carsucre.gov.cocarsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/09/INVENTARI… · XLS file · Web view2015-09-02 · Contraloría Municipal de Armenia ... Contrato, actas de inicio, actas

Hoja de Control Página 1

Proyecto: Lineamientos para la Implementación de Datos Abiertos en Colombia

Documento: Anexo 2: Instrumento de la Guía para la Apertura de Datos en Colombia

Resumen:

Registro de ModificacionesVersión Descripción Autor Fecha Creación Aprobado por Fecha Aprobación

1.0 Versión inicial CINTEL 12/12/2011 Enrique Cusba2.0 Versión final CINTEL Enrique Cusba 12/28/2011

Contenido

1. Objetivos de la Guía2. Presentación de los campos de información

2.1. Descripción campos de la Guía

Las plantillas de este archivo corresponden a la herramienta práctica para el desarrollo de la Guía para la Apertura de Datos Abiertos en Colombia.

ETIQUETA 1-GENERALIDADES

ETIQUETA 2-IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓNETIQUETA 3-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓNETIQUETA 4-PRIORIZACIÓN DE LOS DATOSETIQUETA 5-DEFINICIÓN DEL INVENTARIO DE DATOSETIQUETA 6-DESCRIPCIÓN DE LOS METADATOSETIQUETA 7-ESTRUCTURACIÓN

Generalidades Página 2

1. Objetivos de la Guía

2. Presentación de los campos de información

2.1. Descripción campos de la Guía

Campo Descripción

Nombre de la información Nombre que agrupa las cualidades y funciones de la información

Descripción Define de qué se trata la información y brinda una descripción a alto nivel de su contenido.

Tipología de Información

Ámbito geográfico Identifica la catalogación de la información a nivel: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital, Local o Internacional.

Idioma Establece el Idioma en que se encuentra la información

Fuente Primaria

Evidencia de solicitud

Tipo de Información/Origen

El objetivo de esta guía es reunir toda la información sobre la cual se basa la metodología de reutilización de información. Para ello se deben realizar las siguientes actividades:• Identificar la información necesaria.• Levantamiento del catálogo de información.

Identifica la Tipología de Información establecida como: Agrícola y pesquera, Ambiental, Científica, Cultural, Económica y Comercial, Geográfica, Política, Sistema Legal, Social, Transporte y Tráfico, entre otros

Identifica si la información es resultado de procesos de consolidación, análisis, re-producciones o por lo contrario no ha sido procesable y se considera información de fuente primaria

Identifica el demandate de solicitud de información (Evidencia de solicitud), dentro de los cuales pueden ser: los ciudadanos, las entidades privadas, PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), algún servicio, una entidad Pública o uso interno de la entidad.

Establece la cualidad en cuanto a su Tipo de Información/Origen, es decir si es un Documento físico (Manual), o es originado como medio digital (Sistema), u otro tipo de formato como audio Visual o Digitalizado

Generalidades Página 3

Frecuencia de generación de información

Formato Identifica la extensión del archivo, es decir el Formato en el cual están comprendidos los datos identificados

Frecuencia de actualización

Información secreta

Información reservada

Información confidencial

Identifica la Frecuencia de generación de información, es decir el segmento de tiempo que se debe esperar para su generación inicial.

Identifica la Frecuencia de actualización, es decir el segmento de tiempo que se debe esperar para la actualización desde su generación inicial y siguiente.

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco normativo colombiano, que vulnere, afecte o atente contra los siguientes aspectos: Actuaciones políticas, Defensa nacional y seguridad

del Estado, Política monetaria, Investigación de delitos, Material clasificado, Información registral.

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco normativo colombiano, que vulnere, afecte o atente contra el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los poderes públicos y, en

general, preservar la eficacia de las decisiones que tomen las Administraciones públicas. En todos estos casos, la no reutilización deberá estar enfocada hacia: Atenta con relaciones internacionales, Pone en riesgo la vida, la dignidad, la seguridad o la salud de las personas, Propiedad industrial y derecho de la competencia, Desproteger descubrimientos

científicos, tecnológicos o culturales desarrollados y Ley especial.

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco normativo colombiano, que vulnere, afecte o atente contra los siguientes aspectos: Estrategias de negocio, competitividad, expansión,

Historias clínicas, ubicación geográfica específica, Secreto profesional.

Identificación de información Página 4

Información de la entidad

Entidad:Sector:Área(s) responsable(s):

Información de contacto del funcionario(s)

Teléfono:E-mail:

Nombre de la información

Recuerde : La información a ingresar se realiza sobre listas desplegables. Si faltase información que la entidad requiere a partir de la Columna R y alimente la lista desplegable ingresándola al final de la columna correspondiente


Documentación

Documentación

Aprovechamiento forestal

Proyecto de reforestación

Vivero forestal

Proyecto palma amarga

Proyecto caña guadua

Proyecto caña flecha

PV(permiso de vertimiento)

Permiso de admisiones

Presupuesto

Informe de gestión

RUIA (registro único de infractores ambientales)

PSMV(plan de saneamiento y manejo de vertimiento)


PAT(plan de acción trienal 2012-2015)

Informe de estado control interno

Proceso de gestión de calidad

Auditorías internas

Liquidaciones de prestaciones sociales

PGAR (plan de gestión ambiental regional)

Tesorería y pagos recaudos manejo de PCT

Cobro persuasivos sobretasa ambiental, tasa por el uso de agua

Proyección de actos administrativos sobre temas referentes al manejo del

recurso humano


Aprovechamiento forestales

Aprovechamiento flora

Infracciones

Decomisos

Plan pos consumo de plaguicidas

Elaboración de nóminas y planillas asistida

Registros de generadores de residuos peligrosos

Vigilancia y control al manejo de los residuos peligrosos generados dentro

de la jurisdicción de carsucre

Listas de laboratorios certificados por el IDEAM (instituto de ideología,

meteorología y estudios ambientales )


Plan pos consumo de baterías

Plan pos consumo de pilas

Plan de pos consumo de aceites usados

Plan pos consumo de llantas

Plan pos consumo de luminarias

Plan pos consumo de fármacos

Capacitaciones

Recepción de elementos



Gestores autorizados para la recolección de transportes de residuos

peligrosos


Inventario

Salida de elementos

Bajo de bienes inservibles en uso

Administración del sitio web

Administración de los servidores

Certificado de disponibilidadRegistro presupuestal

Balance general

Autos (actos administrativos)

Manejo de los correos corporativos institucionales

Mantenimiento, reparación de los equipos de computo

Recepción, valoración y liberación de especies de la fauna silvestre

Se registra el presupuesto de la corporación

Informe a contaduría general de nación


Resolución(actos administrativos)

Mensajería

Archivos o documentos

Conceptos técnicos

Contratos

Estudios de necesidad

Aprobaciones de pólizas

Actas de liquidación

Autos de admisión archivo

Autos

Resoluciones

Contratación

Oficios

Gestión técnica


Gestión administrativa

Informes varios

Salvoconductos

Licencias ambientales

Otorgamiento de licencias

Informe de visita

Elaboración de cartografía temática de la entidad

Formulación del proyecto SIAT (Sistema de información ambiental territorial)

Recepción y revisión expediente, quejas, derechos de petición, solicitudes de información

Recepción y distribución de correspondencia

Delegación y superación de convenios, contratos y ofertas de mínima cuantía


concepto tecnico

seguimiento

Contaminación auditiva

Concepto técnico

Seguimiento

(Tramite) ocupación de cauce

Informe de visita

Concepto técnico

Seguimiento

PGIRS (Planes de gestión integral de residuos sólidos)


Informe de visita

Seguimiento


Plantilla para la Identificación de la Información


Corporación Autónoma Regional de SucreAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Oficina de sistemas


(095 )2749994-95-96

Descripción

[email protected]

Área responsable de la información


mailto:[email protected]


Reposo de todos los libros del medio ambiente Educacion ambiental

Documentos que entran a la corporación Recepción

Notificaciones

Se encuentran todos los registros y archivos Notificaciones

Protectora-productora y restauración Flora

Producción plántulas Flora

Recuperación Flora

Plan de manejo y parcelas pilotos Flora

Producción artesanal Flora

Los permisos de vertimientos Recursos hídricos

Permisos de vertimiento Recursos hídricos

Evaluar y hace seguimiento a las posibles fuentes de emisiones Recursos hídricos

Es la ejecución ingresos y gasto para materializa el plan de acción propuesto al consejo directivo Planeación

Es la evolución trimestral de la gestión ambiental de la corporación Planeación

Radicado # del radicado fecha, nombre del peticionario, # de poda el lugar donde se valla a rea lisar, el aprovechamiento


Planeación

Planeación

Pagos y recaudo de los recursos por medio del p.c.t Pagaduría

Pormenorizado del estado del control interno Control interno

Avance y seguimiento al proceso de la gestión de calidad en la entidad Control interno

Realizar auditorías más internas a todas las áreas Control interno

Recordarle a los usuarios y deudores el valor y periodos adecuados a carsucre

Resolución de vacaciones , permisos, llamadas de atención, memorando, circulares

Calculo de prestaciones sociales parciales y definitivo de empleados y demandantes

Es la prospectiva ambiental regional de la corporación donde involucra todos los actores a través de las líneas estratégica y escenarios prospectivos ambientales

Es la carta de navegación del director por medio de la cual le permite hacer la gestión ambientales establecido en los compromisos por el cual lo elige el concejo directivo

Subdirección administrativa y financiera




Elaborar normas de los empleados , verificar afiliación y pago de la planilla asistida

Control y vigilancia

Es la extracción de productos no maderables de especies vegetales silvestre y palmas, flores, semillas, etc. Control y vigilancia

Es la violación de las leyes ambientales Control y vigilancia


Instrumentos de capturas de la información sobre la generación de residuos peligrosos Control y vigilancia

Evolución del pgirhs (plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares), visitas de seguimiento (pgirhs) Control y vigilancia




Es la extracción de productores de bosques plantaciones comerciales que va desde el corte hasta su transformación final

Se hace cuando se transportan, aprovechan, usan productos de la flora o fauna, sin el amparo de los respectivos permisos, licencias o salvoconductos

Hace referencia la información que brinda el (ideam)establecimientos encargados de los análisis físico químicos y microbiológicos de los residuos peligrosos

Resolución 693/2007, por la cuales establece criterios y requisitos que deben ser considerados para los planes de gestión de devolución de productores pos consumo de plaguicidas










Solicitar contrato o aceptación Almacen

Solicitar acta final del contrato Almacen

Almacén

Resolución 372/2009" se establecen los elementos que deben contener los ´planes de gestión de contenerlos planes de gestión de devolución de productos pos consumo de baterías usadas plomo, acido, y se adoptan otras disposiciones

Resolución 1297/2010 por la cuales establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/ o acumuladores y se adoptan otras disposiciones

Ley 430/1998 por la cual se establecen los sistemas de resolución selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y /o acumuladores y se adoptan otras disposiciones

Resolución 1457/2010 "por la cual establece que los sistemas de resolución selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones "

Resolución 1511/2010 por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombilla y se adoptan otra disposiciones

Resolución 371/2009 por la cual se establecen los elementos que deben ser de los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de fármaco o medicamentos vencidos

Son las empresas encargadas de la recolección, tratamiento almacenamiento, tratamientos, aprovechamiento y/ o disposición final de los residuos peligrosos

*Planes de gestión de residuos hospitalarios y similares *gestión de implementación de planes de gestión de productores pos consumo de plaguicidas en las empresas distribuidoras y comercializadoras de plaguicida de sucre *mesa de trabajo para promover la concertación entre algodoneros y apicultores *cumplimiento de las normas decreto 1843/1991 *plan de pos consumo de aceites usados * sobre manejo y gestión de los residuos peligrosos

*Control y cumplimiento de plazos de entrega*solicitar factura al proveedor interventor del contrato*verificar si los elementos requieren o no o una inspección técnica *corroborar si los elementos descritos en la factura o cuenta con las especificaciones establecidas en el contrato u orden de compra *recibir los elementos comprados y clasificarlos en el inventario *elaborar entrada a almacén


Almacén

Recibir autorización a quien se entrega los elementos *elaborar la salida del almacén *entrada física de los elementos Almacén

Almacén

Localización física de correo electrónico horario de atención los teléfonos, glosario, boletines, política. Sistemas

Crear y/o desactivar correos corporativos de las funciones. Sistemas

A solicitud de las oficinas se procede a hacer la respectiva revisión de los equipo para darle solución. Sistemas

Revisión técnica mantenimiento preventivos y correctivos, realización de backup. Sistemas

Fauna

Compara los residuos presupuéstale. PresupuestoRespalda la obligación Presupuesto

Las proyecciones de los costó de una vigencia. Presupuesto

Refleja la situación económica de la corporación. Presupuesto

Consolidando de informes a la contraloría. Presupuesto

Se asigna un numero consecutivo o radicado

*Codificación de los elementos de inventarios *ubicar los elementos que se han entrado a almacén de acuerdo al sistema de almacenamiento *registro en el kardex * elaboración de boletines (diarios mensual) *conteo físico y seguimiento de elementos *control estático *

Verificar estado de elementos o bienes que por su deterioro u obsolescencia no presta ningún servicio *elaborar el acta *actualizar el inventario de las dependencias *elaborar resolución de orden de baja de elemento.

Recibir las especies silvestre incautadas por la policía ambiental o donadas por particulares lo cual son valoradas según el diagnóstico del proceso de recuperación y luego se procede a su liberación

Archivo central y correspondencia


Se le asigna un numero consecutivo o radicado

Se asigna un numero consecutivo o radicado

Clasificación y organización de los documentos transferidos para su ubicación en el archivo central



Es la justificación de la cual debe llevarse a cabo el contrato o convenio Secretaria general

Acta en cual se acepta o revisan los amparos acordados en el contrato o convenio Secretaria general

Acta en cual las partes terminan el contrato declaran encontrarse a paz y salvo Secretaria general

Actos administrativos que hace parte del trámite de aprovechamiento forestal Secretaria general

*Admisión * archivo *remisión Secretaria general

Autorizaciones de aprovechamiento, permisos, licencias ambientales y otros Secretaria general

Contrato, actas de inicio, actas final, actas de liquidación Secretaria general

*Respuestas de derecho de petición *respuestas a quejas *respuestas a consultas *respuestas solicitud de información Secretaria general

Laboratorio






*Recepción y control de entradas de muestras * custodia de muestras *análisis fisicoquímicos *control de calidad en los análisis *control de verificación en los equipos (calibración, mantenimiento, reparación, temperatura) *control de las condiciones ambientales *revisión de trazabilidad en diligenciamiento de formatos rutinarias *revisión de resultados *creación de informes de resultados *revisión y aprobación final del informe de resultados *comunicación con el cliente *entregas de resultados, asesorías y/o recomendaciones


Laboratorio

SIAT

Proyecto mediante el cual se vive implementando el siat (sistema de información ambiental territorial) en carsucre SIAT

SIAT

Se expiden los salvoconductos para la movilización de la forma y la flora silvestre

Se delega, se supervisa y se realiza el seguimiento a los diferentes contratos, convenios y ofertas de mínima cuantía




*Comunicación con el cliente *solicitud de servicio *revisión de la solicitud del servicio *consolidación del análisis *aprobación de cotización por parte del cliente *envió de muestras por parte del cliente o contratación para monitoreo y caracterización.

Ubicación de los elementos geográficos]; permisos, reforestación, drenajes, títulos mineros, vertimientos, disposición de residuos sólidos, pazos de agua, zonas de riesgos

*Informe internos: avance de proyectos interventorías, etc. *informes externos :solicitudes de juzgados, entes de control y otras entidades

Subdirección de gestión ambiental

Se realizan la revisión de los informes de visita, conceptos técnicos, liquidaciones y revisión y proyección de los oficios a responder a la comunidad o usuario


Se decepcionan todas la correspondencia competente a la subdirección de gestión ambiental y se distribuyen a las diferentes personas de la subdirección de gestión ambiental



Es la autorizaciones se nos otorga por parte de una autoridad ambiental competente para la ejecución de proyectos, obras o actividad que lleva implícito el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que puedan producir un deterioro grave a estos o al medio ambiente

Para el otorgamiento de las licencias ambientales a proyectos, obras o actividades se ejecutan cuatro etapas *informe de visita *concepto técnico *seguimiento *cierre y clausura

Es la primera etapa del proceso, se realiza de forma escrita después de una práctica de campo, en donde se evalúa lo establecido en el acta de campo y se emiten consideraciones establecidas por el decreto 2820 de 2010, emitido por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial




Seguimiento a infracciones generadas por la contaminación auditiva en la jurisdicción de carsucre Licencias ambientales







Seguimiento a los pgirs ( plan de gestión integral de residuos sólidos)de los municipios de la jurisdicción de carsucre Licencias ambientales

Se emite después de haber realizado la visita de campo, previamente programada, donde se toman todas las acciones pertinente de forma escrita para corregir y mitigar la infracción generada, si en cuyo caso existen, teniendo en cuenta la legislación (ley, decreto, resolución, etc.)Es una de las etapas donde se realizan el cumplimiento de las actuaciones estipuladas por carsucre u otra institución competente

Se emite después de haber realizado la visita de campo, previamente programada, donde se toman todas las acciones pertinente de forma escrita (informe de visita) para corregir y mitigar la infracción generada, si en cuyo caso existe, teniendo en cuenta lo establecido por la resolución 0627 del 2006.

Se realizan observaciones minuciosas a través de visitas para verificar y garantizar el cumplimiento de las actuaciones estipuladas por carsucre u otra institución competente.

Autorización para una persona natural o jurídica, pública o privada, y requiera adelantar la construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para la defensa y conservación de predios, cause taludes marginales de los ríos, quebradas demás cuerpo de agua, en la jurisdicción de la corporación autónoma regional de sucre "carsucre"

Se realiza de forma escrita después de una práctica de campo, en donde se evalúa lo establecido en el acta de campo y se emiten consideraciones fundamentadas en los decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978

Se emite de forma escrita (incorporado al informe de visita) después de haber realizado la visita de campo, previamente programada, donde se toman todas las acciones pertinentes para corregir y mitigar el impacto generado

Es una de las etapas donde se realizan observaciones minuciosas a través de visitas para verificar y garantizar el cumplimiento de las actuaciones estipuladas por carsucre u otra institución competente




Se realiza de forma escrita después de una práctica de campo, en donde se evalúa el cumplimiento de las programas, proyectos y actividades que se encuentran formuladas a ejecutar por parte del municipio, las cuales se encuentran definidos en la estructuración del pgirs ( plan de gestión integral de residuos sólidos) y se emiten consideraciones del caso

Se realizan visitas nuevamente a los diferentes entes territoriales que hacen parte de la jurisdicción de la corporación para verificar el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que se encuentran formuladas a ejecutar por parte del municipio, además de las observaciones señalas por carsucre en visitas anteriores


Plantilla para la Identificación de la Información

Tipología de Información Ámbito geográfico Idioma Fuente Primaria Evidencia de solicitud



Ambiental Departamental Español Dependiente Ciudadanos

Social Nacional Español Dependiente Ciudadanos

Ambiental Local Español Dependiente Ciudadanos



Ambiental Local Español Fuente primaria Ciudadanos








Ambiental Local Español Fuente primaria Entidad Pública



Ambiental Local Español Dependiente Entidad Pública

Económica y Comercial Nacional Español Dependiente Entidad Pública





Económica y Comercial Local Español Fuente primaria Interna/Administración





















Económica y Comercial Local Español Dependiente Ciudadanos







Tecnologica Local Español Dependiente Ciudadanos





Económica y Comercial Local Español Dependiente CiudadanosLocal Español Dependiente Ciudadanos















Ambiental Local Español primaria Ciudadanos


Local Español Dependiente Ciudadanos






























Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Formato Publicable Tipo de Información/Origen





Documento físico/Manual Diaria Pdf Diaria Si

Digital Diaria Pdf Diaria No

Sistema Diaria Pdf Diaria Si



Sistema Semanal Pdf Anual Si

Sistema Diaria Pdf Anual Si



Sistema Bimestral Pdf Bimestral Si

Sistema Diaria Pdf Bimestral Si

Sistema Diaria Pdf Bimestral Si


Sistema Diaria Pdf Trimestral Si




Sistema Diaria Pdf Diaria No

Digital Semanal Pdf Semanal Si

Digital Semanal Pdf Semanal Si

Digital Semanal Pdf Semanal No













Sistema diaria Pdf Mensual Si


Sistema Diaria Pdf Mensual Si








Sistema Diaria xls Mensual Si

Sistema Diaria xls Mensual Si

Sistema Diaria xls Mensual No


Sistema Diaria xls Trimestral No

Sistema Diaria xls Diaria No

Sistema Diaria xls Anual No

Sistema Diaria Pdf Diaria si

Sistema Bimestral Pdf Bimestral Si


Sistema Cada 15 dia Pdf Cada 15 dia Si


Sistema Diaria Pdf Mensual SiSistema Diaria Pdf Mensual Si




Sistema Diaria Pdf Diaria lo dispone secretaria G


Sistema Diaria Pdf Diaria

Sistema Diaria Pdf Diaria

Sistema semestral Pdf Anual No


Sistema Diaria Pdf Diaria si S.G

Sistema Semanal Pdf 3 meses



Sistema Diaria Pdf semanal Si

Sistema Diaria Pdf Semanal Si





lo dispone secretaria G

algunos se publican



Sistema Diaria shp Diaria Si

Sistema anual doc Anual Si

Sistema trinestral shp Trimestral Si

Documento físico/Manual Diaria xls Diaria No

Documento físico/Manual Diaria xls Diaria No

Documento físico/Manual Diaria xx Diaria No

Documento físico/Manual mensual xls Mensual No

Documento físico/Manual Diaria xls Diaria Si

















Análisis de la información Página 44

Plantilla para el Análisis de la Información Publicable


Entidad: Corporación Autónoma Regional de SucreSector: Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialÁrea(s) responsable(s): Oficina de sistemas


Teléfono: (095 )2749994-95-96E-mail: [email protected]

Nombre de la información Descripción Tipología de Información

Documentación Educacion ambiental Ambiental

Documentación Documentos que entran a la corporación Recepción Social

Aprovechamiento forestal Notificaciones Ambiental

Se encuentran todos los registros y archivos Notificaciones Ambiental

Área responsable de la información

Reposo de todos los libros del medio ambiente

Radicado # del radicado fecha, nombre del peticionario, # de poda el lugar donde se valla

a rea lisar, el aprovechamiento RUIA (registro único de

infractores ambientales)


Proyecto de reforestación Protectora-productora y restauración Flora Ambiental

Vivero forestal Producción plántulas Flora Ambiental

Proyecto palma amarga Recuperación Flora Ambiental

Proyecto caña guadua Plan de manejo y parcelas pilotos Flora Ambiental

Proyecto caña flecha Producción artesanal Flora Ambiental

Los permisos de vertimientos Recursos hídricos Ambiental

PV(permiso de vertimiento) Permisos de vertimiento Recursos hídricos Ambiental

Permiso de admisiones Evaluar y hace seguimiento a las posibles fuentes de emisiones Recursos hídricos Ambiental

PresupuestoEs la ejecución ingresos y gasto para materializa el plan de acción propuesto al consejo directivoPlaneación Ambiental

Informe de gestiónEs la evolución trimestral de la gestión ambiental de la corporaciónPlaneación Ambiental

Es la prospectiva ambiental regional de la corporación donde involucra todos los actores a través de las líneas estratégica y escenarios prospectivos ambientalesPlaneación Ambiental

Es la carta de navegación del director por medio de la cual le permite hacer la gestión ambientales establecido en los compromisos por el cual lo elige el concejo directivoPlaneación Ambiental

Pagos y recaudo de los recursos por medio del p.c.t Pagaduría Económica y Comercial

Pormenorizado del estado del control interno Control interno Económica y Comercial

Proceso de gestión de calidadAvance y seguimiento al proceso de la gestión de calidad en la entidadControl interno Económica y Comercial

Auditorías internas Realizar auditorías más internas a todas las áreas Control interno Económica y Comercial




Tesorería y pagos recaudos manejo de PCT



Recordarle a los usuarios y deudores el valor y periodos adecuados a carsucreSubdirección administrativa y financiera Ambiental

Resolución de vacaciones , permisos, llamadas de atención, memorando, circularesSubdirección administrativa y financiera Económica y Comercial

Calculo de prestaciones sociales parciales y definitivo de empleados y demandantes Subdirección administrativa y financiera Económica y Comercial

Elaborar normas de los empleados , verificar afiliación y pago de la planilla asistidaSubdirección administrativa y financiera Económica y Comercial

Aprovechamiento forestales Es la extracción de productores de bosques plantaciones comerciales que va desde el corte hasta su transformación final Control y vigilancia Ambiental

Cobro persuasivos sobretasa ambiental, tasa por el uso de

agua

Proyección de actos administrativos sobre temas

referentes al manejo del recurso humano


Elaboración de nóminas y planillas asistida


Plantilla para el Análisis de la Información Publicable


Corporación Autónoma Regional de SucreAmbiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialOficina de sistemas


(095 )[email protected]

Ámbito geográfico Idioma Fuente Primaria Evidencia de solicitud Tipo de Información/Origen Formato

Departamental Español Dependiente Ciudadanos Documento físico/Manual Diaria Pdf Diaria

Nacional Español Dependiente Ciudadanos Digital Diaria Pdf Diaria

Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Diaria






Local Español Fuente primaria Ciudadanos Sistema Semanal Pdf Anual

Local Español Fuente primaria Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Anual



Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Bimestral Pdf Bimestral

Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Bimestral

Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Bimestral

Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Anual

Local Español Fuente primaria Entidad Pública Sistema Diaria Pdf Trimestral

Local Español Dependiente Ciudadanos Sistema Diaria Pdf Anual

Local Español Dependiente Entidad Pública Sistema Diaria Pdf Anual

Nacional Español Dependiente Entidad Pública Sistema Diaria Pdf Diaria

Nacional Español Dependiente Entidad Pública Digital Semanal Pdf Semanal





Local Español Fuente primaria Interna/Administración Sistema Diaria Pdf Diaria





Método de SeparaciónInformación Secreta Información Reservada Información Confidencial

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO




Actuaciones políticas

Defensa nacional y seguridad del

EstadoPolítica

monetariaInvestigación de delitos

Material clasificado

Información registral

Atenta con relaciones

internacionales

Pone en riesgo la vida, la

dignidad, la seguridad o la salud de las

personas

Propiedad industrial y

derecho de la competencia

Desproteger descubrimientos

científicos, tecnológicos o

culturales desarrollados

Ley especial

Estrategias de negocio,

competitividad, expansión, entre

otros

Historias clínicas

Ubicación geográfica específica

Secreto profesional

























- - -SINOPARCIALMENTE

Priorización de los datos Página 54


Entidad:Sector:Área(s) responsable(s):


Teléfono:E-mail:

IMPACTONombre de la información Información que puede generar negocio de inmediato

Documentación Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregadoDocumentación Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado

Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado



Vivero forestal Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado


Información que contribuye al crecimiento económico

Aprovechamiento forestal


Proyecto de reforestación

Proyecto palma amarga


Proyecto caña guadua Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado

Proyecto caña flecha Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado




Presupuesto Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregadoInforme de gestión Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado






Auditorías internas Contribuye al Sector No se ha contemplado el valor agregado


PSMV(plan de saneamiento y manejo

de vertimiento)

PV(permiso de vertimiento)

Permiso de admisiones



Tesorería y pagos recaudos manejo de

PCT


Proceso de gestión de calidad

Cobro persuasivos sobretasa ambiental,

tasa por el uso de agua






Proyección de actos administrativos sobre

temas referentes al manejo del recurso

humano


Elaboración de nóminas y planillas

asistida

Aprovechamiento forestales


Plantilla para la Priorización de los Datos

Corporación Autónoma Regional de SucreAmbiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialOficina de sistemas

(095 )[email protected]

IMPACTO DIFICULTADÁrea de impacto Demanda de los datos Esfuerzo requerido para publicar

Ciudadanos / Sector Privado El porcentaje es entre 50% y 70% No requiere esfuerzo de desarrolloCiudadanos / Sector Privado El porcentaje es mayor a 70% No requiere esfuerzo de desarrollo

Ciudadanos / Sector Privado El porcentaje es entre 50% y 70% No requiere esfuerzo de desarrollo











Ciudadanos / Sector Privado El porcentaje es entre 50% y 70% No requiere esfuerzo de desarrolloCiudadanos / Sector Privado El porcentaje es entre 50% y 70% No requiere esfuerzo de desarrollo












Ciudadanos / Sector Privado El porcentaje es mayor a 70% No requiere esfuerzo de desarrollo


DIFICULTADFuente de datos Total de Impacto Total de Dificultad

Servidor de datos Alta calidad 3 2.31Servidor de datos Alta calidad 3.25 2.31

Servidor de datos Alta calidad 3 2.31





IMPACTO

Calidad de la información

2.5 3 3.5 40

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1; 10 2; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1024; 10 25; 10

DIFI

CULT

AD

MP

NV


Servidor de datos Alta calidad 3 2.31 IMPACTOServidor de datos Alta calidad 3 2.31




Servidor de datos Alta calidad 3 2.31Servidor de datos Alta calidad 3 2.31












Servidor de datos Alta calidad 3.25 2.31


ImpactoInformación que contribuye Información que puede gene--- ---No Contribuye No se ha contemplado el vaContribuye al Sector Genera valor agregado

2.5 3 3.5 40

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1; 10 2; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1024; 10 25; 10

QWMP

NV LP


Impacto DIFICULTADÁrea de impacto Demanda de los datos seguEsfuerzo requerido para pubFuente de datos Calidad de la información--- --- --- --- ---No se ha identificado No se encuentra dentro del Requiere desarrollo Se encuentra en un servidoNo tiene procesos de calidadInternacional El porcentaje es menor de No requiere esfuerzo de desServidor de datos Calidad mediaSector Público El porcentaje es entre 50% y 70% Alta calidad Ciudadanos / Sector Privad El porcentaje es mayor a 70% Certificada


- - -SINOPARCIALMENTE

Inventario de datos Página 66

Plantilla para el Inventario de Datos


Entidad: Corporación Autónoma Regional de SucreSector: Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialÁrea(s) responsable(s): Oficina de Sistemas


Teléfono: (095 )2749994-95-96E-mail:

Nombre del inventario de información Nivel de Prelación PublicableDocumentación --- Sí

Documentación que entra al a corporación --- No

Aprovechamiento forestal --- Sí

--- Sí

Proyecto de reforestación --- SíVivero forestal --- Sí

Proyecto palma amarga --- SíProyecto caña guadua --- SíProyecto caña flecha --- Sí

--- Sí

[email protected]



mailto:[email protected]


PV(permiso de vertimiento) --- SíPermiso de admisiones --- Sí

Presupuesto --- SíInforme de gestión --- Sí

PGAR (plan de gestión ambiental regional) --- SíPAT(plan de acción trienal 2012-2015) --- Sí

Tesorería y pagos recaudos manejo de PCT --- NoInforme de estado control interno --- Sí

Proceso de gestión de calidad --- SíAuditorías internas --- No

--- Sí

--- No

Liquidaciones de prestaciones sociales --- NoElaboración de nóminas y planillas asistida --- No

Aprovechamiento forestales --- SíAprovechamiento flora --- Sí

Infracciones --- SíDecomisos --- Sí

Registros de generadores de residuos peligrosos --- Sí

--- Sí

--- Sí

Plan pos consumo de plaguicidas --- SíPlan pos consumo de baterías --- Sí

Plan pos consumo de pilas --- SíPlan de pos consumo de aceites usados --- Sí

Cobro persuasivos sobretasa ambiental, tasa por el uso de agua

Proyección de actos administrativos sobre temas referentes al manejo del recurso humano

Vigilancia y control al manejo de los residuos peligrosos generados dentro de la jurisdicción de

carsucre

Listas de laboratorios certificados por el IDEAM (instituto de ideología, meteorología y estudios

ambientales )


Plan pos consumo de llantas --- SíPlan pos consumo de luminarias --- SíPlan pos consumo de fármacos --- Sí

--- Sí

Capacitaciones --- SíRecepción de elementos --- No

Inventario --- NoSalida de elementos --- No

Bajo de bienes inservibles en uso --- NoAdministración del sitio web --- Sí

--- Sí

--- Sí

Administración de los servidores --- Sí

--- Sí

Certificado de disponibilidad --- SíRegistro presupuestal --- Sí

Se registra el presupuesto de la corporación --- SíBalance general --- Sí

Informe a contaduría general de nación --- SíAutos (actos administrativos) --- Sí

Resolución(actos administrativos) --- SíMensajería --- Sí

Archivos o documentos --- NoConceptos técnicos --- No

Contratos --- SíEstudios de necesidad --- Sí

Aprobaciones de pólizas --- SíActas de liquidación --- Sí

Autos de admisión archivo --- Sí

Gestores autorizados para la recolección de transportes de residuos peligrosos

Manejo de los correos corporativos institucionales

Mantenimiento, reparación de los equipos de computo

Recepción, valoración y liberación de especies de la fauna silvestre


Autos --- SíResoluciones --- SíContratación --- Sí

Oficios --- SíGestión técnica --- Sí

Gestión administrativa --- Sí

Elaboración de cartografía temática de la entidad --- Sí

--- Sí

Informes varios --- SíSalvoconductos --- No

--- No

Recepción y distribución de correspondencia --- Sí

--- Sí

Licencias ambientales --- SíOtorgamiento de licencias --- Sí

Informe de visita --- Síconcepto tecnico --- Sí

seguimiento --- SíContaminación auditiva --- Sí

Concepto técnico --- SíSeguimiento --- Sí

(Tramite) ocupación de cauce --- SíInforme de visita --- SíConcepto técnico --- Sí

Seguimiento --- Sí

--- Sí

Formulación del proyecto SIAT (Sistema de información ambiental territorial)

Recepción y revisión expediente, quejas, derechos de petición, solicitudes de información

Delegación y superación de convenios, contratos y ofertas de mínima cuantía

PGIRS (Planes de gestión integral de residuos sólidos)


Informe de visita --- SíSeguimiento --- Sí


QWMPLPNV---

Soporte Jurídico






Sí

No


ImpactoInformación que contribuye al c


ImpactoInformación que puede generar Área de impacto Demanda de los datos segun informe de CNC

--- --- ---No Contribuye No se ha contemplado el valor No se ha identificadoContribuye al Sector Genera valor agregado Internacional

Sector PúblicoCiudadanos / Sector Privado


---No se encuentra dentro del estudioEl porcentaje es menor de 50%El porcentaje es entre 50% y 70%El porcentaje es mayor a 70%


- - -SINO


PARCIALMENTE

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