6. Pedoman Audit Internal Puskesmas

7/26/2019 6. Pedoman Audit Internal Puskesmas

1/10

LAMPIRAN 6.

DRAFT

PEDOMAN INTERNAL AUDIT

Draft Pedoman Pendampingan Akreditasi Fasyankes Primer


2/10

D A F T A R I S I

Kata Sambutan ...................................................................... .. 1

Kata Pengantar ....................................................................... . . 2

Daftar Isi .................................................................................... 3BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKAN.......................................................

........................................................................... !

B. DASAR HUKU" ...........................................................

........................................................................... #

$. TU%UAN ........................................................................

........................................................................... #

D. PENERTIAN ................................................................

........................................................................... #

BAB. II. INTERNAL AUDIT "ANAE"EN "UTU..................... &

A. %ENIS AUDIT.....................

B. ESSENSI AUDIT ...............

$. AKTI'ITAS AUDIT .............

BAB.(I. ")NIT)RIN DAN

E(ALUASI .................................................................................

BAB.(III.

PENUTUP ...................................................................................



3/10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untu* meni+ai *iner,a -e+aanan /i Pus*esmas /an 'asi+itas

Pe+aanan Kese0atan Primer -er+u /i+a*u*an au/it interna+. Dengan

a/ana au/it interna+ a*an /a-at /ii/enti*asi *esen,angan *iner,a

ang men,a/i masu*an untu* me+a*u*an -erbai*an /an

-enem-urnaan bai* -a/a sistem -e+aanan mau-un sistem

mana,emen.

Au/it interna+ /i+a*u*an +e0 tim au/it interna+ ang /ibentu* +e0

Ke-a+a Pus*esmas'asi+itas Pe+aanan Kese0atan Primer /engan

ber/asar*an -a/a stan/ar *iner,a /an stan/ar a*re/itasi ang

/iguna*an.

B. TUJUAN AUDIT

Pa/a /asarna au/it meru-a*an instrumen bagi mana,emen untu*

membantu men4a-ai 5isi6 misi /an tu,uan rganisasi /engan 4ara

men/a-at*an /ata /an infrmasi fa*tua+ /an signi*an beru-a /ata6

0asi+ ana+isa6 -eni+aian6 re*men/asi au/itr sebagai /asar

-engambi+an *e-utusan6 -engen/a+ian mana,emen6 -erbai*an /an

atau -eruba0an.

C. PENGERTIAN

Au/it meru-a*an *egiatan mengum-u+*an infrmasi fa*tua+ /an

signi*an me+a+ui intera*si se4ara sistematis 7-emeri*saan6

-engu*uran /an -eni+aian ang beru,ung -a/a -enari*an

*esim-u+an86 b,e*tif /an ter/*umentasi ang berrientasi -a/aa9as -engga+ian ni+ai atau manfaat /engan 4ara memban/ing*an

antar stan/ar ang te+a0 /ise-a*ati bersama /engan a-a ang

/i+a*sana*an/itera-*an /i +a-angan.

D. MANFAAT AUDIT

Pengambi+an *e-utusan untu* -erbai*an6 mening*at*an esiensi

/an efe*titas fungsi rganisasi.



4/10



5/10

BAB II

AUDIT INTERNAL MANAGEMEN MUTU

Pa/a saat ini -engembangan /an -e+a*sanaan mana,emen mutu

*emba+i men,a/i -riritas utama -ara mana,er /an regu+atr fasi+itas

*ese0atan6 0a+ ini /i/rng /engan mening*atna *esa/aran /an

tuntutan -er+una u-aa untu* men,aga *ese+amatan -asien /an

-r5i/er

Ha+ ini /im*su/*an agar -ara -r5i/er untu* menera-*an u-aa

-ening*atan mutu *+ini* 7clinical governance me+a+ui -enera-an

*nse- consumer value, clincal performance & evaluation, clinical

risk, /an profesional development & management8 /engan ti/a*meningga+*an u-aa -ening*atan mutu se4ara umum.

Untu* memasti*an ba0:a stan/ar *ese+amatan -asien /an stan/ar

mutu senantiasa /i-enu0i6 /ie5a+uasi /an /i-erbai*i6 ma*a fasi+itas

*ese0atan -er+u me+a*u*an au/it interna+ mana,emen mutu

A. JENIS AUDIT

Ber/asar*an ruang +ing*u- ma*a au/it /a-at ter/iri /ari au/it

mana,eria+6 au/it *euangan /an au/it *+ini*. Se/ang*an ber/asar*an

-e+a*sana au/it 7au/itr8 ma*a au/it /a-at /ibagi men,a/i 2 ,enis6

aitu;

Audit ekster!"; /i+a*u*an +e0 au/itr e*sterna+ /ari -i0a*

e*sterna+ atau institusi in/e-en/en. Di In/nesia au/it e*sterna+

untu* fasi+itas *ese0atan su/a0 /i+a*u*an +e0 berbagai -i0a*

se-erti +e0; Au/it -emenu0an stan/ar -eri,inan men/iri*an atau

stan/ar -erasina+ +e0 Kemen*esDin*es6 Au/it A*re/itasi +e0

KARS6 Au/it sistem mana,emen mutu +e0 +embaga serti*asi IS)


6/10

/i+a*u*an /an /i+a-r*anna sebagai termuan. Au/itr interna+

bisa berbentu* unit6 rang6 atau -anitia. Di In/nesia au/it

interna+ untu* fasi+itas *ese0atan te+a0 /i+a*u*an /a+am berbagai

bentu*6 antara +ain; Au/it me/i* /an *e-era:atan +e0 tim au/it

*+ini*6 Au/it mana,emen mutu +e0 interna+ au/it6 au/it *euangan+e0 tim SPI 7satuan -enga:as interna+86 *nferensi *ematian /an

*nferensi *asus 7M&M conference8 +e0 *mite me/i*6 Au/it

*e+eng*a-an re*am me/i* +e0 Bagian Re*am "e/i*6 Au/it

*e-atu0an -enggunaan antibiti* +e0 Sub>*mite farmasi6 Au/it

-e+a*sanaan -rgram infe*si ns*mia+ +e0 tim infe*si

ns*mia+6 Au/it *e-uasan -asien /engan sur5e *e-uasan6 /an

sebagaina.

B. ESSENSI AUDIT

Untu* men4a-ai tu,uan /an mem-er+e0 manfaat tersebut6 ma*a

au/it -er+u /i+a*sana*an /engan -en/e*atan sebagai beri*ut;

Prses intera*tif

Kegiatan sistematis; /iren4ana*an6 /i*r/inasi*an6 /i+a*sana*an

/an /i*en/a+i*an se4ara esien

Di+a*u*an /engan a9as manfaat

Di+a*u*an se4ara b,e*tif Ber-i,a* -a/a fa*ta /an *ebenaran

"e+ibat*an -rses ana+isise5a+uasi-eni+aian-engu,ian

Bermuara -a/a -engambi+an *e-utusan

Di+a*sana*an ber/asar a9asstan/ar*riteria tertentu

"eru-a*an *egiatan beru+ang

"eng0asi+*an +a-ran

C. AKTIFITAS AUDIT

Prses -e+a*sanaan au/it ter/iri /ari *egiatan untu*; "emasti*an

7*nrmasi /an 5eri*asi8? "eni+ai 7menge5a+uasi /an mengu*ur8?

/an "ere*men/asi 7memberi*an saranmasu*an8. Ketiga *egiatan

ini umumna /i+a*u*an +e0 au/itr /engan 4ara;

Te+aa0 /*umen

)bser5asi

"eminta -en,e+asan /ari au/itee 7ang /i>au/it8

"eminta -eragaan /i+a*u*an +e0 au/itee



7/10

"emban/ing*an *enataan /engan stan/ar*riteria

"eminta bu*ti atas suatu *egiatantransa*si

Pemeri*saan se4ara si* ter0a/a- fasi+itas

Pemeri*saan si+ang 74rss>40e4*8

"enga*ses 4atatan ang /isim-an au/itee "e:a:an4arai au/itee

"enam-ai*an ang*et sur5e

"engana+isis /ata

BAB III

AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS#FAS$ANKES PRIMER

AUDIT INTERNAL

%.Des!i Studi

Stu/i ini meru-a*an stu/i *uantitatif /engan ,enis Cross

sectional. A/a-un stu/i *ua+itatif /i+a*u*an untu* mengga+i +ebi0

/a+am -rirtas masa+a0 ang a/a serta mem-er+e0 infrmasi

+ainna guna -eme4a0an masa+a06 sete+a0 stu/i *uantitatif

/i+a*u*an.

&.P'(u"!si

P-u+asi a/a+a0 *ara:an PUSKES"AS'AS@ANKES PRI"ER ang

be*er,a -a/a Unit*e+m-* *er,ana6 ang /i-i+i0 ber/asar*an

ting*at *e-entingan mana,emen ruma0 sa*it.

).T!*!(! d! A"!t Ukur#Istru+e

Ta0a- I ; Penusunan ren4ana au/it; menentu*an unit>unit *er,a

ang a*an /iau/it6 tu,uan au/it6 -en,a/ua+an au/it6 /an

-enusunan instrumen au/it

Ta0a- II; Ta0a- -engum-u+an /ata /engan mengguna*an

instrument -an/uan au/it ang /isusun ber/asar*an

stan/ar tertentu 7misa+na stan/ar a*re/itasi6

stan/ar-e/man -rgram6 stan/ar -e+aanan minima+6

stan/arin/i*atr *iner,a8 untu* mengu*ur ting*at

*esesuaian ter0a/a- stan/ar tersebut.

Ta0a- III ; Ta0a- ana+isis /ata au/it6 -erumusan masa+a06

-riritas masa+a06 /an ren4ana tin/a* +an,ut au/it.

Ta0a- I(; Ta0a- -e+a-ran /an /iseminasi 0asi+ au/it.



8/10



9/10

BAB I,

P E L A P O R A N

Pe+a-ran me+i-uti ; "eninggung *ebi,a*an mutu6 -eraturan6 -rse/ur ang men,a/i

a4uan

L*asi

A*titas

K+ausu+

S*a+a *e*ritisan 7mar atau minr atau bser5asi8

Re*men/asi

Batas :a*tu -ene+esaian



10/10

BAB ,

MONITORING DAN E,ALUASI

Tid!k "!-ut

"enerima +a-ran 0asi+ au/it

"em-e+a,ari +a-ran

"embuat -eren4anaan -erbai*an

"e+a*sana*an -erbai*an /an -en4ega0an

"e+a*u*an e5a+uasi 0asi+ -erbai*an /an -en4ega0an

"e+a-r*an 0asi+ -erbai*an


Documents

6. Pedoman Audit Internal Puskesmas