormulirPendaftaran beserta dokumenpendukung untuk arsip PanitiaPMB.

Panitia PMB TandaTerimaFormulirPendaftaranDokumenPendukung

6.3.7 Setelah batas waktu penyelenggara- anpendaftaran berakhir, Panitia PMBmenyerahkan lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir kepada FungsiKeuangan.

Panitia PMB FormulirPendaftaranKuitansi

6.3.8 Fungsi Keuangan mencocokkan ke-sesuaian antara lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir yang diterima olehPanitia PMB.

Jika telah sesuai, maka Fungsi Keuanganmenerbitkan Tanda Terima danmendistribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk Panitia PMB.Lembar 2 (tembusan) untuk FungsiKeuangan.

FungsiKeuangan

TandaTerimaFormulirPendaftaranKuitansi

6.3.9 Fungsi Keuangan selanjutnya melak-sanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-02 mengenai Penerimaan Kas

FungsiKeuangan





6.4 PERSIAPAN SELEKSI MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Panitia PMB mengunggah (upload)

informasi dari Formulir Pendaftaran yangditerima calon Mahasiswa padaSistem Informasi PMB.

Panitia PMB FormulirPendaftaran

6.4.2 Panitia PMB melakukan pencetakanPengumuman nama peserta danlokasi tes.

Panitia PMB Pengumuman

6.4.3 Panitia PMB memampangkan Peng-umuman nama peserta dan lokasi tes ditempat yang telah ditetapkan gunamemberikan informasi kepada calonMahasiswa.


6.5 SELEKSI MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TES

No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.1 Sesuai jadwal ujian masuk yang telah

ditentukan, calon mahasiswa hadir dilokasi tes dengan membawa Kartu TandaPeserta Tes.

PesertaSeleksi

Kartu TandaPeserta Tes

6.5.2 Pengawas Ujian melakukan verifikasiKartu Tanda Peserta Tes masing- masingpeserta yang hadir guna me- mastikankesahihan (validitas) keikutsertaan pesertates.

PengawasUjian

Kartu TandaPeserta TesKartuIdentitas

6.5.3 Sesuai jadwal, Pengawas Ujianmembagikan Berkas Soal dan Ber- kasJawaban serta Daftar Absensi yangditerima sebelumnya dari Panitia PMBkepada masing-masing peserta.

Berkas SoalBerkasJawabanDaftarAbsensi

6.5.4 Seusai tes, Berkas Jawaban yang diterimadari peserta dan Daftar Absensi kemudiandiserahkan oleh Pengawas Ujian kepadaPanitia PMB untuk proses lebih lanjut.

PengawasUjian

BerkasJawabanDaftarAbsensi





6.6 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI – MAHASISWA REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.6.1 Panitia PMB melakukan proses

verifikasi terhadap berbagai hasil tes:Berkas JawabanTes Potensi AkademikTes KesehatanTes KhususLain-lain sesuai persyaratan.

Panitia PMB BerkasJawabanTest PotensiAkademikTesKesehatanTes Khusus

6.6.2 Panitia PMB menyiapkan lembarPengumuman nama-nama pesertayang lolos tes.


6.6.3 Lembar Pengumuman yang memuatnama-nama peserta yang lolos tesdiserahkan kepada Pejabat yangberwenang untuk memperolehotorisasi.

Penitia PMB Pengumuman

6.6.4 Pengumuman mengenai hasil tes yangtelah memperoleh otorisasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyadi tempelkan pada papan pengumum-an pada lokasi yang telah ditentukandan diunggah (upload) di situs jejaring(website) Universitas oleh Panitia PMB.


6.7 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI – MAHASISWA REGULER JALURUNGGULAN/NIR TES, MAHASISWA PINDAHAN/ TRANSFER DANPASCA SARJANA

No. Kegiatan PIC Dokumen6.7.1 Panitia PMB melakukan proses seleksi

administrasi terhadap FormulirPendaftaran dan Dokumen Pendukung.


6.7.2 Panitia PMB menyiapkan SuratPemberitahuan mengenai hasil seleksiadministrasi calon mahasiswabersangkutan.

Panitia PMB SuratPemberitahuan

6.7.3 Surat Pemberitahuan hasil seleksi seleksidiserahkan kepada Pejabat yangberwenang untuk memperolehotorisasi.

Penitia PMB SuratPemberitahuan





No. Kegiatan PIC Dokumen6.7.4 Surat Pemberitahuan mengenai hasil

seleksi yang telah memperoleh otorisasidari Pejabat yang berwenang selanjutnyadikirimkan ke masing-masing calonmahasiswa dan diunggah (upload) di situsjejaring (website) Universitas oleh PanitiaPMB.

Panitia PMB SuratPemberitahuan

6.8 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKANNo. Kegiatan PIC Dokumen6.8.1 Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan

diterima sebagai Mahasiswa Baru atauMahasiswa Lama melakukan pembayaranBiaya Pendidikan melalui Bank Persepsisesuai jadwal dan ketentuan yangberlaku denganmenggunakan Formulir SetoranPembayaran (FSP).

Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran

6.8.2 Mahasiswa Baru atau Mahasiswa Lamamenerima bukti pembayaran dari BankPersepsi berupa Formulir SetoranPembayaran yang sudahdivalidasi sebanyak rangkap 2 (dua).


6.9 DAFTAR ULANG – MAHASISWA BARUNo. Kegiatan PIC Dokumen6.9.1 Sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, calon Mahasiswa menye-rahkan Kartu Tanda Peserta Tes dan 2(dua) lembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dari Bank Persepsi yang telahdivalidasi kepada FungsiKeuangan.

Mahasiswa Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran

6.9.2 Fungsi Keuangan memvalidasi kedualembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dan mendistribusikan:

Kartu Tanda Peserta Tes, Lembar 2(tembusan) Formulir Setoran untukMahasiswa.Lembar 3 (tembusan) Formulir Setoranuntuk Fungsi Keuangan.

FungsiKeuangan

Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran





No. Kegiatan PIC Dokumen6.9.3 Mahasiswa selanjutnya datang ke tempat

registrasi dengan membawa berkasregistrasi berupa Kartu Tanda Peserta Tesdan lembar 2 (tembusan) FormulirSetoran Biaya Pendidikan yang telahdivalidasi oleh Bank Persepsi dan FungsiKeuangan.

Mahasiswa Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran

6.9.4 Setelah melakukan verifikasi terhadapberkas registrasi tersebut, PetugasRegistrasi selanjutnya menerbitkan danmenyerahkan Nomor Induk Mahasiswa(NIM) dan Kartu Mahasiswa (KTM)kepada Mahasiswa Baru.

PetugasRegistrasi

KartuMahasiswaNomorIndukMahasiswa

6.10 DAFTAR ULANG – MAHASISWA LAMA

No. Kegiatan PIC Dokumen6.10.1 Sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, Mahasiswa menyerahkanKartu Mahasiswa dan 2 (dua) lembarFormulir Setoran Biaya Pendidikan dariBank Persepsi yang telah divalidasi sertadokumen lain yang diperlukan kepadaFungsi Keuangan.

Mahasiswa KartuMahasiswaFormulirSetoran

6.10.2 Fungsi Keuangan mengecek KartuPiutang Mahasiswa bersangkutan gunamemastikan keberadaan tung- gakanBiaya Pendidikan dari Mahasiswatersebut.

Jika Mahasiswa bersangkutan masihmempunyai tunggakan, maka FungsiKeuangan akan meminta kepadaMahasiswa bersangkutan untukmelunasinya terlebih dahulu.

Jika tidak ada tunggakan, maka FungsiKeuangan akan memberikan validasikedua lembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dan mendistribusikan:

Lembar 2 (tembusan) Formulir Setorandan Kartu Mahasiswa untukMahasiswa.Lembar 3 (tembusan) Formulir Setoranuntuk Fungsi Keuangan.

FungsiKeuangan

KartuPiutangKartuMahasiswaFormulirSetoran





6.11 MASA PENGENALAN MAHASISWA BARUNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.11.1 Panitia PMB menyusun proposal yangmemuat agenda dan materi penye-lenggaraan Masa Pengenalan Maha-siswa Baru (MPMB).

Panitia PMB ProposalMPMB

6.11.2 Panitia PMB menyerahkan proposal yangmemuat agenda dan materipenyelenggaraan MPMB kepadaRektor untuk diotorisasi.

Panitia PMB ProposalMPMB

6.11.3 Setelah memperoleh persetujuan dariRektor, maka Panitia PMB melakukanpengadaan material dan perlengkapanyang diperlukan untuk penyelenggaraanMPMB dengan mengikuti prosedurUNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenaiPengeluaran Kas.

Panitia PMB

6.11.4 Panitia PMB menyelenggarakan MPMBsesuai dengan agenda dan materi yangtelah memperoleh persetujuan dariPejabat yang berwenang.

Panitia PMB

6.11.5 Panitia PMB menyampaikan LaporanMPMB sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan MPMBkepada Rektor.

Panitia PMB LaporanMPMB

6.12 EVALUASI PENERIMAAN MAHASISWA DAN MPMBNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.12.1 Sebelum pembubaran Panitia PMB, Rektormemimpin rapat koordinasi membahasevaluasi PMB dan MPMB bersamadengan seluruh anggotaSenat dan Panitia PMB.

Rektor

6.12.2 Rektor memberikan kesempatan kepadaPanitia PMB untuk menyam- paikanLaporan Kinerja penyeleng-garaan PMB dan MPMB.

Rektor LaporanKinerja

6.12.3 Rektor meminta masukan, kritik yangmembangun, dan berbagai macaminformasi berkenaan dengan PMB danMPMB kepada seluruh pesertarapat.






No. Kegiatan PIC Dokumen6.12.4 Rapat koordinasi selanjutnya membahas

berbagai masalah yang timbul dalampenyelenggaraan PMB dan MPMB sertamasukan, kritik yang membangun, danberbagai macam informasi lain dari parapeserta rapat.


6.12.5 Rapat koordinasi menyusun kesimpulandan rekomendasi untuk penyelenggaraanPMB dan MPMB tahun selanjutnya.

Rektor NotulenRapat

7. CATATAN/REKAMAN

No Judul NomorDokumen

PenanggungJawab

7.1 SURAT KEPUTUSAN - REKTOR

7.2 AGENDA RAPAT KOORDINASI - PEMIMPINRAPAT

7.3 SURAT UNDANGAN RAPAT - PEMIMPINRAPAT

7.4 NOTULEN RAPAT - NOTULIS RAPAT7.5 FORMULIR PENDAFTARAN - PANITIA PMB7.6 TANDA TERIMA - EKSTERNAL7.7 KARTU TANDA PESERTA TES - PANITIA PMB7.8 BERKAS JAWABAN - PANITIA PMB7.9 SURAT PANGGILAN - PANITIA PMB7.10 LEMBAR PENGUMUMAN - PANITIA PMB7.11 DOKUMEN PENDUKUNG - EKSTERNAL7.12 FORMULIR SETORAN - EKSTERNAL7.13 KARTU MAHASISWA - AKADEMIK

8. ISTILAH DAN DEFINISI

Tidak ada.





9. CATATAN PERUBAHAN

Tidak ada.

10. LAMPIRAN

10.1 Bagan Alir Proses.

G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY

BAGAN ALIR PROSES As Is

To Be

Nama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PERSIAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 5

REKTOR

MULAI

Menerbitkan SuratKeputusanmengenai

PembentukanPanitia Penerimaan

Mahasiswa Baru

SuratKeputusan

NotulenRapat

2

F

2Laporan Monitoring

& Evaluasi PMB

F

Menerbitkan SuratKeputusanmengenai

Pembubaran PanitiaPenerimaan

MahasiswaBaru SuratKeputusan

PANITIAPENERIMAAN

MAHASISWA BARU

SuratKeputusan

MengagendakanRapat Koordinasi

membahas rencanapelaksanaan PMB

AgendaRapat

Mengundangpeserta Rapat

Koordinasimembahas rencanapelaksanaan PMB

UndanganRapat

Notulen Rapat 21

NotulenRapat

MelaksanakanRapat Koordinasi

membahas rencanapelaksanaan PMB

F

MempublikasikanPengumuman

PMB

PengumumanPMB

Melakukanpengadaan materialdan perlengkapankebutuhan PMB

FC-KEU-04.01

LMEPMB 21

Laporan Monitoring& Evaluasi PMB

F

Melakukanpemantauan dan

evaluasipelaksanaan PMB

SuratKeputusan

SELESAI

F



To Be


Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN MAHASISWA BARU - REGULER JALUR TES


MULAI

CALONMAHASISWA

FormulirPendaftaran 1

Kuitansi

F

MenyerahkanFormulir

Pendaftaran yangtelah diisi secara

lengkap

FormulirPendaftaran Kartu

TandaPesertaTes

F

UANG

UANG FormulirPendaftaran

KartuTanda

PesertaTes

PANITIA PMBFormulirPeKnudiataftnasrian 1

2Kuitansi

1Tanda Terima SELESAI

F

FUNGSI KEUANGAN UANG

2 =Kuitansi

Tanda Terima 12

Tanda Terima

Mengisi FormulirPendaftaran

secara lengkap

Menerbitkan KartuTanda Peserta Tes

kepada calonMahasiswa

Melakukanverifikasi FormulirPendaftaran yangtelah diisi secara

lengkap olehcalon mahasiswa

Menerima uangdanmenerbitkanKuitansi dan

menyerahkanFormulir Pendaftaran

Menyerahkan uangdan Kuitansi kepadaFungsi Keuangan

Membeli FormulirPendaftaran dan

membayar biaya tes



To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARANMAHASISWABARU-REGULERJALURNIR-TES


MULAI

CALONMAHASISWA

FormulirPendaftaran 1

Kuitansi

F

MenyerahkanFormulir

Pendaftaran yangtelah diisi secara

lengkap

FormulirPendaftaran

1Tanda Terima

F

UANG

UANG FormulirPendaftaran

Tanda Terima 12

Tanda Terima

PANITIA PMBFormulirPeKnudiataftnasrian

F

12

Kuitansi

1Tanda Terima SELESAI

F

FUNGSI KEUANGAN UANG

2 =Kuitansi

Tanda Terima 12

Tanda Terima

Mengisi FormulirPendaftaran

secara lengkap

MenerbitkanTandaTerimakepada

calon Mahasiswa

Melakukanverifikasi FormulirPendaftaran yangtelah diisi secara

lengkap olehcalon mahasiswa

Menerima uangdanmenerbitkanKuitansi dan

menyerahkanFormulir Pendaftaran

Menyerahkan uangdan Kuitansi kepadaFungsi Keuangan

Membeli FormulirPendaftaran




Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN


MAHASISWAMULAI

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

Pembayaran FSP 32

Formulir SetoranPembayaran

SELESAI

F

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

Pembayaran

BANK PERSEPSI FSP 1FSP 3

2Formulir Setoran

Pembayaran F

Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biayapendidikan dari

Mahasiswa

Menerimapembayaran

biaya pendidikandari Mahasiswa

Melakukanpembayaran biayapendidikan melalui

Bank persepsi




Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU


FUNGSIREGISTRASI

KTPT


2

Melakukan validasiKartu TandaPeserta

Tes dan FormulirSetoranPembayaran

dan menerbitkanNIM danKTM

NIMKTM

KTPT


2

MAHASISWA

MULAI

Menyerahkan KartuTanda Peserta Tes

dan Formulir SetoranPembayaran yang

telah divalidasi olehBank persepsi

KTPTFSP 3


1KTPT


2 Melakukan daftarulang di fungsi

registrasiF

NIMKTM

KTPT


SELESAI

2

FUNGSI KEUANGAN

KTPTFSP 3

1Formulir Setoran

Pembayaran

Melakukan validasiFormulir Setoran

Pembayaran

KTPTFSP 2

3Formulir Setoran

Pembayaran

F




BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. TUJUAN

1.1 Memastikan proses Pendidikan dan Pengajaran dilakukan secara efektif dan

efisien.

1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab pihak-pihak yang berkaitan dengan

proses Pendidikan dan Pengajaran.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi aktivitas perwalian, pengisian rencana studi, penggantian

mata kuliah, pembatalan mata kuliah, alih program studi dan cuti studi.

3. KEBIJAKAN

3.1 Proses Pendidikan dan Pengajaran wajib diselenggarakan secara tertib dan

terkendali.

3.2 Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses Pendidikan dan

Pengajaran wajib memenuhi prosedur administrasi.


4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan.

4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya

No.978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang








4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN

YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK.

4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam proses Pendidikan dan

Pengajaran.


5.1 Proses Pendidikan dan Pengajaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pendidikan dan Pengajaran telah


5.3 Proses Pendidikan dan Pengajaran telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PERWALIAN DAN PENGISIAN RENCANA STUDI – MAHASISWA BARU

No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.1 Mahasiswa menyerahkan Kartu Mahasiswa

yang diterima dari bagian registrasi danFormulir Setoran Biaya Pendidikan yangtelah divalidasi oleh Bank Persepsi danFungsi Keuangan kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

Mahasiswa KartuMahasiswaFormulirSetoran

6.1.2 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak dan menyerahkan Kartu RencanaStudi (KRS) kepada Mahasiswa.

FungsiAkademik

Kemahasis-waan

Kartu RencanaStudi

6.1.3 Mahasiswa Baru wajib mengambil seluruhbeban studi yang dijadwalkan padaSemester I.

Mahasiswa





6.2 PERWALIAN DAN PENGISIAN RENCANA STUDI – MAHASISWALAMA

No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.1 Mahasiswa mengisi secara lengkap Kartu

Rencana Studi yang diperoleh dari FungsiAdministrasi Kemahasis- waan.

Mahasiswa tidak diperkenankan untukmengikuti kegiatan perkuliahan sebelumyang bersangkutan mendaftarsebagai peserta mata kuliah.

Mahasiswa Kartu RencanaStudi

6.2.2 Melakukan konsultasi rencana studidengan Dosen Wali untuk memperolehbimbingan dan persetujuan.

Mahasiswa Kartu RencanaStudi

6.2.3 Mahasiswa menyerahkan Kartu RencanaStudi yang telah diotorisasi oleh DosenWali, Formulir Setoran Biaya Pendidikanyang telah divalidasi oleh Bank Persepsidan Fungsi Keuangan dan dokumen lainyang diperlukan kepada FungsiAkademik Kemahasiswaan.

Mahasiswa FormulirSetoranKartuRencanaStudi

6.2.4 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak Kartu Rencana Studi (KRS) danmendistribusikan:

Lembar 2 (tembusan) Formulir Setoran,print-out Kartu Rencana Studi dandokumen lain untuk Mahasiswa.Kartu Rencana Studi yang diotorisasioleh Dosen Wali untuk arsip FungsiAdministrasi Kemahasiswaan.

FungsiAkademikKemahasis-

waan

Kartu RencanaStudi





6.3 PENGGANTIAN ATAU PEMBATALAN MATA KULIAHNo. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Mahasiswa mengisi secara lengkap Kartu

Rencana Perubahan Studi yang diperolehdari Fungsi Administrasi Kemahasiswaan.

Mahasiswa Kartu RencanaPerubahan Studi

6.3.2 Mahasiswa menghadap Dosen Wali untukberkonsultasi sehubungan denganrencana penggantian atau pembatalanmata kuliah.

Mahasiswa KartuRencanaPerubahanStudiKartuRencanaStudi

6.3.3 Mahasiswa menyerahkan cetakan (print-out) Kartu Rencana Studi dan KartuPerubahan Studi yang telah diotorisasioleh Dosen Wali kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

Mahasiswa KartuRencanaPerubahanStudiKartuRencanaStudi

6.3.4 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak Kartu Rencana Studi (KRS)baru dan mendistribusikan:

Cetakan (print-out) Kartu Rencana Studibaru untuk Mahasiswa.Kartu Perubahan Rencana Studi yangtelah memperoleh otorisasi dari DosenWali dan cetakan lama Kartu RencanaStudi untuk arsip Fungsi AdministrasiKemahasiswaan.


waan

KartuRencanaStudiKartuRencanaPerubahanStudi





6.4 ALIH PROGRAM STUDINo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Mahasiswa mengajukan Surat

Permohonan kepada Rektor melaluiFungsi Akademik Kemahasiswaandengan tembusan kepada Dekan danKetua Jurusan yang akan ditinggal danyang akan dituju, dengan mencantumkanalasan kepindahan dan dilampiri daftarkemajuan belajar selama melakukan studidi jurusan yang akan ditinggalkan.

Pengajuan Surat Permohonan tersebutharus disampaikan palinglambat 1 (satu) bulan sebelum semesterberikutnya dimulai.

Mahasiswa Surat Permo-honan

6.4.2 Berdasarkan Surat Permohonan AlihProgram Studi yang telah memperolehotorisasi dari Rektor, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyiapkan Surat IjinAlih Program Studi.


waan

Surat Ijin AlihProgramStudiSuratPermo-honan

6.4.3 Surat Ijin Alih Program Studi yang telahdisiapkan oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan bersama SuratPermohonan yang telah memperolehotorisasi dari Rektor selanjutnyadiserahkan kepada Rektor untukditandatangani.


waan

Surat Ijin AlihProgramStudiSuratPermohonan

6.4.4 Surat Ijin Alih Program Studi yang telahmemperoleh otorisasi Rektor kemudiandigandakan dan didistribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) sebagai arsipFungsi Akademik Kemahasiswaan.


waan

Surat Ijin AlihProgram Studi

6.4.5 Apabila permohonan disetujui olehRektor, maka Mahasiswa bersangkut- anharus melakukan Daftar Ulang sesuaidengan prosedur UNIPASBY-\WR1/AKD-01 mengenai PenerimaanMahasiswa dengan menunjukkan SuratIjin Alih Program Studi yang diterbitkanoleh Rektor.

Mahasiswa Surat Ijin AlihProgram Studi





6.5 PENGAJUAN IJIN BERHENTI STUDI SEMENTARA (CUTI STUDI)No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.1 Mahasiswa mengisi formulir Permo-

honan Berhenti Studi Sementara yangdisediakan oleh Fungsi Akade- mikKemahasiswaan dengan lengkap danbenar.

Pengurusan permohonan ijin cuti studiharus dilakukan oleh Mahasiswa sebelumperkuliahan minggu ke-4(empat), kecuali karena sakit yangmengharuskan rawat inap.

Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara

6.5.2 Formulir permohonan yang telah diisidengan lengkap dan benar sertaditandatangani oleh yang bersangkut- anselanjutnya diserahkan kepada DosenWali untuk memperolehpersetujuan.


6.5.3 Formulir Permohonan Berhenti StudiSementara yang telah diotorisasi olehDosen Wali selanjutnya diserahkankepada Ketua Jurusan atau KetuaProgram Studi untuk memperolehpersetujuan.


6.5.4 Selanjutnya, formulir PermohonanBerhenti Studi Sementara yang telahmemperoleh persetujuan dari KetuaJurusan atau Ketua Program Studidiserahkan kepada Dekan untukpersetujuan akhir.


6.5.5 Formulir Permohonan Berhenti StudiSementara yang telah memperolehotorisasi dari Pejabat yang berwe- nangberikutnya diserahkan kepadaFungsi Akademik Kemahasiswaan.


6.5.6 Berdasarkan formulir PermohonanBerhenti Studi Sementara yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyiapkan Surat IjinCuti.


waan

- Surat Ijin Cuti- Permohonan

Berhenti StudiSementara





No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.7 Surat Ijin Cuti yang telah disiapkan oleh

Fungsi Akademik Kemahasiswaanbersama formulir Permohonan BerhentiStudi Sementara yang telah memperolehotorisasi dari Pejabat yang berwenangselanjutnya diserahkan kepada Rektoruntuk ditanda-tangani.


waan

Surat Ijin CutiPermohon anBerhentiStudiSementara

6.5.8 Surat Ijin Cuti yang telah memperolehotorisasi Rektor kemudian diganda- kandan didistribusikan:

Lembar 1 (Asli) dikirimkan kealamat orang tua Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) sebagai arsipFungsi Akademik Kemahasiswaan.


waan

Surat Ijin Cuti

6.5.9 Untuk dapat aktif kembali setelahmenjalani cuti studi, Mahasiswa harusmelakukan pembayaran Biaya Pendidikanke Bank Persepsi sesuai dengan prosedurUNIPASBY-WR1/ AKD-01 mengenaiPenerimaan Mahasiswa.

Mahasiswa

6.5.10 Mahasiswa yang berhenti studi sementaratanpa ijin diwajibkan untuk mengajukanSurat Permohonan Aktif Kembali kepadaRektor dengan tembusan kepada Dekan,Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yangbersangkutan, guna memungkinkan yangbersangkutan untuk membayar BiayaPendidikan semester yang ditinggal dansemester yang akan dijalani.

Pengajuan surat permohonantersebut dilakukan dalam masapembayaran Biaya Pendidikan.

Mahasiswa SuratPermohonanAktif Kembali





6.6 PEMENUHAN JUMLAH WAKTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARANNo. Kegiatan PIC Dokumen6.6.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah mengambil

Daftar Absensi yang tersedia di FungsiAkademik Kemahasiswaan.

DosenPengampu

Mata Kuliah

Daftar Absensi

6.6.2 Selama proses pengajaran, Daftar Absensidiedarkan kepada Mahasiswa untukmemperoleh tandatangan kehadiran dariyang bersangkutan.

DosenPengampu

Mata Kuliah

Daftar Absensi

6.6.3 Seusai pemberian mata kuliah, DosenPengampu Mata Kuliah menandatanganiDaftar Absen setelah memsastkan tikankesesuaian kehadiran Mahasiswa yangtelah membubuhkan tanda tangan.

DosenPengampu

Mata Kuliah

Daftar Absensi

6.6.4 Dosen Pengampu Mata Kuliahmenyerahkan Daftar Absensi yang telahdiotorisasinya kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

DosenPengampu

Mata Kuliah

Daftar Absensi

6.6.5 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmerekapitulasi kehadiran Mahasiswadan Dosen Pengampu Mata Kuliah.

FungsiAkademik

Daftar Absensi

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 KARTU RENCANASTUDI MAHASISWA

- AKADEMIK

7.2 FORMULIR SETORAN - EKSTERNAL7.3 SURAT PERMOHONAN - EKSTERNAL7.4 SURAT IJIN ALIH PROGRAM

STUDI- REKTOR

7.5 PERMOHONAN BERHENTISTUDI SEMENTARA

- AKADEMIK

7.6 SURAT IJIN CUTI - REKTOR

7.7 SURAT PERMOHONANAKTIF KEMBALI

- EKSTERNAL

7.8 DAFTAR ABSENSI - AKADEMIK






Tidak Ada


Tidak Ada

10. LAMPIRAN

10.1 BAGAN ALIR PROSES




Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PERWALIANDAN PENGISIANRENCANASTUDI -MAHASISWABARU


MAHASISWA MULAI

KTM2


KTMFSP 2

KartuRencana Studi SELESAI

F

FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN

KTM2


KTMFSP 2

KartuRencana Studi

Melakukan verifikasiterhadap KTM danFSP serta mencetak

KRS

Menyerahkan KTMdan Formulir Setoran

Pembayaran yangtelah divalidasi oleh

Bank persepsi danFungsi

Keuangan




Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PERWALIANDAN PENGISIANRENCANASTUDI -MAHASISWALAMA


DOSEN WALIKartu

Rencana Studi

MAHASISWA

MULAI

Mengisi KRS danberkonsultasi

dengan Dosen Wali

KartuRencana Studi

KartuRencanaStudi

MenyerahkanKRS yangtelah diotorisasi oleh

Dosen Wali danFormulir Setoran

Pembayaran yang telahdivalidasi oleh Bankpersepsi dan Fungsi

Keuangan

KRS2


FSP 2

KartuRencana Studi SELESAI

F

FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN

KRS2


FSP 2

KartuRencana Studi

Memberipersetujuan

terhadap KRS yangdisusun olehMahasiswa

Melakukan verifikasiterhadap KRS dan

FSP serta mencetakKRS




Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PENGGANTIAN ATAU PEMBATALAN MATA KULIAH


DOSEN WALIKartu

Rencana PerubahanStudi

MULAI

MAHASISWA Mengisi KartuPerubahan Rencana

Studi danberkonsultasi

dengan Dosen Wali

Kartu RencanaPerubahan Studi

KartuRencana Perubahan

Studi

Menyerahkan KRPSyang telah diotorisasioleh Dosen Wali dan

cetakan KRS

KRS

Kartu RencanaPerubahanStudi

KartuRencanaStudi

F

SELESAI

Kartu Rencana Studi

FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN

KRSKartu Rencana

PerubahanStudi

Memberipersetujuan

terhadap KRPS yangdisusun olehMahasiswa

Melakukan verifikasiterhadap KRPS danKRS serta mencetak

KRS baru




Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : ALIHPROGRAM STUDI


MULAI

MAHASISWA Mengajukan SuratPermohonan Alih

Surat PermohonanAlih Program

1Surat Ijin AlihProgram Studi

Program FC-AKD-01.01

DEKAN/KETUAJURUSAN YANG

DITINGGAL &DITUJU


F

FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN



Surat Ijin AlihProgramStudi


Surat Ijin Alih

F ProgramStudi

Surat Ijin Alih 1Program Studi

2Surat Ijin Alih

Program Studi

F

REKTOR


Surat Ijin AlihProgramStudi


Surat Ijin AlihProgram Studi

MenyiapkanSurat Ijin AlihProgram Studi

Memperbanyak SuratIjin Alih ProgramStudi yang telahdiotorisasi oleh

Rektor

Memberikanpersetujuan AlihProgram Studi dari

Mahasiswabersangkutan

F



To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAProses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : BERHENTI STUDI SEMENTARATanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.05 No. Revisi : 00 Hal. : 5 dari 5

MAHASISWA

DOSEN WALI

MULAI

Surat PermohonanBerhenti Studi

Sementara

Mengajukan SuratPermohonanBerhenti StudiSementara

MemberikanpersetujuanPermohonanBerhenti StudiSementaradariMahasiswabersangkutan


Sementara


Sementara

1Surat Ijin Cuti

F

SELESAI

KETUAJURUSAN/KETUAPROGRAM STUDI

Surat PermohonanBerhenti StudiSementara

MemberikanpersetujuanPermohonan

Berhenti StudiSementaradari

Mahasiswabersangkutan


Sementara

DEKAN

FUNGSI AKADEMIKKEMAHASISWAAN


Sementara

Surat Permohonanberhenti studi

sementara

MemberikanpersetujuanPermohonanBerhenti StudiSementara dariMahasiswabersangkutan

Menyiapkan Suratijin Cuti



Surat ijin Cuti


F Surat Ijin Cuti

MemperbanyakSurat Ijin Cuti yangtelah diotorisasioleh Rektor

Surat Ijin Cuti 12

Surat Ijin Cuti

REKTOR

i


Sementara

Surat Ijin Cuti


Surat Ijin Cuti

MemberikanpersetujuanPermohonan

Berhenti StudiSementara

dariMahasiswa

bersangkutan




BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Evaluasi dan Penilaian dilakukan secara efektif.

1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan

proses Evaluasi dan Penilaian.

1.3 Memastikan bahwa proses Evaluasi dan Penilaian dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi aktivitas pelaksanaan ujian, pemasukan nilai, pemasukan

nilai susulan, dan pemasukan ralat nilai.

3. KEBIJAKAN

3.1 Universitas harus memonitor secara berkelanjutan tingkat kemajuan

pendidikan Mahasiswa.

3.2 Evaluasi dan penilaian harus diselenggarakan secara efektif dan obyektif.



Pendidikan.










4.4 Klausul ISO9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN


4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam kegiatan Evaluasi dan

Penilaian.


5.1 Evaluasi dan Penilaian dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Evaluasi dan Penilaian telah


5.3 Pemrosesan Evaluasi dan Penilaian telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PEMBERIAN TUGAS

No. Kegiatan PIC Dokumen

6.1.1 Dosen Pengampu Mata Kuliahmemberikan tugas kepada Mahasiswasesuai kesepakatan bersama dan memberitenggat waktu penyampaianberkas jawaban.

DosenPengampu

Mata Kuliah

6.1.2 Mahasiswa menyerahkan Berkas JawabanTugas kepada Dosen Pengampu MataKuliah sesuai tenggat yang telahditetapkan.

Mahasiswa BerkasJawaban

6.2 PENDAFTARAN UJIAN – UTS/UAS


6.2.1 Mahasiswa mengambil Kartu PesertaUjian Tengah/Akhir Semester (KPU-TS/KPUAS) pada Bagian Tata UsahaFakultas.

Mahasiswa harus melengkapi semuapersyaratan yang ditetapkan pihakUniversitas sebagai peserta UTS/ UAS.

Mahasiswa Kartu PesertaUjianTengah/AkhirSemester






6.2.2 Mahasiswa mengambil dan mengisiFormulir Setoran Pembayaran (FSP) BankPersepsi rangkap 3 (tiga)secara lengkap.


6.2.3 Mahasiswa melakukan pembayaran BiayaUjian ke Bank Persepsi.


6.2.4 Setelah memproses pembayaran dariMahasiswa, Bank Persepsi selanjutnyamendistribusikan Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasi:- Lembar 2 dan 3 (tembusan) untuk

Mahasiswa.- Lembar 1 (asli) untuk arsip Bank

Persepsi.

BankPersepsi

FormulirSetoranPembayaran

6.2.5 Mahasiswa berikutnya menyerahkankedua lembar Formulir Setoran Pem-bayaran yang telah divalidasi oleh BankPersepsi bersama dengan Kartu PesertaUjian Tengah/Akhir Semester kepadaFungsi Keuangan.

Mahasiswa FormulirSetoranPembayar-anKartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester

6.2.6 Fungsi Keuangan kemudian melakukanvalidasi terhadap Kartu Peserta UjianTengah/Akhir Semester danmendistribusikan:- Kartu Peserta Ujian Tengah/Akhir

Semester dan Lembar 2 (tembusan)Formulir Setoran Pembayaran BiayaUjian untuk Mahasiswa.

- Lembar 3 (tembusan) Formulir SetoranPembayaran Biaya Ujianuntuk arsip Fungsi Keuangan.

FungsiKeuangan

FormulirSetoranPembayaranKartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester

6.2.7 Fungsi Keuangan selanjutnyamelaksanakan prosedur UNIPASBY-WR2/ KEU-02 mengenai Penerimaan Kas

FungsiKeuangan





6.3 PELAKSANAAN UJIAN – UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.1.1 Sesuai jadwal ujian yang telah ditentukanoleh pihak Universitas, Mahasiswa datangke lokasi ujian dengan membawa KartuPeserta Ujian Tengah/Akhir Semester(KPU- TS/KPUAS) dan Kartu TandaMahasiswa.

Mahasiswa KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemesterKartuMahasiswa

6.1.2 Pada saat memasuki ruang ujianMahasiswa wajib menunjukkan KartuPeserta Ujian Tengah/Akhir Semester(KPU-TS/KPUAS) dan Kartu Mahasiswamasing-masing.

Mahasiswa KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemesterKartuMahasiswa

6.1.3 Pengawas Ujian melakukan verifikasiKartu Peserta Ujian Tengah/AkhirSemester masing-masing peserta yanghadir guna memastikan kesahihan(validitas) keikutsertaan pesertates.

PetugasPengawas

Ujian

KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester

6.1.4 Sesuai jadwal, Pengawas Ujianmembagikan Berkas Soal dan BerkasJawaban serta Daftar Absensi yangditerima sebelumnya dari FungsiAkademik Kemahasiswaan.

PengawasUjian

Berkas SoalBerkasJawabanDaftarAbsensi

6.1.5 Seusai UTS/UAS, Berkas Jawaban yangditerima dari Mahasiswa dan DaftarAbsensi kemudian diserahkan olehPengawas Ujian kepadaFungsiAkademik Kemahasiswaan untuk proseslebih lanjut.

PengawasUjian

BerkasJawabanDaftarAbsensi

6.1.6 Berkas Jawaban yang diterima dariPengawas Ujian lantas masing-masingdikemas berdasarkan mata kuliah dandiserahkan kepada Dosen PengampuMata Kuliah bersangkutan.


waan

BerkasJawaban





6.4 PELAKSANAAN UJIAN – AKHIR PROGRAM STUDI/SKRIPSI/ TESISNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.4.1 Mahasiswa mengambil Transkrip NilaiSementara di Bagian Tata Usaha Fakultas.

Mahasiswa Transkrip NilaiSementara

6.4.2 Mahasiswa menyerahkan TranskripNilai Sementara kepada Ketua ProgramStudi untuk diotorisasi.


6.4.3 Mahasiswa menyerahkan Transkrip NilaiSementara yang telah diotorisasi olehKetua Program Studi kepada Dekanuntuk diotorisasi.


6.4.4 Berdasarkan Transkrip Nilai Sementa- rayang telah diotorisasi oleh Pejabat yangberwenang, Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan kepada Bagian Tata UsahaFakultas untuk memperoleh:

Surat Keterangan Bebas Teori (SKBT)bagi Mahasiswa yang telahmenyelesaikan seluruh mata kuliahpada kurikulum, kecuali KKN, PKL danSkripsi, atauSurat Keterangan Bebas Studi(SKBS) bagi Mahasiswa yang telahmenyelesaikan seluruh mata kuliahpada kurikulum, kecuali Skripsi.

Mahasiswa SuratKeteranganBebas StudiSuratKeteranganBebas TeoriTranskripNilaiSementara

6.4.5 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan pembuatan atauperpanjangan waktu TugasAkhir/Skripsi/ Tesis kepada Pejabat yangberwenang dengan melampirkan copySurat Keterangan Bebas Studi dan SuratKeputusan Tugas Akhir (jika untukperpanjangan) melalui BagianTata Usaha Fakultas.

Mahasiswa SuratPermohon-anSuratKeteranganBebas Studi

6.4.6 Bagian Tata Usaha Fakultas menyi- apkanSurat Keputusan TugasAkhir/Skripsi/Tesis atau SuratKeputusan Perpanjangan Waktu TugasAkhir/Skripsi/Tesis.

Bagian TataUsaha

Fakultas

SuratKeputusanSuratPermohon-anSuratKeteranganBebas Studi






6.4.7 Surat Keputusan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis atau Surat Keputusan Perpan-jangan Waktu Tugas Akhir/Skripsi/ Tesisyang telah memperoleh otorisasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyadigandakan dan didistribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan), SuratPermohonan pembuatan Tugas Akhiratau Surat Keputusan Perpanjang- anWaktu Tugas Akhir dan copy SuratKeterangan Bebas Studi Mahasiswabersangkutan untuk Arsip Bagian TataUsaha Fakultas.

Bagian tataUsaha

Fakultas

SuratKeputusanSuratPermohonanSuratKeteranganBebas Studi

6.4.8 Mahasiswa melakukan konsultansidengan para Pembimbing dalammenyusun Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.

Mahasiswa

6.4.9 Mahasiswa menyerahkan berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis yang telahmemperoleh otorisasi dari DosenPembimbing sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas kepada Bagian TataUsaha Fakultas.

Mahasiswa Berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis

6.4.10 Bagian tata Usaha Fakultas me- nerbitkanTanda Terima rangkap 2 (dua) ataspenyerahan berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis tersebut danmendistribusikan:- Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.- Lembar 2 (tembusan) dan berkas Tugas

Akhir untuk Bagian Tata UsahaFakultas.

Bagian TataUsaha

Fakultas

Tanda TerimaBerkas Tugas

Akhir/ Skripsi/Tesis

6.4.11 Setelah menerima berkas Tugas Ak-hir/Skripsi/Tesis dari Mahasiswa, Ba-gian Tata Usaha Fakultas mengirim- kanSurat Pemberitahuan kepadaPembimbing Utama Mahasiswa penyusunTugas Akhir/Skripsi/Tesis agar segeramengusulkan nama-nama MajelisPenguji kepadaDekan/Ketua Program Studi.

Bagian TataUsaha

Fakultas

SuratPemberitahuan


6.4.12 Berdasarkan Surat Pemberitahuantersebut, Pembimbing Utama mengajukanSurat Usulan nama-nama MajelisPenguji kepada Dekan/Ketua ProgramStudi.

PembimbingUtama

Surat Usulan






6.4.13 Dekan/Ketua Program Studi mener-bitkan Surat Pemberitahuan menge- naiPelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dan mendistribusikannyauntuk:

Mahasiswa bersangkutan.Pembimbing Utama.Ketua Tim Majelis Penguji. SekretarisTim Majelis Penguji. Para AnggotaTim Majelis Penguji.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan UjianTugas Akhir/Skripsi/Tesis memuatjadwal, nama Mahasiswa yang akan diuji,dan Nama-nama Tim Majelis Penguji.

Dekan/KetuaProgram

Studi

SuratPemberitahuan

6.4.14 Seusai pelaksanaan seluruh ujiankomprehensif pada hari yang telahditentukan, Ketua Majelis Pengujibergegas memimpin musyarawah untukmenentukan Nilai Akhir Ujian.

Ketua MajelisPenguji

6.5 PEMASUKAN NILAI – TUGAS/UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.5.1 Dosen Pengampu Mata Kuliahmemberikan penilaian secara obyektifterhadap hasil pekerjaan Mahasiswa.

DosenPengampu

Mata Kuliah

BerkasJawaban

6.5.2 Dosen Pengampu Mata Kuliahmendokumentasikan hasil penilaianTugas/UTS/UAS Mahasiswa dalamLembar Hasil Nilai Tugas dan UTS/UASMahasiswa. Setelah membubuhkantandatangan dan menggandakannyakemudian didistribusikan:

Lembar 1 (Asli) untuk FungsiAkademik Kemahasiswaan.Lembar 2 untuk Arsip DosenPengampu Mata Kuliah.

DosenPengampu

Mata Kuliah

LembarHasiL NilaiTugas danUTS/UASBerkasJawaban






6.5.3 Berdasarkan Lembar Hasil Nilai Tugasdan UTS/UAS yang diperoleh dari DosenPengampu Mata Kuliah, Bagian TataUsaha Fakultas menerbitkanPengumuman Nilai UTS/UAS dandipampangkan pada papanpengumuman telah ditentukan.

Bagian TataUsaha

Fakultas

Pengumum-anLembar HasilNilai TugasdanUTS/UAS

6.5.4 Berkas Jawaban Tugas/UTS/UAS yangtelah memperoleh penilaian dandidokumentasikan dalam Lembar HasilNilai Tugas dan UTS/UAS selanjutnyadikembalikan kepada masing-masingMahasiswa bersangkutan.

DosenPengampu

Mata Kuliah

BerkasJawaban

6.5.5 Jika Mahasiswa tidak puas dengan hasilpenilaian yang diperolehnya, makaMahasiswa tersebut diperke- nankanuntuk menemui Dosen Peng- ampu MataKuliah bersangkutan guna memperolehpenjelasan yang diperlukan.

Jika Mahasiswa tetap tidak puas denganjawaban Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan, maka yang bersangkutandiperkenankan untuk menyampaikankeluhannya kepada Ketua Jurusan/KetuaProg- ram Studi dan/atau Dekan Fakultasmasing-masing.

Ketua Jurusan/Ketua Program Studidan/atau Dekan Fakultas wajibmemberikan solusi atas permasalahanMahasiswa bersangkutan secara tepatwaktu, tepat sasaran danproporsional.

Mahasiswa BerkasJawaban





6.6 PEMASUKAN NILAI – TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESISNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.6.1 Hasil musyawarah Majelis Penguji yangkemudian dituangkan ke dalam LembarNilai Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis danmemperoleh otorisasi dari seluruhanggota Majelis Penguji diserahkankepada Bagian Tata Usaha Fakultas.

Ketua MajelisPenguji

Lembar NilaiTugasAkhir/Skripsi/Tesis

6.6.2 Berdasarkan Lembar Nilai TugasAkhir/Skripsi/Tesis yang diperoleh dariMajelis Penguji, Bagian tata UsahaFakultas menerbitkan Pengumuman NilaiAkhir Ujian dan dipampangkan padapapan pengu-muman pada hari yangsama.

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulusujian tugas akhir/skripsi/tesis harusmelaksanakan keputusanMajelis Penguji.

Bagian TataUsaha

Fakultas

Pengumum-anLembar NilaiTugasAkhir/Skripsi/Tesis

6.7 PEMASUKAN NILAI SUSULAN – TUGAS/UTS/UAS


6.7.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah mene- rimainformasi mengenai ketidak munculannilai dari Mahasiswa tertentu dari pihakMahasiswa, Bagian tata Usaha atauinisiatif sendiri.

DosenPengampu

Mata Kuliah

6.7.2 Setelah memastikan bahwa informasitersebut akurat dan terbukti memangterdapat kesalahan yang menyebab- kanketidakmunculan nilai dari Mahasiswatertentu, Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan mengisi formulirPemasukan Nilai Susulan/ Ralat Nilai.

DosenPengampu

Mata Kuliah

PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai

6.7.3 Setelah formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai diisi secara lengkapdan ditandatangani oleh DosenPengampu Mata Kuliah bersangkutankemudian diserahkan kepada Pejabatyang berwenang untuk memperolehotorisasi.

DosenPengampu

Mata Kuliah







6.7.4 Formulir Pemasukan Nilai Susulan/ RalatNilai yang telah memperoleh otorisasiPejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan kepada Bagian Tata UsahaFakultas.

DosenPengampu

Mata Kuliah


6.7.5 Berdasarkan formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai yang telahmemperoleh otorisasi Pejabat yangberwenang, Bagian Tata Usahamenerbitkan Pengumuman NilaiUTS/UAS Susulan dan dipampangkanpada papan pengumuman pada jadwalpengumuman nilai UTS/UAS susulanyang telah ditentukan.

Bagian TataUsaha

Fakultas

Pengumum-anPemasukanNilaiSusulan/Ralat Nilai

6.8 PEMASUKAN RALAT NILAI–TUGAS/UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.8.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah menerimakeluhan tentang ketidak akurasian nilaidari seorang atau beberapa Mahasiswa.

DosenPengampu

Mata Kuliah

6.8.2 Setelah memastikan bahwa informasitersebut akurat dan terbukti memangterdapat kesalahan yang menyebabkanketidakakurasian nilai dari Mahasiswatertentu, Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan mengisi formulirPemasukan Nilai Susulan/ Ralat Nilai.

DosenPengampu

Mata Kuliah


6.8.3 Setelah formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai diisi secara lengkapdan ditandatangani oleh DosenPengampu Mata Kuliah bersangkutankemudian diserahkan kepada Pejabatyang berwenang untuk memperolehotorisasi.

DosenPengampu

Mata Kuliah


6.8.4 Formulir Pemasukan Nilai Susulan/ RalatNilai yang telah memperoleh otorisasiPejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan kepada Bagian Tata UsahaFakultas.

DosenPengampu

Mata Kuliah







6.8.5 Berdasarkan formulir Pemasukan NilaiSusulan/Ralat Nilai yang telahmemperoleh otorisasi Pejabat yangberwenang, Bagian Tata Usahamenerbitkan Pengumuman Ralat NilaiUTS/UAS dan dipampangkan padapapan pengumuman pada jadwalpengumuman ralat nilai UTS/UAS yangtelah ditentukan.

Bagian TataUsaha

Fakultas

Pengumum-anPemasukanNilaiSusulan/Ralat Nilai

6.9 EVALUASI HASIL STUDI AKHIR JENJANG STUDI (YUDISIUM)No. Kegiatan PIC Dokumen

6.9.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Yudisium kepadaBagian tata Usaha Fakultas.

Mahasiswa SuratPermohonan

6.9.2 Berdasarkan Surat Permohonan dariMahasiswa, Bagian Tata UsahaFakultas melakukan verifikasiterhadap Data Mahasiswabersangkutan mengenai pemenuhanpersyaratan yudisium sesuaiketentuan Universitas yang berlaku.

Bagian TataUsaha

Fakultas

DataMahasiswa

6.9.3 Setelah memastikan bahwaMahasiswa bersangkutan telahmemenuhi persyaratan diyudisium,maka Bagian Tata Usaha Fakultasmenerbitkan dan menyerahkanSertifikat Yudisium kepadaMahasiswa dan mengarsip SuratPermohonan.

Bagian TataUsaha

Fakultas

SertifikatYudisimSuratPermohon-an

6.9.4 Bagian Tata Usaha Fakultas mencatatpenerbitkan Sertifikat Yudisium padaBuku Register PenerbitanSertifikat Yudisium.

Buku RegisterPenerbitanSertifikatYudisium





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 KARTU MAHASISWA - AKADEMIK

7.2 BERKAS JAWABAN - MAHASISWA

7.3 KARTU PESERTA UJIANTENGAH/ AKHIR SEMESTER - AKADEMIK

7.4 FORMULIR SETORANPEMBAYARAN - EKSTERNAL

7.5 DAFTAR ABSENSI - AKADEMIK7.6 TRANSKRIP NILAI SEMENTARA - AKADEMIK

7.7 SURAT KETERANGANBEBAS STUDI - AKADEMIK

7.8 SURAT KETERANGANBEBAS TEORI - AKADEMIK

7.9 SURAT PERMOHONAN - MAHASISWA

7.10 SURAT KEPUTUSAN - PEJABATBERWENANG

7.11 BERKAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS - MAHASISWA

7.12 SURAT PEMBERITAHUAN - AKADEMIK

7.13 SURAT USULAN -DOSEN

PEMBIMBINGUTAMA

7.14LEMBAR HASIL NILAI TUGASDAN UTS/UAS -

DOSENPENGAMPU

MATAKULIAH

7.15 PENGUMUMAN - AKADEMIK

7.16 LEMBAR NILAI TUGASAKHIR/ SKRIPSI/TESIS - MAJELIS

PENGUJI

7.17 PEMASUKAN NILAI SUSULAN/RALAT NILAI - AKADEMIK

7.18 DATA MAHASISWA - AKADEMIK7.19 SERTIFIKAT YUDISIUM - AKADEMIK

7.20 BUKU REGISTERPENERBITAN SERTIFIKATYUDISIUM

- AKADEMIK






Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN





Proses : EVALUASI DAN PENILAIAN Sub Proses : PEMBAYARANBIAYAUJIAN-UTS/UAS


MAHASISWAMULAI

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

PembayaranFSP 3

2Formulir Setoran

Pembayaran SELESAI

F

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

Pembayaran


2Formulir Setoran

Pembayaran F

Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biaya

UTS/UAS dariMahasiswa

Menerimapembayaran

biaya UTS/UASdari Mahasiswa

Melakukanpembayaran biaya

UTS/UAS melaluiBank persepsi




Proses : EVALUASI DAN PENILAIAN Sub Proses : PENDAFTARAN UJIAN - UTS/UAS


MAHASISWA MULAI

KPUTS/KPUASFSP 3

2Formulir Setoran

Pembayaran KPUTS/UAS2

Formulir SetoranPembayaran SELESAI

F

FUNGSI KEUANGAN

KPUTS/KPUASFSP 3

1Formulir Setoran

Pembayaran

KPUTS/UASFSP 2

3Formulir Setoran

Pembayaran

F

FC-KEU-02.01

Melakukan verifikasiterhadap

KPUTS/UAS danFSP

Menyerahkan KartuPeserta UTS/UAS

dan Formulir SetoranPembayaran yang

telah divalidasi olehBank persepsi

PELEPASAN MAHASISWA[UNIPASBY-WR1/AKD-04]

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

PERSETUJUAN

DisiapkanOleh

Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Jabatan

Tandatangan

Nama

Tanggal Terbit 01/01/2010

Revisi 00




BAB I PELEPASAN MAHASISWA

4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN


4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam kegiatan Pelepasan Mahasiswa.


5.1 Pelepasan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pelepasan Mahasiswa telah


5.3 Pemrosesan Pelepasan Mahasiswa telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR6.1 PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU


6.1.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri kepadaRektor melalui Fungsi AkademikKemahasiswaan dengan melampirkanDokumen Pendukung yangdipersyaratkan oleh Universitas.

Mahasiswa - SuratPermohonan

- DokumenPendukung

6.1.2 Setelah memastikan bahwa dokumenyang dilampirkan telah sesuai denganketentuan Universitas, maka FungsiAkademik Kemahasiswaan menyiapkanSurat Ijin Pengunduran Diri.

FungsiAkademik

Kemahasiswa-an

- Surat IjinPengunduranDiri

- SuratPermohonan

- DokumenPendukung

6.1.3 Surat Ijin Pengunduran Diri beserta SuratPermohonan dan Dokumen Pendukungyang diterima dari Mahasiswa selanjutnyadiserahkan kepada Rektor.


waan


- SuratPermohonan

- DokumenPendukung






6.1.4 Rektor memberikan persetujuan denganmembubuhkan otorisasi pada Surat IjinPengunduran Diri.

Rektor - Surat IjinPengunduranDiri

- SuratPermohonan

- DokumenPendukung

6.1.5 Setelah digandakan, Surat IjinPengunduran Diri yang telah memperolehotorisasi dari Rektor selanjutnyadidistribusikan:- Lembar 1 (Asli) dan Dokumen

Pendukung untuk Mahasiswa yangmengundurkan diri.

- Lembar 2 (tembusan) dan SuratPermohonan untuk arsip FungsiAkademik Kemahasiswaan.


wan


- SuratPermohonan

- DokumenPendukung

6.2 WISUDANo. Kegiatan PIC Dokumen

6.2.1 Mahasiswa memperoleh FormulirSetoran Pembayaran (FSP) BankPersepsi rangkap 3 (tiga).


6.2.2 Mahasiswa melaksanakan pembayaranbiaya wisuda ke Bank Persepsi.


6.2.3 Mahasiswa memperoleh buktipembayaran berupa 2 (dua) lembar FSPyang sudah divalidasi oleh BankPersepsi.


6.2.4 Mahasiswa mengajukan Surat BebasPinjaman Perpustakaan dan Surat BebasPinjaman Peralatan Laboratoriumkepada masing-masing Unit Kerjatersebut.

Mahasiswa - Surat BebasPinjamanPerpustakaan

- Surat BebasPinjamanPeralatanLaboratorium

6.2.5 Mahasiswa melakukan legalisirSertifikat Yudisium di Bagian TataUsaha Fakultas.

Mahasiswa SertifikatYudisium






6.2.6 Mahasiswa mendaftarkan diri sebagaipeserta wisuda dengan mengisi secaralengkap formulir Peserta Wisuda rangkap2 (dua).

Mahasiswa PesertaWisuda

6.2.7 Formulir Peserta Wisuda yang telah terisilengkap dan ditandatangani olehMahasiswa bersangkutan besertadokumen pendukung sesuai ketentuanyang berlaku selanjutnya diserahkankepada Fungsi Keuangan.

Mahasiswa - PesertaWisudaFormulirSetoran

- DokumenPendukung

6.2.8 Fungsi Keuangan melakukan verifika- siguna memastikan kesesuaian Mahasiswadalam memenuhi persyaratanadministrasi.

Fungsikeuangan

- PesertaWisudaFormulirSetoran

- DokumenPendukung

6.2.9 Setelah memastikan pemenuhanMahasiswa terhadap persyaratanadministrasi, Fungsi Keuanganselanjtunya melakukan validasi terhadapFormulir Setoran Pembayaran danmendistribusikan:- Formulir Peserta Wisuda, lembar 2

(tembusan) Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasi olehBank Persepsi dan Fungsi Keuangan,serta Dokumen Pendukung Lainuntuk Fungsi AkademikKemahasiswaan.

- Lembar 3 (tembusan) Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasioleh Bank Persepsi dan FungsiKeuangan untuk arsip Fungsikeuangan.

FungsiKeuangan


- DokumenPendukung

6.2.10 Fungsi Administrasi Akademikselanjutnya melakukan verifikasi gunamemastikan kesesuaian Mahasiswamemenuhi persyaratan akademik.

FungsiAdministrasi

Akademik


- DokumenPendukung






6.2.11 Setelah memastikan pemenuhanMahasiswa bersangkutan terhadappersyaratan akademik yang ditetapkan,maka Fungsi Akademik Kemahasiswaanmembubuhkan validasi pada kedualembar Formulir Peserta Wisuda danmendistribusikan:

- Lembar 1 (Asli) Formulir PesertaWisuda, lembar 2 (tembusan) FormulirSetoran Pembayaran yang telahdivalidasi oleh Bank Persepsi danFungsi Keuangan untuk Mahasiswa

- Lembar 3 (tembusan) Formulir PesertaWisuda dan dokumen pendukunguntuk arsip Fungsi AkademikKemahasiswaan.

FungsiAdministrasi

Akademik

- PesertaWisuda

- FormulirSetoran

- DokumenPendukung

6.2.12 Mahasiswa mengambil toga dankelengkapan wisuda di Bagian yangditentukan dengan menunjukkanFormulir Peserta Wisuda yang telahdivalidasi oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan.

Mahasiswa

6.2.13 Setelah mengisi secara lengkap sertamembubuhkan tandatangan pada kolomyang ditentukan di Buku RegisterPengambilan Kelengkapan Wisuda,mahasiswa bersangkutan kemudiandiperkenankan untuk mem-bawa toga dan kelengkapan wisuda.

BagianPerlengkapan

Wisuda

Buku Register

6.2.14 Mahasiswa mengembalikan toga dankelengkapan wisuda ke Bagian yangditentukan seusai jadwalpenyelenggaraan wisuda dengan mengisitanggal pengembalian sertamembubuhkan tandatangan pada kolomyang ditentukan di Buku RegisterPengambilan Kelengkapan Wisuda.

BagianPerlengkapan

Wisuda

Buku Register





6.3 SKORSINGNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.3.1 Bagian Tata Usaha Fakultas melakukanreview terhadap Data Maha- siswa untukmemastikan pemenuhan persyaratanakademik dari masing- masing mahasiswasecara periodik pada setiap menjelangberakhirnyasemester berjalan.

Bagian TataUsaha

Fakultas

DataMahasiswa

6.3.2 Jika terdapat pelanggaran ketentuanakademik, maka Bagian Tata UsahaFakultas menerbitkan Surat SanksiSkorsing dan menyerahkan kepadaPejabat yang berwenang untukmemperoleh otorisasi.

Bagian TataUsaha

Fakultas

- Surat SanksiSkorsing

- DataMahasiswa

6.3.3 Setelah mempelajari DokumenPendukung dan memastikan bahwamahasiswa bersangkutan patut me-nerima Skorsing maka Pejabat yangberwenang selanjutnya membubuh-kan otorisasi pada Surat Sanksi Skorsing.

Pejabat yangberwenang


- DataMahasiswa

6.3.4 Surat Sanksi Skorsing yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang selanjutnya digandakan olehBagian Tata Usaha Fakultas dandidistribusikan:

- Lembar 1 (Asli) Surat Sanksi Skorsinguntuk orang tua Mahasiswa.

- Lembar 2 (tembusan) Surat SanksiSkorsing dan Data Mahasiswauntuk arsip Bagian Tata UsahaFakultas.

Bagian TataUsaha

Fakultas


- DataMahasiswa





6.4 DROP-OUTNo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Fungsi Keuangan melakukan review

terhadap kewajiban keuangan darimasing-masing mahasiswa secaraperiodik pada setiap menjelangberakhirnya semester berjalan.

FungsiKeuangan

Kartu Piutang

6.4.2 Fungsi Keuangan menyampaikan MemoInternal yang menginformasi- kanpelanggaran kewajiban keuangan dariMahasiswa kepada Bagian TataUsaha Fakultas yang terkait.

FungsiKeuangan

Memo Internal

6.4.3 Jika mahasiswa berstatus tidak aktif dantelah habis masa studinya, maka BagianTata Usaha Fakultas menerbitkan SuratKeputusan Drop Out dan menyerahkankepada Pejabat yang berwenang untukmemperoleh otorisasi.

Bagian TataUsaha

Fakultas

- SuratKeputusan

- MemoInternal

- DataMahasiswa

6.4.4 Setelah mempelajari DokumenPendukung dan memastikan bahwamahasiswa bersangkutan patut di DropOut maka Pejabat yang berwenangselanjutnya membubuhkan otorisasi padaSurat Keputusan Drop Out.


- SuratKeputusa

- MemoInternal

- DataMahasiswa

6.4.5 Surat Keputusan Drop Out yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang selanjutnya digandakan olehBagian Tata Usaha Fakultas dandidistribusikan:

- Lembar 1 (Asli) Surat Keputusan DopOut untuk orang tua Mahasiswa.

- Lembar 2 (tembusan) Surat KeputusanDrop Out, Memo Internal dan DataMahasiswa untuk arsip Bagian TataUsaha Fakultas.

Bagian TataUsaha

Fakultas

- SuratKeputusa

- MemoInternal

- DataMahasiswa





6.5 PENGUNDURAN DIRINo. Kegiatan PIC Dokumen

6.5.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan untuk memperoleh buktilunas administrasi keuangan dariFungsi Keuangan.

Mahasiswa SuratPermohonan

6.5.2 Fungsi Keuangan melakukan verifikasiterhadap pemenuhan kewajibanadministrasi keuangan dari Mahasiswabersangkutan.

FungsiKeuangan

SuratPermohonan

6.5.3 Setelah memastikan bahwa mahasiswabersangkutan telah memenuhipersyaratan kewajiban keuangan, makaFungsi Keuangan menerbitkan SuratKeterangan Lunas AdministrasiKeuangan atas nama mahasiswabersangkutan dan mendistribusikan:

- Surat Keterangan Lunas AdminitrasiKeuangan untuk Mahasiswa.

- Surat Permohonan untuk arsip FungsiKeuangan.

FungsiKeuangan

- SuratKeterangan

- SuratPermohonan

6.5.4 Mahasiswa mengajukan Surat BebasPinjaman Perpustakaan dan Surat BebasPinjaman Peralatan Labora- toriumkepada masing-masing Unit Kerjatersebut.

Mahasiswa - Surat BebasPinjamanPerpustakaan

- Surat BebasPinjamanPeralatanLaboratorium

6.5.5 Mahasiswa mengajukan pencetakanTranskrip Nilai Kumulatif kepadaBagian Tata Usaha Fakultas.

Mahasiswa Transkrip NilaiKumulatif

6.5.6 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri kepadaDekan/Ketua Program Studi denganmelampirkan Dokumen Pendukung yangdipersyaratkan.

Mahasiswa - SuratPermohona

- DokumenPendukung

6.5.7 Surat Permohonan Pengunduran Diriyang telah memperoleh otorisasi dariDekan/Ketua Program Studi selanjutnyadiserahkan kepada Wakil Rektor I.

Dekan/KetuaProgram

Studi

- SuratPermohona

- DokumenPendukung





No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.8 Surat Permohonan Pengunduran Diri

yang telah memperoleh otorisasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyaditeruskan kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

Wakil RektorI

- SuratPermohonan

- DokumenPendukung

6.5.9 Berdasarkan Surat Permohonan Pe-ngunduran Diri Mahasiswa yang telahmemperoleh persetujuan dari Pejabatyang berwenang, Fungsi AkademikKemahasiswaan selanjutnya mener-bitkan Surat Keterangan Pengun- duranDiri.


waan

- SuratKeterangan

- SuratPermohona

- DokumenPendukung

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 SURAT PERMOHONAN - EKSTERNAL

7.2 DOKUMEN PENDUKUNG - EKSTERNAL

7.3 SURAT IJIN PENGUNDURAN DIRI - AKADEMIK

7.4 FORMULIR SETORANPEMBAYARAN - EKSTERNAL

7.5 SURAT BEBASPINJAMANPERPUSTAKAAN

- PERPUSTAKAAN

7.6 SURAT BEBAS PINJAMANPERALATANLABORATORIUM

- LABORATORIUM

7.7 SERTIFIKAT YUDISIUM - AKADEMIK

7.8 PESERTA WISUDA - AKADEMIK

7.9 BUKU REGISTER - AKADEMIK

7.10 DATA MAHASISWA - AKADEMIK

7.11 SURAT SANKSI SKORSING - AKADEMIK

7.12 KARTU PIUTANG FM – KEU – 08 KEUANGAN

7.13 MEMO INTERNAL - KEUANGAN

7.14 SURAT KEPUTUSAN - AKADEMIK

7.15 SURAT KETERANGAN - AKADEMIK

7.16 TRANSKRIP NILAI KUMULATIF - AKADEMIK




BAB I P E L E P A S A N M A H A S I S W A


Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir .



To Be


Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PEMBAYARAN BIAYA WISUDA


MAHASISWAMULAI

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

Pembayaran FSP 32


SELESAI

F

FSP 3FSP 2

1Formulir Setoran

Pembayaran


2Formulir Setoran

Pembayaran F

Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biaya

wisuda dariMahasiswa

Menerimapembayaran

biaya wisuda dariMahasiswa

Melakukanpembayaran biayawisuda melalui Bank

persepsi




Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN WISUDA


DokumenPeFnSdPukung 3 Mahasiswamembawa

perlengkapan wisudaFSP 2 1

MAHASISWA

PERPUSTAKAANDAN

LABORATORIUM

TATA USAHAFAKULTAS

MULAI

Surat Permohonanpenerbitan SuratBebas Pinjaman

Surat Permohonanlegalisir Sertifikat

Yudisium

Menerbitkan SuratBebas Pinjaman

MenerbitkanLegalisir Sertifikat

Yudisium

Surat BebasPinjaman

SertifikatYudisium

FSP 2FPW 2

1Formulir Peserta

Wisuda

danmengembalikannyasaat selesai dengan

mengisikembali BukuRegister

Formulir PesertaWisuda

F SELESAI

BAGIANPERLENGKAPAN

WISUDA

FSP 21


DokumenPeFnSdPukung 3

FSP 2

FSP 3DokumenPenFdSuPkung 2

FUNGSI KEUANGAN

FUNGSI AKADEMIK

FPW 21


DokumenPenFdSuPkung

FPW

FPW 21

Formulir Peserta FWisuda

22

FC-KEU-02.01

DokumenPenFdPuWkung 2

Mendaftarkan dirisebagai peserta wisudadengan mengisi formulir

Peserta Wisuda danmelampirkan dokumen

pendukung yangdipersyaratkan

Mahasiswamenunjukkan

FPW dan mengambilperlengkapan wisudadengan mengisi BukuRegisterPengambilanPerlengkapan Wisuda

Melakukanvalidasi FSP danmemverifikasipemenuhan

persyaratan wisudadari Mahasiswabersangkutan

Melakukanverifikasi pemenuhanpersyaratan akademik

dari Mahasiswabersangkutan dan

memvalidasi formulirPeserta Wisuda

Mengajukan SuratBebas Pinjaman

Perpustakaan, SuratBeban Pinjaman

Peralatan Laboratoriumdan Legalisir Sertifikat

Yudisium

BukuRegister


DataMahasiswa

Surat

DataMahasiswa

Surat

DataMahasiswa

SuratDataMahasiswa

Surat



Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : SKORSING


MAHASISWA

1Surat Sanksi

Skorsing

F

SELESAI

TATA USAHAFAKULTAS

PEJABAT YANGBERWENANG

MULAI

Secara periodikmenjelangberakhirnya semester

berjalanmelakukanReviewterhadap Data Mahasiswa

untuk memastikanpemenuhan persyaratanakademik masing-masing

mahasiswa

DataMahasiswa

Menyiapkan SuratSanksi Skorsing

SanksiSkorsing

SanksiSkorsing

F

SanksiSkorsing

SanksiSkorsing

MemperbanyakSurat Sanksi

Skorsingyang telahdiotorisasi olehPejabat yangberwenang

Surat Sanksi 1Skorsing

2Surat Sanksi

Skorsing

F

Memberikanpersetujuan

sanksi skorsingbagi Mahasiswa

bersangkutan


DataMahasiswaMemo Inter

DataMahasiswaMemo Inter

DataMahasiswaMemo InterData

MahasiswaMemo Inter



Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : DROP-OUT


MAHASISWA

1Surat Keputusan

Drop-Out SELESAI

F

FUNGSI KEUANGAN MULAI

Secaraperiodik menjelangberakhirnya semesterberjalan melakukan

Review terhadap KartuPiutang untuk memastikan

pemenuhan kewajibankeuangan masing-masing

mahasiswa

KartuPiutang

Memo Internal 2

1

Memo Internal F

TATA USAHAFAKULTAS

1

Memo Internal Menyiapkan SuratKeputusan Drop-out

nal 1

Surat KeputusanDrop-Out

nal 1


F

MemperbanyakSurat Keputusan

Drop-Out yang telahdiotorisasi olehPejabat yangberwenang

SK Drop-Out 1

2Surat Keutusan

Drop-Out

F

nal 1


nal 1




status drop-outbagi Mahasiswa

bersangkutan

Melakukan ReviewterhadapData Mahasiswa

untuk memastikan statuskeaktifan dan masa studimahasiswa bersangkutan

DataMahasiswa




Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PENGUNDURAN DIRI


MAHASISWA

PERPUSTAKAAN

MULAI

Surat Permohonan

Mengajukan Surat

Keuangan

Mengajukan SuratPermohonan

Pengunduran Diridengan melampirkandokumen pendukungyang dipersyaratkan

DokumenPendukung

Surat PermohonanPengunduran Diri

DokumenPendukung 1

Surat KeteranganPengunduran Diri

F SELESAI

DANLABORATORIUM

TATA USAHAFAKULTAS

FUNGSI KEUANGAN

penerbitan SuratBebas Pinjaman

Surat Permohonancetak Transkrip Nilai

Kumulatif

Surat PermohonanBukti Lunas

Administrasi Keuangan

Menerbitkan SuratBebas Pinjaman

MenerbitkanTranskripNilai

Kumulatif

Surat BebasPinjaman

Transkrip NilaiKumulatif

Bukti LunasAdministrasiKeuangan


FUNGSIAKADEMIK

KEMAHASISWAAN

Dokumen Pendukung


DokumenPendukung


DokumenPendukung


F

Menerbitkan BuktiLunas Administrasi

Keuangan

Memberikanotorisasi

pengundurandiri Mahasiswabersangkutan

Menerbitkan SuratKeterangan

Pengunduran Diri

Bebas PinjamanPerpustakaan, Surat

Beban PinjamanPeralatan

Laboratorium, TranskripNilai Kumulatif & Bukti

Lunas Administrasi


KARTU PIUTANG

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYANama : Kode :

TANGGAL KETERANGAN PENAMBAHAN PELUNASAN SALDO

Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :

01 Januari 2010FM - KEU - 0800

1 dari 1




BAB I PENETAPAN KALENDER AKADEMIS

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Penetapan Kalender Akademis dilakukan secara

efektif.


proses Penetapan Kalender Akademis.

1.3 Memastikan bahwa proses Penetapan Kalender Akademis dilaksanakan secara

efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi aktivitas penyusunan, validasi, dan publikasinya.

3. KEBIJAKAN

3.2 Kalender akademis untuk tahun ajaran tertentu harus tersedia sebelum

kegiatan pendidikan dan pengajaran tahun ajaran tertentu tersebut

diselenggarakan.

3.3 Kalender akademis harus dipublikasi kepada para pemangku kepentingan

(stakeholders) sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran.


4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.


Pendidikan.









5.1 Penetapan Kalender Akademis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penetapan Kalender Akademis

telah menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.

5.3 Proses Penetapan Kalender Akademis telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDURNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.0.1 Sesuai dengan jadwal yang telahditentukan, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyusun draftkalender kademis.

FungsiAkademik

Kemahasis-waan

Draft KalenderAkademis

6.0.2 Draft kalender akademis yang telahdisusun oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan disampaikan kepadaWakil Rektor I.


waan


6.0.3 Wakil Rektor I melakukan reviewterhadap draft kalender akademis yangdisusun oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan.

Wakil RektorI


6.0.4 Wakil Rektor I memberikan otorisasiterhadap kalender akademis setelahmemastikan kelayakannya.

Wakil RektorI


6.0.6 Kalender akademis yang telah diotorisasioleh Wakil Rektor I dipublikasikan dalammedia Buku Pedoman Akademik tahunajaran yang berjalan.


waan

KalenderAkademis





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 DRAFT KALENDER AKADEMIS - AKADEMIK


Tidak ada


Tidak ada

10. LAMPIRAN

10.1 Bagan Alir Proses



Proses : PENETAPAN KALENDER AKADEMIS Sub Proses : PENETAPAN KALENDER AKADEMIS


FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN

MULAI KalenderAkademis Kalender

Akademis

SELESAI

KalenderAkademis

WAKIL REKTOR I

KalenderAkademis


Melakukan otorisasiterhadap KalenderAkademis yangdiajukan oleh

Fungsi AdministrasiKemahasiswaan

Mereview DraftKalender

Akademis dariFungsi

AdministrasiKemahasiswaan

Menyusun DraftKalender Akademis

MempublikasikanKalender Akademis




BAB I PENETAPAN METODOLOGI PEMBELAJARAN

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Penetapan Metodologi Pengajaran dilakukan

secara efektif.


proses Penetapan Metodologi Pengajaran.

1.3 Memastikan bahwa proses Penetapan Metodologi Pengajaran dilaksanakan

secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi aktivitas penyusunan, validasi, dan distribusinya.

3. KEBIJAKAN

3.1 Metodologi Pengajaran untuk tahun ajaran tertentu harus tersedia sebelum

kegiatan pendidikan dan pengajaran tahun ajaran tertentu tersebut

diselenggarakan.

3.2 Metodologi Pengajaran harus dipublikasi kepada para pemangku

kepentingan (stakeholders) sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan

pendidikan dan pengajaran.






Pendidikan.









5.1 Penetapan Metodologi Pengajaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penetapan Metodologi Pengajaran telah


5.3 Proses Penetapan Metodologi Pengajaran telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Sesuai dengan jadwal yang telahditentukan, Pimpinan Unit Kerjamenyampaikan Jadwal Perkuliahankepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

PimpinanUnit Kerja

JadwalPerkuliahan

6.0.2 Berdasarkan Jadwal Perkuliahan yangditerima oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan dari Pimpinan Unit Kerja,Fungsi Akademik Kemahasiswaanmenyiapkan Surat Edaran tentang JadwalPerkuliahan masing- masing Unit Kerjadan dilampiri dengan formulir SatuanAcara Perkuliahan (SAP) atau CourseOf Learn (COL) yang harus diisi secaralengkap oleh masing-masing Dosen.


waan

- Surat Edaran- Satuan Acara

Perkuliahan- Course Of

Learn






6.0.3 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing-masing Dosen selanjutnyadiserahkan kepada Wakil Rektor Iuntuk memperoleh otorisasi.


waan



Learn

6.0.4 Wakil Rektor I memberikan otorisasi padaSurat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing- masing Dosen.

Wakil RektorI



Learn

6.0.6 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing-masing Dosen yang telahmemperoleh otorisasi dari Wakil Rektor Iselanjutnya dicatat pada Buku RegisterSurat Edaran Bidang Akademik olehFungsi Akademik Kemahasiswaan.


waan

- BukuRegister

- SuratEdaranBidangAkademik

- SuratEdaran

- SatuanAcaraPerkuliahan

- Course OfLearn

6.0.7 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing- masing Dosen yang telahdiregistrasi selanjutnya didistribusikankepada seluruh Dosen.


waan

- SuratEdaran

- SatuanAcaraPerkulihan

- Course OfLearn

6.0.8 Dosen mengisi secara lengkap formulirSatuan Acara Perkuliahan (SAP) atauCourse Of Learn (COL).

Dosen - Satuan AcaraPerkuliahan

- Course OfLearn






6.0.9 Formulir Satuan Acara Perkuliahan (SAP)atau Course Of Learn (COL) yang telahdiisi secara lengkap oleh masing-masingDosen selanjutnya diserahkan kepadaPimpinan Unit Kerja masing-masing.

Dosen - Satuan AcaraPerkuliahan

- Course OfLearn

6.0.10 Formulir Satuan Acara Perkuliahan (SAP)atau Course Of Learn (COL) yang telahdiisi secara lengkap oleh masing-masingDosen di lingkungan unit kerjanyaselanjutnya diserahkan oleh PimpinanUnit Kerja kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.

PimpinanUnit Kerja

- Satuan AcaraPerkuliahan

- Course OfLearn

6.0.11 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmengarsip Formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang telah diisi secara lengkap olehmasing-masing Dosensebagai kontrol absensi Dosen.


waan

- Satuan AcaraPerkuliahan

- Course OfLearn

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 JADWAL PERKULIAHAN - AKADEMIK

7.2 SURAT EDARAN - AKADEMIK

7.3 SATUAN ACARA PERKULIAHAN - AKADEMIK

7.4 COURSE OF LEARN - AKADEMIK

7.5 BUKU REGISTER SURATEDARAN BIDANG AKADEMIK - AKADEMIK


Tidak ada.


Tidak ada.




10. LAMPIRAN




Proses : PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN Sub Proses : PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN


DOSENSAP/COL

SuratEdaran SAP/COL

PIMPINAN UNITKERJA

MULAI

Jadwal 2Perkuliahan

1Jadwal

Perkuliahan F

SAP/COL

FUNGSIADMINISTRASI

KEMAHASISWAAN

1

JadwalPerkuliahan

SAP/COL

SuratEdaran

SAP/COL

Surat Edaran

SAP/COL

Surat Edaran

SAP/COL

SELESAI

WAKIL REKTOR I

SAP/COL

SuratEdaran

SAP/COL

Surat Edaran

Mengisi secaralengkap SAP

atau COL

Menyiapkan SuratEdaran Jadwal

Perkuliahan denganlampiran Formulir SAP

atau COL

Memberikanotorisasi atas Surat

Edaran

MenyampaikanJadwal Perkuliahan

Mencatat SE yangtelah diotorisasi oleh

Pejabat yangberwenang pada

Buku Registersebelum diedarkan

ke Dosen

BukuRegister




BAB I PEMBERIAN GELAR

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Pemberian Gelar dilakukan secara efektif.


proses Pemberian Gelar.

1.3 Memastikan bahwa proses Pemberian Gelar dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap pemberian gelar apapun di lingkungan

universitas.

3. KEBIJAKAN

3.1 Gelar harus dianugerahkan kepada pihak yang benar-benar layak untuk

menyandangnya.






Pendidikan.









5.1 Pemberian Gelar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pemberian Gelar telah menunjukkan

peran dan tanggungjawabnya secara efektif.

5.3 Proses Pemberian Gelar telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan pemberian gelarterhadap Pihak tertentu kepada Rektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya bersama Senat.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyiapkan Surat Keputusanmengenai pemberian gelar kepada Pihakyang diusulkan oleh Pimpinan UnitKerja.

Rektor SuratKeputusanRektor

6.0.4 Jika pemberian gelar membutuhkanotorisasi dari DIKTI, maka Rektormenyampaikan Surat Permohonanmengenai penerbitan Surat Keputusanmengenai pemberian gelar oleh DIKTI.

Rektor SuratPermohonan

6.0.6 Setelah menerima Surat Keputusanmengenai pemberian gelar dari DIKTI,maka Rektor akan membentuk tim yangbertugas untuk menyiapkan upacarapengukuhan dengan menerbitkan SuratPenugasan.

Rektor SuratKeputusanDIKTI





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT

KERJA7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK

7.3 Surat Keputusan Rektor - REKTOR

7.4 Surat Keputusan DIKTI - EKSTERNAL

8. ISTILAH DAN DEFINISI T

Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PEMBERIAN GELAR Sub Proses : PEMBERIAN GELAR


PIMPINAN UNITKERJA

MULAI SuratUsulanSurat

Keputusan

SELESAI

Surat Usulan

REKTOR

SuratKeputusan


Jika diperlukan,maka Rektor harus

memperolehpersetujuan dari

DIKTI untukpemberian gelar

tersebut

Berdasarkanpersetujuan Senat,

Rektor menerbitkanSurat Keputusanpemberian Gelar

kepada pihaktertentu

Menampaiakanusulan pemberiangelar kepada pihak

tertentu

MenyampaikanSurat Keputusan

pemberianGelar kepada

yangbersangkutan




BAB I PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Pembukaan Program Diploma dilakukan secara

efektif.


proses Pembukaan Program Diploma.

1.3 Memastikan bahwa proses Pembukaan Program Diploma dilaksanakan secara

efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap pembukaan program diploma baru di lingkungan

universitas.

3. KEBIJAKAN

3.1 Pembukaan program diploma harus dilandaskan kepada pertimbangan dari

berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif.






Pendidikan.


978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Struktur

Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.






5.1 Pembukaan Program Diploma dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pembukaan Program Diploma telah


5.3 Proses Pembukaan Program Diploma telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDURNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikanSurat mengenai usulan PembukaanProgram Diploma kepada Rektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan UnitKerja, Rektor memproses lebih lanjutdengan membahasnya BersamaSenat.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyampaikan SuratPermohonan kepada PPLP PTPGRI Surabaya mengenai pembukaanprogram diploma baru.


6.0.4 Jika permohonan Pembukaan ProgramDiploma disetujui oleh PPLP PT PGRISurabaya, maka Rektor menerbitkanSurat Keputusan mengenai pembukaanProgram Diploma baru di lingkunganUniversitas.






7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 Surat Usulan - PIMPINAN UNITKERJA

7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK



Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA Sub Proses : PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA


PIMPINAN UNITKERJA

REKTOR

PPLP PT PGRISURABAYA

MULAI

SuratUsulan

MenyampaikanSurat Usulanpembukaan

Program DiplomaSurat Usulan

Surat Usulan

SuratPermohonan

Surat Usulan

SuratPermohonan

Surat UsulanSurat Permohonan

SuratPersetujuan

F


SuratPersetujuan

SuratKeputusan

SELESAI


Berdasarkanpersetujuan Senat,Rektor mengajukanSurat PermohonanPembukaan Program

Diploma

Memberikanpersetujuan atas

pembukaanprogram diploma

Menerbitkan SuratKeputusan

PembukaanProgramDiploma

BukuRegister




BAB I PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Penutupan Program Diploma dilakukan secara

efektif.


proses Penutupan Program Diploma.

1.3 Memastikan bahwa proses Penutupan Program Diploma dilaksanakan secara

efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh program diploma yang ada di lingkungan

universitas.

3. KEBIJAKAN

3.1 Penutupan Program diploma harus dilandaskan kepada pertimbangan dari

berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif.






Pendidikan.









5.1 Penutupan Program Diploma dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penutupan Program Diploma telah


5.3 Proses Penutupan Program Diploma telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan enutupan ProgramDiploma tertentu di lingkungannyakepada Rektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnyabersama Senat.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyampaikan Surat Permohonankepada PPLP PT PGRI Surabayamengenai Penutupan Program Diplomatertentu.


6.0.4 Jika permohonan Penutupan ProgramDiploma disetujui oleh PPLP PT PGRISurabaya, maka Rektor menerbitkan SuratKeputusan mengenai PenutupanProgram Diploma di lingkunganUniversitas.






7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT

KERJA7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK



Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA Sub Proses : PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA


PIMPINAN UNITKERJA

REKTOR

PPLP PT PGRISURABAYA

MULAI

SuratUsulan

MenyampaikanSurat Usulan

penutupan ProgramDiploma

Surat Usulan

Surat Usulan

SuratPermohonan

Surat Usulan

SuratPermohonan


SuratPersetujuan

F


SuratPersetujuan

SuratKeputusan

SELESAI


Berdasarkanpersetujuan Senat,Rektor mengajukanSurat PermohonanPenutupan Program

Diploma

Memberikanpersetujuan atas

penutupanprogram diploma

Menerbitkan SuratKeputusan

PenutupanProgramDiploma

BukuRegister




BAB I PROGRAM RISET

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Program Riset dilakukan secara efektif.


proses Program Riset.

1.3 Memastikan bahwa proses Program Riset dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh riset yang diperkenankan sesuai dengan kebijakan

universitas yang berlaku.

3. KEBIJAKAN

3.1 Program Riset harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen dan

unsur civitas akademika universitas lainnya.






Pendidikan.







BAB I PROGRAM RISET


5.1 Program Riset dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Program Riset telah menunjukkan peran

dan tanggungjawabnya secara efektif.

5.3 Proses Program Riset telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan Program Riset tertentudi lingkungannya kepada Rektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya bersamaWakil Rektor terkait.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersama WakilRektor terkait, Rektor menyampaikanSurat Keputusan mengenai penolakanatau persetujuan terhadap usulanprogram riset yang disampaikanPimpinan Unit Kerja.


6.0.4 Jika permohonan Program Riset disetujuioleh Rektor, maka Pimpinan Unit Kerjamelaksanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.

PimpinanUnit Kerja

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT KERJA





BAB I PROGRAM RISET


Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PROGRAM RISET Sub Proses : PROGRAM RISET


PIMPINAN UNITKERJA

MULAI SuratUsulan SuratKeputusan

FC-KEU-04.01

SELESAI

Surat Usulan

REKTOR

SuratKeputusan


Melakukan otorisasiterhadap usulan

program riset dariunit kerja tertentu

Melakukanpembahasandengan WakilRektor terkait

mengenai usulanprogram riset unit

kerja tertentu

Menyampaikanusulan program riset




BAB I PROGRAM KERJASAMA

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Program Kerjasama dilakukan secara efektif.


proses Program Kerjasama.

1.3 Memastikan bahwa proses Program Kerjasama dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas kerjasama yang diperkenankan sesuai

dengan kebijakan universitas yang berlaku.

3. KEBIJAKAN

3.1 Program Kerjasama harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen

dan unsur civitas akademika universitas lainnya.






Pendidikan.









5.1 Program Kerjasama dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Program Kerjasama telah menunjukkan

peran dan tanggungjawabnya secara efektif.

5.3 Proses Program Kerjasama telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan Program Kerjasamatertentu di lingkungannya kepada Rektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya Bersama Wakil Rektorterkait.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersama WakilRektor terkait, Rektor menyampaikanSurat Keputusan mengenai penolakanatau persetujuan terhadap usulanprogram Kerjasama yang disampaikanPimpinan Unit Kerja.


7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT KERJA



Tidak ada.






Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PROGRAM KERJASAMA Sub Proses : PROGRAM KERJASAMA


PIMPINAN UNITKERJA


SELESAI

Surat Usulan

REKTOR

SuratKeputusan



program kerjasamadari unit kerja

tertentu


mengenai usulanprogram kerjasamaunit kerja tertentu

Menyampaikanusulan

programkerjasama




BAB I PEMELIHARAAN DATABASE

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Pemeliharaan Database dilakukan secara efektif.


proses Pemeliharaan Database.

1.3 Memastikan bahwa proses Pemeliharaan Database dilaksanakan secara

efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku untuk database yang ada di lingkungan universitas

dalam bentuk softcopy.

3. KEBIJAKAN

3.1 Database harus secara rutin dilakukan pemeliharaan untuk memastikan

kesiapan dan integritasnya.






Pendidikan.




4.5 ISO 27001






5.1 Pemeliharaan Database dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pemeliharaan Database telah


5.3 Proses Pemeliharaan Database telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Fungsi Pengendalian Database menyiapkanJadwal pemeliharaan paling tidak 1 (satu)tahun sekali.

FungsiPengendalian

Database

6.0.2 Fungsi Pengendalian Database melakukanaudit database ke masing-masing unit kerja.

FungsiPengendalian

Database

6.0.3 Fungsi Pengendalian Databasemenggandakan database di masing-masingunit kerja tersebut.

FungsiPengendalian

Database6.0.4 Fungsi Pengendalian Database menerbitkan

Berita Acara mengenai penggandaandatabase tersebut.

FungsiPengendalian

Database

Berita Acara

6.0.5 Fungsi Pengendalian Database menyimpandatabase pada pusat database (server)

FungsiPengendalian

Database

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 BERITA ACARA - AKADEMIK


Tidak ada.






Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PEMELIHARAAN DATABASE Sub Proses : PEMELIHARAAN DATABASE


FUNGSIPENGENDALIAN

DATABASE

MULAIBerita Acara 2

1Berita Acara SELESAI

F

Server

1Berita Acara

UNIT KERJA F

Database

Menerbitkan BeritaAcara penggandaanDatabase masing-masing unit kerjaMelakukan Audit

Database kemasing- masing unit

kerja

MenggandakanDatabase masing-masing unit kerja

MenerbitkanJadwal

PemeliharaanDatabase

JadwalPemeliha-

raan

MenyimpanDatabase masing-

masing unit kerja diServer




BAB I PEMBUATAN APLIKASI

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Pembuatan Aplikasi dilakukan secara efektif.


proses Pembuatan Aplikasi.

1.3 Memastikan bahwa proses Pembuatan Aplikasi dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pembuatan aplikasi dengan menggunakan komputer

di lingkungan universitas.

3. KEBIJAKAN

3.1 Pembuatan aplikasi di lingkungan universitas harus terkendali.

3.2 Pembuatan aplikasi di lingkungan universitas harus memberikan nilai

tambah bagi mahasiswa, dosen dan unsur civitas academika universitas

lainnya.






Pendidikan.




4.5 ISO 27001




BAB I PEMBUATAN APLIKASI


5.1 Pembuatan Aplikasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pembuatan Aplikasi telah


5.3 Proses Pembuatan Aplikasi telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Pimpinan Unit Kerja mengajukan usulanmengenai pembuatan aplikasi kepadaRektor.

PimpinanUnit Kerja

Surat Usulan

6.0.2 Rektor membahas usulan Pimpinan UnitKerja mengenai pembuatan aplikasiBersama Wakil Rektor dan Fungsiterkait.

Rektor Surat Usulan

6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersamaWakil Rektor dan Fungsi terkait, Rektormenyampaikan Surat Keputusanmengenai penolakan atau persetujuanterhadap usulan pembuatan aplikasiyang disampaikan Pimpinan Unit Kerja.


6.0.4 Jika permohonan pembuatan apliaksidisetujui oleh Rektor, maka PimpinanUnit Kerja melaksanakan prosedurUNIPASBY-WR2/ADM-01 mengenaiPembelian.

PimpinanUnit Kerja




BAB I P E M B U A T A N A P L I K A S I

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 SURAT USULAN - PIMPINANUNIT

KERJA7.2 SURAT KEPUTUSAN - REKTOR


Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PEMBUATAN APLIKASI Sub Proses : PEMBUATAN APLIKASI


PIMPINAN UNITKERJA


FC-ADM-01.01

SELESAI

Surat Usulan

REKTOR

SuratKeputusan



pembuatan aplikasidari unit kerja

tertentu


mengenai usulanpembuatan aplikasiunit kerja tertentu

Menyampaikanusulan

pembuatanaplikasi software




BAB I SEKURITISASI INFORMASI

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Sekuritisasi Informasi dilakukan secara efektif.


proses Sekuritisasi Informasi.

1.3 Memastikan bahwa proses Sekuritisasi Informasi dilaksanakan secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku untuk informasi yang ada di lingkungan universitas

dalam bentuk soft.

3. KEBIJAKAN

3.1 Informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data elektronik wajib untuk

dijaga kerahasiaannya.

3.2 Harus ada fungsi yang mempunyai otoritas yang berkenaan dengan

kerahasiaan informasi di lingkungan universitas.






Pendidikan.




4.5 ISO 27001






5.1 Sekuritisasi Informasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Sekuritisasi Informasi telah


5.3 Proses Sekuritisasi Informasi telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Fungsi kerahasiaan informasi menyusunKebijakan Kerahasiaan Informasi.

FungsiKerahasiaan

Informasi

KebijakanKerahasiaanInformasi

6.0.2 Kebijakan Kerahasiaan Informasidisampaikan kepada Rektor untukmemperoleh otorisasi.

FungsiKerahasiaan

Informasi


6.0.3 Kebijakan Kerahasiaan Informasi yang telahmemperoleh otorisasi dari Rektordipublikasikan dan dikomunikasikankepada seluruh unsur universitas danpihak eksternal yang menjadi mitra kerja.

FungsiKerahasiaan

Informasi


6.0.4 Fungsi kerahasiaan informasi melakukanreview Kebijakan Kerahasiaan Informasiyang berlaku secara rutin guna memastikankemutakhiran, efektivitas dankelayakannya.

FungsiKerahasiaan

Informasi


7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 KEBIJAKANKERAHASIAANINFORMASI

- AKADEMIK






Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : SEKURITISASI INFORMASI Sub Proses : SEKURITISASI INFORMASI


PIHAK TERKAITDENGAN

INFORMASI KebijakanKerahasianInformasi

FUNGSIKERAHASIAAN

INFORMASI

REKTOR

MULAI KebijakanKerahasianInformasi

KebijakanKerahasianInformasi



SELESAI


Memutakhirkan KebijakanKerahasiaanInformasi danmemastikan

efektifitasnya

Mengkomunikasika n KebijakanKerahasiaan

Informasi kepadasetiap pihak

terkait informasi

MemberikanotorisasiterhadapKebijakan

KerahasiaanInformasi

MenyerahkanKebijakan

KerahasiaanInformasi yang

disusun kepadaRektor untukdiotorisasi




BAB I PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMEN INFORMASI

1. TUJUAN

1.1 Memastikan bahwa proses Penggunaan Alihdaya Informasi dilakukan secara

efektif.


proses Penggunaan Alihdaya Informasi.

1.3 Memastikan bahwa proses Penggunaan Alihdaya Informasi dilaksanakan

secara efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini hanya berlaku untuk pemrosesan informasi yang ada di lingkungan

universitas dalam bentuk soft.

3. KEBIJAKAN

3.1 Proses pengolahan data elektronik yang dialihdayakan kepihak eksternal

wajib untuk dikendalikan, baik pembuatan, pemeliharaan, maupun

pengoperasiannya.





4.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan.




4.5 ISO 27001






5.1 Penggunaan Alihdaya Informasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penggunaan Alihdaya Informasi telah


5.3 Proses Penggunaan Alihdaya Informasi telah dilakukan secara efisien.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Fungsi pengendalian informasimelakukan review terhadap setiapklausul perjanjian yang disusun antarauniversitas dan pemasok jasa yangberkenaan dengan pengendaliankerahasiaan dan ruang lingkup jasa.

FungsiPengendalian

Informasi

6.0.2 Fungsi pengendalian informasimelakukan audit untuk memastikanbahwa klausul perjanjian yang disusunantara universitas dan pemasok jasayang berkenaan dengan pengendaliankerahasiaan dan ruang lingkup jasadiimplementasikan, dipatuhi dandiperhatikan oleh pemasok.

FungsiPengendalian

Informasi

6.0.3 Fungsi pengendalian informasimelakukan review terhadap setiapperubahan jasa, termasuk pemeliharaandan perbaikan yang terkait kebijakankerahasiaan informasi, prosedur dankontrol.

FungsiPengendalian

Informasi





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 - - AKADEMIK


Tidak ada.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN

Tidak ada.

BUKU MANUALPROSEDUR OPERASIONAL BAKU

DOKUMENTASI

BAB IISUMBER DAYA MANUSIA,

KEUANGAN & UMUMDAN ADMINISTRASI

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAJalan Ngagel Dadi III-B No. 37 Surabaya


BAB I DAFTAR ISI

NOMOR DOKUMEN

- DAFTAR ISI

UNIPASBY-WR2/SDM-01 PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIPASBY-WR2/SDM-02 PERIKATAN KERJA

UNIPASBY-WR2/SDM-03 PENILAIAN KOMPETENSI

UNIPASBY-WR2/SDM-04 PELATIHAN

UNIPASBY-WR2/SDM-05 PENEMPATAN ULANG SDM

UNIPASBY-WR2/SDM-06 PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN

UNIPASBY-WR2/SDM-07 PENGGAJIAN

UNIPASBY-WR2/SDM-08 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA



No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 8

BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam

melaksanakan kegiatan penerimaan Sumber Daya Manusia agar kegiatan tersebut

dapat berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penerimaan karyawan serta orientasi karyawan.

3. KEBIJAKAN

3.1 SDM merupakan aset organisasi oleh karenanya harus diperoleh melalui

upaya terbaik (best effort) dan terus dikembangkan dan diberdayakan secara

optimal (Human Capital Management).

3.2 Penambahan SDM harus didasarkan kepada permintaan.

3.3 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal

kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap

proses bisnis yang ada.



Pendidikan.




4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.





4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan

Pelatihan.

4.6 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan

sumber daya manusia.


5.1 Adanya pemerolehan SDM yang efektif dan efisien.

5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur

penerimaan SDM.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PERMINTAAN SDMNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.1.1 Masing-masing Unit Kerja mengisi formPermintaan SDM secara lengkap danmenyerahkannya kepada Wakil RektorII.

Form Permintaan SDM harusmemperoleh otorisasi dari PimpinanUnit Kerja masing-masing.

PimpinanUnit Kerja

PermintaanSDM

6.1.2 Wakil Rektor II akan memberikandisposisi terhadap permintaan SDM darimasing-masing Unit Kerja.

Selanjutnya, Form Permintaan SDM dariUnit Kerja yang telah memperolehdisposisi dari Wakil Rektor IIdiserahkan kepada FungsiSDM.

Wakil RektorII

PermintaanSDM

6.1.3 Fungsi SDM kemudian melakukanrekapitulasi seluruh Form PermntaanSDM dari Unit Kerja yang telahmemperoleh disposisi dari Wakil RektorII.

Fungsi SDM PermintaanSDM






6.1.4 Berikutnya, Fungsi SDM akanmenginformasikan kepada seluruh unitkerja perihal status permintaan SDMyang diajukan oleh seluruh unit kerjabersangkutan secara lisan.

Fungsi SDM

6.2 PERSIAPANNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.2.1 Fungsi SDM melakukan seleksi terhadapdokumen Aplikasi Lamaran yang telahmasuk guna memastikan kesesuaianpemenuhan persyaratan kompetensinyadengan kebutuhan Unit Kerja.

Jika terdapat beberapa Aplikasi Lamaranyang memenuhi kualifikasi, makaFungsi SDM kemudian melakukanrekapitulasi berdasarkan masing-masingUnit Kerja.

Jika sama sekali tidak ditemukan, makaFungsi SDM kemudian melaksanakanprosedur pengadaan SDM melaluimekanisme pengumuman di mediamassa.

Fungsi SDM AplikasiLamaran

6.2.2 Untuk tujuan pemerolehan SDM melaluipengumuman di media massa, FungsiSDM melaksanakan prosedurUNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenaiPengeluaran Kas.

Fungsi SDM

6.3 SELEKSINo. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Fungsi SDM menghubungi peserta

seleksi penerimaan SDM secara lisanatau tertulis melalui Surat Panggilan.

Fungsi SDM SuratPanggilan

6.3.2 Sesuai jadwal yang telah ditentukan,peserta seleksi menginformasikankehadirannya kepada Fungsi SDMdengan menunjukan Surat Panggilanyang diterimanya.

PesertaSeleksi

SuratPanggilan






6.3.3 Fungsi SDM selanjutnya menyerahkanformulir Data Calon Tenaga Kerjauntuk diisi dan dilengkapi oleh masing-masing peserta seleksi.

Fungsi SDM Data CalonTenaga Kerja

6.3.4 Formulir Data Calon Tenaga Kerja yangtelah terisi lengkap kemudiandiserahkan oleh peserta bersangkutankepada Fungsi SDM.

PesertaSeleksi

Data CalonTenaga Kerja

6.3.5 Berdasarkan informasi yang termuatpada Data Calon Tenaga Kerja, FungsiSDM melakukan wawancara awaldengan masing-masing peserta denganfokus:- Memberikan informasi mengenai

profil organisasi.- Memberikan informasi mengenai

tujuan seleksi.- Memastikan akurasi informasi yang

tertera pada formulir Data CalonTenaga Kerja.

- Memastikan motivasi dan harapanpeserta.

- Menginformasikan mengenai sifatdan bentuk perikatan kerja.

- Menginformasikan mengenai kom-pensasi atau imbalan yang akanditerima, baik mengenai jumlah dancara pembayarannya.

- Lain-lain yang bersifat umum.


6.3.6 Fungsi SDM berikutnya menyerahkanformulir Data Calon Tenaga Kerja yangtelah diberikan disposisi berdasarkanhasil wawancara awaltersebut kepada Unit Kerja terkait gunadilakukan proses selanjutnya.







6.3.7 Berdasarkan informasi yang termuatpada Data Calon Tenaga Kerja, UnitKerja melakukan wawancara teknisdengan masing-masing peserta denganfokus:- Memberikan informasi mengenai

profil Unit Kerja.- Memberikan informasi mengenai

tujuan seleksi.- Memastikan akurasi informasi yang

tertera pada formulir Data CalonTenaga Kerja.

- Memastikan kesesuaian kompeten-si yang dibutuhkan oleh Unit Kerjadengan peserta..

- Lain-lain yang bersifat teknis.

Unit Kerja Data CalonTenaga Kerja

6.3.8 Unit Kerja menyerahkan formulir DataCalon Tenaga Kerja yang telah diberikandisposisi berdasarkan hasil wawancarateknis tersebut kepadaFungsi SDM guna dilakukan prosesselanjutnya.

Unit Kerja Data CalonTenaga Kerja

6.3.9 Berdasarkan pertimbangan tertentusesuai dengan kebutuhan dan kebijakanyang berlaku di organisasi, Fungsi SDMmengirim peserta seleksi untukmenjalankan psikotes dan/atau teskesehatan dengan menyerahkan SuratPengantar Tes kepada masing-masingpeserta dan menginformasi-kan alamatdan jadwal tes-tes tersebut.

Fungsi SDM Surat PengantarTes

6.3.10 Fungsi SDM melakukan rekapitulasihasil wawancara dan psikotes dan/atautes kesehatan peserta seleksi.

Hasil rekapitulasi dituangkan ke dalamRekapitulasi Hasil Seleksi.

Fungsi SDM RekapitulasiHasil SeleksiData CalonTenaga KerjaHasil Tes

6.3.11 Rekapitulasi Hasil Seleksi besertalampiran dokumen yang dibutuhkanselanjutnya diserahkan kepada PPLP PTPGRI Surabaya.

Fungsi SDM RekapitulasiHasil SeleksiData CalonTenaga KerjaHasil Tes





No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.12 Berdasarkan Rekapitulasi Hasil

Seleksi, PPLP PT PGRI Surabayaselanjutnya menerbitkan SuratPengangkatan Pegawai.

PPLP PTPGRI

Surabaya

SuratPengangkatanPegawai

6.3.13 Surat Pengangkatan Pegawaitersebut kemudian diserahkankepada Fungsi SDM untukdisampaikan kepada yangbersangkutan.

Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai

6.3.14 Berdasarkan Surat Pengangkatantersebut, Fungsi SDM melakukanuinput biodata Karyawan Barupada Data Karyawan.

Fungsi SDM DataKaryawan

6.4 MASA ORIENTASINo. Kegiatan PIC Dokumen

6.4.1 Fungsi SDM menghubungi pesertaseleksi yang lolos secara lisan atautertulis melalui Surat Panggilan.


6.4.2 Sesuai jadwal yang telah ditentukan,calon pegawai yang lolos seleksimenginformasikan kehadirannyakepada Fungsi SDM denganmenunjukan Surat Panggilan yangditerimanya.


6.4.3 Fungsi SDM selanjutnya menyerah-kan Surat Pengangkatan Pegawaiyang diterbitkan oleh PPLP PT PGRISurabaya kepada yang bersangkutan.

Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai

6.4.4 Sesuai dengan Surat PengangkatanPegawai, Pegawai baru kemudiandiserahkan oleh Fungsi SDM kepadaPimpinan Unit Kerja terkait gunamemulai masa orientasinya.

PegawaiBaru

6.4.5 Orientasi tentang tugas tanggungjawabnya bisa diberikan secara teorimaupun praktek langsung dilapangan selama jangka waktu yangtelah ditentukan dalam SuratPengangkatan Pegawai.

PimpinanUnit Kerja





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 PERMINTAAN SDM FM – SDM - 01 SDM

7.2 APLIKASI LAMARAN - EKSTERNAL

7.3 SURAT PANGGILAN - SDM

7.4 DATA CALON TENAGA KERJA FM – SDM – 02 SDM

7.5 SURAT PENGANTAR TES - SDM

7.6 REKAPITULASI HASIL SELEKSI - SDM

7.7 HASIL TES - EKSTERNAL

7.8 SURAT PENGANGKATANPEGAWAI

- PPLP PT PGRISURABAYA

7.9 DATA KARYAWAN FM – SDM – 03 SDM


Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai

Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga

pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.

Unit Kerja

Yang dimaksud unit kerja adalah:

i. Pasca Sarjana (S-2)

ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi

vi. Program Diploma Kebidanan





vii. Perpustakaan

viii. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstiusi (LPPI)

x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni

xi. Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler

xii. Biro Adminitrasi Akademik

xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)

xiv. BAU – Kepegawaian

xv. BAU – Gaji dan Honorarium

xvi. Rektorat


Tidak ada.

10. LAMPIRAN

a. Bagan Alir Proses.

b. Formulir.

G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY



Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : PERMINTAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 3

UNIT KERJA

WAKIL REKTOR II

Mulai

Form Pemintaan SDM

Mengisi formPermintaan

SDM

Memberikandisposisi

PermintaanSDM dari

Seluruh Unit

Form PermintaanSDM

Form PermintaanSDM

FUNGSI HRD

Melakukanrekapitulasi Form

Permintaan SDM yangtelah memperoleh

disposisi dari pejabatyang berwenang

Hasil RekapitulasiKebutuhan SDMdari

Menginformasi-kan Status

PemintaanSDMKepada Seluruh

Unit Kerja

Selesai

Form PermintaanSDM




Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : SELEKSI (1)

Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.02(1) No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 3

UNIT KERJA

PELAMAR

Form Lamaran MelaksanakanWawancara Teknisdan Memberikan

Disposisi

Form Lamaran

Form Lamaran Mengisi FormLamaran

FC-SDM-01.02(2)

Form Lamaran

Form LamaranMelaksanakan

Wawancara Awaldan memberikan

disposisi

Form Lamaran

FUNGSI SDM

Mulai

MenyeleksiSurat Lamaran

yang Masuk

Ada yangsesuai dengankebutuhan?

Ada

Tidak

Melakukanpemanggilan dan

Memberikan FormLamaran Kepada

PengadaanSDM melaluiPengumuman

di Media

FC-

Form Lamaran


KEU-04




Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : SELEKSI (2)

Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.02(2) No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 3

PPLP

Hasil RekapanPelamar Terpilih

Membuat SKPengangkatan

PegawaiSK Pengangkatan

PegawaiSelesai

FUNGSI HRD

FC-SDM-01.02(1)

Butuh

Tidak

Ya

Tidak

Selesai

MelaksanakanPsikotes

Peserta

Ya

Tidak

Selesai

Butuh TesKesehatan

Ya

MelaksanakanTes Kesehatan

Peserta

Tidak

Ya

Hasil RekapanPelamar Terpilih

MerekapForm Lamaran

Form Lamaran




Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : MASA ORIENTASI


UNIT KERJA

PEGAWAI BARU

Memberikan tugastanggungjawabkepada Pegawai

Baru selamamasa

Selesai

MenyerahkanPegawai Baru

kepada UnitKerjabersangkutan

FUNGSI SDM

Mulai

Menerima SKPengangkatan

Pegawai dariPPLPPT PGRISurabaya

MelakukanpemanggilandanMemberikan SKPengangkatan

PegawaiKepada

SK PengangkatanPegawai Baru

SK PengangkatanPegawai Baru

PERMINTAAN SDM

UNIVERSITASPGRIADIBUANASURABAYA

Data Permintaan (diisi oleh User) :Nama Jabatan : Bagian/Unit : Kompetensi yang dipersyaratkan :

Pendidikan

Tanggal Kebutuhan : Status Kebutuhan : Pengalaman th dibidang

Permanen Paruh Waktu Lain-lain

Waktu Tertentu Lain-lain

Alasan Kebutuhan : Jika Penggantian, Sebutkan nama personil yg diganti & alasan penggantian

Extra Staff Cuti Penggantian

Undur Diri Lain-lain

Otorisasi Atasan User : Otorisasi Kabag SDM (jika user bukan SDM) : Otorisasi Wakil Rektor II :

Tandatangan Tandatangan Tandatangan

Nama Terang Nama Terang Nama Terang

Tanggal Tanggal Tanggal

Data Proses Seleksi (diisi oleh SDM) :Asal SDM yang dipertimbangkan : Jika eksternal, media yang diusulkan : Anggaran yang diusulkan :

Internal Eksternal Koran Konsultan Lain-lain Rp

Keterangan Keterangan Keterangan

Hasil Wawancara dgn SDM (Tahap I): Hasil Test Tertulis (Jika Diperlukan) : Hasil Wawancara dgn User (Tahap II) :

Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan

Nama Pelaksana Nama Pelaksana Nama Pelaksana

Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur

Hasil Psikotes (Jika iperlukan): Hasil Tes Kesehatan (Jika Diperlukan) : Hasil Wawancara Lain (Jika Diperlukan)

Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan

Nama Lembaga Nama Lembaga Nama Pelaksana

Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur

Otorisasi Kabag SDM : Otorisasi Wakil Rektor II : Otorisasi Wakil PPLP PT PGRI Surabaya :




Tgl. Dokumen : 01 Januari 2010No. Dokumen : FM - SDM - 01No. Revisi : 00Halaman : 1 dari 1

Alamat Kota Kode PosTempat Lahir Tanggal Lahir Status Lajang Menikah dgn anakNomor Telepon HP/Email Address NPWP

INFORMASI DASAR

DATA CALON TENAGA KERJA


Sekarang masih terikat kerja ? Ya Tidak Tanggal mulai bekerja yang disanggupi

Imbalan yang diharapkan : Gaji pokok Rp per bulan per proyek

Tunjangan (total) Rp per bulan per proyek

Lain-lain (sebutkan!)

SIM yang dimiliki C A B1 Bersedia ditugaskan keluar kota, jika diperlukan ? Ya Tidak

Nomor KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku

Kemampuan berbahasa yang dimiliki :

Lancar dan Aktif Kurang/Tidak Lancar tapi Aktif Pasif

BerbicaraMembaca

Menulis

Bila pernah terlibat masalah hukum selain pelanggaran lalu lintas, mohon diuraikan dengan jelas

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan formal :

Nama Lembaga Kota Status Kelulusan Berijasah

SDSLTPSMA/SMK PT/Akademi

Pendidikan informal :

Ya TidakYa TidakYa TidakYa Tidak

Nama Kegiatan Penyelenggara Tahun Pembiayaan Berijasah

YaYaYaYaYa

TidakTidakTidakTidakTidak

Jabatan yang dilamar Perikatan kerja yang diinginkan : Permanen Kontrak

Nama Lengkap Laki Wanita Nama Panggilan


01 Januari 2010FM - SDM - 0200

1 dari 2

Tidak Ya, TahunTidak Ya, TahunTidak Ya, TahunTidak Ya, Tahun

DATA CALON TENAGA KERJA


RIWAYAT PEKERJAAN

Mohon diuraikan riwayat pekerjaan Anda. Mulai dengan yang terkini.

1

Nama Perusahaan Telepon

Alamat Periode Waktu (sebutkan bulan & tahun)

Nama Atasan Imbalan/Gaji/UpahAwal : Rp Akhir : Rp

Posisi dan Tanggungjawab Alasan Berhenti

2





3





4





REFERENSI

Mohon disebutkan tiga (3) nama yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anda yang dapat menjadi sumber referensi kami :

Nama Lengkap Alamat Pekerjaan No. Telepon



2 dari 2

DATA KARYAWAN


INFORMASI DASARKODE KARYAWAN :

Nama Lengkap Laki Wanita Golongan Darah : A

Tempat Lahir Tanggal Lahir Status : Lajang Menikah dgn anak

Alamat RT/RW Kode Pos

Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Propinsi

Agama yang dianut Islam Hindu Budha Kristen Katholik Lain-lain

Bentuk Tempat Tinggal Rumah Apartemen Ruko Lain-lain

Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak Kos Lain-lain

Nomor Telepon Alt. Nomor Telepon Email Address

NPWP Nama yang tercantum dalam NPWP

Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/K PT/Akademi Disiplin Ilmu

Status Kelulusan Ya Tidak Jika Ya, tahun kelulusan Status Ijasah Ada Tidak Ada

Nama orang yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat No. Telp.

Hubungan orang tersebut dengan karyawan Suami/Istri Orangtua Mertua Saudara Lain-lain

STATUS PERIKATAN

Status Perikatan Permanen dengan Perjanjian Kerja No. Tanggal

Kontrak/Waktu Tertentu dgn PKWT No. Tanggal

Lain-lain dgn dokumen perikatan No. Tanggal

Status perikatan permanen telah berakhir pada tanggal dgn alasan

Status perikatan kontrak/waktu tertentu telah dilakukan

Pengakhiran hubungan kerja tanggal dgn alasan

Kontrak ulang dengan data sebagai berikut

No Nomor Tanggal Alasan

1

2

STATUS PENGHARGAAN KERJA & KOMPENSASI

Jenis Penghasilan Per bulan Per hari Per proyek Per penugasan Lain-lain

Jenis Tunjangan Jabatan Pangkat Pajak Transportasi Lain-lain

Jenis Natura Kendaraan dinas Rumah dinas/rumah kontrak Lain-lain

Penerimaan lain Insentif THR Imlek Bonus Lain-lain

Penjelasan untuk status perikatan lain-lain :


01 Januari 2010FM - HRD - 0300

1 dari 2

DATA KARYAWAN


RIWAYAT PRESTASI KERJA

1 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal










RIWAYAT PENGEMBANGAN DIRI

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

##

##

##

Penyelenggara Tanggal Lokasi Topik



2 dari 2


No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 5

BAB II PERIKATAN KERJA

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan perikatan kerja agar kegiatan tersebut dapat berjalan

dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penilaian hasil evaluasi masa orientasi karyawan dan

pengangkatan karyawan secara permanen atau bentuk perikatan lain.

3. KEBIJAKAN

3.1 Organisasi harus mematuhi Undang-undang dan Peraturan- peraturan, baik

Pusat maupun Daerah, yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan.






Pendidikan.




4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.






4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi Kesadaran dan

Pelatihan.





perikatan kerja.

5.2 Pemenuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan berlaku yang berkenaan

dengan Ketenagakerjaan.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PENILAIAN HASIL EVALUASI MASA ORIENTASI

Terdapat pada UNIPASBY-WR2/SDM-03 mengenai Penilaian Kompetensi.

6.2 PENEGASAN HUBUNGAN KERJA


6.2.1 Berdasarkan DP3, masing-masing usermenerbitkan form Disposisi mengenaiusulan pengang-katan Pegawai Barumenjadi karyawan tetap ataupengakhiran hubungan kerja denganPegawai Baru tersebut.

User DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.2.2 Form Disposisi dan dilampiri denganDP3 kemudian diserahkan kepadaFungsi SDM untuk ditindaklanjuti.

User DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai






6.2.3 Fungsi SDM membubuhkantandatangan pada form DP3 danDisposisi sebagai bentuk penegasandan tanggungjawabnya yangberkenaan dengan SDM.

Selanjutnya, Disposisi dan DP3diserahkan kepada Wakil Rektor IIuntuk memperoleh otorisasi.

Fungsi SDM DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.2.4 Wakil Rektor II memberikan otorisasipada form Disposisi dan DP3.

Selanjutnya, form Disposisi dan DP3dari User yang telah memperolehotorisasi dari Wakil Rektor IIdiserahkan kepada PPLP PT PGRISurabaya untuk proses berikutnya.

Wakil Rektor II DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.2.5 Berdasarkan Disposisi dan DP3 dariUser yang telah memperoleh otorisasidari pejabat yang berwenang, PPLP PTPGRI Surabaya selanjutnyamenerbitkan Surat PengangkatanPegawai Tetap atas nama PegawaiBaru bersangkutan.

PPLP PT PGRISurabaya

DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.2.6 Fungsi SDM selanjutnya akan meng-gandakan Surat PengangkatanPegawai Tetap yang diterbitkan olehPPLP PT PGRI Surabaya danmendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang

bersangkutan melalui Unit Kerjamasing- masing.

- Tembusan untuk Arsip FungsiSDM.

Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai Tetap

6.2.7 Berdasarkan tembusan Surat Peng-angkatan Pegawai Tetap tersebut,Fungsi SDM melakukan pemutakhiranData Karyawan.

Fungsi SDM - Data Karyawan- Surat

PengangkatanPegawai Tetap





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab


7.2DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAANPEGAWAI

FM – SDM - 04 SDM

7.3 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM7.4 SURAT PENGANGKATAN

PEGAWAI TETAP- PPLP PT PGRI

SURABAYA


Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai



Unit Kerja





iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi


vii. Perpustakaan


ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstitusi (LPPI)


xi. Unit Humas dan Kerjasama

xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)








xvi. Rektorat

User

Yang dimaksud user adalah atasan langsung tenaga kerja.

Penilai

Yang dimaksud penilai adalah karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tenaga kerja tertentu.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.




Proses : PERIKATAN KERJA Sub Proses : PENEGASAN HUBUNGAN KERJA


PPLP

Wakil Rektor II

Surat ijin pengangkatancalon dosen dan

pegawai baru yang telah Menerbitkan SKpengangkatan

dosen danpegawai tetap

Surat ijin pengangkatanPegawai atau Dosen Mengotorisasi

surat ijin danmenyerahkan

SK calon dosen danpegawai tetap

FUNGSI SDMForm Usulan

Pengangkatan

MenyiapkanHasilEvaluasi Untuk

DilampirkanDalam Form

UsulanPengangkatan

SK calon dosen danpegawai tetap

MenggandakanSK Pengangkatan

Pegawai Tetap

F

SK PengangkatanPegawai Tetap

UNIT KERJA Mulai

Mengisi FormUsulan

PengangkatanPegawai

SK calon dosen danpegawaitetap

Selesai


DATA KARYAWAN
















STATUS PERIKATAN









1

2









1 dari 2

DATA KARYAWAN














No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

##

##

##




2 dari 2

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYATujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai Baru

Data Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periodeNama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :

Tanggal Mulai Bekerja : Tanggal Penilaian : Nama User/Penilai :

Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :

ASPEK PENILAIANKS K S B BS INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5

KEPR

IBAD

IAN

Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan1 Absensi

2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan

3 Kerjasama Kemampuan berkoordinasi secara tim

Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta4 Kejujuran

5 Komitmen Integritas terhadap organisasi

6 Prakarsa Inisiatif dan inovasi

Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan7 Pengembangan diri

8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah

9 Pengambilan Keputusan Kemampuan untuk memberikan solusi terbaik

BID

ANG

KERJ

A

Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan10 Perencanaan

11 Implementasi Kemampuan mengelola proses

12 Pengendalian Pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan

KepemimpinanKemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan

14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega

15 Motivator Kemampuan membangun semangat

KompetensiPenguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan

17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )

18 Komunikasi Kemampuan menyampaikan gagasan

Jumlah

Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :

Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)

Keberatan dari Subyek : Tanggapan User/Penilai atas Keberatan Subyek :

Tanggal : Tanggal :

Keputusan User/Penilai atas Keberatan Subyek : Lain-lain :

Tanggal : Tanggal :

Otorisasi :Pegawai yang dinilai User/Penilai SDM

Tandatangan Tandatangan TandatanganNama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal



1 dari 1

DISPOSISI

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYADari :

Kepada :

Perihal :

KLASIFIKASI URAIAN

Penting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk Diproses

Rahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk Perhatian

Segera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*

Biasa Siapkan Konsep / Laporan*

Catatan :

Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

DISPOSISI


Kepada :

Perihal :

KLASIFIKASI URAIAN





Catatan :


Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal



1 dari 1



1 dari 1




BAB II PENILAIAN KOMPETENSI

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia agar

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penilaian kompetensi SDM dan Tindak lanjut hasil

penilaian.

3. KEBIJAKAN




3.2 Kinerja SDM harus selalui dinilai dan dievaluasi secara terus menerus.






Pendidikan.











Pelatihan.




5.1 Adanya penilaian kompetensi SDM yang efektif dan efisien.


penilaian kompetensi SDM.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.0.1 Masing-masing User mengisi formDaftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan Pegawai (DP3) secaralengkap sesuai jadwal penilaian yangditetapkan organisasi.

User Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.0.2 Form Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan Pegawai (DP3) yang telah diisilengkap oleh User/Penilai diserahkankepada Pegawai yang dinilai.

User Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai






6.0.3 Jika Pegawai yang dinilai tidakmempunyai keberatan apapun terhadaphasil penilaian, maka yang bersangkutankemudian membubuhkantandatangannya pada kolom yangditentukan di form DP3 tersebut.

Jika Pegawai yang dinilai berkeberatandengan hasil penilaian tersebut makayang bersangkutan mempunyai hakuntuk mempertanyakan hasil penilaiantersebut kepada User/Penilai.- Jika berdasarkan penjelasan

User/Penilai Pegawai yang dinilaimerasa puas dan tidak mempunyaikeberatan apapun terhadap hasilpenilaian, maka yang bersangkutankemudian membubuhkantandatangannya pada kolom yangditentukan di form DP3 tersebut.

- Jika berdasarkan penjelasanUser/Penilai Pegawai yang dinilaimerasa belum puas dan tetap berkeberatan terhadap hasil penilaian,maka yang bersangkutan kemudianmemberikan catatan keberatan sertamembubuhkan tandatangannyapada kolom yang ditentukan di formDP3 tersebut.

PegawaiBaru

DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.0.4 Merekap hasil penilaian kompetensiSDM dan mengkoordinir ataumerencanakan tindak lanjut yang perludilakukan.

Fungsi SDM - RekapanPenilaianKompetensiSDM

- DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai





7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI

FM – SDM – 04 SDM

7.2 REKAPAN PENILAIANKOMPETENSI SDM



SDM

Orang (karyawan) yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik

tenaga pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.


Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.



Proses : PENILAIAN KOMPETENSI Sub Proses : PENILAIAN KOMPETENSI


FUNGSI SDM

MulaiMenyiapkan

form penilaian Daftar PenilaianPelaksanaan

Pekerjaan Pegawai

Membagikan formpenilaian kepadaseluruh pemangku

jabatan yangmemiliki bawahan

Daftar PenilaianPelaksanaan

Pekerjaan Pegawai

Merekap hasilpenilaian dan

mengkoordinir ataumerencanakan tindak

lanjut yang perludilakukan

Rekapan PenilaianKompetensi SDM

Selesai

PEMANGKUJABATAN


Pekerjaan Pegawai

Melakukanpenilaian secara

obyektif

Mengkonfirmasikan hasilpenilaiankepada

bawahanselakuobyek penilaian


Pekerjaan Pegawai

Menyerahkanhasil penilaian

setelahmenandatangani

form hasilpenilaian

Memintapenjelasan

mengenai hasilpenilaian

Tidak

Sepakatatas hasilpenilaian

MenandatanganYa i form penilaian

tanpa catatan


Pekerjaan Pegawai

BAWAHAN YANGDINILAI

Puas atashasil

penjelasanYa

Tidak

Menandatangani form penilaiandengan catatan








KEPR

IBAD

IAN










BID

ANG

KERJ

A










Jumlah




Tanggal : Tanggal :


Tanggal : Tanggal :





1 dari 1

Periode Penilaian :

Dibuat Oleh,

Tandatangan

REKAPAN PENILAIAN KOMPETENSI SDM

Direriksa Oleh,

Tandatangan

Tahun :

Nama Terang

Tanggal

Nama Terang

Tanggal

Tgl.Dokumen

:01 Januari 2010

No.Dokum

en:

FM-SDM

-06N

o.Revisi:

00Halam

an:

1dari

1

REKAPANPEN

ILAIAN KO

MPETEN

SI SDM

UN

IVERSITASPGRIADIBU

ANA

SURABAYA

NO NAMA KARYAWAN BAGIAN HASIL PENILAIAN REKOMENDASI PENILAI




BAB II PELATIHAN

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia agar kegiatan tersebut


2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi rencana pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi

pelatihan.

3. KEBIJAKAN









Pendidikan.









BAB II PELATIHAN

i.5. Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan

Pelatihan.

i.6. Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan


ii. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN

5.1 Adanya pelatihan SDM yang efektif dan efisien.


pelatihan SDM.

iii. RINCIAN PROSEDUR

6.1 RENCANA PELATIHAN


6.1.1 Mengajukan rencana pelatihan ke SDM. PimpinanUnit Kerja

Rencana danProgram Pelatihan

6.1.2 Memeriksa permintaan pelatihan dandiajukan ke Wakil Rektor II.

Fungsi SDM Rencana danProgram Pelatihan

6.1.3 Memutuskan rencana pelatihan yangdapat disetujui.

Wakil RektorII

Rencana danProgram Pelatihan

6.1.4 Mencatat pelatihan-pelatihan yangdisetujui pada program pelatihan.

Fungsi SDM Rencana danProgram Pelatihan




BAB II PELATIHAN

6.2 PELAKSANAAN PELATIHANNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.2.1 Untuk memastikan program pelatihanberjalan efektif, maka Fungsi SDM akan:- Memonitor program pelatihan dan

mengkoordinir untuk pelaksanannya.- Menghubungi tutor agar

mempersiapkan materi pelatihan (jikadiselenggarakan secara internal)

- Menghubungi lembaga pelatihan (jikadiselenggarakan oleh pihak eksternal)

- Menghubungi peserta pelatihan agarmengikuti pelatihan

- Melakukan penjadwalan ulangprogram pelatihan bilamana tidakterealisasi sesuai jadwal.

Fungsi SDM Rencana danProgramPelatihan

6.2.2 Pada saat pelaksanaan pelatihan secarainternal, peserta pelatihan diwajibkanuntuk:- Mengikuti pelatihan dan. Mengisi

Daftar Hadir.- Sedangkan bilamana pelatihan

dilakukan secara eksternal, makaseusai berakhirnya pelatihan pesertapelatihan diwajibkan untuk:Menyerahkan duplikat Sertifikatdan Materi Pelatihan (untukpelatihan eksternal) ke Fungsi SDM

PesertaPelatihan

- DaftarHadir(internal/inhousetraining)

- Sertifikat(eksternal)

- Materi(eksternal)

6.2.3 Mencatat hasil pelatihan pada:- Data karyawan.- Program pelatihan.

Fungsi SDM - Datakaryawan

- RencanadanProgramPelatihan




BAB II PELATIHAN

6.3 EVALUASI PELATIHANNo. Kegiatan PIC Dokumen

6.3.1 Menyiapkan dan menyerahkan formEvaluasi Pelatihan kepada Peserta.

Fungsi SDM EvaluasiPelatihan

6.3.2 Mengisi dan menyerahkan formEvaluasi Pelatihan kepada FungsiSDM

PesertaPelatihan

EvaluasiPelatihan

6.3.4 Mencatat hasil pada Data Karyawan Fungsi SDM DataKaryawan

iv. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab


7.2 RENCANA & PROGRAMPELATIHAN


7.4 DAFTAR HADIR FM – SDM – 08 SDM7.3 EVALUASI PELATIHAN FM – SDM – 09 SDM

v. ISTILAH DAN DEFINISI

SDM

Orang (karyawan) yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik

tenaga pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.

Unit Kerja





iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi




BAB II PELATIHAN


vii. Perpustakaan







xiv. AU – Kepegawaian


xvi. Rektorat


Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.




Proses : PELATIHAN Sub Proses : RENCANA PELATIHAN


UNIT KERJAMulai

MenyiapkanRencanaPelatihan

RencanadanProgramPelatihan

MenyerahkanRencana Pelatihan

kepada FungsiSDM untukdiotorisasi

FUNGSI SDM

WAKIL REKTOR II

Rencana danProgramPelatihan


Memberikanrekomendasi

rencanapelatihanyangdapat disetujui

Rencana danProgramPelatihan

Melakukanreview dan

memutuskanrencana

pelatihanyangdapat disetujui

MenyerahkanRencana Pelatihan

yang telahdirekomendasikan

MenyerahkanRencana dan

Program Pelatihanyang telahdisetujui


Mencatat pelatihan-pelatihan yangdisetujui padaRencana dan

Program Pelatihan

Selesai




Proses : PELATIHAN Sub Proses : PELAKSANAAN PELATIHAN


TUTOR / LEMBAGAPELATIHAN

Memberikankonfirmasimengenai

Materi &Jadwal

FUNGSI SDM

Mulai

MenghubungiTutor/LembagaPelatihan untuk

kesiapan Materi &Pemenuhan

Jadwal

Tidak

Menginformasi-kan kepada

Peserta mengenaiWaktu & Tempat

Pelatihan

Menerimakonfirmasi dariTutor/Lembaga

Pelatihanmengenai Materi

& Jadwal

PerluJadwalUlang?

Ya

MenghubungiPeserta

mengenaiPenjadwalan

Ulang Pelatihan

Mencatat hasilpelatihan pada

Data Karyawan &ProgramPelatihan

Sertifikat PelatihanMateri PelatihanData KaryawanRencana dan

ProgramPelatihan

Selesai

Selesai

PESERTAMengikutiPelatihan

Sesuai Jadwal

PelatihanSecara

Internal?

Ya

Tidak

MengisiDaftar Hadirkeikutsertaan

Pelatihan

MemperolehMateri &SertifikatPelatihan

Daftar Hadir

Sertifikat Pelatihan

Materi Pelatihan

MenyerahkanDaftar Hadir (jika

internal) atauDuplikat Materi &Sertifikat Pelatihan

(jika eksternal)




Proses : PELATIHAN Sub Proses : EVALUASI PELATIHAN


FUNGSI SDM

Mulai MenyiapkanformEvaluasi

PelatihanEvaluasi

Pelatihan Menyerahkan formEvaluasi Pelatihan

kepada PesertaPelatihan

Mencatat hasilevaluasi pada Data

Karyawan Data Karyawan

Selesai

PESERTA EvaluasiPelatihan

Mengisi danmelengkapi

formEvaluasiPelatihan

EvaluasiPelatihan

Menyerahkanform Evaluasi

Pelatihan yangtelahdiisi secara

lengkap

DATA KARYAWAN
















STATUS PERIKATAN





Status perikatan kontrak/waktu tertentu telahdilakukan




1

2









1 dari 2

DATA KARYAWAN














No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

##

##

##




2 dari 2

RENCANA & PROGRAM PELATIHAN

UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYASemester : Tahun :

No.

Nama PelatihanInternal

RencanaBulan

KeteranganEksternal Januari Pebruari Maret April Mei Juni

( I / E ) Realisasi I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,




Tgl. Dokumen : 01 Januari 2010No. Dokumen : FM - SDM - 07No. Revisi : 00Halaman : 1 dari 1

DAFTAR HADIR


Nama Program : Tanggal & Waktu Program : Tempat Program :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

No. Nama Peserta Training/Seminar Bagian/Unit Tanda Tangan Keterangan



1 dari 1

EVALUASI PELATIHAN


Nama Peserta : Nama Jabatan : Bagian/Unit :

Tanggal & Tempat Pelatihan : Topik Pelatihan : Nama Trainer :

1 MATERI/TOPIK Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

Persentase pemahaman Anda

0-20% 21-40%

Persentase pemahaman Anda

tentang materi sebelum pelatihan

61-80% 81-100%

tentang materi setelah pelatihan

0-20% 21-40% 61-80% 81-100%

2 PROSES Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

3 MANFAAT Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

4 TEMPAT Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

5 FASILITAS Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

6 TRAINER Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Alasan

11. Pelatihan/training/seminar apalagi yang menurut Anda dibutuhkan di masa mendatang.

12. Saran - saran untuk pelatihan/training/seminar yang akan datang

Demikian evaluasi pelatihan/training/seminar yang kami ikuti (terlampir seluruh materi pelatihan/training/seminar kepada perusahaan, jika dilakukansecara eksternal)



1 dari 1



BAB II PENEMPATAN ULANG SDM

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan penempatan ulang SDM agar kegiatan tersebut dapat

berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penilaian hasil evaluasi kinerja SDM dan penempatan ulang

SDM dalam bentuk promosi, demosi, rotasi, dan mutasi.

3. KEBIJAKAN

3.1 Organisasi harus mematuhi Undang-undang dan Peraturan- peraturan, baik

Pusat maupun Daerah, yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan.




3.3 SDM yang ditempatkan untuk memangku tanggungjawab tertentu harus

mempunyai kompetensi yang tepat (the right person in the right place).



Pendidikan.







PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]

No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00

Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 5



Pelatihan.





penempatan ulang SDM.

5.2 Pemenuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan berlaku yang berkenaan

dengan Ketenagakerjaan.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PENILAIAN HASIL EVALUASI KINERJA SDM

Lihat UNIPASBY-WR2/SDM-03 mengenai Penilaian Kompetensi.





6.2 PENEMPATAN ULANG SDM


6.2.1 Berdasarkan DP3, masing-masing usermenerbitkan form Disposisi mengenaiusulan penempatan ulang Pegawaitertentu sesuai kompetensinya, baikdalam bentuk promosi, demosi, rotasimaupun mutasi.

User - Disposisi- Daftar

PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai

6.2.2 Form Disposisi dan dilampiri denganDP3 kemudian diserahkan kepadaFungsi SDM untuk ditindaklanjuti.

User - Disposisi- Daftar


6.2.3 Fungsi SDM membubuhkantandatangan pada form DP3 danDisposisi sebagai bentuk penegasan dantanggungjawabnya yang berkenaandengan SDM.

Selanjutnya, Disposisi dan DP3diserahkan kepada Wakil Rektor IIuntuk memperoleh otorisasi.

Fungsi SDM - Disposisi- Daftar


6.2.4 Wakil Rektor II memberikan otorisasipada form Disposisi dan DP3.

Selanjutnya, form Disposisi dan DP3dari User yang telah memperolehotorisasi dari Wakil Rektor II diserahkankepada PPLP PT PGRI Surabayauntuk proses berikutnya.

Wakil RektorII

- Disposisi- Daftar


6.2.5 Berdasarkan Disposisi dan DP3 dariUser yang telah memperoleh otorisasidari pejabat yang berwenang, PPLP PTPGRI Surabaya selanjutnyamenerbitkan Surat Keputusan yangberkaitan dengan penempatan ulangatas nama Pegawai bersangkutan.

PPLP PTPGRI

Surabaya

- SuratKeputusanDisposisi

- DaftarPenilaianPelaksananPekerjaanPegawai




BAB II PENEMPTAN ULANG SDM

No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.6 Fungsi SDM selanjutnya menyerahkan

menggandakan Surat Keputusan yangberkenaan dengan penempatan ulangPegawai yang diterbitkan oleh PPLP PTPGRI Surabaya dan mendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang


- Tembusan untuk Arsip Fungsi SDM.

Fungsi SDM SuratKeputusan

6.2.7 Berdasarkan tembusan Surat Keputusanyang berkenaan dengan penempatan ulangPegawai tersebut, Fungsi SDM melakukanpemutakhiranData Karyawan.

Fungsi SDM - DataKaryawan

- SuratKeputusan

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab


7.2DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI

FM – SDM - 04 SDM

7.3 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM

7.4 SURAT KEPUTUSAN - PPLP PT PGRISURABAYA


- Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai







- Unit Kerja





iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi


vii. Perpustakaan

viii. Lembaga Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal

ix. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi (LPPI)


xi. Lembaga Hubungan Internasional, HUMAS dan Protokoler





xvi. Rektorat

- User

Yang dimaksud user adalah atasan langsung tenaga kerja.

- Penilai

Yang dimaksud penilai adalah karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tenaga kerja tertentu






Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.




Proses : PENEMPATAN ULANG SDM Sub Proses : PENEMPATAN ULANG SDM


PPLP

Wakil Rektor II

Form usulan Promosi,Demosi, Rotasi, dan

Mutasi bersertalampiran


Mutasi beserta

MenerbitkanSK Promosi,

Demosi,Rotasi,

Mengotorisasisurat ijin danmenyerahkan

SK Promosi, Demosi,Rotasi, dan Mutasi

Fungsi HRDForm usulanPromosi,Demosi, Rotasi, dan

Menyiapkanhasil evaluasi

untukdijadikanlampiran pada

SK Promosi,Demosi,Rotasi, dan Mutasi

MenggandakanSK Promosi,

Demosi,Rotasi,dan Mutasi

SK Promosi,Demosi, Rotasi, dan

F

Unit Kerja Mulai Mengisi formusulanPromosi,Demosi, Rotasi,

dan Mutasi

SK Promosi, Demosi,Rotasi, dan Mutasi

Selesai



DATA KARYAWAN
















STATUS PERIKATAN









1

2









1 dari 2

DATA KARYAWAN














No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

##

##

##




2 dari 2







KEPR

IBAD

IAN










BID

ANG

KERJ

A










Jumlah




Tanggal : Tanggal :


Tanggal : Tanggal :





1 dari 1

DISPOSISI


Kepada :

Perihal :

KLASIFIKASI URAIAN





Catatan :


Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

DISPOSISI


Kepada :

Perihal :

KLASIFIKASI URAIAN





Catatan :


Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal

Tandatangan

Nama Terang

Tanggal



1 dari 1



1 dari 1



BAB II PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan pengendalian hak cuti karyawan agar kegiatan tersebut


2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengajuan dan pengendalian/pengawasannya.

3. KEBIJAKAN







3.3 Cuti merupakan hak karyawan dan juga merupakan kewajiban organisasi

untuk memberikannya sekaligus untuk memastikan keefektifan sistem dan

prosedur yang ada.



Pendidikan.










BAB II PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN


5.1 Adanya pengendalian cuti yang efektif dan efisien.


penggunaan cuti karyawan.

6. RINCIAN PROSEDUR


6.1 Menerima permintaan cuti darikaryawan yang telah memperolehotorisasi dari pimpinan unit kerja yangbersangkutan.

Fungsi SDM PermintaanCuti

6.2 Melakukan review dan evaluasi ataspenggunaan cuti karyawanbersangkutan. Fungsi SDM jugamelakukan monitoring rekapitulasipenggunaan cuti karyawan.

Fungsi SDM - RekapitulasiCutiKaryawan

- PermintaanCuti

6.3 Memberikan paraf pada form pengajuancuti karyawan dan Menyerahkan formkepada Pejabat yang berwenang.

Paraf dibubuhkan sebagai tandakesesuaian terhadap kebijakan dansispro.


- PermintaanCuti

6.4 Membubuhkan tandatangan pada formsebagai tanda persetujuan.- Apabila tidak disetujui maka Fungsi

SDM mengembalikan form kepadayang bersangkutan.

- Apabila disetujui maka Fungsi SDMmelakukan proses berikutnya.


- RekapitulasiCutiKaryawan

- PermintaanCuti

6.5 Memberitahukan yang bersangkutanbahwa hak cutinya dapat dipergunakansesuai permintaan.

Mengarsip form permintaan cuti darikaryawan yang telah disetujui olehpejabat yang berwenang.


- PermintaanCuti




BAB II PENGENDALIAAN CUTI KARYAWAN

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 FORM PERMINTAAN CUTI FM – SDM – 10 SDM

7.2 REKAPITULASI CUTI KARYAWAN FM – SDM – 11 SDM


- Karyawan




Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.




Proses : PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN Sub Proses : PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN


KARYAWAN

PIMPINAN UNITKERJA

Mulai

Menyiapkandan Mengisi

secara lengkapform

permintaancuti

Permintaan Cuti

Permintaan Cuti

Menandatanganiform Permintaan Cutidari karyawan setelahmemastikan urgensi

dan kemungkinankebutuhan substitusi

selama masacuti

Menyerahkanform PermintaanCuti yang telah

diisi lengkapkepada pimpinan

unit kerja

Permintaan Cuti

Menggunakanhak cutinya

sesuaipermintaan

Selesai

FUNGSI SDM

PEJABATBERWENANG

Permintaan Cuti


Memberikan parafpada form

Permintaan Cutisebagai tanda

kesesuaian kepadaKebijakan & SOP

Setuju

Tidak

Mereview,mengevaluasi dan

memonitorpenggunaan cuti

karyawan ybs.

Ya

Mengembalikanform PermintaanCuti kepada ybs

melalui fungsi HRD

Rekapitulasi CutiKaryawan

Selesai

Permintaan Cuti

Membubuhkantandatangan sebagai

bukti persetujuandan mengembalikanform kepada Fungsi

HRDuntuk dieksekusi

Menginformasikankepada karyawan

ybs bahwa hakcutinya dapatdipergunakan

sesuai permintaan

PERMINTAAN CUTI


Data Permintaan (diisi oleh Pemohon) :Nama Karyawan : Jabatan/Posisi : Bagian/Unit :

Tanggal Mulai Bekerja : Jenis Cuti Masa Cuti :

s/dTahunan Haid

Kembali Bekerja Tgl : Informasi Keberadaan Selama Cuti (Alamat & Telepon) :

Pemohon : Persetujuan dari Atasan Pemohon : Mengetahui HRD :




Data Cuti Pemohon (diisi oleh HRD) :Sisa Hak Cuti Sebelumnya : Lama Cuti yang akan diambil : Sisa Cuti :

PERMINTAAN CUTI


Data Permintaan (diisi oleh Pemohon) :Nama Karyawan : Jabatan/Posisi : Bagian/Unit :

Tanggal Mulai Bekerja : Jenis Cuti Masa Cuti :

s/dTahunan Haid

Kembali Bekerja Tgl : Informasi Keberadaan Selama Cuti (Alamat & Telepon) :

Pemohon : Persetujuan dari Atasan Pemohon : Mengetahui HRD :




Data Cuti Pemohon (diisi oleh HRD) :Sisa Hak Cuti Sebelumnya : Lama Cuti yang akan diambil : Sisa Cuti :



1 dari 1



1 dari 1

Tahun :

REKAPITULASI CUTI KARYAWAN


NO KODEKARYAWAN

NAMA KARYAWANBULAN

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES TOTAL



1 dari 1




BAB II PENGGAJIAN

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan penggajian karyawan agar kegiatan tersebut dapat

berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengumpulan data kehadiran, pengajuan dan distribusi

pembayarannya.

3. KEBIJAKAN

3.1 Penggajian dilakukan berdasarkan atas golongan dan kepangkatan SDM

yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

PPLP PT PGRI Surabaya.

3.2 Kompensasi yang diberikan kepada masing-masing SDM harus tepat

jumlah, tepat waktu dan tepat penerimanya.


4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan

Hukum Pendidikan.






penggajian.




BAB II PENGGAJIAN


5.1 Adanya prosedur penggajian yang efektif dan efisien.


penggajian karyawan.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN SDM


6.1.1 Fungsi SDM menyerahkan LembarRekapitulasi Nama SDM kepadamasing-masing Unit Kerja.

Fungsi SDM LembarRekapitulasiNama SDM

6.1.2 Pimpinan Unit Kerja bersangkutanmengisi dan melengkapi LembarRekapitulasi Nama SDM berdasarkanjumlah waktu kehadiran yangbersangkutan sesuai dengan KartuAbsensi masing-masing.

PimpinanUnit Kerja

- LembarRekapitulasiNama SDM

- Kartu Absensi

6.1.3 Hasil rekapitulasi kehadiran SDMselanjutnya diserahkan oleh PimpinanUnit Kerja ke Fungsi SDM selambat-lambatnya tanggal 8 bulan berikutnya.

PimpinanUnit Kerja

LembarRekapitulasiNama SDM

6.1.4 Fungsi SDM berikutnya akanmemverifikasi hasil rekapitulasikehadiran SDM di seluruh Unit Kerja.

Setelah memastikan bahwa daftarrekapitulasi telah valid, Fungsi SDMmenyerahkannya kepada FungsiKeuangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi SDM LembarRekapitulasiNama SDM

6.1.5 Fungsi Keuangan berikutnya akanmemverifikasi ulang hasil rekapitulasikehadiran SDM yang diterimanya dariFungsi SDM.

FungsiKeuangan

LembarRekapitulasiNama SDM




BAB II PENGGAJIAN

6.2 PENGAJUAN GAJI SDM

Lihat UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.

6.3 DISTRIBUSI PEMBAYARAN GAJI SDM


6.3.1 Fungsi Keuangan mendistribusikan

pembayaran gaji SDM melalui Bank

rekanan secara transfer ke rekening

masing-masing SDM.

Fungsi

Keuangan

Slip Transfer

7. CATATAN/REKAMAN


PenanggungJawab

7.1 LEMBAR REKAPITULASI NAMASDM

- SDM

7.2 KARTU ABSENSI - SDM7.3 SLIP TRANSFER - EKSTERNAL


- Karyawan



- Unit Kerja





iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi




BAB II PENGGAJIAN


vii. Perpustakaan

viii. Lembaga Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal

ix. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi (LPPI)







xvi. Rektorat


Tidak ada.

10. LAMPIRAN




Proses : PENGGAJIAN Sub Proses : PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN SDM


FUNGSIKEUANGAN

Memverifikasi Ulangform Rekapitulasi

Nama SDM

Form RekapitulasiNama SDM

Selesai

FUNGSI SDM

UNIT KERJA

Mulai


Menyerahkanform

RekapitulasiNama SDMKepada Unit

Kerja

MengisiFormRekapitulasiNama SDM

Sesuai DaftarKehadiran


Menyerahkanform Rekapitu-lasi Nama SDMyang telah diisiKepada Fungsi

SDM


Memverifikasidan

Menyerahkanpada Bagian

Keuangan





BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. TUJUAN


melaksanakan kegiatan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan agar

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengumpulan data kehadiran, pengajuan dan distribusi

pembayarannya.

3. KEBIJAKAN

3.1 Organisasi harus tunduk dan wajib mengikuti Undang-undang dan Peraturan

berlaku yang berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja.

3.2 Pemutusan hubungan kerja harus benar-benar dilaksanakan berkesesuaian

dengan kebijakan organisasi yang berlaku.



Pendidikan.





4.4 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan SDM.

4.5 SK YPLP PGRI Surabaya Nomor 851/YPLPT.S/C/IX/2000, tanggal 1

September 2000 tentang Peraturan Pokok KepegawaianUNIPA Surabaya.






5.1 Adanya prosedur pemutusan hubungan kerja yang efektif dan efisien.


pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PENGUMPULAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA


6.1.1 Berdasarkan dokumen berupa:- Formulir Disposisi dan/atau

dilampiri DP3 yang diperoleh dariUnit Kerja atau Surat PermohonanPengunduran Diri dari SDMbersangkutan yang telah diotorisasiPimpinan Unit Kerjanya atau SuratKeterangan lain berkenaan denganpenghentian hubungan kerja yangdilampiri dengan dokumenpendukung resmi,

- Fungsi SDM melakukan pemrosesan.

Fungsi SDM - Disposisi DP3- Surat

PermohonanPengunduranDiri

- SuratKeterangan

- BuktiPendukung

6.1.2 Fungsi SDM selanjutnya akanmembubuhkan otorisasinya setelahmelakukan verifikasi dan memastikankeakuratan informasi pendukungnya.


PermohoanPengunduranDiri

- SuratKeterangan

- BuktiPendukung






6.1.3 Dokumen yang telah diotorisasi olehFungsi SDM kemudian diserahkankepada Wakil Rektor II untukditindaklanjuti.



- SuratKeterangan

- BuktiPendukung

6.1.4 Wakil Rektor II selanjutnya akanmelakukan konfirmasi kepada yangbersangkutan atau wakilnya gunamemastikan tingkat resiko yang akanditanggung oleh organisasi sehubungandengan pemutusan hubungan kerjatersebut.

Wakil RektorII

- Disposisi DP3- Surat


- SuratKeterangan

- BuktiPendukung

6.1.5 Setelah Wakil Rektor II membubuh- kanotorisasinya, dokumen dan buktipendukung tersebut selanjutnya dise-rahkan kepada Rektor atau PPLP PTPGRI Surabaya.- Jika berkenaan dengan SDM

fungsional yang ditempatkanberdasarkan ketentuan KOPERTIS,maka Rektor selanjutnya akanmenyiapkan Surat resmi yangditujukan kepada KOPERTIS untukmengembalikan SDM bersangkutan.

- Jika berkenaan dengan SDMorganisasi, maka PPLP PT PGRISurabaya akan menerbitkan SuratKeputusan Pemutusan HubunganKerja.

Rektor atauPPLP PT

PGRISurabaya

- Surat RektorKepadaKOPERTIS

- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja DisposisiDP3

- SuratPermohonanPengunduranDiri

- SuratKeterangan

- BuktiPendukung




BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA-


6.1.6 Fungsi SDM selanjutnya akanmenggandakan Surat Rektor kepadaKOPERTIS atau Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja yangditerbitkan oleh PPLP PT PGRI Surabayadan mendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang


- Tembusan untuk Arsip Fungsi SDM.

Fungsi SDM - Surat RektorKepadaKOPERTIS

- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja

6.1.7 Berdasarkan tembusan Surat Rektorkepada KOPERTIS atau SuratKeputusan Pemutusan Hubungan Kerjatersebut beserta dokumenpendukungnya, Fungsi SDM melakukanpemutakhiran Data Karyawan.

Fungsi SDM - DataKaryawan

- Surat RektorKepadaKOPERTIS

- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja

- Disposisi DP3- Surat


- SuratKeterangan

- BuktiPendukung

6.2 PENGAJUAN PESANGON DAN KLAIM

Lihat UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.




BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA6.3 DISTRIBUSI PEMBAYARAN PESANGON DAN KLAIM


6.3.1 Fungsi Keuangan mendistribusikanpembayaran pesangon dan/atau klaimSDM yang mengalami pemutusanhubungan kerja melalui Bank rekanansecara transfer ke rekening masing-masing SDM.

FungsiKeuangan

Slip Transfer

7. CATATAN/REKAMANNo Judul Nomor

DokumenPenanggung

Jawab

7.1 DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI


7.2 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM

7.3SURAT PERMOHONANPENGUNDURAN DIRI -

KARYAWANBERSANGKUAN

7.4 SURAT KETERANGAN - EKSTERNAL

7.5 BUKTI PENDUKUNG - EKSTERNAL

7.6 SURAT REKTOR KEPADAKOPERTIS

- REKTOR

7.7 SURAT KEPUTUSAN PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA

- PPLP PT PGRISURABAYA

7.8 SLIP TRANSFER - EKSTERNAL


- Karyawan



- Unit Kerja









iv. Fakultas Tehnik

v. Fakultas Ekonomi


vii. Perpustakaan







xiv. AU – Kepegawaian


xvi. Rektorat


Tidak ada.

10. LAMPIRAN


10.2 Formulir.


To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAProses : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Sub Proses : PENGUMPULAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA


PPLP PT PGRISURABAYA Tidak Dokumen terkait PHK

Menerbitkan SKPemberhentian

SDM yangBersangkutan

Surat Keputusan PHK

Terkait SDMKOPERTIS

REKTORDokumen terkait PHK

Ya

Menerbitkan SuratKepada KOPERTISberkenaan dengan

PHK SDMbersangkutan

Surat Kepada KOPERTISberkenaan dengan PH

Dokumen terkait PHK

Memverifikasiulang dan

melakukankonfirmasiguna

memastikanpotensi resiko

yangakantimbul

Meneruskankepada Pejabat

berwenang setelahmembubuhkan

otorisasi danrekomendasi

terhadap dokumenPHK

FUNGSI SDM Mulai

Memverifikasidan

memastikaninformasi ygberkenaan

dengan PHK

Meneruskankepada Pejabat

berwenang setelahmembubuhkan

otorisasi danrekomendasi

terhadap dokumenPHK

Menggandakan SKPHK

SK PemutusanHubungan Kerja

F

SDMBERSANGKUTAN

Surat Keputusan PHK

Selesai


Dokumen terkait PHK

Dokumen terkait PHK

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

Tujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai BaruData Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periode

Nama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :


Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :ASPEK PENILAIAN KS K S B BS INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5

KEPR

IBAD

IAN

Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan

1 Absensi2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan


Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta

4 Kejujuran5 Komitmen Integritas terhadap organisasi


Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan

7 Pengembangan diri8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah


BID

ANG

KERJ

A

Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan

10 Perencanaan11 Implementasi Kemampuan mengelola proses


Kepemimpinan

Kemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega


Kompetensi

Penguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )


Jumlah

Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)

Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)


Tanggal : Tanggal :


Tanggal : Tanggal :



Nama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal



1 dari 1

DISPOSISIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

Dari :Kepada :Perihal :

KLASIFIKASI URAIANPenting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk DiprosesRahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk PerhatianSegera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*Biasa Siapkan Konsep / Laporan*

Catatan :


TandatanganNama TerangTanggal



DISPOSISIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA

Dari :Kepada :Perihal :

KLASIFIKASI URAIANPenting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk DiprosesRahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk PerhatianSegera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*Biasa Siapkan Konsep / Laporan*

Catatan :







1 dari 1



1 dari 1

Documents

BUKU MANUAL PROSEDUR OPERASIONAL BAKU DOKUMENTASIunipasby.ac.id/ckeditor/images-media/1565329351_Dokumen Prosed… · PROSEDUR OPERASIONAL BAKU [STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE] No