BÖLÜM 10A GENEL 4_baskı(1).pdf · Alpak Proje SEÇ Planı Sürüm: 1.0 Revizyon Tarihi: 02 July 2012 Printed copies of this document are uncontrolled – Latest version at Alpak

Alpak Proje SEÇ Planı Sürüm: 1.0 Revizyon Tarihi: 02 July 2012

Printed copies of this document are uncontrolled – Latest version at Alpak Office

Alpak

BÖLÜM 10A GENEL

Tüm Alpak projelerinde, aşağıda beliritilen programa göre SEÇ denetimleri yapılacaktır:

YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI

PROJE AŞAMASI Alpak Proje Md., her projeyi haftada en az

bir kez denetleyecektir.

Alpak tarafından seçilen bir Dış Denetim

Firması gerektiğinde; her proje için, en az bir

kez denetleyecektir.

Alpak Proje Müdürü; her projede en az bir

kez, Proje Performans Değerlendirmesi

yapacaktır.

Alpak Proje Müdürü

Dış Denetim Firması

Alpak Proje Müdürü

ÜLKE ÇAPINDA Alpak Ülke Md. 12 haftada en az bir kez

proje denetleyecektir.

Diğer Üst Kademe Mr.leri 12 haftada en az

iki kez proje denetleyecektir.

Alpak Ülke Müdürü

Diğer Üst Kademe

Md.leri

Alpak ÇAPINDA Alpak Yönetiminin isteğine bağlı olarak.

Her Ülkenin SEÇ Md., üç ayda bir

karşılıklı olarak bibirlerinin projelerini

denetleyecektir.

Harrow Grubu

Ülke SEÇ Md.leri



Alpak

BÖLÜM 10B MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ

Amaç

SEÇ prosedürlerinin projelere uygulandığı ve iyi bir performansa ulaşıldığı konusunda emin olmaktır.

Sorumluluk

Alpak Proje Müdürü, her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir.

Alpak tarafından görevlendirilen bir Dış Denetim Firması; her proje için en az bir kez, Müteahhit SEÇ Denetimi yapacaktır.

Kontrol Metodu

Alpak Proje Müdürü, Haftalık Pozitif Rapor formatını kullanacaktır.

Dış Denetim Firması, Alpak Müteahhit SEÇ Denetimi Listesini kullanacaktır.



Alpak BÖLÜM 10B

ASA ILERI DUZEY DENETIM TUTANAĞI Sonuç memnun edici mi ? Görüşler

No ASA Yapılan kişi/mesleği ASA’ nın konusu Evet Hayır

1.

2.

SEÇ ( Sağlık, Emniyet ve Çevre )

Maintenance, Base & Added Project. – Haftalık Pozitif Rapor Hafta No:

Proje / İstasyon adı Ülke Rapor tarihi

Yüklenici Bölge

Proje Müdürü Proje Tipi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

Maintenance Base Added Projects

Sahadaki personel sayısı : Tüm saha personelinde ALPAK emniyet pasaportu var mı ? Evet Hayır

Yüklenicinin tüm saha kayıtları kontrol edilmiştir. Evet Hayır

Kazalar & Olaylar : ( Yangın, Çevre kirliliği , Tehlikeli durumlar & Ucuz atlatılan kazalar dahil )

Cinsi Sayısı Proje / Yüklenici Rapor alındı Rapor istendi

Mesai kaybı ( DAFW ) Evet Hayır Evet Hayır

Kaydedilebilir kaza ( RI ) Evet Hayır Evet Hayır

İlk Yardım Evet Hayır Evet Hayır

Ucuz atlatılan kaza Evet Hayır Evet Hayır

Çevresel Evet Hayır Evet Hayır

Akaryakıt dökülmesi Evet Hayır Evet Hayır

Çalışma Yöntemi - Sahada mevcut ve uygulanıyor mu? Evet Hayır

2 metreden yüksekte çalışma Evet Hayır Tank çıkartılması Evet Hayır

Kazı içinde çalışma (1.2 m’den derinde) Evet Hayır Ateşli çalışma (Sahada ve markette) Evet Hayır

Akaryakıt sistemi yapılması (Basit parça değişimleri

ve ilk yakıt ikmali öncesi hariç) Evet Hayır

Elektrik işleri / Pano elektrik bağlantısı / Çalışma

amacıyla elektrik kesilmesi Evet Hayır

Tanka girilmesi / Tamir / Değişiklik Evet Hayır Tehlikeli bölgelerde inşaat işleri Evet Hayır

Emniyetli çalışmadan sapma gösteren işler :

1.

ALPAK Minimum Requirements ( AYMR ) – Uyum Teyidi ( Evet veya Hayır olarak yanıtlayınız )

Operasyonel AYMR Fiziksel AYMR

1. Tüm yükleniciler Alliance tarafından yeterlilik almış mı ? Evet Hayır 1. AYMR veya Ülke Yasalarını standartlarımız yakalıyor mu? Evet Hayır

2. Sahadaki bütün yüklenici personeli atölye toplantısına katılmış ve Çalışma Yöntem Bildirimi hakkında bilgili mi?

Evet Hayır 2. Çalışanlar 2mt’den yüksekte düşmeye karşı korunuyor mu ? Evet Hayır

3. Sahadaki bütün riskler Proje SEÇ planında değerlendirilmiş mi? Evet Hayır 3. Seyyar iskele yüksekliği, min. taban genişliği’nin 3 katını aşmıyor? Evet Hayır

4. Yüksekten düşme planı yeterli, uygun ve revize ediliyor mu? Evet Hayır 4. Tüm boşluklar kapatılmış/düşmeye karşı korunaklı mı? Evet Hayır

5. ALPAK PM bu hafta içinde saha SEÇ denetlemesi yapmış mı? Evet Hayır 5. Tüm elektrikli cihazlar RCD, devre kesiciler ile korunuyor mu? Evet Hayır

6. Bütün SEÇ raporları ve kayıtlar imzalanmış mı? Evet Hayır 6. Yalnızca sertifikalı operatör ve makinalar kullanılıyor? Evet Hayır

Evet Hayır 7. Çalışılan bölgeler, giriş- çıkışlar vs yeterince aydınlatılmış mı? Evet Hayır

Geçen hafta AYMR’a uygun olmayan rapor, bu hafta da AYMR’ı sağlamıyorsa , proje aylık KPI raporunda UYUMSUZ (NON-COMPLIANT) kabul edilecektir.

Proje AYMR’a uyumlu mu?

Evet Hayır

Tüm saha sağlık üniteleri (Tuvalet / Atık yeri / Banyo / Ofis ) temiz ve tertipli mi ? N/A Evet Hayır

Proje SEÇ Planı son 4 hafta içinde mevcut duruma / tehlikelere göre gözden geçirilmiş mi ? (ALPAK Bakım Müdürü ile birlikte kontrol edilecek) Evet Hayır

Atıklar yüklenicinin atık planına uygun olarak uygun yerlere teslim ediliyor mu ? Evet Hayır

Sahaya yeni gelen kaç kişi (Base ve Added Projeler için 1 günden fazla çalışacak) saha ile ilgili koşullar ve tehlikeli durumlar için eğitim almış ?

Yeni gelen personel sayısı

% Toplamda

Diğer görüş ve öneriler :

Bu rapor Bakım Müdürü veya ilgili Proje Müdürü tarafından sorumlu olduğu her proje için doldurulmalı ve SEÇ Koordinatörüne en geç rapor haftasını

takip eden Pazartesi günü yollanmalıdır.



Alpak BÖLÜM 10B

New Build / Raze & Rebuild / Maj. Mods. – Haftalık pozitif rapor Hafta No:

Proje Adı Ülke Bölge Rapor tarihi

Proje Müdürü Proje Tipi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

R& R New Build Maj. Mod.

Sahadaki personel sayısı : Tüm saha personelinde emniyet pasaportu var mı? Evet Hayır

Kazalar & Olaylar: ( Yangın, Çevre kirliliği , Tehlikeli durumlar & ucuz atlatılan kazalar dahil )

Yüklenicinin saha kayıtlarını kontrol ettim: - EVET / HAYIR

Cinsi Sayısı Proje / Yüklenici Rapor alındı

Mesai kaybı ( DAFW ) Evet Hayır

Kaydedilebilir kaza (RI) Evet Hayır

Ucuz atlatılan kaza Evet Hayır

Akaryakıt dökülmesi Evet Hayır

OAYMR4 - Çalışma Yöntemi - Sahada mevcut ve uygulanıyor: Evet / Hayır

Tank çıkartılması / tanka girilmesi Evet Hayır Market ve Oto yıkama giydirme işleri Evet Hayır

Tank & boru gömülmesi Evet Hayır Kanopi giydirmesi Evet Hayır

Kanopi yapımı Evet Hayır MID ve Şilt yapımı Evet Hayır

Market ve Oto yıkama yapımı Evet Hayır Elektrik işleri Evet Hayır

Drenaj ve Yağ seperatörü yapımı Evet Hayır Evet Hayır

Emniyetli çalışmadan sapma gösteren işler :

1.

ALPAK Minimum Requirements (AYMR) – Uyum Teyidi

AYMR Uygulanabilir Uygulanmış AYMR Uygulanabilir Uygulanmış

FPGMR1 – Çalışanlar 2mt’den yüksekte düşmeye karşı korunuyor mu?

OGMR1 – Tüm yükleniciler Alliance tarafından yeterlilik almış mı?

FPGMR2 – Tüm boşluklar kapatılmış/düşmeye

karşı korunaklı mı?

OGMR2 – Sahadaki bütün yüklenici personeli

atölye toplantısına katılmış ve Çalışma Yöntem Bildirimi hakkında bilgili mi?

PGMR1 – AYMR veya Ülke Yasalarını standartlarımız yakalıyor mu?

OGMR3 – Lend Lease tarafından projeye SEÇ koordinatörü atanmış?

PGMR2 – Sepetli vinç, askı iskele ve gondollarda emniyet kemeri kullanılıyor?

OGMR4 – İş öncesi gözden geçirmesi yapılmış? Saha SEÇ planı ve ÇYB var ve güncellenmiş?

PGMR3 – Seyyar iskele yüksekliği, min. taban genişliği’nin iç kullanımda 3.5 veya dış kullanımda 3 katını aşmıyor? Tekerlekleri kilitli? Hareket ederken üzerinde kimse yok?

OGMR5 – Yüksekten düşme planı yeterli, uygun ve revize ediliyor mu?

PGMR4 – Tüm elektrikli cihazlar RCD, devre kesiciler ile korunuyor mu?

OGMR6 – ALPAK PM bu hafta içinde saha SEÇ denetlemesi yapmış mı?

PGMR5 – Yalnızca sertifikalı operatör ve emniyetli makinalar kullanılıyor?

OGMR7 Son 12 hafta içinde Proje Performans Ölçümü yapılmış mı?

PGMR6 – Çalışılan bölgeler, giriş- çıkışlar vs yeterince aydınlatılmış mı?

OGMR8 – Resident EHS manager appointed if > £40m or due to Risk Assessment?

KPI 1 - Proje SEÇ Planı son 4 hafta içinde mevcut duruma / tehlikelere göre gözden geçirilmiş mi? Evet Hayır

KPI 2 – Sahaya yeni gelen çalışanların iş öncesi sahaya özel koşullar ve tehlikeli durumlar için eğitim almalarını sağlayacak bir sistem var mı? Eğitim kayıtları sahada tutuluyor mu?

Evet Hayır

KPI 3 – Projede çalışan bütün Lend Lease çalışanları Licence to Practice eğitimi almış mı? Evet Hayır

Tüm saha sağlık üniteleri (Tuvalet / Atık yeri / Banyo / Ofis ) temiz ve tertipli mi ? Evet Hayır

Yazılı bir Atık Planı uygulanıyor mu? Evet Hayır

Bu hafta çıkan atıkların miktar ve tipleri:

Cansız / Aktif olmayan M3 Aktif / Biyolojik M3 Özel / Tehlikeli M3

Diğer görüş ve öneriler :

Bu rapor Proje Müdürü tarafından sorumlu olduğu her proje için doldurulmalı ve SEÇ Koordinatörüne en geç rapor haftasını takip eden Pazartesi günü

yollanmalıdır.

KP

I 5

Uy

um

lulu

ğu

%

KP

I 6 U

yu

mlu

luğ

u %

KP

I 6

Uy

um

lulu

ğu

%



Alpak BÖLÜM 10B

ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ 1

İşyeri Adı

Adresi

Proje Müdürü

Müteahhit Firma

Kontrol Tarihi

Kontrol (isim / imza)

Müteahhit (isim / imza)

Toplam Değerlendirme Puanı : .........

Sonuçlar ve Alınması Gereken Önlemler :



Alpak ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ 2

NO DENETİM KONULARI PUAN ALINAN NOTLAR:

1 Kanuni İzin ve Belgeler

1a Kanuni Mercilerden alınması gerekli ruhsat ve

izinler alınmıştır. 2

1b Çalışanların SSK belgeleri ve sabıkasız

kayıtları mevcuttur. 3

1c İş alet ve makina operatörleri ile,

elektrikçilerin ehliyetleri vardır. 3

1d İşyerinde, en az bir kişinin ilkyardım

ehliyeti/belgesi vardır. 2

2 İşyeri Emniyeti

2a İşyerinin emniyetinden sorumlu bir eleman

atanmıştır. Bu kişi işyerini, en az ayda bir kez

denetliyerek, rapor tanzim etmekte; kopyasını

Alpak’ya göndermektedir

1

2b İşyerinde emniyet / ikaz panosu vardır 1

2c Çalışanların, Müteahhit Emn.Çal.Tüz. nü

okuduğunu belgeleyen; isim-imza-tarih listesi

mevcuttur.

2

2d İşyerinde, bu iş için ayrılmış mekan dışında

sigara içilmemektedir. 1

2e Hastane, polis, ambulans tlf.ları görünür bir

yerde bulundurulmaktadır. 1

2f Acil durum haberleşme sistemi kurulmuş ve

ilan edilmiştir. 1

2g İşyerinde ilkyardım / ecza dolabı vardır. 1

2h Tehlikeli ve kısıtlı alanlardaki çalışmalarda,

gerekli emniyet önlemleri uygulanmaktadır. 2

3 Risk Değerlendirmeleri

3a İş öncesi risk değerlendirmesi yapılmıştır. 3

3b Jenerik risk değerlendirmesi yapılmıştır. 2

3c Uygulama risk değerlendirmesi yapılmıştır. 3

3d Çevresel risk değerlendirmesi yapılmıştır 2

4 Emniyetli Çalışma Yöntemleri

4 Emniyetli Çalışma Yöntemi hazırlanmış ve

Alpak Proje Müdürü tarafından onaylanmıştır!

4a Yüksekte çalışma. 1

4b Vinçler, yük asansörleri ve diğer tür yükseğe

malzeme çıkarma aletlerinin kullanılması. 1

4c Kişilerin ve malzemelerin aşağı düşerek zarar

görebileceği veya diğer kişilere zarar

verebileceği işler.

1

4d Ateşli çalışmalar. 1

4e Tank ve boru temizlikleri ve bunlarla ilgili

tesisat işleri. 1

4f Pompa ve boru hatları montaj ve tadilatları. 1

4g 1.2 metreden derin kazı işleri. 1

4h Atık depolaması ve nakli. 1

4ı İnşaat elemanlarının montajı sırasında denge

ve çevre emniyeti. 1

4j Elektrik işleri. 1



Alpak

ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ 3

NO DENETİM KONULARI PUAN ALINAN NOTLAR:

5 Koruyucu Giyim Eşyası

5a İş türüne uygun KGE kullanılmaktadır. 3

5b KGE standartlara uygundur. 2

5c KGE; temiz ve bakımlı olup, uygun şekilde

saklanmaktadır. 2

5d Tüm çalışanlar baret takmaktadır ve emniyet

ayakkabısı / fosforlu yelek giymektedir. 3

6 Atık Yönetimi

6a Atık, moloz ve hurdalar; uygun yerlere

depolanmakta ve işyerinden emniyetli ve

kanunlara uygun olarak atılmaktadır.

5

6b Atıkların atılması ile ilgili belgeler

(harç, makbuz, nakliye, vb.) mevcuttur. 5

7 İskeleler, Bariyerler, Yüksekte Çalışma

7a İskeleler sağlam ve emniyetlidir. 2

7b 2 m.den yüksek iskelelere, kenar korkuluğu /

tekmelik ve yürüme platformu konulmuştur. 2

7c İskele çevresinde; düşebilecek cisimlere karşı

önlem alınmış, ikaz levhaları konulmuştur. 1

7d Kazı etrafında; düşmeye karşı yeterli önlem

alınmış, ikaz levhaları/ışıklar yerleştirilmiştir. 1

7e Yüksekte çalışmalarda, baret ve emniyet

kemeri /koşumu kullanılmaktadır. 1

7f Çatılara yürüme levhaları konulmuştur. 1

7g Çatılarda düşmeye karşı önlem alınmıştır. 2

8 Yangından Korunma

8a Binaların içinde ve 6m. çevresinde, yanıcı

madde(ler) yoktur. 2

8b LPG ve gaz tüpleri uygun yerlerdedir ve

uygun miktarda depolanmaktadır. 2

8c Yeterli sayıda ve ıygun tipte, yangın

söndürücü ve yangın battaniyesi mevcuttur. 2

8d Akaryakıtta kullanılmış tank, boru ve

teçhizatın; gas-free işlemi yapılmıştır. 2

8e Sahada çöp, kağıt, vb. gibi yanıcı maddeler

yoktur. Çalışma alanı temiz ve tertiplidir. 2

9 Çalışma İzinleri

Aşağıda belirtilen işler için, Çalışma İzinleri prosedüre uygun olarak düzenlenmiştir ve

uygulanmaktadır!

9a Genel Çalışma İzni 2

9b Ateşli Çalışma İzni 2

9c Yüksekte Çalışma İzni 2

9d Elektrikli Çalışma İzni 2

9e Kapalı Hacime Giriş İzni 2

10 Eğitim

10a Atölye toplantıları yapılmakta ve kayıtları

tutulmaktadır. 3

10b Çalışanlara İş Öncesi Eğitim verilmekte ve

kayıtları tutulmaktadır. 3

10c Tüm personelde Emniyet Pasaportu vardır 4



Alpak

BÖLÜM 10C PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Amaç

Projeninin SEÇ performansı değerlendirilerek; müteahhitin, kuvvetli ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve böylece devamlı bir

gelişim programının uygulanabilmesi için, Alpak’ya tarafsız bir ölçme imkanı sağlayabilmektir.

Sorumluluk

Alpak Ülke Müdürü; Sorumlu Proje Müdürünün, her projeye en az bir kez, performans değerlendirmesi uygulanması imkanını

sağlayacaktır. Sonuçlar her ülkede merkezi olarak toplanarak;

Alpak Yönetimi

Ana müteahhit organizasyon ve koordinasyonu

Büyük EPA müteahhitleri’nin

SEÇ konusundaki performanslarının kritik ve analizini yapmak için kullanılacaktır. Bu bilgilerin, BAKIM PROGRAMI ve

MALİYET DENETİMİ konularında da kullanılması mümkündür!

PERFORMANS DEĞERLENDiRMELERİ

Performans değerlendirmeleri, aşağıdaki konularda yapılacaktır:

1. İşyerinin Genel Görünümü.

2. SEÇ Kayıt ve Belgeleri.

3. Teknik Performans.

Her iş yerinde, inşaat süresi boyunca en az bir performans değerlendirme denetimi yapılacaktır.

Bu kontrolün tarihi, önceden bildirilecek ve Ana müteahhit tarafından bu tarihe uyulacaktır.

Eğer bu kontrol esnasında, o işyerinde bir EPA müteahhitide çalışıyorsa; kontrola ilaveten, bu müteahhite de ayrı bir

performans değerlendirme denetimi uygulanacaktır.

Her performans değerlendirme denetimine ait belgelerin birer kopyası, ilgili müteahhit ve Alpak Ülke Merkezine

gönderilecektir.

Ülke Merkezi, tüm sonuçları gösteren bir form tanzim edip; bunu her ayın sonunda Alliance Avrupa Merkezine bildirecektir.

Tüm Ülkede ve Alpak’da alınan sonuçlar; Alpak - Ana müteahhit ve EPA müteahhitleri ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir.

PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ( PUANLAMA )

Her konu grubunda, takriben 5 - 15 madde bulunmaktadır.

Bu maddeler aşağıdaki değerlere göre, 1 - 5 arası puanlandırılacaktır.

Her konunun puanlaması tamamlandıktan sonra, bulunan toplam puan, madde adedine bölünerek; projede, o konu hakkındaki

toplam işyeri puanı hesaplanacaktır.

2 Veya daha düşük puan hesaplanması halinde ne yapılmalıdır?

Ana müteahhit veya EPA müteahhitleri için, 2 veya daha düşük puan hesaplanması halinde;

Alpak Ülke Müdürü şunları yapacaktır:

İlgili Proje Müdürünü, bir düzeltme planı yapması ve bunu en geç 7 gün içinde uygulamaya koyması hususunda

uyaracaktır.

14 gün içinde, yeni bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.

Eğer düzeltme planı uygulanmazsa veya yine düşük bir puan alınmışsa; gereğine göre, bedelleri Alpak / Ana müteahhit

veya EPA müteahhitleri tarafından karşılanmak üzere, işlevsel veya mekanik önlemler alınacaktır.



Alpak

PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

OPU / İŞYERİNİN ADI

Ülke / OPU

İşyerinin Adı ve Adresi

Müteahhit Firma

Proje Müdürü

Tarih

KONULARA GÖRE TOPLAM PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANLARI

1) İşyerinin Genel

Görünümü

2) SEÇ Kayıt ve

Belgeleri

3) Teknik

Performans



Alpak

PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

1. İŞYERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

PUANLAR 1 = Yetersiz 2 =Normal altı 3 = Normal 4 = İyi 5 = Çok iyi

MADDE ADI PUAN GÖRÜŞLER:

1 Temizlik / Tertiplilik

(Genel temizlik ve tertip)

2 Koruyucu Giyim Eşyası Kullanımı

(Baret / Maske / Eldiven / Ayakkabı)

3 Sahanın çevrilmesi / Çitler

( Uygun malzeme ile çevrilmiş / giriş – çıkış

düzenlemesi yapılmış

4 Düşmelere Karşı Korunma

(Yüksekten veya çukura düşmelere karşı

alınan önlemler)

5 İş İskeleleri

(Düzgün kurulmuş / Uygun kullanılıyor /

Emniyetli çalışma platformları var / Geçişler

engelsiz ve emniyetli / korkuluk / tekmelik )

6 Kazılar

( Bariyerlerle çevrilmiş / İkaz levhaları

konmuş )

7 Yangına Karşı Korunma Önlemleri

(Ateşli çalışmalar kontrollü / Söndürücüler

yerlerinde / Acil servis telefonları mevcut)

8 Düşen Cisimlerden Korunma

(İskelelerde ağ var / Yüksekte çalışma

yerlerinin altı bariyerlerle çevrili)

9 Alet ve Makinalar

(Hasarsız / Bakımlı / Uygun biçimde

kullanılıyor / kayıtlı )

10 Çalışma Ortamı

(Çalışma ortamı emniyetli ve üzerinde

uzlaşılan yönteme uygundur)

11 Şantiye Elektriği

(Emniyetli elektrik panosu mevcut / RCD var /

Kablo uçları boşta değil )

12 Çevre Koruma Önlemleri

(Atıklar / Toz / Gürültü, akaryakıt ile ilgili

olarak alınan çevre önlemleri )

13 Müteahhitin Değerlendirmeye Yaklaşımı

(Yukarıdaki maddelerin değerlendirilmesi

hususunda, Müteahhitin yaklaşımı olumlu

mudur? )

14 Emniyet Pasaportları

( Tüm saha personelinde mevcuttur )

TOPLAM PUAN

( Maksimum puan = 70 )

TOPLAM İŞYERİ PUANI

(Toplam puan 14’ e bölünecektir!)



Alpak PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

2. SEÇ BELGE VE KAYITLARI



1 Müteahhit Emniyetli Çalışma Tüzüğü

(Eğitim kayıtları mevcut ve günceldir /

Personelin isimlerini kontrol ediniz)

2 ÇalışmaYöntem Bildirimi



3 İşyeri Kuralları / Altın Kurallar



4 Çalışanların Kanuni Hakları ve

Sorumlulukları

(Çalışanlara anlatılmış mıdır? / Belge varmı?)

5 Atölye Toplantıları

(Yapılıyor mu?/ Kayıtları var mı?)

6 Makina Operatörlerinin Ehliyeti

(Makina operatörlerinin ehliyetleri var mı? /

Kanunen gerekli olduğu taktirde!)

7 Müteahhit Emniyetli Çalışma Tüzüğü

(İş yerinde bir kopyası, kolayca

bulunabiliyor mu?)

8 Anlaşmalara Ek SEÇ Koşulları

(İşyeri yöneticileri bundan haberdar mı? /

Uygulanıyor mu? )

9 İşyeri Kuralları / Altın Kurallar

(İşyerinde asılı mı? / Uygulanıyor mu?)

10 Risk Değerlendirmesi

(Riskler, SEÇ planı Bölüm 5’e göre

belirleniyor ve önlem alınıyor)

11 Çalışma İzinleri Sistemi

(SEÇ Planı Bölüm 6F’ye uygun olarak

uygulanmaktadır)

12 Yapım İzni ve Diğer Kanuni İzinler

(Kanunen zorunlu ise; izin belgeleri iş yerinde

mevcuttur)

TOPLAM PUAN



(Toplam puan 12’ ye bölünecektir!)



Alpak PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

3. TEKNİK PERFORMANS



1 Teknik Uygulama

(İş Alpak Teknik Şartnamesine uygun olarak

yapılmaktadır)

2 Proje ve Çizimler

(Gerekli proje ve çizimler

işyerinde mevcut mudur? )

3 Yapılmakta Olan İşler

(Yapılmakta olan işler proje ve

çizimlere uygun mudur?)

4 Genel Teknik Kalite

(Genel teknik kalite seviyesi nedir?)

5 Proje Değişiklikleri

(Yapılan proje değişiklikleri

işe uygulanıyor mu / kayıtları ? )

6 Çalışma Koordinasyonu

(Müteahhitler ve taşeronlar, uyum içinde

çalışıyorlar mı?)

7 Müteahhit İşe Uygunluk Sertifikaları

(Müteahhitin daha önce yapmış olduğu

işler için, referans listesi var mı?)

8 Ruhsat

(Ruhsat sorunu halledilmiş mi?)

9 Müteahhitin DeğerlendirmeyeYaklaşımı

(Yukarıdaki maddelerin değerlendirilmesi

hususunda, Müteahhitin yaklaşımı olumlu

mudur?)

TOPLAM PUAN



(Toplam puan 9’a bölünecektir!)



Alpak BÖLÜM 10D SENIOR MANAGEMENT - HSSE VISIBILITY REVIEW Objective

To focus senior managers, whilst visiting sites, upon HSSE issues, the KPI Output Measures & BLL GMR

requirements, identifying successes and issues for improvement action.

Implementation

To be used by Business Unit Directors, ABM's and all other Senior Managers to record the current status of HSSE

issues and any remedial actions required and by whom. Reports must be passed to Country / Regional HSSE Manager

immediately following the review.

Project: Senior Managers Name:

Date:

Contractor: Current status of Project :

Current # of site personnel :

No

Item (delete items which are not applicable)

( Max. scores in brackets )

Satisfactory Score Comments Yes No

GENERAL

1. Site appearance – First impression? ( 4 )

2. Contractor Vehicles – site entrance and adjacent

roads & footpaths are unobstructed? ( 4 )

3. Fencing - Site completely enclosed with secure

fencing? ( 4 )

4. Access – Routes to and across site are clear and

un-obstructed? ( 4 )

5. Access Control – Required to sign visitors’

book? ( 3 )

6. HSSE Specification – Site manager has a copy

of the ALPAK Code of Safe Practice on site for

reference? ( 4 )

7. Safety Passport – All personnel on site hold an

alliance Safety passport. ( 4 )

8. Process management – Contractor Safety Plan /

Program on site? ( 4 )

9. Accident or Site Record Book – Available and

up to date? ( 4 )

10. Site Rules - Alpak site rules clearly displayed for

reference of site personnel? ( 3 )

11. Neighbours - Site works planned to minimise

annoyance to nearby residents? Residents advised

of works? ( 3 )

12. Waste Management – waste management plan

on site & record of waste disposals held? ( 4 )

13. Fall protection – fall protection plan is on site

and valid for the current work activity ?

14. Emergency Incident Response plan -Details

current and clearly available to all site personnel

for reference? ( 4 )

CURRENT WORK ACTIVITY - GENERAL

15. Personal Protective equipment – Use of

Helmets, Boots, etc. by site personnel? ( 4 )

16. General Scaffolding & Scaffold Towers -

Correctly assembled with guardrails, fully

boarded platforms and safe access? (Mobile tower

Max height 3 x minimum base size) ( 4 )



Alpak 17. Other Works at Height – (Shop Carwash &

Canopy roof) safety barriers or harnesses used to

prevent falls >2m? ( 4 )

No

Item (delete items which are not applicable)

( Max. scores in brackets )

Satisfactory Score Comments Yes No

18. Excavations >1.2m deep – Correctly supported

or cut back to a safe angle with guardrails

surrounding? ( 4 )

19. Excavations <1.2m deep – Identified with flutter

tape or similar? ( 4 )

20. Plant, Machinery & Tools – In good condition

and operated in a safe manner? ( 4 )

21. Cranes – 3rd

party 'safe to use' document on site.

( 4 )

22. Ladders – In good condition and secured to

structure? Only used for access or light work of

short duration? ( 3 )

23. Site Electric’s – Safe connection to supply,

incorporating an RCD breaker (GFI) and in good

order? ( 4 )

24. Welfare – adequate toilet, washing and messing

facilities. C/w hot & cold water? ( 4 )

HIGH RISK ACTIVITIES

25. Hot Works – Permit authorised by Global

Alliance engineer? (Operational sites) ( 4 )

26. Operational ALPAK sites – Hazardous Zones

restrictions observed & explosimeter on site? (if

works are within zones) ( 4 )

27. Tank Entry - Permit authorised by global

Alliance engineer? ( 4 )

TOTAL SCORE ( out of 100 )

ASA (Advanced Safety Auditing) (delete items which are not applicable)

Satisfactory

Comments

Yes No

ASA conducted - by trade Indicate No.of personnel

1

2.

3.

4.

5.

Additional Comments:



Alpak

BÖLÜM 10D CROSS BOARDER AUDIT

ALPAK OPU being Audited

Auditor’s Name

Date of Audit

The following issues are to be subject to a factual audit to determine the level of HSSE compliance within

the OPU team

DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS

ALPAK Works Contract:

1. Contains a direct reference to the ‘ALPAK Code

of Safe Practice for Contractors’?

2. Clearly indicates compliance with local Law /

Rules / Regulation s and the ALPAK CoP.

3. Clearly indicates that contractors must pass onto

their sub contractors the necessity to comply with

the ALPAK CoP.

4. Clearly indicates that contractors may only sub-

contract with the consent of ALPAK.

5. A copy of the ALPAK CoP is included / attached

to the contract as a contractual document?

6. The contract includes BLL Annex A as a contract

requirement. (HSSE Plan S8b)

7. The contract includes ALPAK Site Rules as

contractual requirements. (HSSE Plan S8c)

ALPAK Code of Safe Practice for Contractors

1. The revised CoP has / is been translated and will be

passed onto all contractors by early October’00

Alliance HSSE KPI - Input Measures:

1. Contractor Pre-Qualification

Current documentation is valid, covers all

contractors and has been validated?

Alliance team has received the revised accreditation

procedures as attached to the revised CoP.

A programme is in place to complete, by the end of

Q3, re-accreditation of all existing contractors.

All new contractors are to be accredited using the

new system.

2. Project Pre-Start Risk Assessment:

All R&R / NB / Maj. Mod projects to date have been

risk assessed prior to the work commencing. (HSSE Plan

S5)

Completed risk assessments were passed to the

general contractor at tender stage? (HSSE Plan S5B)

Risk ratings are realistically achieved.



Alpak DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS

3. ALPAK Code of Safe Practice - Sign Off:

A current sign off sheet is available for all

contractors on the approved list?

A ALPAK CoP sign off is filed for the local

ALPAK / Global Alliance Team?

4. Project Performance Measurement:

Results are filed for each R&R / NB / Maj.

Project this year. (HSSE Plan S10)

5. Planned Inspection:

A programme is in place to complete annual

engineering reviews for all COCO & CODO sites.

Evidence exists of Senior management within the

Alpak OPU team have been carrying out the Alpak

Senior Management Visibility checks using the Alpak check list.

For mainly DODO networks an agreed programme

has been established from 01.00. as to what is actually

required.

Pre-start Kick Off Meetings

1. A record of every pre-start meeting exists for all R&R /

NB / Maj. Mods commenced this year. (HSSE Plan S6c)

2. The agenda used complies as a minimum with HSSE

Plan section 6C.

3. Records show that HSSE / ALPAK CoP / ALPAK

Expectations were discussed with the contractor.

Safety Passport Initiative

1. A programme is in place to complete implementation

of this programme by the end of September.

Training

1. Periodic HSSE training seminars have been held for all

‘approved’ contractors. Both Construction &

maintenance.

2. Details of the training content and attendees have been

recorded.

3. Alpak engineering & commercial staff hold a current

BLL Licence to Practice.

4. For those without a Licence at training programme is

in place to achieve this.

5. Alpak engineers have been trained in the content of

the ALPAK CoP and also ALPAK’s HSE expectations

document ‘Getting HSE Right’

6. Alpak project engineers are familiar with the contents

of HSSE plan section 9.

HSSE Expectations Transmission

1. ALPAK’s HSE Expectations , CoP and the BLL

requirements are clearly discussed and recorded at

contractor selection for ‘approved’ list status..

2. ALPAK’s HSE Expectations, CoP and the BLL


contract award discussions for each project..

3. ALPAK’s HSE Expectations, CoP and the BLL


regular site meetings held at each project..

4. All contractors are required to report all accidents to

the Alliance (Inc. DAFWC/RI/MTC/RWI/Near Miss)



Alpak DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS

High Risk Activities

1. Alpak engineers are required to authorise all high-risk

activities at operational ALPAK retail sites.

(Hot Works / Tank Entry)

2. Alpak engineers are required to authorise all high-risk

activities at closed sites where a fuels hazard or confined

space entry is present.

Maintenance

1. Maintenance contractors are required to submit

method statements for their activities prior to

commencing work on an operational ALPAK site.

2. Maintenance contractors are required to agree HSSE

measure with the ALPAK service station manager prior

to commencing work.

3. Maintenance contractors’ method statements for

medium risk tasks are ‘approved’ for auto-control by the

contractor.



Alpak SITE CONDITIONS CONTROL

SITE NAME:

YES NO COMMENTS

Site Visit: (If possible more than one site is to be visited. Check)

1. Visitor’s register is operated.

2. ALPAK CoP sign off register is available for all

personnel on site - conduct random check.

3. Operator Licences are available, subject to local

regulations, for all plant operating on the site.

4. Evidence exists of tool box meetings being conducted

weekly.

5. Method statements are available for all safety critical

activities being / or about to be undertaken.

6. First aid kit on site.

7. Trained first aider on site.

8. Hot work permits are used where required. (HSSE

Plan section 6g)

9. Mobile Crane checklists are completed prior to use on

site (HSSE Plan S6f)

10. General contractor / Safety Co-ordinator can provide

evidence of regular site meetings

11. Site emergency numbers are clearly displayed

including ALPAK contact.

12. Site ‘golden’ rules publicly displayed.

Physical Conditions:

1. Generally clean & tidy

2. Site securely & completely fenced.

3. Scaffolds secure, fitted with guard rails & kick boards.

4. Excavations are secure and prevented from collapse.

5. Mobile plant is separated from site workers

6. Flag men employed where movement of plant is

restricted due to site layout area / size.

7. Suitable traffic management is provided at operational

ALPAK sites.

8. Public protection is achieved at site / public interfaces.

9. Fire extinguishers are available

Recommendations for Improvement: (Documentation)

Recommendations for Improvement: (Site Conditions)

Auditor Signature

OPU Representative’s Name

OPU Representative’s Signature

Date

Documents

BÖLÜM 10A GENEL 4_baskı(1).pdf · Alpak Proje SEÇ Planı Sürüm: 1.0 Revizyon Tarihi: 02 July 2012 Printed copies of this document are uncontrolled – Latest version at Alpak