Res.Gral.Consorcio TalupaRESUMEN DE PRESUPUESTOProyecto :CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENALPropietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZFecha :6/30/15Costo DirectoGastos GeneralesUtilidadSub totalIGVTOTALS/.10%7%18%S/.01ESTRUCTURAS1,722,120.6702ARQUITECTURA1,063,915.0004INSTALACIONES SANITARIAS342,216.6103INSTALACIONES ELECTROMECANICAS1,228,236.63PRESUPUESTO4,356,488.91435,648.89304,954.225,097,092.02917,476.566,014,568.58TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA6,014,568.58

CronogramaConsorcio TalupaCRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRAProyecto :CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENALPropietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZFecha :6/30/15Costo Directo1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 MesS/.S/.S/.01ESTRUCTURAS1,722,120.67516,636.20430,530.17258,318.10258,318.10258,318.1002ARQUITECTURA1,063,915.00127,669.80106,391.50127,669.80127,669.80148,948.10191,504.70127,669.80106,391.5003INSTALACIONES SANITARIAS342,216.6123,955.1634,221.6641,065.9951,332.4954,754.6637,643.8341,065.9958,176.8204INSTALACIONES ELECTROMECANICAS1,228,236.63122,823.66147,388.40159,670.76159,670.76171,953.13184,235.49159,670.76122,823.66SUB TOTAL 14,356,488.91791,084.83718,531.72586,724.66596,991.15633,973.99413,384.02328,406.56287,391.99COSTO DIRECTO4,356,488.91791,084.83718,531.72586,724.66596,991.15633,973.99413,384.02328,406.56287,391.99GASTOS GENERALES Y UTILIDAD17%740,603.11134,484.42122,150.3999,743.19101,488.50107,775.5870,275.2855,829.1148,856.64SUBTOTAL 25,097,092.02925,569.25840,682.12686,467.85698,479.65741,749.56483,659.31384,235.67336,248.62IMPUESTOS18%917,476.56166,602.46151,322.78123,564.21125,726.34133,514.9287,058.6769,162.4260,524.75TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO6,014,568.581,092,171.71992,004.90810,032.06824,205.99875,264.49570,717.98453,398.09396,773.37Avance Promedio Porcentual100.00%18.16%16.49%13.47%13.70%14.55%9.49%7.54%6.60%

Cron DesembConsorcio Talupa.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSProyecto :CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENALPropietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZFecha :6/30/15COSTO DIRECTO4,356,488.91DESCRIPCIONTIEMPOPORCENTAJEPARCIALSUB-TOTALADELANTO DIRECTO20.00%871,297.78ADELANTO DE MATERIALES40.00%1,742,595.562,613,893.35VALORIZACION N 130 Das13.11%571,099.64228,439.86VALORIZACION N 260 Das12.77%556,292.09222,516.84VALORIZACION N 390 Das17.90%779,665.36311,866.15VALORIZACION N 4120 Das21.01%915,470.05366,188.02VALORIZACION N 5150 Das9.47%412,509.61165,003.84VALORIZACION N 6180 Das9.13%397,885.17159,154.07VALORIZACION N 7210 Das9.14%398,035.17159,214.07VALORIZACION N 8240 Das7.47%325,531.83130,212.73T O T A L100.00%4,356,488.91

Desagregado G.G. Consorcio TalupaDESAGREGADO DE GASTOS GENERALESProyecto :CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENALPropietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZFecha :6/30/1510.00%G. G.COSTO DIRECTO4,356,488.91435,648.89costo directoI, GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecucin)Sub Total1.1Gastos de la licitacin3,900.00- Documentos de presentacin (Compra de bases, etc.)1,500.00- Gastos de Elaboracin de propuesta (Ver anexo 1)2,400.001.2Gastos por obras provisionales1,750.00-Construcciones provisionales en obra (Ver anexo 1)1,750.001.3Gastos Indirectos varios:8,000.00- Legales y Notariales sobre la organizacin1,800.00- Inscripcin en el CONSUCODE1,500.00- Seguro de las Instalaciones de la empresa2,200.00- Asesores y Consultores2,500.00Total Gastos Fijos (I)0.31%13,650.00II, GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)2.1Gastos de administracin en obra265,177.87- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes socialesdel personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)206,400.00- Seguro contra todo riesgo30,495.42- Seguro de responsabilidad civil contra terceros13,069.47- Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero.8,712.98- Control, pruebas y ensayo de materiales4,000.00- Servicios (electricidad, agua, telefonos)2,500.002.2Gastos de administracin en oficina principal:39,241.44- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales del personal administrativodel personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)36,000.00- Servicios (electricidad, agua, telefonos, internet)3,241.442.3Gastos financieros relativos a la obra:117,579.58Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato16,589.51Cartas Fianza por Adelanto Directo33,179.02Cartas Fianza por Adelanto de Materiales66,358.04Otros Compromisos Financieros1,453.01Total Gastos Variables (II)9.69%421,998.890.01PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES ( I + II )10.00%435,648.89

ANEXOConsorcio TalupaANEXO 1 G. G.Proyecto :CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENALPropietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZFecha :6/30/15GASTOS POR ELABORACION DE PROPUESTAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO GLOBALSUELDOPARCIALTOTALING. RESPONSABLE10.503,000.001,500.00EQUIPO Y UTILES DE OFICINA1900.002,400.00CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE OBRADESCRPCCIONAREACOSTO /m2PARCIALTOTALDEPOSITO DE HERRAMIENTAS25.0070.001,750.001,750.00GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OBRAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO MESESSUELDOPARCIALTOTALINGENIERO RESIDENTE186,500.0052,000.00ASISTENTE DE RESIDENTE184,000.0032,000.00INGENIERO ELECTROMECANICO184,000.0032,000.00INGENIERO SANITARIO184,000.0032,000.00MAESTRO DE OBRA183,000.0024,000.00ADMINISTRADOR-CONTADOR182,500.0020,000.00GUARDIAN181,800.0014,400.00206,400.00GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OFICINAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO MESESSUELDOPARCIALTOTALGERENTE0.584,500.0018,000.00CONTADOR0.583,000.0012,000.00SECRETARIA0.581,500.006,000.0036,000.00