5S technic report

8/18/2019 5S technic report

http://slidepdf.com/reader/full/5s-technic-report 1/13

NAMA ZON: UNIT AUDIT DALAM

NAMA PTJ : UNIT AUDIT DALAM

TARIKH : 29 OKTOBER 2015

NAMA AUDITOR :

1. MOHD FAIRUZ ISMAIL

NAMA AUDITEE:

1. PN NORSALWA MOHAMAD JAAFAR

2. PN HASNAH BASIRUM

AUDIT KENDIRI SPB (5S)SPKP UKM

UMUMAUDIT BIL.1 (29 OKTOBER 2015)



PENEMUAN 1

It! "#t#t#$

Perkara A.7 Meja (ruang kerja/bilik kakitangan)Lokasi Ruang legar

Penemuan Meja tidak dikemas selepas digunakan

Cadangan Memastikan kekemasan setiap kali selepas

digunakan



PENEMUAN 2

It! "#t#t#$

Perkara A.2 Sudut S

Lokasi Sudut SPenemuan !asar s "ang dipamerkan tidak terkini kerana

din"atakan tandatangan #akil pengurusan "anglama

Cadangan Memo$on ja#atankuasa %nduk untuk menggantikan

dasar "ang terkini.



PENEMUAN %

It! "#t#t#$

Perkara A.7 Ruang &erjaLokasi Ruang kerja kakitangan

Penemuan Mendapati terdapat seba$agian ke'il ruang kerjatidak tersusun dan kemas

Cadangan Memastikan proses sisi$ dan susun sentiasa

diamalkan



PENEMUAN &

It! "#t#t#$

Perkara . Peti Pertolongan CemasLokasi ilik Pantr"

Penemuan *bat Antisepti' (ubat sapu luka tela$ rosak dantamat tempo$)

Cadangan Menggantikan ubat tersebut dengan "ang baru dari

Pusat &esi$atan *&M



PENEMUAN 5

It! "#t#t#$

Perkara A.+ Stor/,empat Pen"impanan

Lokasi Red ,ag Area - bilik Pantr"

Penemuan arangbarang disimpan terlalu lama dan tiadatindakan pelupusan dilakukan (toner lama belumterpakai dan mesin pen'etak "ang tidak lagidigunakan)

Cadangan Supa"a barangbarang seperti toner dan mesinpen'etak dilupuskan bagi mengurangkan

penggunaan ruang



PENEMUAN '

It! "#t#t#$

Perkara A. Pen"impanan kun'iLokasi ilik &etua Audit !alam

Penemuan ,empat pen"angkut ku'i tiada nombormen"ebabkan kun'i disusun sentiasa beruba$uba$.

Cadangan Meletakkan tanda nombor di kun'i serta dipen"angkut kun'i



AMALAN TERBAIK

It! "#t#t#$Lokasi ilik 0ail

Penemuan 1ail disusun diindeks dengan teratur. Ruangkemas dan bersi$.



AMALAN TERBAIK

It! "#t#t#$Lokasi ilik 3perasi

Penemuan kelengkapan disusun diindeks denganteratur. Ruang kemas dan bersi$.



AMALAN TERBAIK

It! "#t#t#$Lokasi Ruang buku rujukan

Penemuan Laporan audit dan buku rujukan disusundiindeks dengan teratur. Ruang kemas danbersi$ serta berkun'i.



IMPAK KKP 5S

BIL. PERKARA *ATIDAK

1. &e'ederaan $ilang upa"a kekal/ke'ederaan "angmendapat 'uti sakit melebi$i 4 $ari atau maut dapat

dielakkan

"a

2. &emalangan ke'il/kemalangan n"aris/kejadian

berba$a"a di tempat kerja dapat dielakkan

"a

%. a$an terbuang (kertas plastik perabot lama - diukur

dengan kilogram / jumla$ RM berdasarkan $asil

jualan)

6A/ TIDAK

ika 6A n"atakan8

9999 &:

atau

RM;9999

&. Ruang ba$aru "ang dapat di#ujudkan $asil daripadaakti<iti S di ruang asal (diukur berdasarkan

penggunaan ruang ba$aru/ pengoptimuman ruang

dalam unit kaki persegi)

6A/ TIDAK ika 6A n"atakan8

99999 &aki persegi



JADUAL MARKAH ( ZON UNIT AUDIT DALAM) UMUM

BIL ASPEK NO PERKARA

BILAN+AN

*A TIDAK TIDAK

BERKAITA

N

A&=P=RL*A>

*M*M

A Sudut &&P ?

A2 Sudut S ?

A@ &eperluan Asas Ruang/ilik 4

A4Pern"ataan Pergerakan&akitangan

2

A Pengurusan 1ail

A Pen"impanan &un'i 4

A7Meja (Ruang &erja/ilik&akitangan

@

A? ,anda Ara$/ Petunjuk 4

A+ Stor/,empat pen"impanan @ 2

B&=S=LAMA,A>

*M*M

Peti Pertolongan Cemas @

2 Peralatan dan aranganpejabat

4

@Pintu Rintangan Api/Pintu&e'emasan

2

4 Laluan *tama / &e'emasan 4

Pintu &eluar 2

Lantai/ !inding/Siling 2

7a$an Muda$

,erbakar/erba$a a



JADUAL MARKAH (ZON AB")BIL ASPEK NO PERKARA

BILAN+AN

*A TIDAK TIDAK

BERKAITAN

" &=S=LAMA,A> =L=&,R%&/ &=M*!AA> =L=&,R%& @ @

D&=S=LAMA,A>&=A&ARA>

!Alat Pemadam Api (APA)/AlatPen'ega$ &ebakaran

E =>:&=L &=RA 7

F ,=MPA,*M*M

1 Surau 4

12 :imnasium @

1@ Papan pern"ataan *tama P, 214 Li0 @

1 ,andas 4

1 &emuda$an untuk 3&* 2

+ &ABASA> P=RS=&%,ARA>

H AMALA> ,=RA%& 2

I %MPA& &&P/ S 2 2

JUMLAH ?@ 2@

M#,-# (/)(J!# *#) (J!# *# J!# T34#-) 100/

9&.%/

JADUAL MARKAH (ZON UNIT AUDIT DALAM) UMUM

Cemerlang (+D DDE) aik (7D.DD - ?+E) Seder$ana(4- +E) Lema$@- DE) Sangat lema$Lema$ F@DE)

Documents

5S technic report