230_BPP_ES_ES

5/9/2018 230_BPP_ES_ES - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/230bppeses 1/22

EHP3 para SAP ERP6.0

Marzo de 2009

Español

Compra con orden deentrega con fecha/horaexacta de suministro (230)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Compra con orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (230): DPE

Copyright

© Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the expresspermission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400,iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9,z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+,OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide WebConsortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented andimplemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and servicesmentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG inGermany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned arethe trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposesonly. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated

companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, andSAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAPGroup products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanyingsuch products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG Página 2 de 22




Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa de proceso empresarial/toma de decisión

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos

de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (comoF2

) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo ............................................................................................................................................5

2 Requisitos .........................................................................................................................................5

2.1 Datos maestros y datos organizativos ........................................................................................5

2.2 Condiciones empresariales .......................................................................................................6

2.3 Roles ..........................................................................................................................................7

3 Tabla de resumen del proceso .........................................................................................................7

4 Etapas del proceso ...........................................................................................................................8

4.1 Creación del plan de entregas ............................................................................................... ....8

4.2 Actualización de plan de entregas ............................................................................................10

4.3 Generación de órdenes de entrega basadas en plan de entregas ...........................................13

4.4 Impresión/emisión de orden de entrega del plan ......................................................... ...........14

4.5 Entrada de mercancías ............................................................................................................15

4.6 Verificación de facturas ............................................................................................................17

5 Procedimiento subsiguiente ............................................................................................................19

5.1 Pago efectuado ....................................................................................................................... .19

5.2 Libro mayor: centro de fin de período .......................................................................................19

6 Apéndice .........................................................................................................................................20

6.1 Anulación de las etapas del proceso ........................................................................................20

6.2 Informes SAP ERP ...................................................................................................................21

6.3 Formularios utilizados ........................................................................................................ ......22

6.4 Soporte y consideraciones finales ............................................................................................22





Compra con orden de entrega con fecha/horaexacta de suministro

1 Objetivo

El trabajo con planes de entregas ayuda a reducir los tiempos de tratamiento y la cantidad dedocumentación que se debe completar. Un plan de entregas puede reemplazar una gran cantidadde pedidos discretos u órdenes de entrega para pedido abierto.

De esta manera, se reducen al mínimo los inventarios. Se pueden realizar las operaciones defabricación sobre la base del principio fecha/hora exacta de suministro.

Los proveedores requieren ciclos de fabricación más cortos. Se deben realizar entregas máspequeñas, que pueden distanciarse durante un período más prolongado. Las programaciones de

entregas permiten a los proveedores planificar y asignar sus recursos de manera más eficiente.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En el sistema ERP, se han creado datos maestros y organizativos esenciales durante la fase deimplementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de la empresa y los datosmaestros que se ajustan al enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizadosque permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.

Compruebe el sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de materialexisten.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de materialpara los que haya creado datos maestros. Para obtener más información sobre la





creación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datosmaestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en estedocumento:

Datosmaestros/org.

Valor Detalles de datosmaestros/org.

Comentarios

Material R230-1 Materia prima paraaprovisionamiento externo sinlote ni número de serie

Material H20 Mercancía para comercio reg.(planificación de necesidadespor punto de pedido)

con números de serie, sinlote

Se debe utilizar sólo si se haactivado el building block Gestiónde números de serie (126).

Material H21 Mercancía para comercio reg.(planificación de necesidadespor punto de pedido)

sin números de serie, sujetaa gestión de lotes (fecha devencimiento)

Se debe utilizar sólo si se haactivado el building block Gestiónde lotes (117).

Centro 1000 Centro 1

Almacén 1020 Centro 1000 Centro de producción sin gestiónsimplificada de almacenes

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con gestión simplificada

de almacenesProveedor 300000 Proveedor nacional 00

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Organizaciónde compras

1000 Org. de compras 1000

Grupo decompras

100 Grupo de compras 100 Centro 1000

Grupo decompras

101 Grupo de compras 101 Centro 1000

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en esta documentación de proceso empresarial forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por lo tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones empresariales antes decomenzar con este escenario:





Condición empresarial Escenario

Ha completado todas las etapas correspondientesdescritas en la documentación de proceso empresarialEtapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles

Utilización

Se deben haber instalado los siguientes roles para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentación de proceso empresarial se debenasignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la

interfase NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividad

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Creación de plan de entregas (ME31L)Actualización de plan de entregas (ME38)Generación de órdenes de entrega basadas enplan de entregas (ME84)Impresión/emisión de orden de entrega del plan(ME9E)

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Entrada de mercancías (MIGO)

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIA-DIFM-K

Creación del documento de material (MBST)

Contable deacreedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Verificación de facturas (MIRO)Cancelación de documento factura (MR8M)

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Creación delplan de entregas

Comprador ME31L Se crea el plande entregas

Actualización deplan de entregas

Comprador ME38 Se graba elplan de





Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

entregas

Creación deliberación deplanificación

Comprador ME84 Se generan lasórdenes deentrega delplan

Emisión deórdenes deentrega del plan

Comprador ME9E Se emiten lasórdenes deentrega delplan

Entrada demercancías

Almacenista MIGO Se contabilizala entrada de

mercancíaspara el plan deentregas

Verificación defacturas

Contable deacreedores 1

MIRO Se verifica y secontabiliza lafactura

4 Etapas del proceso

4.1 Creación del plan de entregas

Utilización

Esta actividad se utiliza para crear el plan de entregas para la combinación de material/proveedor sitodavía no se ha actualizado. Si el plan de entregas ya está presente en el sistema, puede omitir este paso.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística→Gestión de materiales →Compras→Contrato

marco → Plan de entregas → Crear → Proveedor conocido

Código de transacción ME31L

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras →Plan de entregas →Crear plan de entregas





2. En la pantalla Crear Plan de entregas: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores deusuario

Comentario

Proveedor 300000

Clase de contrato LPA

Organizacióncompras

1000

Grupo de compras 100

Centro 1000

3. Seleccione Enter .

4. En la pantalla Crear Plan de entregas: Datos cabecera, escriba el fin de validez (fecha actual +

2 años).5. Seleccione Enter .

6. En la pantalla Crear Plan de entregas: Resumen de posiciones, efectúe las entradassiguientes:


Comentario

Material Por ejemplo <R230-1> Para evitar problemas de bloqueo,sólo utilice un material en el plan deentregas.

Si desea utilizar varios materiales,

también debe crear varios planes deentregas.

Ctd.prev. Por ejemplo <100000>

Prc. neto Por ejemplo <25> Material H20 = 13.50

Material H21 = 13.50

Alm. <Almacén> Material R230-1 = 1020

Material H20 = 1030

Material H21 = 1030


8. En la pantalla Crear Plan de entregas: Resumen de posiciones, marque el elemento 10 yseleccione Detalle posición.

9. Efectúe las entradas siguientes:


Comentario

Ind.impuestos S3






11. En la pantalla Crear Plan de entregas: Resumen de posiciones, marque el elemento 10 yseleccione Datos adicionales.

12. En la pantalla Crear Plan de entregas: Posición 00010 Datos adicionales, efectúe las entradassiguientes:


Comentario

Sum.prod.. X Elemento de reposición para Kanban

Esta parametrización sólo se aplica almaterial R230-1

Perfil de creación 0001 14 días (fecha/hora exacta desuministro) y 6 meses (orden de entregapara suministro)

Ind. OE exacta 1 automáticamente

Si desea ejecutar el proceso con el escenario 233: Fabricación repetitiva con suministroKANBAN en producción, debe configurar el indicador Kanban en la pantalla Crear Plande entregas: Posición 00010 Datos adicionales. Esta parametrización sólo se aplica almaterial R230-1.


14. Seleccione Grabar .

15. Pulse Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).O bien seleccione Finalizar (Mayús+F3) y pulse Sí para confirmar el mensaje Business client yregresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crea un plan de entregas.

4.2 Actualización de plan de entregas

Si utiliza el material R230-1, debe ejecutar 233: Fabricación repetitiva con suministro KANBAN en producción en vez de actualizar los planes de entregas en forma manual. Las cantidades y lasfechas del plan actual almacenadas en el sistema reflejan de este modo los requisitos actuales demateriales.

Utilización

Las órdenes de entrega basadas en plan de entregas brindan información a los proveedores sobrelas cantidades de material que deben entregarse y las fechas de entrega. Una orden de entrega





basada en plan de entregas permite registrar el status actual de los repartos del plan de entregasalmacenados en el sistema para un elemento del plan de entregas y, luego, transmitir el status alproveedor.

El procedimiento siguiente sólo corresponde a los materiales H20 y H21. Para elmaterial R230-1, se crearán planes de entregas mediante 233: Fabricación repetitivacon suministro KANBAN en producción.

Este procedimiento se puede utilizar para verificar el plan de entregas generadomediante 233: Fabricación repetitiva con suministro KANBAN en producción.

RequisitosDebe estar disponible el plan de entregas. Consulte la etapa preliminar Creación de plan deentregas.

Procedimiento




marco → Plan de entregas → Repartos → Actual.

Código de transacción ME38



Menú de rol de usuario Compras →Plan de entregas →Actualizar repartos de planentregas

2. En la pantalla actual Reparto plan entrega: Acceso, escriba el número del plan de entregas enla ventana de diálogo. Puede realizar una búsqueda del plan con las entradas F4-Help, comoproveedor 300000, clase de contrato LPA , pedido de compras1000, etc.


4. En la pantalla actual Reparto plan entrega: Resumen posiciones, marque la líneacorrespondiente al elemento 010.

5. Seleccione Repartos (F2).

6. En la pantalla actual Reparto plan entrega: Repartos posición 00010 , seleccione la siguientelínea de elemento abierta (campos no grises que no se pueden actualizar) y efectúe lasentradas siguientes:






Comentario

Fecha entr. <Fecha actual> Se debe configurar este valor para garantizar la entrega demercancías relacionadas coneste plan

Cantidad de reparto 100 (por ejemplo)

FeEntrgEst <Fecha actual> (Misma entrada que Fecha deentrega)

Fecha entr. <Fecha actual + 7> Se debe configurar este valor para garantizar la entrega de

mercancías relacionadas coneste plan


FeEntrgEst <Fecha actual + 7> (Misma entrada que Fecha deentrega)

Fecha entr. <Fecha actual + 14> Se debe configurar este valor para garantizar la entrega demercancías relacionadas coneste plan


FeEntrgEst <Fecha actual + 14> (Misma entrada que Fecha deentrega)


8. Seleccione Enter para confirmar el mensaje de advertencia ¿Se puede cumplir la fecha deentrega?

9. Seleccione Enter para confirmar el mensaje de advertencia ¿Se puede cumplir la fecha deentrega? (Fecha-entrega realista: xx.xx.2009).

10. Seleccione Enter para confirmar el mensaje de advertencia.

11. Grabe las entradas con Grabar y seleccione Back (F3) para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).O bien seleccione Finalizar (Mayús+F3) y seleccione Sí para confirmar el mensaje Businessclient y regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crearon los repartos para el material seleccionado ya sea en forma manual para el material H20y H21 o mediante 233: Fabricación repetitiva con suministro KANBAN en producción para R230-1.





4.3 Generación de órdenes de entrega basadas en plande entregas

Utilización

Los repartos de una orden de entrega basada en plan de entregas incluyen información final para elproveedor sobre las cantidades y las fechas de entrega. Los repartos se registran con la ayuda dela documentación de orden de entrega. Por lo tanto, pueden visualizarse y verificarse en cualquier momento. La documentación de orden de entrega permite ver los planes transmitidos al proveedor durante las últimas dos semanas, por ejemplo, y verificar la exactitud de la entrada de mercancíasal compararlas con los repartos correspondientes.

Procedimiento




marco → Plan de entregas → Crear orden de entrega

Código de transacción ME84



Menú de rol de usuario Compras →Plan de entregas

2. En la pantalla Crear ordenes de entrega efectúe las entradas siguientes:


Comentario

Ord.entr.sum. yp.fe./h.sum.

Seleccione

Centro 1000

Material <Número de material> R230-1; H20; H21

Proveedor 300000

Plan de entregas <Número de plan deentregas>

Número de plan de entregas de laetapa anterior

Según estrategia perfilSelecione

Ámbito OrdEntrExc Según estrategia perfil Selecione Ámbito OrdEntrPSum

Ejecución de test <Desactivar>

Pos. (todas) Selecione

Layout 01 SAP

3. Seleccione Ejecutar .





4. Seleccione Finalizar y Back (F3) para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).O bien seleccione Finalizar (Mayús+F3) y pulse Sí para confirmar el mensaje Business client yregresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe generan órdenes de entrega basadas en el plan de entregas.

4.4 Impresión/emisión de orden de entrega del plan

Utilización

Esta etapa permite emitir órdenes de entrega basadas en el plan de entregas individuales. Engeneral, los planes se transmiten mediante el teleproceso de datos. En el entorno de Best Practices,se imprimen para facilitar la visualización.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:



marco → Plan de entregas → Repartos → Editar mensajes

Código de transacción ME9E



Menú de rol de usuario Compras →Plan de entregas →Visula.mje.:reparto planentregas

2. En la pantalla Edición mensajes, efectúe las entradas siguientes:


Comentario

Nº documento <Número de plan deentregas>

Plan de entregas de la etapaanterior

Organization decompras

1000

Aplicación EL Órdenes de entrega basadas en

plan de entregasStatus de tratamiento 0 Sin procesar

3. Seleccione Ejecutar .

4. En la pantalla Edición mensajes, marque el plan de entregas correspondiente y seleccioneEditar mensaje.





5. Seleccione Back (F3) para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).O bien seleccione Finalizar (Mayús+F3) y seleccione Sí para confirmar el mensaje Businessclient y regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe imprimen las órdenes de entrega basadas en plan de entregas (o se emiten si se habilita elteleproceso de datos).

4.5 Entrada de mercancías

Utilización

Una entrada de mercancías es la entrada tangible de mercancías y materiales en el stock.Generalmente, la entrada de mercancías proviene de proveedores externos o de la fabricación

propia. Todas las entradas de mercancías producen un aumento del stock.

En general, existen dos opciones para contabilizar la entrada de mercancías. Paraofrecerle ambas opciones, el escenario actual describe el método clásico. La segundaopción de entrada de mercancías se realiza mediante el monitor Kanban. Esto sedescribe en 233: Fabricación repetitiva con suministro KANBAN en producción.

Requisitos

Se crea el plan de entregas y se pone a disposición el material de compra.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→Logistics Execution →Proceso entrada

mercancías→Entrada mercancías p.pedido, orden y otras

operaciones →Registrar entrada mercancías p.pedido

Código de transacción MIGO


Rol de usuario Almacenista

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú de rol de usuario Warehouse Management →Receiving






Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentario

Sin nombre

de campo(primer campo delárea de lapantallaprincipal)

Entrada de mercancías

Seleccione la acción

desde la Ayuda paraentradas

Sin nombrede campo(segundocampo delárea de lapantallaprincipal)

Pedido Seleccione el tipo dedocumento desde laAyuda para entradas

3. Seleccione Enter (SAP GUI) o Ejecutar (SAP NetWeaver Business Client).


Nombre decampo


Comentario

EMEntr.mercancías

101

Campo allado delpedido

Número de plan deentregas


Si en la actualidad no se programa una entrega, recibirá el mensaje: El pedidoxxxxxxxxx no contiene ninguna posición seleccionable.

Como no se permiten las entregas con excedente en este escenario, asegúrese de quehaya creado elementos del plan de entregas para la fecha correspondiente.

6. Si se utiliza el material H20, seleccione Crear números de serie automáticamente.

7. Marque la casilla de selección Posición OK que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.


Resultado

Se contabiliza la entrada de mercancías para el plan de entregas.





Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, aparecerá un mensaje del sistemasobre el número de documento de la entrada de mercancías.

Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste/Objeto CO

Materiasprimas (ROH)

200000 293000

Mercaderías

(HAWA)

228000 293000

4.6 Verificación de facturas

Utilización

La verificación de facturas representa la etapa final del proceso de aprovisionamiento en Gestión demateriales (MM). Proporciona un vínculo entre el componente Gestión de materiales y loscomponentes Gestión financiera, Control y Contabilidad de activos fijos.

La verificación de facturas en Gestión de materiales completa el proceso de aprovisionamiento demateriales.

Requisitos

Se ha realizado la entrada de mercancías para la planificación del plan de entregas. Se ha recibidola factura del proveedor.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→Gestión de materiales →Verificación de

facturas logística →Entrada de documentos →Añadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores 1

(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú de rol de usuario Accounts Payable →Invoices →Enter Incoming Invoice w/ PO Reference





Si realiza la operación por primera vez, escriba la sociedad 1000 en la ventana dediálogo Introducir sociedad y seleccione Enter .

2. En la pantalla Anadir factura recibida: Sociedad 1000 , indique la información que se especificaen la tabla siguiente:

Nombre decampo


Comentario

Actividad Factura Seleccione la entradacon la Ayuda paraentradas

Fechafactura

<Fecha dd/mm/aaaa> Fecha actual

Pedido/Plan

entregas

2ndo campo de la

izquierda, en laetiqueta Referencia a pedido, en la parteinferior de la pantalla

<Número del plan deentregas de etapasanteriores>

3er campo de laizquierda, en laetiqueta Referencia a

pedido, en la parteinferior de la pantalla

<Número de posicióndel plan de entregasde etapasanteriores>

En la etiquetaReferencia a pedido,en la parte inferior dela pantalla


4. Cuando visualice la información de pedido, escriba el importe de factura con impuestos

incluidos y marque la casilla de selección Calculate Tax y seleccione el indicador de impuestoscorrespondiente.


Resultado

• Se verifica y se contabiliza la factura.

• Ya se puede efectuar el pago.

• El sistema confirma la contabilización y muestra el número de documento.

• El documento se almacena en el sistema con este número de documento.





Contabilizaciones financieras

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste/Objeto CO

Materiasprimas (ROH) 293000260000

Cuenta de acreedor

Mercaderías

(HAWA)

293000

260000

Cuenta de acreedor

5 Procedimiento subsiguiente

5.1 Pago efectuadoPara esta actividad, ejecute el documento de escenario 158: Acreedores en su totalidad y utilice losdatos maestros de este documento.

5.2 Libro mayor: centro de fin de períodoPara esta actividad, ejecute el escenario 159: Cierre del período en contabilidad financiera en sutotalidad y utilice los datos maestros de este documento de escenario.





6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrega

Código de transacción (SAPGUI) ME38

Anulación: Eliminación de plan de entregas

Código de transacción (SAPGUI)

ME38

Rol de usuario Comprador

Menú de rol de usuario Compras→Plan de entregas →Actualizar repartos de planentregas

Comentario Haga doble clic en la posición del plan de entregas y elimine lacantidad planificada de las fechas que desea cancelar

Entrada de mercancías

Código de transacción (SAPGUI) MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material


MBST

Rol de usuario Almacenista

Menú de rol de usuario Warehouse Management →Receiving →Anular documento dematerial

Comentario Cancelación de autorización de documento





Verificación de facturas

Código de transacción (SAPGUI) MIRO

Anulación: Cancelación de documento factura


MR8M

Rol de usuario Contable de acreedores 1

Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores →Facturación

Comentario

6.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la tabla siguiente, se enumeran los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarána obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentosDPE que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)

• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Informes

Título del informe Código detransacción(SAP GUI)

Comentario

Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stocks

Documentos de compras ME3L Una lista de contratos marco

Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de material quese contabilizan para uno o más materiales

Documentos factura MIR5 Una lista de documentos factura

Cuentas EM/RM MR11 Actualización de cuenta de compensación deentrada de mercancías/recepción de factura





6.3 Formularios utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial, se utilizan formularios. En la tablasiguiente, se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre comúndel formulario

Tipo deformulario

Utilizado en laetapa delproceso

Clase de salida Nombre técnico

DLS-Forecast SAP Script LPH1 MEDRUCK

DLS-JIT SAP Script LPJ1 MEDRUCK

6.4 Soporte y consideraciones finalesDocumentos factura

Código detransacción (SAPGUI)

Comentarios

MR11

La cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción defactura se suele compensar al final de un período o ejercicio para lasposiciones de pedido de las que no se esperan más entradas demercancías ni facturas.


Documents

230_BPP_ES_ES