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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
20
18
B U D G E T G É N É R A L
M I S S I O N M I N I S T É R I E L L E
A N N E X E À L A L O I D E F I N A N C E S I N I T I A L E P O U R
AGRICULTURE,ALIMENTATION, FORÊT ET
AFFAIRES RURALES
NOTE EXPLICATIVE
Sont développés dans le présent document les crédits (autorisations d'engagement et crédits de paiement) votés par leParlement au titre de la mission et de ses différents programmes.
Ces crédits, tout d'abord établis (par mission et programme) dans les états législatifs annexés à la loi de finances ainsique par le décret portant répartition des crédits autorisés par la loi de finances, sont ici présentés de façon plusdétaillée.
Après les tableaux récapitulatifs, les crédits de chaque programme sont analysés :
d'abord au croisement de la nomenclature par destination (soit les actions et sous-actions inscrites auprogramme) et de la nomenclature par nature (soit les 7 titres définis à l'article 5 de la loi organique relative aux lois definances [LOLF]), avec rappel des crédits votés l'année antérieure ;
ensuite selon la nomenclature par nature développée par titres et catégories (cf. article 5 de la LOLF).
Après les crédits, se trouve présentée, le cas échéant, une synthèse des emplois de l'État financés par leprogramme ; ces emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Par rapport à l'exécution du budget au cours de l'année et à la gestion des crédits ouverts, la répartition des crédits paraction et par titre ici présentée a valeur indicative, à l'exception du montant total des crédits de titre 2 inscritsglobalement au programme, qui a valeur de plafond indépassable, sauf mise en œuvre de dispositions modificativesprévues par l'article 7-IV de la LOLF.
La loi de finances initiale, le décret de répartition des crédits par la loi de finances, les autres missions et programmes, ainsi que le projet de loi definances initial et ses annexes sont disponibles sur le Forum de la performance : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
TABLE DES MATIÈRES
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DE LA MISSION 7
Récapitulation des crédits initiaux et des emplois par programme 7
Récapitulation des crédits initiaux par programme et action 8
Récapitulation des crédits initiaux par programme et titre 9
PRÉSENTATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME 149 10
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DU PROGRAMME 206 16
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DU PROGRAMME 215 24
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
LFI 2018 7
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Mission
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DE LA MISSION
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS INITIAUX ET DES EMPLOIS PAR PROGRAMME
Programme Ministre intéressé Autorisationsd’engagement
Créditsde paiement
ETPT (*)
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture (libellé modifié)
Ministre de l’agriculture et de l'alimentation 2 113 375 174 2 221 675 174
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Ministre de l’agriculture et de l'alimentation 554 137 920 552 137 920 4 655
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Ministre de l’agriculture et de l'alimentation 649 305 131 655 350 680 7 564
Total 3 316 818 225 3 429 163 774 12 219
(*) Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois
8 LFI 2018
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Mission RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMME ET ACTION
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Numéro et intitulé du programmeet de l’action
Ouvertes en LFIpour 2017
Ouvertes en LFIpour 2018
FDC et ADPattendus en 2018
Ouverts en LFIpour 2017
Ouverts en LFIpour 2018
FDC et ADPattendus en 2018
149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture (libellé modifié) (LFI 2017 retraitée)
2 266 596 101 2 113 375 174 2 232 723 858 2 221 675 174
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés
204 384 785 218 830 342 205 143 544 219 289 847
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole
3 814 777 5 400 008 5 487 672 5 400 008
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
154 772 184 135 956 507 119 836 206 138 565 019
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires
389 848 837 394 722 277 380 566 130 471 730 566
25 – Protection sociale 915 852 757 480 392 865 915 852 375 480 392 865
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois
268 519 497 242 084 203 276 434 667 270 298 328
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
284 560 664 590 816 652 284 560 664 590 816 652
28 – Pêche et aquaculture 44 842 600 45 172 320 44 842 600 45 181 889
206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
508 176 180 554 137 920 505 686 547 552 137 920
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
25 521 000 30 891 000 25 320 000 30 736 000
02 – Lutte contre les maladies animales etprotection des animaux
92 242 933 100 934 695 90 217 299 99 579 695
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
16 310 000 20 456 000 16 307 000 20 433 000
04 – Actions transversales 68 994 323 76 232 805 69 132 324 75 266 805
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux
4 266 000 3 300 000 3 869 000 3 800 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
297 130 424 318 611 920 297 130 424 318 611 920
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire
3 711 500 3 711 500 3 710 500 3 710 500
215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
653 652 938 649 305 131 5 174 000 652 686 553 655 350 680 5 174 000
01 – Moyens de l'administration centrale 206 971 467 206 897 927 420 000 205 905 403 210 900 176 420 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
18 257 550 18 314 823 1 900 000 18 257 550 18 314 823 1 900 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
360 644 627 354 475 356 2 000 000 360 644 627 354 475 356 2 000 000
04 – Moyens communs 67 779 294 69 617 025 854 000 67 878 973 71 660 325 854 000
LFI 2018 9
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Mission
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMME ET TITRE
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Numéro et intitulé du programmeet du titre
Ouvertes en LFIpour 2017
Ouvertes en LFIpour 2018
FDC et ADPattendus en 2018
Ouverts en LFIpour 2017
Ouverts en LFIpour 2018
FDC et ADPattendus en 2018
149 / Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture(libellé modifié)(LFI 2017 retraitée)
2 266 596 101 2 113 375 174 2 232 723 858 2 221 675 174
Titre 3. Dépenses de fonctionnement 466 402 121 755 445 607 466 401 660 755 454 438
Titre 5. Dépenses d’investissement 9 471 297 9 526 235 10 448 392 10 799 686
Titre 6. Dépenses d’intervention 1 779 384 107 1 309 601 945 1 744 535 230 1 416 619 663
Titre 7. Dépenses d’opérations financières 11 338 576 38 801 387 11 338 576 38 801 387
206 / Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
508 176 180 554 137 920 505 686 547 552 137 920
Titre 2. Dépenses de personnel 296 336 424 317 817 920 296 336 424 317 817 920
Autres dépenses : 211 839 756 236 320 000 209 350 123 234 320 000
Titre 3. Dépenses de fonctionnement 165 213 474 170 595 000 162 831 500 168 938 000
Titre 5. Dépenses d’investissement 6 500 000 6 500 000
Titre 6. Dépenses d’intervention 46 626 282 59 225 000 46 518 623 58 882 000
215 / Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
653 652 938 649 305 131 5 174 000 652 686 553 655 350 680 5 174 000
Titre 2. Dépenses de personnel 572 128 804 568 504 538 572 128 804 568 504 538
Autres dépenses : 81 524 134 80 800 593 5 174 000 80 557 749 86 846 142 5 174 000
Titre 3. Dépenses de fonctionnement 75 273 697 71 676 183 5 174 000 74 977 312 77 586 124 5 174 000
Titre 5. Dépenses d’investissement 5 643 521 7 524 410 4 973 521 7 660 018
Titre 6. Dépenses d’intervention 606 916 1 600 000 606 916 1 600 000
Total pour la mission 3 428 425 219 3 316 818 225 5 174 000 3 391 096 958 3 429 163 774 5 174 000
Titre 2. Dépenses de personnel 868 465 228 886 322 458 868 465 228 886 322 458
Autres dépenses : 2 559 959 991 2 430 495 767 5 174 000 2 522 631 730 2 542 841 316 5 174 000
Titre 3. Dépenses de fonctionnement 706 889 292 997 716 790 5 174 000 704 210 472 1 001 978 562 5 174 000
Titre 5. Dépenses d’investissement 15 114 818 23 550 645 15 421 913 24 959 704
Titre 6. Dépenses d’intervention 1 826 617 305 1 370 426 945 1 791 660 769 1 477 101 663
Titre 7. Dépenses d’opérations financières 11 338 576 38 801 387 11 338 576 38 801 387
10 LFI 2018
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Programme n° 149 PRÉSENTATION DES CRÉDITS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME 149Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS INITIAUX
2018 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Titre 7Dépenses
d’opérationsfinancières
Total FDC et ADPattendus
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés
239 200 218 591 142 218 830 342
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole
5 400 008 5 400 008
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
135 956 507 135 956 507
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires
40 000 200 000 394 482 277 394 722 277
25 – Protection sociale 480 392 865 480 392 865
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois
190 574 302 9 326 235 42 183 666 242 084 203
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
551 719 785 295 480 38 801 387 590 816 652
28 – Pêche et aquaculture 12 872 320 32 300 000 45 172 320
Total 755 445 607 9 526 235 1 309 601 945 38 801 387 2 113 375 174
2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Titre 7Dépenses
d’opérationsfinancières
Total FDC et ADPattendus
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés
239 200 219 050 647 219 289 847
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole
5 400 008 5 400 008
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
138 565 019 138 565 019
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires
40 000 200 000 471 490 566 471 730 566
25 – Protection sociale 480 392 865 480 392 865
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois
190 573 564 10 599 686 69 125 078 270 298 328
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
551 719 785 295 480 38 801 387 590 816 652
28 – Pêche et aquaculture 12 881 889 32 300 000 45 181 889
Total 755 454 438 10 799 686 1 416 619 663 38 801 387 2 221 675 174
LFI 2018 11
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt,de la pêche et de l'aquaculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS Programme n° 149
2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE RETRAITÉE)
2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Titre 7Dépenses
d’opérationsfinancières
Total FDC et ADPprévus
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés
232 621 204 152 164 204 384 785
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole
3 814 777 3 814 777
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
154 772 184 154 772 184
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires
40 000 389 808 837 389 848 837
25 – Protection sociale 915 852 757 915 852 757
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois
190 655 125 9 471 297 68 393 075 268 519 497
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
272 926 608 295 480 11 338 576 284 560 664
28 – Pêche et aquaculture 2 547 767 42 294 833 44 842 600 2 000 000
Total 466 402 121 9 471 297 1 779 384 107 11 338 576 2 266 596 101 2 000 000
2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Titre 7Dépenses
d’opérationsfinancières
Total FDC et ADPprévus
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés
232 585 204 910 959 205 143 544
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole
5 487 672 5 487 672
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
119 836 206 119 836 206
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires
40 000 380 526 130 380 566 130
25 – Protection sociale 915 852 375 915 852 375
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois
190 654 700 10 448 392 75 331 575 276 434 667
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
272 926 608 295 480 11 338 576 284 560 664
28 – Pêche et aquaculture 2 547 767 42 294 833 44 842 600 2 000 000
Total 466 401 660 10 448 392 1 744 535 230 11 338 576 2 232 723 858 2 000 000
12 LFI 2018
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Programme n° 149 PRÉSENTATION DES CRÉDITS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Titre et catégorie Ouvertes en LFIpour 2017 retraitée
Ouvertes en LFIpour 2018
Ouverts en LFI pour 2017 retraitée
Ouverts en LFIpour 2018
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 466 402 121 755 445 607 466 401 660 755 454 438
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 209 615 321 531 393 11 209 154 321 540 224
Subventions pour charges de service public 455 192 506 433 914 214 455 192 506 433 914 214
Titre 5 – Dépenses d’investissement 9 471 297 9 526 235 10 448 392 10 799 686
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 9 471 297 9 526 235 10 448 392 10 799 686
Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 779 384 107 1 309 601 945 1 744 535 230 1 416 619 663
Transferts aux ménages 65 914 527 53 238 545 65 882 159 53 238 545
Transferts aux entreprises 741 340 101 726 229 033 705 469 572 832 261 322
Transferts aux collectivités territoriales 16 248 245 15 975 960 17 315 642 16 970 588
Transferts aux autres collectivités 955 881 234 514 158 407 955 867 857 514 149 208
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 11 338 576 38 801 387 11 338 576 38 801 387
Dotations en fonds propres 11 338 576 38 801 387 11 338 576 38 801 387
Total hors FDC et ADP prévus 2 266 596 101 2 113 375 174 2 232 723 858 2 221 675 174
FDC et ADP prévus 2 000 000 2 000 000
Total y.c. FDC et ADP prévus 2 268 596 101 2 113 375 174 2 234 723 858 2 221 675 174
LFI 2018 13
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt,de la pêche et de l'aquaculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS Programme n° 149
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTION, TITRE ET CATÉGORIE
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
AEPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
AELFI 2018
FDC et ADPen AE
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés 219 250 000 -419 658 218 830 342
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 239 200 239 200
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 239 200 239 200
Titre 6 – Dépenses d’intervention 219 010 800 -419 658 218 591 142
Transferts aux entreprises 216 560 800 -419 658 216 141 142
Transferts aux autres collectivités 2 450 000 2 450 000
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole 5 484 000 -83 992 5 400 008
Titre 6 – Dépenses d’intervention 5 484 000 -83 992 5 400 008
Transferts aux entreprises 5 484 000 -83 992 5 400 008
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
138 071 192 -2 114 685 135 956 507
Titre 6 – Dépenses d’intervention 138 071 192 -2 114 685 135 956 507
Transferts aux ménages 23 600 000 -361 455 23 238 545
Transferts aux entreprises 114 471 192 -1 753 230 112 717 962
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires 394 936 853 -214 576 394 722 277
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 40 000 40 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 40 000 40 000
Titre 5 – Dépenses d’investissement 200 000 200 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 200 000 200 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 394 696 853 -214 576 394 482 277
Transferts aux entreprises 372 050 000 -161 583 371 888 417
Transferts aux autres collectivités 22 646 853 -52 993 22 593 860
25 – Protection sociale 480 392 865 480 392 865
Titre 6 – Dépenses d’intervention 480 392 865 480 392 865
Transferts aux autres collectivités 480 392 865 480 392 865
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois 242 891 303 -807 100 242 084 203
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 190 580 210 -5 908 190 574 302
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 385 781 -5 908 379 873
Subventions pour charges de service public 190 194 429 190 194 429
Titre 5 – Dépenses d’investissement 9 471 297 -145 062 9 326 235
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 9 471 297 -145 062 9 326 235
Titre 6 – Dépenses d’intervention 42 839 796 -656 130 42 183 666
Transferts aux entreprises 17 800 000 -313 976 17 486 024
Transferts aux collectivités territoriales 16 182 456 -206 496 15 975 960
Transferts aux autres collectivités 8 857 340 -135 658 8 721 682
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
590 816 652 590 816 652
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 551 719 785 551 719 785
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 308 000 000 308 000 000
Subventions pour charges de service public 243 719 785 243 719 785
14 LFI 2018
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
Programme n° 149 PRÉSENTATION DES CRÉDITS
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
AEPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
AELFI 2018
FDC et ADPen AE
Titre 6 – Dépenses d’intervention 295 480 295 480
Transferts aux entreprises 295 480 295 480
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 38 801 387 38 801 387
Dotations en fonds propres 38 801 387 38 801 387
28 – Pêche et aquaculture 45 300 000 -127 680 45 172 320
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 13 000 000 -127 680 12 872 320
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 13 000 000 -127 680 12 872 320
Titre 6 – Dépenses d’intervention 32 300 000 32 300 000
Transferts aux ménages 30 000 000 30 000 000
Transferts aux entreprises 2 300 000 2 300 000
Total 2 117 142 865 -3 767 691 2 113 375 174
CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
CPPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
CPLFI 2018
FDC et ADPen CP
21 – Adaptation des filières à l'évolution des marchés 219 650 000 -360 153 219 289 847
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 239 200 239 200
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 239 200 239 200
Titre 6 – Dépenses d’intervention 219 410 800 -360 153 219 050 647
Transferts aux entreprises 216 960 800 -360 153 216 600 647
Transferts aux autres collectivités 2 450 000 2 450 000
22 – Gestion des crises et des aléas de la production agricole 5 484 000 -83 992 5 400 008
Titre 6 – Dépenses d’intervention 5 484 000 -83 992 5 400 008
Transferts aux entreprises 5 484 000 -83 992 5 400 008
23 – Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles
140 443 738 -1 878 719 138 565 019
Titre 6 – Dépenses d’intervention 140 443 738 -1 878 719 138 565 019
Transferts aux ménages 23 600 000 -361 455 23 238 545
Transferts aux entreprises 116 843 738 -1 517 264 115 326 474
24 – Gestion équilibrée et durable des territoires 471 951 620 -221 054 471 730 566
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 40 000 40 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 40 000 40 000
Titre 5 – Dépenses d’investissement 200 000 200 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 200 000 200 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 471 711 620 -221 054 471 490 566
Transferts aux entreprises 449 064 767 -168 061 448 896 706
Transferts aux autres collectivités 22 646 853 -52 993 22 593 860
25 – Protection sociale 480 392 865 480 392 865
Titre 6 – Dépenses d’intervention 480 392 865 480 392 865
Transferts aux autres collectivités 480 392 865 480 392 865
26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois 271 403 990 -1 105 662 270 298 328
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 190 579 461 -5 897 190 573 564
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 385 032 -5 897 379 135
Subventions pour charges de service public 190 194 429 190 194 429
Titre 5 – Dépenses d’investissement 10 764 555 -164 869 10 599 686
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 10 764 555 -164 869 10 599 686
Titre 6 – Dépenses d’intervention 70 059 974 -934 896 69 125 078
Transferts aux entreprises 44 054 085 -612 078 43 442 007
Transferts aux collectivités territoriales 17 157 891 -187 303 16 970 588
LFI 2018 15
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt,de la pêche et de l'aquaculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS Programme n° 149
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
CPPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
CPLFI 2018
FDC et ADPen CP
Transferts aux autres collectivités 8 847 998 -135 515 8 712 483
27 – Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions
590 816 652 590 816 652
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 551 719 785 551 719 785
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 308 000 000 308 000 000
Subventions pour charges de service public 243 719 785 243 719 785
Titre 6 – Dépenses d’intervention 295 480 295 480
Transferts aux entreprises 295 480 295 480
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 38 801 387 38 801 387
Dotations en fonds propres 38 801 387 38 801 387
28 – Pêche et aquaculture 45 300 000 -118 111 45 181 889
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 13 000 000 -118 111 12 881 889
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 13 000 000 -118 111 12 881 889
Titre 6 – Dépenses d’intervention 32 300 000 32 300 000
Transferts aux ménages 30 000 000 30 000 000
Transferts aux entreprises 2 300 000 2 300 000
Total 2 225 442 865 -3 767 691 2 221 675 174
16 LFI 2018
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Programme n° 206 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DU PROGRAMME 206Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS INITIAUX
2018 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPattendus
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
17 245 000 13 646 000 30 891 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux
67 015 695 33 919 000 100 934 695
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
13 900 000 6 556 000 20 456 000
04 – Actions transversales 68 048 805 6 500 000 1 684 000 76 232 805
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux
3 300 000 3 300 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
317 817 920 794 000 318 611 920
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire
291 500 3 420 000 3 711 500
Total 317 817 920 170 595 000 6 500 000 59 225 000 554 137 920
2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPattendus
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
17 146 000 13 590 000 30 736 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux
65 661 695 33 918 000 99 579 695
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
13 877 000 6 556 000 20 433 000
04 – Actions transversales 67 367 805 6 500 000 1 399 000 75 266 805
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux
3 800 000 3 800 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
317 817 920 794 000 318 611 920
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire
291 500 3 419 000 3 710 500
Total 317 817 920 168 938 000 6 500 000 58 882 000 552 137 920
LFI 2018 17
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 206
2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)
2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPprévus
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
0 11 897 871 13 623 129 25 521 000 100 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux
67 676 686 24 566 247 92 242 933 4 170 515
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
13 309 066 3 000 934 16 310 000 2 575 000
04 – Actions transversales 66 699 340 2 294 983 68 994 323
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux
4 266 000 4 266 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
296 336 424 794 000 297 130 424
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire
570 511 3 140 989 3 711 500
Total 296 336 424 165 213 474 46 626 282 508 176 180 6 845 515
2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPprévus
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
0 11 798 006 13 521 994 25 320 000 100 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux
65 655 873 24 561 426 90 217 299 4 170 515
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
13 306 066 3 000 934 16 307 000 2 575 000
04 – Actions transversales 66 838 198 2 294 126 69 132 324
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux
3 869 000 3 869 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
296 336 424 794 000 297 130 424
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire
570 357 3 140 143 3 710 500
Total 296 336 424 162 831 500 46 518 623 505 686 547 6 845 515
18 LFI 2018
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Programme n° 206 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Titre et catégorie Ouvertes en LFIpour 2017
Ouvertes en LFIpour 2018
Ouverts en LFI pour 2017
Ouverts en LFIpour 2018
Titre 2 – Dépenses de personnel 296 336 424 317 817 920 296 336 424 317 817 920
Rémunérations d’activité 183 972 806 187 249 902 183 972 806 187 249 902
Cotisations et contributions sociales 110 945 482 128 835 955 110 945 482 128 835 955
Prestations sociales et allocations diverses 1 418 136 1 732 063 1 418 136 1 732 063
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 165 213 474 170 595 000 162 831 500 168 938 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 92 972 298 92 878 695 91 484 580 92 235 695
Subventions pour charges de service public 72 241 176 77 716 305 71 346 920 76 702 305
Titre 5 – Dépenses d’investissement 6 500 000 6 500 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 6 500 000 6 500 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 46 626 282 59 225 000 46 518 623 58 882 000
Transferts aux ménages 5 030 000 5 030 000
Transferts aux entreprises 21 421 588 27 535 000 21 318 823 27 440 000
Transferts aux collectivités territoriales 95 252 666 000 95 217 666 000
Transferts aux autres collectivités 25 109 442 25 994 000 25 104 583 25 746 000
Total hors FDC et ADP prévus 508 176 180 554 137 920 505 686 547 552 137 920
FDC et ADP prévus 6 845 515 6 845 515
Total y.c. FDC et ADP prévus 515 021 695 554 137 920 512 532 062 552 137 920
LFI 2018 19
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 206
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTION, TITRE ET CATÉGORIE
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
AEPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
AELFI 2018
FDC et ADPen AE
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
31 871 000 -980 000 30 891 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 18 225 000 -980 000 17 245 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 17 281 000 -980 000 16 301 000
Subventions pour charges de service public 944 000 944 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 13 646 000 13 646 000
Transferts aux entreprises 1 650 000 1 650 000
Transferts aux collectivités territoriales 270 000 270 000
Transferts aux autres collectivités 11 726 000 11 726 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux 100 934 695 100 934 695
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 67 015 695 67 015 695
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 61 883 695 61 883 695
Subventions pour charges de service public 5 132 000 5 132 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 33 919 000 33 919 000
Transferts aux ménages 5 030 000 5 030 000
Transferts aux entreprises 19 329 000 19 329 000
Transferts aux autres collectivités 9 560 000 9 560 000
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
20 456 000 20 456 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 13 900 000 13 900 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 077 500 11 077 500
Subventions pour charges de service public 2 822 500 2 822 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention 6 556 000 6 556 000
Transferts aux entreprises 6 556 000 6 556 000
04 – Actions transversales 76 232 805 76 232 805
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 68 048 805 68 048 805
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 2 756 500 2 756 500
Subventions pour charges de service public 65 292 305 65 292 305
Titre 5 – Dépenses d’investissement 6 500 000 6 500 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 6 500 000 6 500 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 684 000 1 684 000
Transferts aux autres collectivités 1 684 000 1 684 000
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux 3 300 000 3 300 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 3 300 000 3 300 000
Subventions pour charges de service public 3 300 000 3 300 000
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
318 483 920 +128 000 318 611 920
Titre 2 – Dépenses de personnel 317 689 920 +128 000 317 817 920
Rémunérations d’activité 186 474 902 +775 000 187 249 902
Cotisations et contributions sociales 129 482 955 -647 000 128 835 955
Prestations sociales et allocations diverses 1 732 063 1 732 063
20 LFI 2018
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Programme n° 206 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
AEPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
AELFI 2018
FDC et ADPen AE
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 794 000 794 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 794 000 794 000
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire 3 711 500 3 711 500
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 291 500 291 500
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 66 000 66 000
Subventions pour charges de service public 225 500 225 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention 3 420 000 3 420 000
Transferts aux collectivités territoriales 396 000 396 000
Transferts aux autres collectivités 3 024 000 3 024 000
Total 554 989 920 -852 000 554 137 920
CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
CPPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
CPLFI 2018
FDC et ADPen CP
01 – Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale
31 716 000 -980 000 30 736 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 18 126 000 -980 000 17 146 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 17 182 000 -980 000 16 202 000
Subventions pour charges de service public 944 000 944 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 13 590 000 13 590 000
Transferts aux entreprises 1 555 000 1 555 000
Transferts aux collectivités territoriales 270 000 270 000
Transferts aux autres collectivités 11 765 000 11 765 000
02 – Lutte contre les maladies animales et protection des animaux 99 579 695 99 579 695
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 65 661 695 65 661 695
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 61 363 695 61 363 695
Subventions pour charges de service public 4 298 000 4 298 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 33 918 000 33 918 000
Transferts aux ménages 5 030 000 5 030 000
Transferts aux entreprises 19 329 000 19 329 000
Transferts aux autres collectivités 9 559 000 9 559 000
03 – Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
20 433 000 20 433 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 13 877 000 13 877 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 054 500 11 054 500
Subventions pour charges de service public 2 822 500 2 822 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention 6 556 000 6 556 000
Transferts aux entreprises 6 556 000 6 556 000
04 – Actions transversales 75 266 805 75 266 805
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 67 367 805 67 367 805
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 2 755 500 2 755 500
Subventions pour charges de service public 64 612 305 64 612 305
Titre 5 – Dépenses d’investissement 6 500 000 6 500 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 6 500 000 6 500 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 399 000 1 399 000
Transferts aux autres collectivités 1 399 000 1 399 000
05 – Elimination des cadavres et des sous-produits animaux 3 800 000 3 800 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 3 800 000 3 800 000
Subventions pour charges de service public 3 800 000 3 800 000
LFI 2018 21
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 206
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
CPPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
CPLFI 2018
FDC et ADPen CP
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
318 483 920 +128 000 318 611 920
Titre 2 – Dépenses de personnel 317 689 920 +128 000 317 817 920
Rémunérations d’activité 186 474 902 +775 000 187 249 902
Cotisations et contributions sociales 129 482 955 -647 000 128 835 955
Prestations sociales et allocations diverses 1 732 063 1 732 063
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 794 000 794 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 794 000 794 000
08 – Qualité de l'alimentation et offre alimentaire 3 710 500 3 710 500
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 291 500 291 500
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 66 000 66 000
Subventions pour charges de service public 225 500 225 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention 3 419 000 3 419 000
Transferts aux collectivités territoriales 396 000 396 000
Transferts aux autres collectivités 3 023 000 3 023 000
Total 552 989 920 -852 000 552 137 920
22 LFI 2018
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Programme n° 206 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE
(en ETPT)
Catégorie d’emplois Exécution2016
Plafondautorisé
pour 2017
Plafondautorisé
pour 2018
Variation2018 / 2017
A administratifs 77 100 +23
A techniques 1 013 992 -21
B et C administratifs 657 620 -37
B et C techniques 2 868 2 940 +72
Enseignants 4 3 -1
Total 4 619 4 655 +36
LFI 2018 23
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 206
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR ACTION ET CATÉGORIE
(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionCatégorie d’emplois
PLF2018
ÉcartPLF - LFI
LFI2018
06 – Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation
4 655 4 655
A administratifs 100 100
A techniques 992 992
B et C administratifs 620 620
B et C techniques 2 940 2 940
Enseignants 3 3
Total 4 655 4 655
24 LFI 2018
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme n° 215 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS DU PROGRAMME 215Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS INITIAUX
2018 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPattendus
01 – Moyens de l'administration centrale 172 029 019 33 718 908 1 150 000 206 897 927 420 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
12 463 159 4 551 664 1 300 000 18 314 823 1 900 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
343 344 282 11 131 074 354 475 356 2 000 000
04 – Moyens communs 40 668 078 22 274 537 6 224 410 450 000 69 617 025 854 000
Total 568 504 538 71 676 183 7 524 410 1 600 000 649 305 131 5 174 000
2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPattendus
01 – Moyens de l'administration centrale 172 029 019 37 721 157 1 150 000 210 900 176 420 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
12 463 159 4 551 664 1 300 000 18 314 823 1 900 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
343 344 282 11 131 074 354 475 356 2 000 000
04 – Moyens communs 40 668 078 24 182 229 6 360 018 450 000 71 660 325 854 000
Total 568 504 538 77 586 124 7 660 018 1 600 000 655 350 680 5 174 000
LFI 2018 25
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 215
2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)
2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPprévus
01 – Moyens de l'administration centrale 167 936 456 38 905 011 0 130 000 206 971 467 520 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
14 205 886 4 051 664 18 257 550 2 040 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
349 468 183 10 976 444 200 000 360 644 627 3 000 000
04 – Moyens communs 40 518 279 21 340 578 5 443 521 476 916 67 779 294 6 067 000
Total 572 128 804 75 273 697 5 643 521 606 916 653 652 938 11 627 000
2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de
personnel
Titre 3Dépenses de
fonctionnement
Titre 5Dépenses
d’investissement
Titre 6Dépenses
d’intervention
Total FDC et ADPprévus
01 – Moyens de l'administration centrale 167 936 456 37 838 947 0 130 000 205 905 403 520 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
14 205 886 4 051 664 18 257 550 2 040 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
349 468 183 10 976 444 200 000 360 644 627 3 000 000
04 – Moyens communs 40 518 279 22 110 257 4 773 521 476 916 67 878 973 6 067 000
Total 572 128 804 74 977 312 4 973 521 606 916 652 686 553 11 627 000
26 LFI 2018
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme n° 215 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE
Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Titre et catégorie Ouvertes en LFIpour 2017
Ouvertes en LFIpour 2018
Ouverts en LFI pour 2017
Ouverts en LFIpour 2018
Titre 2 – Dépenses de personnel 572 128 804 568 504 538 572 128 804 568 504 538
Rémunérations d’activité 356 808 512 351 015 055 356 808 512 351 015 055
Cotisations et contributions sociales 207 339 915 210 000 774 207 339 915 210 000 774
Prestations sociales et allocations diverses 7 980 377 7 488 709 7 980 377 7 488 709
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 75 273 697 71 676 183 74 977 312 77 586 124
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 72 923 459 70 325 528 72 627 074 76 235 469
Subventions pour charges de service public 2 350 238 1 350 655 2 350 238 1 350 655
Titre 5 – Dépenses d’investissement 5 643 521 7 524 410 4 973 521 7 660 018
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 5 643 521 7 524 410 4 973 521 7 660 018
Titre 6 – Dépenses d’intervention 606 916 1 600 000 606 916 1 600 000
Transferts aux ménages 156 916 1 150 000 156 916 1 150 000
Transferts aux collectivités territoriales 450 000 450 000 450 000 450 000
Total hors FDC et ADP prévus 653 652 938 649 305 131 652 686 553 655 350 680
FDC et ADP prévus 11 627 000 5 174 000 11 627 000 5 174 000
Total y.c. FDC et ADP prévus 665 279 938 654 479 131 664 313 553 660 524 680
LFI 2018 27
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 215
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTION, TITRE ET CATÉGORIE
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
AEPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
AELFI 2018
FDC et ADPen AE
01 – Moyens de l'administration centrale 206 591 927 +306 000 206 897 927 420 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 171 723 019 +306 000 172 029 019
Rémunérations d’activité 106 770 102 +612 000 107 382 102
Cotisations et contributions sociales 63 898 306 -306 000 63 592 306
Prestations sociales et allocations diverses 1 054 611 1 054 611
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 33 718 908 33 718 908 420 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 33 718 908 33 718 908
Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 150 000 1 150 000
Transferts aux ménages 1 150 000 1 150 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
18 285 823 +29 000 18 314 823 1 900 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 12 434 159 +29 000 12 463 159
Rémunérations d’activité 8 382 281 +47 000 8 429 281
Cotisations et contributions sociales 3 884 647 -18 000 3 866 647
Prestations sociales et allocations diverses 167 231 167 231
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 4 551 664 4 551 664 1 900 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 4 551 664 4 551 664
Titre 5 – Dépenses d’investissement 1 300 000 1 300 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 1 300 000 1 300 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
355 757 495 -1 282 139 354 475 356 2 000 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 344 626 421 -1 282 139 343 344 282
Rémunérations d’activité 208 640 031 -86 204 208 553 827
Cotisations et contributions sociales 130 315 392 -1 195 935 129 119 457
Prestations sociales et allocations diverses 5 670 998 5 670 998
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 11 131 074 11 131 074 2 000 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 131 074 11 131 074
04 – Moyens communs 69 563 025 +54 000 69 617 025 854 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 40 614 078 +54 000 40 668 078
Rémunérations d’activité 26 511 845 +138 000 26 649 845
Cotisations et contributions sociales 13 506 364 -84 000 13 422 364
Prestations sociales et allocations diverses 595 869 595 869
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 22 274 537 22 274 537 854 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 20 923 882 20 923 882
Subventions pour charges de service public 1 350 655 1 350 655
Titre 5 – Dépenses d’investissement 6 224 410 6 224 410
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 6 224 410 6 224 410
Titre 6 – Dépenses d’intervention 450 000 450 000
Transferts aux collectivités territoriales 450 000 450 000
Total 650 198 270 -893 139 649 305 131 5 174 000
28 LFI 2018
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme n° 215 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionTitre et catégorie
CPPLF 2018
ÉcartPLF - LFI
CPLFI 2018
FDC et ADPen CP
01 – Moyens de l'administration centrale 210 594 176 +306 000 210 900 176 420 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 171 723 019 +306 000 172 029 019
Rémunérations d’activité 106 770 102 +612 000 107 382 102
Cotisations et contributions sociales 63 898 306 -306 000 63 592 306
Prestations sociales et allocations diverses 1 054 611 1 054 611
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 37 721 157 37 721 157 420 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 37 721 157 37 721 157
Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 150 000 1 150 000
Transferts aux ménages 1 150 000 1 150 000
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
18 285 823 +29 000 18 314 823 1 900 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 12 434 159 +29 000 12 463 159
Rémunérations d’activité 8 382 281 +47 000 8 429 281
Cotisations et contributions sociales 3 884 647 -18 000 3 866 647
Prestations sociales et allocations diverses 167 231 167 231
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 4 551 664 4 551 664 1 900 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 4 551 664 4 551 664
Titre 5 – Dépenses d’investissement 1 300 000 1 300 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 1 300 000 1 300 000
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
355 757 495 -1 282 139 354 475 356 2 000 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 344 626 421 -1 282 139 343 344 282
Rémunérations d’activité 208 640 031 -86 204 208 553 827
Cotisations et contributions sociales 130 315 392 -1 195 935 129 119 457
Prestations sociales et allocations diverses 5 670 998 5 670 998
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 11 131 074 11 131 074 2 000 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 11 131 074 11 131 074
04 – Moyens communs 71 606 325 +54 000 71 660 325 854 000
Titre 2 – Dépenses de personnel 40 614 078 +54 000 40 668 078
Rémunérations d’activité 26 511 845 +138 000 26 649 845
Cotisations et contributions sociales 13 506 364 -84 000 13 422 364
Prestations sociales et allocations diverses 595 869 595 869
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 24 182 229 24 182 229 854 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 22 831 574 22 831 574
Subventions pour charges de service public 1 350 655 1 350 655
Titre 5 – Dépenses d’investissement 6 360 018 6 360 018
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 6 360 018 6 360 018
Titre 6 – Dépenses d’intervention 450 000 450 000
Transferts aux collectivités territoriales 450 000 450 000
Total 656 243 819 -893 139 655 350 680 5 174 000
LFI 2018 29
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS Programme n° 215
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE
(en ETPT)
Catégorie d’emplois Exécution2016
Plafondautorisé
pour 2017
Plafondautorisé
pour 2018
Variation2018 / 2017
A administratifs 1 024 1 159 +135
A techniques 1 969 1 785 -184
B et C administratifs 3 084 2 395 -689
B et C techniques 1 638 2 118 +480
Enseignants 134 107 -27
Total 7 849 7 564 -285
30 LFI 2018
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme n° 215 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR ACTION ET CATÉGORIE
(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-actionCatégorie d’emplois
PLF2018
ÉcartPLF - LFI
LFI2018
01 – Moyens de l'administration centrale 1 937 1 937
A administratifs 655 655
A techniques 622 622
B et C administratifs 536 536
B et C techniques 112 112
Enseignants 12 12
02 – Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique
111 111
A administratifs 102 102
B et C administratifs 9 9
03 – Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer)
4 998 4 998
A administratifs 383 383
A techniques 850 850
B et C administratifs 1 752 1 752
B et C techniques 1 923 1 923
Enseignants 90 90
04 – Moyens communs 518 518
A administratifs 19 19
A techniques 313 313
B et C administratifs 98 98
B et C techniques 83 83
Enseignants 5 5
Total 7 564 7 564
