A_kelompok 5_dilon Car Wash_farid Kurniawan

8/15/2019 A_kelompok 5_dilon Car Wash_farid Kurniawan

1/40

RENCANA MITIGASI RISIKOPADA CV. DILON

Venny Oktavianti 281310000Lintan! K"#"$a De%i 2813100010Nye$a# Din&a Ra$a&ani 281310003'


2/40

Men!a(a $e$i)i*3 +i#ik, te+#e-"t


3/40

Da/ta+ +i#ik,

N,. Aktivita# Ri#ik, K,&e Ri#ik,1 HR Process #a)a* &a)a$ $e+ek+"t ka+ya%an R12 (e+ ,+an! $en&a(at (e)ati*an yan!

ti&ak #a$a

R2

3 ka+ya%an ti&ak ("a# te+*a&a(

(eke+aannya

R3

' Financial Process ke#a)a*an &a)a$ (enaatan

ke"an!an

R'

-en!kaknya -iaya !ai R IT Process ke+"#akan $e#in "nt"k $en"i

$,-i)

R

a)at "i $,-i) ti&ak )ayak (akai R8 ti&ak a&anya #inya) "nt"k $e&ia

k,$"nika#i e)ekt+,nik

R8


4/40

4 maintena

nce

process

te+)a$-at &a)a$ $e)ak"kan (e+a%atan

$e#in

R4

10 te+)a$-at &a)a$ $en!!anti a)at yan!#"&a* ti&ak )ayak (akai

R10

11 a)at "i $,-i) ti&ak &i-e+#i*kan R1112 ti&ak #e$"a $e#in &an a)at yan!

&i!"nakan &ia#"+an#ikan

R12

13 develop

produk

(+,&"k yan! &ita%a+kan ti&ak &i#"kai

k,n#"$en

R13

1' -iaya $a*a) "nt"k (+,&"k -a+" yan!

&ita%a+kan

R1'

1 get order $a+ketin! ti&ak ,(ti$a) R11 k,n#"$en ti&ak a&i $en"i $,-i) R11 fulll

order

te+)a$-at &a)a$ $eny"()ai -a*an -ak" R118 )i#t+ik (a&a$ R1814 ai+ "nt"k "i $,-i) *a-i# R14


5/40


6/40

Peni)aian Ri#ik, 5e+&a#a+

6+ek"en#i &an Da$(ak

rating Frekuensilow te+a&i $ak#i$a) 1 ka)i #at"

-")an

moderat e

te+a&i 273 ka)i #at" -")an

high te+a&i )e-i* &a+i 3 ka)i #at"

-")anrating

Impact

low (en"+"nan $a+!in (+,t *in!!a$ena(ai 09

modera

te

(en"+"nan $a+!in (+,t *in!!a

$ena(ai 29high (en"+"nan $a+!in (+,t *in!!a

$ena(ai 09


7/40

Pe$etaan :a#i) Peni)aian Ri#ik,

Impact

High Moderate Low

Likelihood

High High High Moderate

Moderate High Moderate Low

Low Moderate Low Low


8/40

:a#i) Peni)aian Ri#ik,No. Aktivitas Risiko

Kode

Risiko

Frekuen

si

Dampa

k

Nilai

Risiko1 HR

Process

#a)a* &a)a$ $e+ek+"t ka+ya%an R1 low high modera

te2 (e+ ,+an! $en&a(at (e)ati*an yan!

ti&ak #a$a

R2 low high modera

te3 ka+ya%an ti&ak ("a# te+*a&a(

(eke+aannya

R3 low modera

te

low

4 FinancialProcess

ke#a)a*an &a)a$ (enaatanke"an!an

R' high moderate

high

5 -en!kaknya -iaya !ai R high modera

te

high

6 IT Process ke+"#akan $e#in "nt"k $en"i $,-i) R low high modera

te7 a)at "i $,-i) ti&ak )ayak (akai R low high modera

te ti&ak a&anya #inya) "nt"k $e&ia

k,$"nika#i e)ekt+,nik

R8 low modera

te

low

! maintenan

ce process

te+)a$-at &a)a$ $e)ak"kan

(e+a%atan $e#in

R4 low low low

1" te+)a$-at &a)a$ $en!!anti a)at yan!

#"&a* ti&ak )ayak (akai

R10 low modera

te

low


9/40

11 alat #u#i mo$il tidak

di$ersi%kan

R11 Low low Low

12 ti&ak #e$"a $e#in &an a)at

yan! &i!"nakan

&ia#"+an#ikan

R12 Low high Mode

rate

13 develo

p

produk

(+,&"k yan! &ita%a+kan

ti&ak &i#"kai k,n#"$en

R13 Low mode

rate

Low

14 -iaya $a*a) "nt"k (+,&"k

-a+" yan! &ita%a+kan

R1' Low low Low

15 get

order

$a+ketin! ti&ak ,(ti$a) R1 moder

ate

mode

rate

Mode

rate

16 k,n#"$en ti&ak a&i

$en"i $,-i)

R1 High high High


10/40

1 fulll

order

te+)a$-at &a)a$

$eny"()ai -a*an -ak"

R1 Low low Low

18 )i#t+ik (a&a$ R18 mode

rate

mod

erat

e

Mod

erat

e14 ai+ "nt"k "i $,-i)

*a-i#

R14 mode

rate

mod

erat

e

Mod

erat

e20 a)at "i $,-i) *i)an! R20 Low mod

erat

e

Low

21 -a+an! k,n#"$en *i)an! R21 High high High22 te+&a(at -a!ian $,-i)

yan! +"#ak

R22 Low high Mod

erat

e23 k,n#"$en ti&ak ("a# R23 High mod

erat

e

High

2' support

-a+an! -,n"# +"#ak R2' Low low Low2 k,n#"$en ti&ak R2 High low Mod


11/40

Ri#ik, &en!anNi)ai Ri#ik, High

No. Frekuensi Dampak Tingkat Risiko Kode

1. high moderate

High

kesalahan dalam pencacatan

keuangan

R4

2. high moderate bengkakna biaa ga!i R"

#. high high konsumen tidak !adi mencuci mobil R1$

4. high high barang konsumen hilang R21". high moderate konsumen tidak puas R2#


12/40

3 Ri#ik, Te+(i)i*

5en!kaknya -iaya!ai

K,n#"$en ti&ak a&i $en"i

$,-i)

5a+an! k,n#"$en *i)an!


13/40

5a!ai$ana S"&"t Pan&an!te+*a&a( Miti!a#i yan! Dita%a+kan

Men"+"t O-ek A$atan


14/40

St+ate!i &anTa*a(an Miti!a#i

No. Kegiatan %ulan ke&1 %ulan ke&2 %ulan ke

'1 '2 '# '4 '1 '2 '# '4 '1 '2 '# '4

1 %erdiskusi dengan owner

2 (engidenti)ikasi *+, pencucian

mobil ang sudah ada

# (embuat *+, pencucian mobil

4 (embuat )orm pengecekan

" (embuat *+, reser-asi

$ (embuat rancangan tata tertib

tiping

(embuat aturan pemberian bonus

/

(engidenti)ikasi bonus pada bisnis

cuci mobil lain

0 (enetapkan rumus pemberian

bonus

1 (embuat desain seragam karaan


15/40

11 ,resentasi mitigasi ke owner

12 men!elaskan pada owner

masalah pengga!ian

1# (embantu owner melakukan

sosialisasi pada karaan

14 (engedukasi karaan

untuk laanan reser-asi

1" (embuat brosur dan spanduk

reser-asi

1$ (emperbanak brosur danmemasang spanduk reser-asi

1(embagikan brosur di

sekitar mulosari dan

kerta!aa

1/ %ordir seragam karaan

10 (embagikan seragam pada

karaan

2 %erkun!ung ke Dilon untuk

melakukan monitoring


16/40


17/40

Ri#ik, 5en!kaknya 5iaya Gai

Me$-"at (+,(,+#i (e$-a!ian (+,t;09 "nt"k ,%ne+ &an '09 "nt"k

(e!a%ai #e-a!ai -,n"#.- Me$-"at at"+an (e$-e+ian -,n"#

- Men!i&entika#i -,n"# (a&a -i#ni#

(en"ian $,-i) )ainnya- Meneta(kan +"$"# (e$-e+ian -,n"#


18/40

Da)a$ S"+at E&a+an Mente+i Tena!a Ke+a

Re("-)ik In&,ne#ia N,. SE70 te+&i+i &a+i;- 6a#i)ita#

- 5,n"#

-

T"nan!an :a+i Raya ?T:R@> G+atika#i &anPe$-a!ian ke"nt"n!an )ainnya.


19/40

AT=RAN PENGGAIANPen!!aian &i)ak"kan (a&a tan!!a) 1 &a)a$ #etia( -")annyaGai (,k,k ka+ya%an #e(e+ti yan! #"&a* &itent"kan ,%ne+Setia( ka+ya%an &i-e+i v,"*e+ !ai ,)e* supervisor > yan! akan&it"ka+ &en!an "an! #e"$)a* n,$ina) yan! te+te+a (a&avoucher !ai ke(a&a ,%ne+Si#te$ (e$-e+ian -,n"# yakni '09 ke"nt"n!an yan! &i&a(atkan&a+i *a#i) (en"ian $,-i) yan! $e)e-i*i ta+!et -")anan "$)a*$,-i) &i-a!i +ata (a&a #etia( an!!,ta ti$ "i $,-i)

At"+an (en!!aian &i#e(akati -e+#a$a ,)e* owner $a"("n(e!a%ai &i a%a) ke+a

SOP PENGGAIANS"(e+vi#,+ $e$-e+i v,"*e+ !ai ke(a&a ka+ya%an &i tan!!a) 28*in!!a 1

Ka+ya%an $en"ka+ v,"*e+ !ai &en!an n,$ina) "an! yan!te+te+a (a&a v,"*e+ ke(a&a ,%ne+ (a&a tan!!a) 1 "nt"k$en&a(atkan "an! !ai &an -,n"# ?-i)a a&a@O%ne+ &an ka+ya%an $enan&atan!ani v,"*e+ !aiV,"*e+ !ai &i-e+i #te$(e) L=NAS

O%ne+ $e)ak"kan (enatatan ke"an!an &i -"k" -e#a+> -"k" "+na)> &an ka+t" -iaya


20/40


21/40

Ri#ik, K,n#"$en ti&ak a&i $en"i $,-i)

Me$-"at )ayanan +e#e+va#i

Me$-"at -+,#"+ &an banner +e#e+va#i

Me$(e+-anyak -+,#"+ &an banner +e#e+va#iMe$-a!ikan -+,#"+ &i %i)aya* #ekita+ Di),n

Men!e/ekti/kan %akt" (en"ian $,-i);$e$-"at -ata# %akt"> $en!*in&a+i ti((in!

-a!i ka+ya%an


22/40


23/40


24/40

SOP Re#e+va#i

A&'RAN R()(R*A)+ ,',+ -/+0 ,* D0N

1. Pe)an!!an +e#e+va#i $ak#i$a) ' $enit#e-e)"$ ti-a &i Dy),n

2. Re#e+va#i $e)a)"i te)e(,n3. ika (a&a a$ yan! te)a* &ianikan

(e)an!!an -e)"$ &atan! &an ti&akk,n+$a#i> $aka +e#e+va#i &ian!!a(

*an!"#


25/40

SOP KOM=NIKASI RESERVASI C=CI MO5IL CVDBLON

1. Sa(a &an #a)a$

2. Menanyakan ke(entin!an

3. ika +e#e+va#i $enyia(kan /,+$'. Menanyakan a%a-an &ata &a+i i#i /,+$ +e#e+va#i

. Me$-e+ita*"kan #ank#i &an at"+an &a+i+e#e+va#i

. Men!"a(an te+i$aka#i* &an #a)a$


26/40

6,+$ Re#e+va#i

Na$a ;A)a$at ;

N,$e+ :( ; a$ ke&atan!an ;P)at M,-i) ;

eni# M,-i) ;


27/40

Pe$-e+ian-ata#

%akt" (en"ian


28/40


29/40

Ri#ik, 5a+an! k,n#"$en *i)an!

Me$-"at SOP Pen"ian M,-i)

Mene!a#kan at"+an &an #an!#i -a!i

ka+ya%an


30/40

SOP Pen"ian

) (N(,(KAN -/+0 DAN /ARAN ,* D0N


31/40

) (N(,(KAN -/+0 DAN /ARAN ,* D0N•M,-i) &atan!

•Sia(kan /,+$ &an atat #e#"ai "+"tan (e$e+ik#aanO+an! I;

•Pe+ik#a -a!ian $,-i) $")ai &a+i #e-e)a* kanan•Pe+ik#a -a!ian )"a+

od! $,-i)> kaa $,-i)> ata( $,-i)> -an $,-i)•Pe+ik#a -a!ian -e)akan! $,-i)

5"$(e+> kaa> ata(> %i(e+ ?ika a&a@O+an! II;

•Pe+ik#a -a!ian ki+i $,-i)od! $,-i)> kaa $,-i)> ata( $,-i)> )a$("> -an $,-i)

•Pe+ik#a -a!ian &e(an $,-i)Ka( $,-i)> )a$("> %i(e+

•Sia(kan bo" &an ka+t" n,$,+ "nt"k (e)an!!anO+an! I;

•Me$e+ik#a -a+an! &i &a)a$ $,-i) $e)a)"i -a!ian kanan•Mena+"* -a+an! yan! a&a ke &a)a$ -, yan! te)a* &i#ia(kan

•Menatat -a+an!7-a+an! a(a #aa yan! a&a &a)a$ $,-i)

te+#e-"tO+an! II;•Me$e+ik#a -a+an! &i &a)a$ $,-i) $e)a)"i -a!ian ki+i

•Mena+"* -a+an! yan! a&a ke &a)a$ -, yan! te)a* &i#ia(kan•Menatat -a+an!7-a+an! a(a #aa yan! a&a &a)a$ $,-i)

te+#e-"t•Menan&atan!ani /,+$ yan! te)a* &iatat &an &i(e+ik#a ,)e*

(e)an!!an•Men e+a*kan n,$,+ -, ke a&a e)an an


32/40


33/40

PENBEDIAAN 5O =NT=K 5ARANGKONS=MEN


34/40

M,nit,+in! Miti!a#i&anPen#ka)aan


35/40

KPI O"t("t +i#ik, Gaiob!ecti

-e

measurement Kegiatan Target

$3

pro)it

diteri

maoleh

oner

" pencatatan " pencatatan mobil ang

dating

" rekap dilakukan

minimal 1 kali

sehari

" pencatatan uang ang

diterima

" perekapan

dilakukan minimal

1 bulan sekali

" biaa

operasional

1 penghitungan kebutuhan

dilakukan berkala

1 penghitungan

dilakukan minimal

1 bulan sekali


36/40

KPI P+,#e# Ri#ik, Gai

Objective Measurement Kegiatan Target,encatata

n mobil

melebihi

target

1 ,emasaran " ,eman)aatan media sosial " 5pdate minimal 1

kali sehari

" (emiliki )olloers

23 lebih banak

dari bulan ini

6(ei7

" ,enebaran in)ormasi

media cetak

1 ,enerima brosur

lebih dari "

orang dalam satu

bulan

KPI O"("t Ri#ik, Ti&ak a&i C"i


37/40

KPI O"("t Ri#ik, Ti&ak a&i C"iM,-i)

Objective Measurem

ent

Kegiatan Target

8umlah

konsumen

tidak !adi

datang

menurun

1 Reser-asi " (engenalkan program

reser-asi

" (elakukan

penebaran brosur

minimal 1 kali

" Konsumen ang

menerima brosurminimal " orang

" (eniapkan program reser-asi # Form reser-asi siap

# (erekap konsumen

reser-asi minimal 1

kali seminggu4 03 pegaai

mengetahui adana

program reser-asi

KPI (+,#e# Ri#ik, Ti&ak a&i C"i


38/40

KPI (+,#e# Ri#ik, Ti&ak a&i C"iM,-i)

Objective Measureme

nt

Kegiatan Target

8umlahantrian

tidak

banak

1 'aktu pencucian

tidak lama

" (emberikan !angka aktu pencucian maksimal

" /3 mobil angmencuci dalam 1

hari tidak melebihi

batas aktu

" 03 pegaai

mengetahui aturan*+, dan

melaksanakanna

" (enghindari tiping pegaai " (embuat aturan dan

sanksi mengenai

tiping" 03 pegaai

mengetahui aturan

dan sanksi tiping

serta

melaksanakanna


39/40

KPI O"t("t Ri#ik, 5a+an! :i)an!Objecti

ve

Measuremen

t

Kegiatan Target

8umlah

kompla

in

barang

hilang

menurun

1 (enegaskan

aturan dan

sangsi

pelaanan

konsumen

kepadakaraan

1 (embuat aturan

dan sangsi ang

!elas

2

"

8umlah komplain

maksimal # dalam

satu minggu

2

"

03 konsumen

merasa puasdengan pelaanan

Dilon

2

"

03 karaan

tidak ada

mendapat sangsi

minimal dalam 1

bulan

2

"

03 karaan

melaksanakan

aturan


40/40

KPI P+,#e# Ri#ik, 5a+an! :i)an!Objective Measureme

nt

Kegiatan Target

*eluruh

stakeholder

Dilon

mengetahui

aturan dansangsi

pelaanan

konsumen

1 (engumum

kan aturan

dan sangsi

1 (enebarluaskan

aturan dan sangsi

" (eletakkan aturan

minimal 1 tempat

strategis di Dilon

" 03 karaan

mengetahui aturan dansangsi pelaanan

konsumen

Documents

A_kelompok 5_dilon Car Wash_farid Kurniawan