AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EDWIN RIAÑO CORTES

CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA

VIGENCIA 2018

MISIÓN

Realizar control fiscal al Municipio de Neiva, en el nivel central ydescentralizado incluyendo a los particulares que administran recursospúblicos del orden Municipal; generando sinergias entre la comunidad y lainstitucionalidad procurando el empoderamiento del Control Fiscal por partede la ciudadanía Neivana.

VISIÓN

Para el año 2019 la Contraloría Municipal de Neiva será líder en el ejerciciodel Control Fiscal en Colombia; gracias a los resultados; pero por sobre todopor la alianza estratégica conformada con la ciudadanía Neivana,coadyuvando en la adecuada inversión, manejo y administración de losrecursos públicos.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

9 AUDITORÍAS

7 VISITAS FISCALES

REFRENDACIÓN DE RESERVAS

PRESUPUESTALES

AUDITORÍA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Nom

bre Suje

tos

No.

Municipi

o de

Neiva

1

"Las

Ceib

as" Emp

resas

Públi

cas de

Neiva

E.S.P

.

1

Mun

icipio de

Neiva -

Gest

ión Amb

iental

1

Mun

icipi

o de Neiv

a -Audi

toria

al Bala

nce

1

"Las Ceib

as" Emp

resa

s Públi

cas de

Neiv

a E.S.P

. -Audi

toria

al Bala

nce

1

Emp

resa

Soci

al del Esta

do

"Car

men Emilia

Ospi

na" -

Auditoria al

Bala

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1

Sistema Estr

atég

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de Transpor

te

Públi

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Audi

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1

Total

Suje

tos

7

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L

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ÓN

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1

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ÓN

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VA

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1

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ÓN

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1

INS

TIT

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RO

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1

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ÓN

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UC

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O

1

INS

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UCI

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UC

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VA

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UEL

A

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RM

AL

SUP

ERI

OR

1

TOT

AL

PU

NT

OS

DE

CO

NT

RO

L

6

SUJETOS DE CONTROL AUDITADOS

MUNICIPIO DE NEIVA

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS

DE NEIVA E.S.P

SISTEMA ESTRATÉGICO DE

TRANSPORTE PÚBLICO SETP

CONCEJO DE NEIVA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

NO

MB

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DE

CO

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RO

L

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LIC

EO

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CRI

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NA

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1

INS

TIT

UCI

ÓN

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UC

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RO

DRI

GO

LAR

A

BO

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1

INS

TIT

UCI

ÓN

ED

UC

ATI

VA

CH

API

NER

O

1

INS

TIT

UCI

ÓN

ED

UC

ATI

VA

ESC

UEL

A

NO

RM

AL

SUP

ERI

OR

1

TOT

AL

PU

NT

OS

DE

CO

NT

RO

L

6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL

CAGUAN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO SANTA LIBRADA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

RODRIGO LARA BONILLA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO

PUNTOS DE CONTROL AUDITADOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES

2 MODALIDAD REGULAR

7 MODALIDAD ESPECIAL

AUDITORÍAS PRACTICADAS

Nom

bre

Entidad

No.

AGMR

al Mun

icipi

o de Neiv

a

1

AG

ME "Las

Ceib

as" Emp

resas

Públi

cas de

Neiva

E.S.P

.

1

AGME

Mun

icipio de

Neiva -

Gest

ión Amb

iental

1

Municipi

o de Neiv

a -

Auditoria

al Bala

nce

1

"Las

Ceibas"

Empresa

s

Públicas

de Neiv

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E.S.P. -

Auditoria

al

Balance

1

Emp

resa Soci

al

del Esta

do "Car

men

Emilia

Ospina" -

Audi

toria al

Balance

1

Siste

ma Estr

atégico

de

Tran

sporte Públi

co

"SET

P" -Auditoria

al

Bala

nce

1

AG

MR

ESE Carmen

Emili

a

Ospina

1

Municipio de

Neiv

a -

Puntos de

Cont

rol-

Alcance Audi

toria

vige

ncia 2016

1

TOT

AL

9

AGMR

MUNICIPIO DE NEIVA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

AGME

CEIBAS EMPRESAS

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

GESTIÓN AMBIENTAL

CONCEJO DE NEIVA

SETP

PUNTOS DE CONTROL

ALUMBRADO PÚBLICO

PLANESDE

MEJORAMIENTO Y

ANTICORRUPCIÓN

ALCANCE A LA AUDITORÍA DE

PUNTOS DE CONTROL VIG.2016

VISITAS FISCALES

SECRETARÍA DE HACIENDA-

DIRECCIÓN DE RENTAS

SECRETARÍA DE

VIVIENDA Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE DEPORTE Y

RECREACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y

ORDENAMIENTO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

AUDITORÍA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

MUNICIPIO DE NEIVA

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE

PÚBLICO SETP

AUDITORIA ADM. FISCAL VALOR DISC PENALAGMR al Municipio de Neiva 22 0 0,00 0 0

AGME "Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 24 4 $5.490.370.451,00 1 0

AGME Municipio de Neiva - Gestión Ambiental 5 0 0,00 0 0

Municipio de Neiva - Auditoria al Balance 7 1 $2.090.808,00 1 0

"Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P. - Auditoria al Balance

3 0 0,00 2 0

Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" -Auditoria al Balance

3 0 0,00 0 0

Sistema Estratégico de Transporte Público "SETP" -Auditoria al Balance

0 0 0,00 0 0

Municipio de Neiva - Puntos de Control- Alcance Auditoria vigencia 2016

1 1 $32.211.000,00 0 0

AGMR ESE Carmen Emilia Ospina 10 6 $1.174.330.294 6 1

DENUNCIAS

DENUNCIA 026 - Presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, OBJETO: Elaboración de los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Comuna 9. Departamento Adm. de Planeación Mpal.

0 1 $34.051.724,00 1 0

DENUNCIA 010 - Agua NO Contabilizada vigencias 2013, 2014, irregularidades en cuentas.Ceibas Empresas Publicas

0 1 $44.184.520.531,00 1 0

TOTAL 75 14 $50.917.574.808,000 12 1

HALLAZGOS

REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2017

SUJETO VIGILADO/ PUNTO DE CONTROL

NUMERO DE RESERVAS

REFRENDADAS

VALOR CONCEPTO

MUNICIPIO DE NEIVA 8O $15,174,751,755.21 CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS

PRESUPUESTALES

I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA

3 $165.735.054.66 COMPRAS DE EQUIPOS

VISITAS A OBRAS DE IMPACTO

PATINODROMO DE NEIVAINTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CARRERA 16

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

ACTUACIONES PROCESALES

AUTOS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR

18$652.118.388

AUTOS DE APERTURA DE PROCESOS ORDINARIOS

9$167.080.468

AUTOS DE IMPUTACIÓN 8$223,558,015

TOTAL 35 $1.042.756.871

1%

71%

22%

5%1%

AUTOS DE INDAGACION PRELIMINAR 2018

SETP NEIVA

LAS CEIBAS

NEIVA

CONCEJO

ESE CARMEN EMILIA

71% $463.000.000

22% $143.466.000

2MUNICIPIO DE NEIVA

46%

6EMPRESAS PUBLICAS

31%

1ESE CARMEN EMILIA

23%

AUTOS DE APERTURA DE DE PROCESOS ORDINARIOS 2018

46% $76.857.000

31% $71.794.000

0,21%

97%

0,65%

2,17%

AUTOS DE IMPUTACIÒN ORDINARIOS 2018

IE FORTALECILLAS 1

NEIVA

IE DEPARTAMENTAL TIERRADE PROMISIÒN 1

ESE CARMEN EMILIA

97% $216.851.000

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES Y FORO DE RECONCILIACIÓN

Y VALORES

Los estudiantes de cada una de loscolegios eligieron a sus respectivoscontralores escolares, fueronposesionados 39 en la vigencia2018.

ACERCAR A LA COMUNIDAD AL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL

I JORNADA DE RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS

GESTIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y DENUNCIAS

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO2018

CANTIDAD

DERECHOS DE PETICIÓN

50

PETICIONES

15

QUEJAS 7

DENUNCIAS

42

TOTAL

114

50 DERECHOS DE PETICIÓN,

44%

15 PETICIONES, 13%

7 QUEJAS, 6%

42 DENUNCIAS, …

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018

TOTAL 114

30 TRASLADADAS POR

COMPETENCIAS A OTRAS

ENTIDADES, 26%

84 ATENDIDAS DIRECTAMENTE

POR LA CONTRALORÍA,

74%

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018

TOTAL 114