160.0-Documentos a Preparar Para CGR-Pte.chino-09.11.15 (1)

7/24/2019 160.0-Documentos a Preparar Para CGR-Pte.chino-09.11.15 (1)

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1.1 TEMAS INTERNOS QUE DEBEN ESTAR REGULARIZADOS1.1.1 Aspectos ContractualesUn aspecto prioritario es la necesidad de formalizar las autorizaciones yregularizaciones que podran motivar observaciones de parte de laContralora General de la Repblica o de cualquier otra instancia derevisi!n de parte de la "ntidad al respecto recomendamos que cuandomenos se consideren los siguientes tems#

$tem

%ema &'("R)AC*&+

a,

Autorizaci!nformal de la

"ntidad el descartey-o aprobaci!n decanteras

(e requiere obtener la aprobaci!n del lanActualizado de "/plotaci!n de Canteras

donde la "ntidad autorice el descarte y laaprobaci!n de nuevas canteras.

b,

Autorizaci!nformal de la"ntidad pordescarte y poraprobaci!n de0"

(e 2ace 2incapi3 en la necesidad degestionar la aprobaci!n formal de la "ntidadrespecto a todos los 0" en uso y laaprobaci!n del descarte de aquellos que noser4n utilizados.

c,

Aprobaci!n formalde la "ntidadrespecto a laubicaci!n dec2ancadoraszarandas y plantade asfalto

5os tems a, b, y c, se encuentrandirectamente vinculados con el pago de lostransportes por lo que resulta imprescindibleformalizar la aprobaci!n de la "ntidad y asevitar cualquier observaci!n del !rgano decontrol.

d, Actas declasi6caci!n dematerial de cortesegn condicionesestablecidas en las"speci6caciones%3cnicas # Sub

or e/periencia se conoce que la carencia deActas o falta de precisi!n en las mismas esun aspecto recurrente para establecer la faltade aprobaci!n de mayores metrados de roca67a por lo que se debe recopilar la totalidadde las actas de clasi6caci!n debidamentesuscritas por los "specialistas designados

1Calle (ta. "lena (ur 189 : 0pto. ;9< : (urco %el3f. =>;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???


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seccin 205.05C!si"c!cin #eM!$e%i!es

tanto por parte del Contratista como del(upervisor y segn lo requerido en lasubsecci!n


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2,

Cambio deprofesionales ysuscripci!n de

informes en larespectivaespecialidadsegn la fec2a enque debieron estaren obra

)eri6car que todo cambio de profesional seencuentre debidamente formalizado y que2asta la fec2a en que la "ntidad se pronuncie

por la aprobaci!n del cambio se debe tenerel mayor cuidado en todo lo que respecta a la6rma de documentos por el "specialista quecorresponda.

+ota.Conforme a la cl4usula ;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???


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manera sistem4tica la e/istencia de cualquier tipo de inco2erencia ode falta de consistencia en los sustentos para as pretenderdesconocer la procedencia de los pagos solicitados.

Como principio debe entenderse que independientemente de que lossustentos sean elaborados por el (upervisor o por el Contratista estosdeben ser validos de manera ob7etiva ante cualquier revisi!n.

or lo que de manera paralela a las gestiones de aprobaci!n quedeben obtenerse segn lo indicado en el tem anterior consideramosque los sustentos m4s relevantes se encuentran referidos a#

$tem

Concepto Comentario

a,

(ustentosdeprofundidad deme7oramientos

"l sustento referido a la determinaci!n de laprofundidad de me7oramientos es un aspecto quede manera sistem4tica es observado por laContralora General de la Repblica con el 6n dereducir los metrados requeridos o desconocermetrados ya e7ecutados.

(in 4nimo de que esta recomendaci!n se

considere como un cuestionamiento a lossustentos elaborados en obra se recomienda quese realice una revisi!n ob7etiva de la metodologay sustentos de las profundidades deme7oramientos establecidas esto con el nico 6nde estar adecuadamente preparados pararesponder cualquier tipo de cuestionamiento quepueda darse.

Asimismo es lo m4s conveniente que los criteriosutilizados para determinar los me7oramientossean concordantes con los criterios establecidosen el "/pediente %3cnico puesto que este an4lisiscomparativo de los criterios aplicados es uno delos primeros que realizan los funcionarios de laCGR.

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b,

(ustentoque

7usti6quelanecesidaddereubicaci!n demetrados

%odas las adecuaciones y reubicaciones que serequieran ya sea en cuanto a obras de arte

movimiento de tierras me7oramientos etc debenencontrarse debidamente 7usti6cadas incidiendoen mostrar las venta7as de orden t3cnico o deorden econ!mico que se generan para elproyecto esto siempre manteniendo el ob7etivo deprever observaciones o cuestionamientos a lareubicaci!n.

c,

(ustentosde

descartedelmaterialde cortecomo usopararellenos

Sub seccin

205.12

Utilizacin demateriales

excavados y

disposicin

de sobrantes

"n la sub secci!n ;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???


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1.2 DOCUMENTACI&N A 'RE'ARAR ( DISTRIBUCI&N DERES'ONSABILIDADES

Conforme a lo dispuesto en la 0irectiva +E 99;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???


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e,

"/pediente de Contrataci!n

- - 'ases *ntegradas- Consultas y absoluci!n- &bservaciones- Aclaraciones- &tros documentos previos a la presentaci!n

de oferta- "/pediente %3cnico completo Hmemoria

descriptiva especi6caciones t3cnicasestudio de suelos geol!gicos o de impactoambiental que incluyan# resultados

interpretaci!n conclusiones yrecomendaciones o soluciones planos dee7ecuci!n de obra presupuesto de obrametrados an4lisis de precios unitariosf!rmulas de rea7uste de precios cronogramade e7ecuci!n de obra,.

(upervisor

"n la practica la copia la prepara el Contratista

f, Copia del contrato de e7ecuci!n de obra queincluya ane/os y adendas

(upervisor


g, resupuesto de obra contratadoI cuadrodesagregado de los porcenta7es de gastosgenerales 67os y variables ofertados de ser elcasoI an4lisis de precios unitarios que sustenta elmonto del contrato y cronograma de e7ecuci!n de

obra contractual.

(upervisor


2,

resupuesto adicional de obra detalladoelaborado acorde al sistema de precios unitarios

(upervisor

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i, 0esagregado de los rubros que componen los

gastos generales 67os y variables del presupuestoadicional de obra

(upervisor


7, Acta de acuerdo de precios de las partidas nuevasad7untando# an4lisis de precios unitariosIrendimientos Hmano de obra y maquinarias,cuadrilla de mano de obra y cotizaciones deinsumos nuevos Hmnimo =,.

(upervisor


J,

Copia de los folios del cuaderno de obra donde seevidencie el origen necesidad y ocurrencias de lostraba7os que gener! la prestaci!n adicional.

(upervisor


l, "speci6caciones t3cnicas de las partidas nuevas (upervisor


m,

lanos de e7ecuci!n de obra y croquis de traba7ossolicitados

(upervisor


n,

lanillas de metrados de los traba7os solicitadosreferenciadas a los planos sin considerar

deductivos.

5os c4lculos de metrados H4rea volumen etc.,deben efectuarse preferentemente empleando elsoftKare especializado HAutocad "/cel etc., quepermita veri6car los metrados solicitados para talefecto se debe remitir los arc2ivos inform4ticos

(upervisor



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correspondientes


o,

rograma de e7ecuci!n de obra valorizado yactualizado por partidas que incluyan todas lasvariaciones contractuales Hadicionales ydeductivos,.

(upervisor


p

,

L!rmula de rea7uste de precios del presupuesto

adicional de obra en tr4mite

(upervisor


q,

&pini!n favorable del proyectista sobre lasmodi6caciones de su proyecto

"ntidad

(i el royectista no emite opini!n favorable la"ntidad debe cursar comunicaci!n a la CGR con elpronunciamiento negativo del royectista

rati6cando la decisi!n de la "ntidad de aprobar elcambio en base a los informes elaborados por el(upervisor y por la propia "ntidad.

r,

0eclaratoria de viabilidad del proyecto deinversi!n pblica y veri6caci!n de la viabilidad del* emitidas por el !rgano competente del(istema +acional de *nversi!n blica odocumento emitido por el !rgano resolutivorespecto de la decisi!n adoptada de continuaci!no no del *I la informaci!n deber4 incluir elC!digo (+* del * el an4lisis del incremento delmonto de inversi!n incluido el presupuestoadicional en tr4mite segn corresponda.

"ntidad

"ste ltimo es un tr4mite interno que usualmente

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es di6cultoso en la "ntidad por lo que esconveniente alcanzar a la brevedad el monto delAdicional aun cuando no se 2aya completado la

totalidad del "/pediente para la CGR para que deesta manera la "ntidad pueda ir gestionando ladisponibilidad de recursos que a inicios de aMo essiempre complicada en la administraci!n pblica.

1.2.2 '%es$!cin !#ici)n! #e )b%! -ue c)nsi#e%! %esuues$)s#e#uc$i*)s *incu!n$es

"n el caso de una prestaci!n adicional que considera presupuestos

deductivos vinculados a 3ste adem4s de lo requerido en el numeralprecedente deber4 acompaMarse los siguientes documentos#

Requerido Responsable

a,

Resoluci!n aprobatoria del Hde los, presupuestoHs,deductivoHs, respectivoHs,.

"ntidad

b, resupuestoHs, deductivoHs, correspondienteHs,detallado con sus respectivas planillas demetrados.

"ntidad

c, Copia de los folios del cuaderno de obra donde seevidencie el origen y ocurrencia de las obrassustituidas materia del Hde los, presupuestoHs,deductivoHs,.

(upervisoryContratista

d, *nforme t3cnico emitido por el inspector o(upervisor de obra segn sea el caso y elfuncionario competente de la entidad incidiendo

en la sustentaci!n del origen de cada una de laspartidas o tems que conforman elHlos,presupuestoHs, deductivoHs,.

"ntidad y(upervisor

Comentarios



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5a preparaci!n de informaci!n de sustento es un aspecto agobiante de lagesti!n por lo que es conveniente plani6car y coordinar tanto con el(upervisor como con la "ntidad la forma como esta informaci!n ser4

recopilada y preparada.

ara una me7or previsi!n del alcance del traba7o a realizar debe tenerseen cuenta lo siguiente#

%oda informaci!n que se remita a la Contralora General de laRepblica debe estar foliada ordenada secuencialmente y e#!$e!#!por los funcionarios de la "ntidad por lo que este traba7o debeiniciarse con la debida anticipaci!n y de manera paralela a la gesti!nde aprobaci!n.

5a gesti!n que se indica en el tem r, referida a la 0eclaratoria deviabilidad del proyecto de inversi!n pblica y veri6caci!n de laviabilidad del * Hroyecto de *nversi!n blica, que deben seremitidas por el !rgano competente del (istema +acional de *nversi!nblica es una gesti!n que debe ser realizada de manera paralela a lagesti!n de aprobaci!n del adicional por parte de la "ntidad.

"s decir mientras el funcionario de )+ revisa compagina y arma el"/pediente que ira a la CGR se debe gestionar la conformidad con la

viabilidad del proyecto y la disponibilidad presupuestaria por lo queuna vez que se de6na la valoraci!n econ!mica del resupuestoAdicional es conveniente que esta informaci!n sea remitida al(upervisor para que este a su vez lo remita a la "ntidad y se inicie lagesti!n de veri6caci!n de la viabilidad del proyecto.

A 6n de evitar discordancias o inco2erencias en los sustentos yaunque formalmente no correspondan a una responsabilidad delContratista se recomienda apoyar al (upervisor y a la "ntidad en laelaboraci!n del *nforme t3cnico -ue sus$en$e c!#! un! #e !s!%$i#!s ) $e/s -ue c)n)%/!n e %esuues$) !#ici)n!3en loque respecta a#

o &rigeno 0escripci!n de los traba7oso Nusti6caci!n y sustento t3cnico y



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o "laboraci!n del cu!#%) c)/!%!$i*) -ue %ecise !sc)n#ici)nes c)n$%!c$u!es 4 !s %esen$!#!s en ! eecucin#e ! )b%!3 segn lo indicado en el tem d, de los cuadros

anteriores tanto para el sustento de los adicionales como de losdeductivos que se requieran.

5o anteriormente e/puesto puede ser visualizado en el siguienteesquema#

1.6 C%)n)%!/! #e secuenci! #e $ie/)s #e ! es$in

5a gesti!n de aprobaci!n de un resupuesto Adicional por parte de laContralora General de la Repblica comprende dos etapas#

a, Aprobaci!n mediante el tr4mite ordinario referida al caso en que laCGR dispone aprobar el total o la mayor parte del resupuestoAdicional propuesto en su primer pronunciamiento este proceso tieneuna duraci!n mnima de 8? das segn se muestra en la secuencia del

cuadro indicado lneas aba7o.

b, roceso de Apelaci!n este procedimiento se requiere cuando la CGRdesestima en forma total o parcial de manera signi6cativa elresupuesto Adicional propuesto en este caso y para salvaguardar eltema de las responsabilidades que puedan darse por una sustentaci!ninadecuada la "ntidad necesariamente debe agotar la va

11 de 5C", las prestacionesadicionales pueden ser e7ecutadas 2asta un m4/imo de ;9D del monto delcontrato original.

"n este conte/to ponemos a consideraci!n lo siguiente#

(i de todas maneras se debe recurrir a la CGR como parte de la gesti!nde aprobaci!n de los adicionales entonces se puede aprovec2ar lagesti!n para proponer la aprobaci!n de la mayor cantidad posible deobras adicionales.

5a e/periencia de este periodo de lluvias de inicios del ;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???


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Atentamente

Gustavo 5lerena

1;Calle (ta. "lena (ur 189 : 0pto. ;9< : (urco %el3f. =>;1??;>?- @=@@@8;- B>=1???

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