ANNEXE 4 - ENERGIES VIENNE · Minimum 15 % 1,7% 83,3% 100% 100% 85 à 100% 64 % AU 31/12/2016 Scénario préférentiel approuvé par le Comité du 8 décembre 2015 AU 31/12/2015 Introduction

ANNEXE 4

Minimum 15 %

1,7%

83,3%

100% 85 à 100% 64% 100%

Part privée

AU 31/12/2016

Scénario préférentiel approuvé par le Comité du 8 décembre 2015

AU 31/12/2015

Introduction par Elodie RIBARDIERE LE MAY, Directrice

64%

AMONT AVAL

Introduction

Présenté par Philippe CHARTIER,

Président du Directoire de SOREGIES

LES FAITS MARQUANTS 2015

Compte-rendu activité 2015 de SOREGIES

L’ANNEE DU DEVELOPPEMENT Mise en œuvre d’une organisation adaptée pour proposer les meilleures offres de

fourniture aux clients entreprises et industries qui ont dû faire face à la disparition

des tarifs réglementés de vente.

EVOLUTIS : UN SYSTEME D’INFORMATION QUI S’ADAPTE AUX

ENJEUX DE DEMAIN

Concrétisation de phases très importantes en 2015 : le transfert des 1.800 clients

C1 à C4 (clients en offre de marché, anciennement tarif jaune et vert) dans le

nouvel outil de facturation. C’est une réussite qui permet le traitement de

plusieurs milliers de données, dont certaines provenant de flux externes à

l’entreprise.

DES CLIENTS SATISFAITS : NOTRE ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ

C’est avec plaisir que nous avons constaté à nouveau en 2015 une bonne

satisfaction de la clientèle : les clients particuliers ont une bonne image de

SOREGIES à 96 % et une satisfaction globale à 92%.



LANCEMENT DU SERVICE BORNES DE RECHARGE VEHICULES

ELECTRIQUES DANS LA VIENNE

130 bornes de recharge vont être installées dans les 2 prochaines années sur

le département, renforçant le rôle de SOREGIES comme acteur de la mobilité

électrique et du développement économique local.

A ce jour, 44 bornes sont en service.

Nouveau : le Directoire de SOREGIES a décidé de prolonger la gratuité du

service de recharge jusqu’à fin 2017

LE GAZ, UNE AVENTURE IL Y A 15 ANS, UNE ÉVIDENCE

AUJOURD’HUI…

Démarrée en 1998, l’activité de distribution de gaz propane et naturel par

SOREGIES a également franchi un cap symbolique avec le 10.000ème client

raccordé en 2015. Cette activité contribue dorénavant pour 1/3 aux résultats

de l’entreprise.

FILIALES ET PARTICIPATIONS DE SOREGIES


Sortie du capital de Vialis



CHEZ BOUTINEAU Au programme, diversification dans les activités et diversification géographique,

BOUTINEAU a su aller décrocher des marchés en Loir-et-Cher, dans le Loiret, en

Indre-et-Loire et en Charente Maritime.

HYDROCOP ACQUIERT 2 NOUVELLES CENTRALES

Les centrales de Calvignac et de Frontenac dont toutes les 2 situées dans le Lot.

La production de ces groupes permet à Hydrocop d’augmenter sa puissance de

57% la portant à 2070 kW pour atteindre 5,7 MW nets injectés sur le réseau.

ALTERNA FETE SES 10 ANS ET ACCUEILLE 7 NOUVELLES

ENTREPRISES

Créée en 2005 dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de

l’électricité et du gaz, Alterna continue à faire des émules ! C’est à l’occasion de

son dixième anniversaire que l’entreprise a accueilli 7 nouveaux membres,

portant le nombre de partenaires à 44 Entreprises Locales de Distribution (ELD).

LES ACTIVITES EN QUELQUES CHIFFRES


Avec

la mobilisation de

306 collaborateurs (300 en 2014)

L’entreprise a fourni

149.000 clients

en électricité

(144.000 en 2014)

Et 10.300 en gaz

(9.923 en 2014)

SOREGIES a construit + 29 km de réseau GN en 86

- 12 km de réseau GP en 86

+ 8 km de réseau GP en 37

+ 3,5 km de réseau GN en 85

+ 3,5 km de réseau GN en 49

Soit un total de

32 nouveaux km de réseau

LES ACTIVITÉS DE SOREGIES EN 2015

PRODUCTION D’ÉNERGIE &

TRADING

Cycle combiné gaz de Saint-Avold :

600 GWh (contrat sous cocon)

TRADING :

2.000 GWh élec

80 GWh gaz

CHIFFRE D’AFFAIRES :

36 M€

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

Au tarif réglementé sur les communes du Syndicat

Partout en France avec sa filiale Alterna

C5 : 147.000

835 GWh

C3/C4 : 2005 clients

443 GWh


110,5 M€

DISTRIBUTION ET FOURNITURE

DE GAZ

86 121 communes 7.500 clients

37 50 communes 900 clients

85 21 communes 1.200 clients

49 19 communes 700 clients

CHIFFRE d’AFFAIRES :

15,5 M€

SERVICES

Conseils en économies d’énergie

Energie verte

Assurance dépannage

Accompagnement B to B

Prestations supports réalisées pour le compte des entreprises liées

CHIFFRE D’AFFAIRES

PRESTATIONS :

6 M€

ECLAIRAGE PUBLIC ET CARTOGRAPHIE INFORMATISÉE

Nombre de communes en conventions EP :

259

Nombre de communes en convention SIG :

220 (+ 10 com com)

CHIFFRES D’AFFAIRES :

5 M€

BORNES DE RECHARGE

POUR VÉHICULES

ÉLECTRIQUES

Installation de 130 bornes de recharge sur le département de la Vienne

Nb de bornes installées 2015

11

Nb de bornes installées 49

Nb de bornes restant à

installer : 81

OPERATEUR DE RESEAUX ELECTRICITE

Prestations effectuées pour le compte de SRD

Nb incidents réseau : 220

Interventions réseau HTA : 910

Nb interventions clients :

Élec : 16.500

Gaz : 1.000


24 M€

Chiffre d’affaires total 2015 : 197 M€

2015 2014

Chiffre d’affaires 196 976 k€ 196 075 k€

Montant des investissements 6 402 k€ 10 091 k€

Capacité d’autofinancement (CAF) 5 753 k€ 5 390 k€

Résultat d’exploitation 4 854 k€ 5 840 k€

Résultat net 11 695 k€ 2 734 k€

RESULTATS FINANCIERS DE SOREGIES


LES PERSPECTIVES 2016

Préparation d’une offre de marché SOREGIES alternative au tarif réglementé « BLEU » :

Objectifs

o SOREGIES a saisi l’opportunité du prix bas de l’électricité pour son approvisionnement à long terme et va

ainsi réaliser des économies

o Elle souhaite en faire bénéficier sa clientèle historique et locale début 2017

o En 2016, travail sur une offre de marché sur le territoire syndical avec des prix inférieurs au Tarif

Réglementé de Vente pour tous les clients

Les principes de l’offre

o -10 % HT sur l’abonnement et la consommation pour tous les clients résidentiels, petits professionnels et

collectivités, quelle que soit leur option tarifaire


Base 6 kVA 3.020 kWh

Economie 41 €/an

RÉSIDENTIELS

HC 12 kVA 13.900 kWh

Economie 166 €/an

RÉSIDENTIELS

HC 24 kVA 26.500 kWh

Economie 309 €/an

PROFESSIONNELS

Mairie 9 kVA 7.000 kWh Salle poly.15.150 kWh EP 30 kVA 200 lampes

50.000 kWh

Economie 1.050 €/an

COLLECTIVITES LOCALES

LES PERSPECTIVES 2016

TERMINER LE PROJET EVOLUTIS

La clé de voute du développement commercial réside dans la capacité à absorber un

nombre de clients important. Il est donc indispensable de terminer le projet Evolutis.

PRÉPARATION DU DEVELOPPEMENT D’ALTERNA

Afin de saisir toutes les opportunités du marché, Alterna doit être capable fin 2016

de développer fortement sa clientèle « de masse ». Il est donc impératif de mettre

l’ensemble des outils à niveau : facturation, site internet, etc… et de travailler un plan

d’actions commerciales et de communication adapté.

PRÉPARATION DU PROJET AURORE

Dans le cadre de la mise en place du projet Aurore, en 2016, SOREGIES va :

o rechercher les partenaires capitalistiques adaptés

o préparer la nouvelle organisation tenant compte des modifications de

structure

o transférer les personnels concernés vers SRD tout en préservant le climat

social

Présenté par Vincent GIRAUD,

Directeur général de SRD

LES FAITS MARQUANTS

Travaux postes sources Schéma Régional de

Raccordement aux Réseaux

des Energies Renouvelables

Echanges avec la CRE

(organisation de SRD)

des arrêtés 2012, 2013 et 2014 fixant les montants (1ère phase certification)

des dotations en invoquant l’erreur de droit.

Compte-rendu activité 2015 de SRD

Changement de

fournisseur

Mécanisme de

capacité

FPE : Annulation par

le Conseil d’Etat

EFFECTIFS :

24 salariés dont 2 apprentis


QUELQUES CHIFFRES

Acheminement

Electricité acheminée : 1,3 TWh

Evolution du réseau

Nombre de Points de livraison :

« consommation » 144 214 + 1 117

« production » 2 992 + 237

12 clients / km (moyenne nationale : 26 clients / km)

Longueur du réseau de distribution : 12 007 km + 39km

Lignes HTB 90 kV 50 km

Total lignes HTA 20 kV 7 239 km + 22 km (construction de 69 km)

Total lignes BT 4 718 km + 17km (construction de 140 km)

Postes sources HTB/HTA : 15 Principaux travaux

Nouveau transformateur au poste source de Loudun

Construction nouveaux bâtiments (chambre acoustique

et mures pare-feu, nouvelle génération de cellules) Chauvigny

Postes d'étoilement : 15


% de souterrain

EXPLOITATION DES RESEAUX

Qualité de service

Temps moyen d'interruption de la distribution Basse Tension

- critère B (en minutes par an par client)


62 61

51 58

66

48 45 37

26 23 30 29 30 29

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Critère B en minute (Hors RTE, EGA et travaux)

Moyenne

nationale

SRD

QUALITE DE SERVICE

Microcoupures

Chutes de tension : 1,1% d’installations client ayant subi une chute de

tension une fois dans l’année pendant 10 minutes (inférieur au seuil de 3% du

décret)

Réclamations

Evolution du nombre de microcoupures


21% de l’énergie acheminée en 2015 est renouvelable

ENERGIES RENOUVELABLES

RESULTATS FINANCIERS 2015 DE SRD

Chiffre d’affaires acheminement

48 771 k€ 48 634 k€

Montant total des investissements 30 500 k€ 28 800 k€

Capacité d’autofinancement (CAF) 20 351 k€ 17 944 k€

Résultat d’exploitation 2 926 k€ 3 096 k€

Résultat net 1 752 k€ 2 050 k€*

2014


2015

* Hors résultat exceptionnel

La préparation de la nouvelle organisation au 1er janvier 2017

La poursuite de la défense du dossier FPE

L’engagement des études Postes Sources relatives au S3REnR (Schéma Régional de

raccordement au Réseau des Energies Renouvelables)

La préparation au déploiement des compteurs communicants ( sécurisation + SI)

La déclinaison de l’ensemble des dispositions de la loi sur la Transition Energétique pour

la Croissance Verte (décrets sur la mise à disposition des données, …)

Le développement des activités liées aux nouveaux mécanismes

(ajustement, capacité, effacement) et à la vente de savoir-faire

LES PERSPECTIVES


Présenté par Emmanuel JULIEN,

Président du Directoire et Directeur général

de SERGIES

Filiales et participations de SERGIES

Compte-rendu activité 2015 de SERGIES

Créée en 2015


1. ÉOLIEN

LE ROCHEREAU : 4 x 1,67 MW = 6,68 MW

- production 2015 : 14,6 GWh

LUSIGNAN : 3 x 2 MW = 6 MW


MONTS JOUBERT ÉNERGIES : 6 x 2 MW = 12 MW


GRANDS CHAMPS ÉNERGIES : 6 x 2 MW = 12 MW

- production 2015 : 29 GWh

1. 2 NOUVEAUX PROJETS

Parc éolien de la CHAPELLE MONTREUIL (Champs Chagnots) en

construction

3 x 3 MW

Parc éolien à AVESSAC (44) finalisé en 01/2016

5 x 2 MW

1er parc éolien 100 % collectif et citoyen


PARTICIPATION

SEMER (Issoudun) 5 x 2,4 MW = 12 MW


2. PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE

Bilan des installations exploitées par SERGIES et ses filiales

au 31/12/2015 (SUN POITOU, VIENNE PHOTOVOLTAÏQUE)

Superficie installée : 18 hectares

Puissance installée : 25,7 MW

Nombre de centrales : 137

Production : 29,9 GWh


Mise en service en 2015 des ombrières de parking du Center Parcs (Trois-Moutiers): 400 kWc

Titulaire de 4 dossiers à l’appel d’offres photovoltaïque national :

- Carrière de Dangé-Saint-Romain, 4,9 MW,

- CET de Pindray, 4,9 MW,

- CET de Saint-Sauveur, 11,2 MW,

- Toiture de RIDORET, 1,3 MW


3. BIOGAZ et METHANISATION

METHA BEL AIR

(détenue par SERGIES à 25 %)

Unité de production de méthanisation agricole

à LINAZAY

Bilan de production : 4,9 GWh

SENERGIES

(détenue par SERGIES à 20%)

Unité de production de biogaz au VIGEANT


VIENNE BIO-ENERGIES (détenue par SERGIES à 35 %)

Unité de production de biogaz à SAINT-SAUVEUR


BIO-ENERGIES RIVAULT (détenue par SERGIES à 25 %)

Permis obtenu Financement en cours

MÉTHA CENTER 86 (détenue par SERGIES à 49 %)

Dossier d’autorisation déposé en 2015


4. FINANCEMENT PARTICIPATIF réalisé en 2015

5. EFFECTIFS

8 salariés dont 1 apprenti.


6. RESULTATS FINANCIERS DE SERGIES

2014 2015

Chiffre d’affaires 8 951 k€ 9 205 k€

Capacité

d’autofinancement

4 616 k€ 4 792 k€

Résultat net

1 736 k€

1 625 k€


124 GWh de production renouvelable

62 000 équivalent habitants alimentés

37 000 tonnes de CO2 économisées

SERGIES, au 31/12/2015, c’est

annuellement :


Objectif : 450 GWh en

2025

Documents

ANNEXE 4 - ENERGIES VIENNE · Minimum 15 % 1,7% 83,3% 100% 100% 85 à 100% 64 % AU 31/12/2016 Scénario préférentiel approuvé par le Comité du 8 décembre 2015 AU 31/12/2015 Introduction