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Revue de Direction
Version 03
26/12/2011
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SARL – Siège social – rue de la planche – 14500 Vire
Revue de Direction
Date 28/03/2014
Ordre du jour
1. Objectifs qualité N- 1 2. Supervision, surveillance qualité 3. Audits (interne, règlementaire, DREAL, COFRAC………) 4. Non-conformités, fiches de progrès, réclamations clients 5. Statistiques centre et contrôleur, Compteurs d’exceptions OTC. 6. Evolutions, mise à jour du système qualité. 7. Estimation de charge prévisionnelle. 8. Projet(s) futur(s). 9. Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre. 10. Besoin en formation du personnel. 11. Synthèses globale, conclusion 12. Objectif qualité à venir
Personnes présentes
Nom Prénom Rôle dans l’entreprise
LEGOUPIL Franck Gérant
AMOSSE Sébastien Responsable Qualité
DOUCHET Frédéric Dirigeant technique
Feuille de présence, émargement
Nom : LEGOUPIL Prénom : Franck
Nom : AMOSSE Prénom : Sébastien
Nom : DOUCHET
Prénom : Frédéric
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Signature :
Signature :
Signature :
Signature : Signature :
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1. Objectifs qualité N - 1
Synthèse : -Conserver la satisfaction de la clientèle avec aucune réclamation sur l’ensemble des centres.
- Poursuivre notre démarche qualité, et diminuer encore le nombre des dysfonctionnements détectés lors des audits.
- Diminuer le nombre de compteurs d’exceptions, avec un nombre inférieur à celui de 2012
Conclusion : Nous avons eu une demande d’opérations d’expertise par la société S.E.M.A.A sur un véhicule passé dans le centre de St Gilles en Janvier 2012, le compte rendu ne remet pas en cause la société CMPL, les responsabilités ont été prise par le constructeur Volvo. Nous n’avons pas considéré que cette demande était une réclamation client cependant nous l’avons traité comme telle.
2. Supervision, surveillance qualité
Synthèse :
Supervisions des Procès verbaux édités :
Supervisions des PV Statut supervisions
Vire 1 2 3 4
MARTIN Pierrick F F F F
St Gilles 1 2 3 4
LEGOURD’HIER Stéphane F F F F
GALLIEN Patrick F F F F
St Georges des groseilliers 1 2 3 4
AUMONT Rolland F F F F
Valognes 1 2 3 4
LEPOITTEVIN Christophe F F F F
AMOSSE Sébastien F F F F
Pédernec 1 2 3 4
DOUCHET Frédéric F F F F
Bretteville l’orgueilleuse 1 2 3 4
SALIGNON David F F F F
TOURQUETIL Jérémy F F / F
Landivisiau 1 2 3 4
ANCETTE Bruno F F F F
Compte rendu de revue de Direction
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Mayenne 1 2 3 4
BRIAND Christophe F F F F
Brest 1 2 3 4
JEZEQUEL Yann F F F F
MAGUET Gaël F F F F
Supervisions techniques des inspecteurs :
Supervisions contrôleurs Supervisions
AMOSSE Sébastien Q1 Q2 Q3
Date 24/10/13 09/10/13 07/03/13
Statut supervision contrôleur F F F
DOUCHET Frédéric Q1 Q2 Q3
Date 17/09/13 13/08/13 16/09/13
Statut supervision contrôleur F F F
LEGOURD’HIER Stéphane Q1 Q2 Q3
Date 03/10/13 03/10/13 18/04/13
Statut supervision contrôleur F F F
GALLIEN Patrick Q1 Q2 Q3
Date 23/04/13 12/04/13 26/04/13
Statut supervision contrôleur F F F
AUMONT Rolland Q1 Q2 Q3
Date 06/02/13 24/09/13 06/02/13
Statut supervision contrôleur F F F
SALIGNON David Q1 Q2 Q3
Date 20/02/13 30/10/13
30/10/13 et
07/11/13
Statut supervision contrôleur F F D/F
TOURQUETIL Jérémy Q1 Q2 Q3
Date 20/02/13
07/08/13
et 10/10/13
Statut supervision contrôleur F F/F
LEPOITTEVIN Christophe Q1 Q2 Q3
Date 04/10/13 19/03/13 21/03/13
Statut supervision contrôleur F F F
MARTIN Pierrick Q1 Q2 Q3
Date 29/10/13 29/10/13 29/10/13
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Statut supervision contrôleur F F F
ANCETTE Bruno Q1 Q2 Q3
Date 22/04/2013 29/04/2013 05/09/2013
Statut supervision contrôleur F F F
BRIAND Christophe Q1 Q2 Q3
Date 27/11/2013 27/11/2013 27/11/2013
Statut supervision contrôleur F F F
JEZEQUEL Yann Q1 Q2 Q3
Date 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013
Statut supervision contrôleur F F F
MAGUET Gaël Q1 Q2 Q3
Date 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013
Statut supervision contrôleur F F F
Surveillances qualité :
Surveillance qualité Date Ecarts majeur Ecarts N-1
Vire 06/09/13 2 NC Aucun
St Gilles 17/12/13 Aucun 2 R
St Georges des groseilliers 14/11/13 3 NC 2 NC
Valognes 28/10/13 1 NC Aucun
Pédernec 28/10/13 AUCUN Aucun
Bretteville l’orgueilleuse 13/11/13 AUCUN 3 NC
Landivisiau 29/10/13 Aucun Aucun
Brest 30/10/13 5 NC + 2 R
Mayenne 27/12/13 2 NC
TOTAL 12 NC +2 R 5 NC + 2 R
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Conclusion : Sur l’ensemble des centres,11 non-conformités ont été relevées lors des surveillances qualité, ces non-conformités ont été traité et soldé, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’année 2012, cette augmentation est dueà l’augmentation des centres dans l’organisme, le centre de Brest a eu des soucis pour les applications des procédures interne, aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre, Mr DOUCHET a été plus présents pour encadré le chef de centre. Toutes les surveillances ont été réalisées sur les contrôleurs. Les contrôleurs Mr SALIGNON et Mr TOURQUETIL ont eu des supervisions défavorables, ce qui a nécessité un soutien technique sur le centre de Valogneset une autre supervision qui a été favorable pour les deux contrôleurs. Les surveillances de Procès-verbaux non fait l’objet d’aucune non-conformité critique. Nous avons décidé avec le responsable technique et le chef d’entreprise de supprimé la surveillance d’une contre-visite puisque nous n’avons pas trouvé d’intérêt à cette démarche.
3. Audits (interne, règlementaire, DREAL, COFRAC………)
Synthèse :
Audits annuels règlementaires
Audits règlementaires centres Date Statut Statut n-1
Vire 10/12/2013 1 R + 2 NC 1 R+ 2 NC
St Gilles 23 et
24/10/2013
1 R 2 R
St Georges des groseilliers 11/12/2013 2NC 1 R + 2 NC
Valognes 22et
23/10/2013
1 NC 2 NC
Pédernec 07/11/2013 1 R + 1 NC 1 NC
Bretteville l’orgueilleuse 17/12/2013 2 NC 1 R + 1NC
Landivisiau 06/11/2013 2 NC 2 R + 1 NC
Brest 05/11/2013 1 R + 2 NC
Mayenne 15/10/2013 1 R + 2 NC
TOTAL 6 R + 14 NC 4 R + 9 NC
Audits annuels contrôleurs Audit 1
AMOSSE Sébastien Q1 Q2 Q3
Date 22/10/13 23/10/13 22/10/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
DOUCHET Frédéric Q1 Q2 Q3
Date 07/11/13 07/11/13 07/11/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
LEGOURD’HIER Stéphane Q1 Q2 Q3
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Date 24/10/13 24/10/13 18/12/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
GALLIEN Patrick Q1 Q2 Q3
Date 23/10/13 23/10/13 18/12/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
AUMONT Rolland Q1 Q2 Q3
Date 11/12/13 11/12/13 11/12/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
SALIGNON David Q1 Q2 Q3
Date 17/12/13 17/12/13 18/12/13
Statut audit annuel contrôleur F D D
TOURQUETIL Jérémy Q1 Q2 Q3
Date 17/12/13 17/12/13
Statut audit annuel contrôleur F D
LEPOITTEVIN Christophe Q1 Q2 Q3
Date 22/10/13 23/10/13 22/10/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
MARTIN Pierrick Q1 Q2 Q3
Date 10/12/13 10/12/13 18/12/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
ANCETTE Bruno Q1 Q2 Q3
Date 06/11/13 06/11/13 06/11/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
BRIAND Christophe Q1 Q2 Q3
Date 14/10/13 14/10/13 14/10/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
JEZEQUEL Yann Q1 Q2 Q3
Date 09/04/13 09/04/13 09/04/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
MAGUET Gaël Q1 Q2 Q3
Date 09/04/13 09/04/13 09/04/13
Statut audit annuel contrôleur F F F
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Visites DREAL :
Visite DREAL de supervision des contrôleurs
AMOSSE Sébastien Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 07/02/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0
DOUCHET Frédéric Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 13/08/13
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0
LEGOURD’HIER Stéphane Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 23/05/2013 30/05/2013 04/09/2013 23/10/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 0 0 0
GALLIEN Patrick Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 18/04/2013 30/05/2013 23/10/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 0 0
AUMONT Rolland Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 06/06/2013 03/09/2013 17/09/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 0 1 NC
SALIGNON David Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 09/01/2013 20/02/2013 17/04/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 5 NC 0
TOURQUETIL Jérémy Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 09/01/2013 20/02/2013 17/04/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0
LEPOITTEVIN Christophe Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 21/01/2013 15/03/2013 26/08/2013 05/09/2013 28/11/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 0 0 0
MARTIN Pierrick Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 24/05/2013 24/05/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 0 1 NC
ANCETTE Bruno Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 28/05/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 1 R + 2 NC
BRIAND Christophe Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date AUCUNE
Ecart(s) relevé(s) Critique(s)
JEZEQUEL Yann Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
Date 03/12/2013
Ecart(s) relevé(s) Critique(s) 1 NC
MAGUET Gaël Visite 1 Visite 2 Visite 3 Visite 4 Visite 5
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Date
Ecart(s) relevé(s) Critique(s)
Audits interne centre
Audits internes centres Date Ecarts majeur Ecarts N-1
Vire 17/04/2013 4 Mineurs 3 mineurs
St Gilles 03/07/2013 Aucun 3 mineurs
St Georges des groseilliers 04/07/2013 4 Mineurs et 1
médium
4 mineurs
Valognes 02/07/2013 Aucun 2 mineurs
Pédernec 11/04/2013 3 Mineurs 2 mineurs
Bretteville l’orgueilleuse 16/04/2013 2 Mineurs 3 mineurs
Landivisiau 10/04/2013 3 Mineurs 2 mineurs
Brest 09/04/2013 3 Mineur et 1
médium
Mayenne 26 & 27/02/13
1 mineur
TOTAL 20 Mineurs + 2
médium 19 Mineurs
Audits COFRAC Date Statut STATUT N-1
Vire 26/06/2013 3 écarts critiques + 3 non critique
St Gilles 4 écarts Critiques
St Georges des groseilliers
Valognes
Pédernec 1 Critiques
Bretteville l’orgueilleuse 25/06/2013 1 écart critique
Landivisiau 3 Critiques
Brest 27/06/2013 2 écarts non
critiques
Mayenne
TOTAL 3 Centres 4 critiques et 5
non critiques
8 écarts
Critiques
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Visites DREAL centres Date
Ecarts majeur
Ecarts N-1
Vire Aucune
St Gilles Aucune 2 NC
St Georges des groseilliers Aucune Aucun
Valognes 31/10/2013 1 NC
Pédernec 22/10/2013 1 NC 4 remarques
Bretteville l’orgueilleuse Aucune 4 remarques
Landivisiau Aucune Aucun
Brest 03/12/2013 1 NC
Mayenne Aucune
Total 3 NC 2 NC + 8 R
Conclusion : Les audits internes ont été réalisé par la société AKTIVA aucunes non-conformité majeur ont été relevé cependant 20 remarques mineurs ont relevées et 2 médium sur l’ensemble de la société ce qui fait 3 fiches d’ écart de plus que l’année précédentes, l’ouverture d’un nouveau centre n’a pas eu d’influence sur l’augmentation puisque seulement 2 écarts supplémentaire ont été constaté, de plus les centre de St Gilles et Valognes n’ont fait l’objet d’aucun écarts, à ce jour, elles sont toutes été soldés, l’objectif est satisfaisant . Le centre qui présente une augmentation est celui de St Georges des Groseillers, un renforcement sur le suivi du centre est nécessaire pour l’année 2014. La DREAL a réalisé 2 Visites de centre en 2013 et 2 non-conformité ont été relevé ce qui satisfaisant puisque le nombre est resté stable, des surveillances contrôleurs ont aussi été effectuées. Le COFRAC a réalisé un audit sur les centres de VIRE, BRETTEVILLE, BREST du 25/06/2013 au 27/06/2013. Lors de cette audit 9 fiches d’écarts ont été relevés, 2 concerne la qualité et 7 le technique, ces fiches d’écarts ont été soldés, la décision du Cofrac pour l’extension du centre de BREST nous a été refusé, l’organisme a fait l’objet d’un audit complémentaire qui a eu lieu le 04 et 05 décembre 2013. Suite à cette audit complémentaire, nous avons pu constater que des efforts technique restait encore àfournir, Mr DOUCHET responsable technique va devra s’informé des besoin des contrôleurs et renforcé le soutien technique en 2014. Mr MARTIN Pierrick a été sur le centre de St Gilles réalisé une remise à niveau en accompagnement du chef de centre puisque ce point avait été soulevé lors des différentes IOSS , Mr LEGOURD’HIER a constaté que ses accompagnements ce son avéré enrichissant pour Mr Martin. Les audits réglementaires centre on toutes été réalisées, nous avons pu constater que 5 non-conformité on été relevé en plus par rapport a l’année précédentes sur l’ensemble de l’organisme, les centres de Bretteville et Landivisiau ont eux 1 non-conformité de plus que l’année dernière, et l’arrivé de Brest et Mayenne ajoute la différence de cette augmentation. Les audits réglementaires contrôleurs ont-elles aussi été toutes réalisées, deux contrôleurs (SALIGNON et TOURQUETIL) ont eux un audit défavorable, les audits complémentaires ont été réalisé conformément a l’arrêté du 27/07/2004 modifié, dans un délai de 4 mois, les audits complémentaires ont toutes les 2 été favorable. Nous en avons tiré les conséquences, le centre de Bretteville est fragile sur un point de vu technique, Mr Douchet doit absolument mettre en place un soutien technique avec les 2 contrôleurs courant de l’année 2014.
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4. Non-conformités, fiches de progrès, réclamations clients
Synthèse :
Non-conformités : Nous constatons que les audits interne non fais l’objet d’aucun écarts majeurs, seul 20 écarts mineurs et 2 médium ont été constaté sur l’ensemble de la société, ce qui est en augmentation au vu des 19 de 2012, cependant on constate que le nombre reste raisonnable avec deux centres supplémentaires. La DREAL n’a détecté que 3 non-conformité sur les centres de Valognes, Pédernec et Brest. Fiches de progrès : Aucune fiche de progrès n’a été ouverte sur l’ensemble des centres Réclamations clients : Une fiche de réclamation client a été relevée sur le centre de St Gilles, suite a une demande d’expertise d’un véhicule.
Conclusion : Les non-conformités détectées sur les audits internes sont stable par rapport à l’année précédente. Mais nous devons pour l’année 2014 nous donné l’objectif de stabilisé voir diminuer les écarts. Les non-conformités détecté sur les audits réglementaire sont en hausse, mais sont toutes a fait proportionnel a l’agrandissement de l’organisme Les Surveillance DREAL sur les inspecteurs ont été renforcé par rapport a l’année 2012. Nous avons constaté qu’il y a plus de surveillance dans la région Bretagne que sur la Basse-Normandie.
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5. Statistiques organisme et inspecteur(s), Compteurs d’exceptions OTC.
Synthèse : Les statistiques des centres sont édités et classées mensuellement par les chefs de centre.
Taux de contre visite :
Taux de CV prescrites par l’organisme
Centre Région France
Vire 5.1 % 7.62 % 11.09 %
St Gilles 9.5 % 7.62 % 11.09 %
St Georges des groseilliers 6.7 % 7.62 % 11.09 %
Valognes 12.3 % 7.62 % 11.09 %
Pédernec 10.8 % 8.64 % 11.09 %
Bretteville l’orgueilleuse 9.8% 7.62 % 11.09 %
Landivisiau 9.8 % 8.64 % 11.09 %
Brest 11.6 % 8.64 % 11.09 %
Mayenne 7.5% 9.23 % 11.09 %
Entité CMPL 8.0 % Sans objet Sans objet
Entité CMPL N-1 8.8 %
Taux de CV prescrites par inspecteur
Nom Taux CV Taux CV N-1
Tendance
DOUCHET 9.5 % 9.5 %
AMOSSE 13.2 % 12.8 %
LEGOURD’HIER 9.2 % 9.3%
GALLIEN 9.8 % 11.8 %
AUMONT 6.2 % 5.8 %
LEPOITTEVIN 11.6 % 12.5 %
TOURQUETIL 9.8 % 8.0 %
SALIGNON 9.8 % 9.9 %
MARTIN 4.6 % 5.2 %
ANCETTE 9.5 % 8.4 %
CLOAREC 6.7 % 9.7 %
JEZEQUEL 11.0 %
MAGUET 12.3 %
BRIAND 7.5 %
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Statistiques centre et contrôleur(s) :
Centres Activité 2013 Activité N-1
Vire 1469 1478
MARTIN Pierrick 1323 1354
St Gilles 2260 2184
LEGOURD’HIER Stéphane 1295 1250
GALLIEN Patrick 965 929
St Georges des groseilliers 1322 1344
AUMONT Rolland 1129 936
Valognes 2786 2421
LEPOITTEVIN Christophe 1691 1324
AMOSSE Sébastien 1073 750
Pédernec 1168 1159
DOUCHET Frédéric 1003 913
Bretteville l’orgueilleuse 2928 3057
SALIGNON David 1535 1555
TOURQUETIL Jérémy 1393 1502
Landivisiau 3506 2837
ANCETTE Bruno 2573 1433
CLOAREC 145 1233
Brest 3112
JEZEQUEL 1712
MAGUET 1400
Mayenne 503
ROCHER 0
BRIAND 503
Entité CMPL 19054 14480
Moyenne par centre 2117 2069
Moyenne par contrôleur 1270 1206
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Compteurs d’exceptions :
compteurs d’exceptions de niveau 3
Organismes Nb 2013 Nb N-1
Vire 2 3
St Gilles 1 2
St Georges 1 2
Valognes 0 0
Pédernec 0 0
Bretteville 2 1
Landivisiau 4 4
Brest 10 9
Mayenne 0 0
Entité CMPL 20 14
compteurs d’exceptions de niveau 3
Contrôleurs Nb 2013 Nb N-1
DOUCHET 0 1
AMOSSE 1 2
LEGOURD’HIER 0 1
GALLIEN 1 1
AUMONT 0 0
LEPOITTEVIN 0 0
TOURQUETIL 1 0
SALIGNON 1 1
MARTIN 2 3
ANCETTE 3 0
CLOAREC 1 5
BRIAND 0 0
JEZEQUEL 4 0
MAGUET 6 0
TOTAL 20 14
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Conclusion : Tous les compteurs de chaque centre sont traités mensuellement sur le FO.PL14. Les compteurs d’exceptions de niveau 3 détectés sont aux nombres de 19 pour cette année 2013 cette augmentation est dû au centre de Brest qui atteint un nombre de 9. Ces compteurs d’exception sont du a des erreurs lors des Contre-visites, incohérence des données de la VTP, l’ancien numéro d’agrément ayant été annulé, la traçabilité sur le suivi du véhicule a été interrompu. Le taux de contre-visite est 8 % pour l’ensemble des centres, le centre de Vire a une moyenne (5.1 %) ce qui a encore diminué vis-à-vis de l’année dernière, le parc des véhicules contrôler sur Vire est récent , Mr AUMONT a augmenté son ton de CV de 0.4 % par rapport à l’année 2012 , ce qui le met à un niveau convenable par rapport à la région , l’entité CMPL a réalisé 19054 contrôles en 2013 ce qui représente 4574 Véhicules de plus que l’année 2012.
6. Evolutions, mise à jour du système qualité.
Synthèse : Notre démarche est d’avoir un système qualité qui répondre a l’arrêté, et la norme. L’année 2013 a été de se mettre en phase avec tous les inspecteurs, nous avons plus constaté qu’il était parfois difficile pour certaines personnes de l’organisme d’assimilé toutes les procédures puisque face a un système qualité, nous ne sommes pas tous égaux, nous devons faciliter notre mode d’écriture, afin qu’il soit compris par tous. Le projet 2014 sera la refonte complète de notre système qualité, a nous d’adapté et de mettre en place le manuel qualité et des procédures.
Conclusions : Nous souhaitons mettre en place l’accès restreint sur le site intranet assez rapidement afin de palier a la facilité des diffusions des textes réglementaires.
7. Estimation de charge prévisionnelle.
Synthèse : Les objectifs sont de réalisé encore plus de contrôles sur l’ensemble de l’Organisme pour l’année 2014, nous allons aller a la rencontres de notre clientèle afin de satisfaire au mieux leurs attentes d’un point vu qualité de prestation et tarifaire. Et démarché encore d’autre client.
Conclusion : L’augmentation de nos tarifs est un perpétuelle souci, puisque nos charges d’investissement et d’entretien du matériels est énorme sur une structure comme la notre, nous devons être très vigilant sur ce point pour resté compétitif envers nos concurrents.
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8. Projet(s) futur(s)
Synthèse : Création du centre de LAVAL, ainsi que le rachat du centre de Plestan, des négociations sont en cours. Mise en conformité de tous les opacimètres, achats de réglo-phares avant la fin 2014, les centres concerné sont (Vire, St Georges des Groseillers, Valognes, Pédernec, St Gilles, Bretteville l’Orgueilleuse). Les ohmmètres sont aussi à prévoir pour chaque centre. Refondre intégralement notre site internet, mise en place d’un accès restreint pour les contrôleurs, donné une vision plus globale de la société par le biais d’un seul outil. La société SCHULLER Graphique a été choisie pour créer le nouveau site
Conclusion : L’embauche de personnel va être nécessaire pour les prochains projets, Mr DOUCHET Frédéric se charge des recrutements en collaboration avec Franck LEGOUPIL.
9. Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre
Synthèse : Nous avons réalisé des élections des délégués du personnels, Mr AMOSSE Sébastien a été élu titulaire a ce poste, et Mr Douchet Frédéric suppléant, aucun syndicat ne s’est présenté au 1ER Tour. L’application de la mutuel obligatoire est au cœur du sujet pour 2015, nous allons prendre contact avec différentes mutuel afin d’adapté un contrat d’assurance maladie qui correspond au mieux au attente de notre personnel et de leur famille.
Conclusion : Mr AMOSSE sera en charge de démarcher les mutuels pendant l’année 2014.
10. Besoin en formation du personnel – Evaluation des formations réalisées
Synthèse : Toutes les formations ont été réalisées, aucun des contrôleurs n’a subis une formation défavorable.
Formations réalisées :
Formations annuelles Qualification
AMOSSE Sébastien Q1 Q2 Q3
Date 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013
Statut Formation F F F
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Formations annuelles Qualification
DOUCHET Frédéric Q1 Q2 Q3
Date 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013
Statut Formation F F F
LEGOURD’HIER Stéphane Q1 Q2 Q3
Date 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013
Statut Formation F F F
GALLIEN Patrick Q1 Q2 Q3
Date 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013
Statut Formation F F F
AUMONT Rolland Q1 Q2 Q3
Date 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013
Statut Formation F F F
SALIGNON David Q1 Q2 Q3
Date 12/11/13 12/11/13 12/11/13
Statut Formation F F F
TOURQUETIL Jérémy Q1 Q2 Q3
Date 14/10/2013 14/10/2013
Statut Formation F F
LEPOITTEVIN Christophe Q1 Q2 Q3
Date 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013
Statut Formation F F F
MARTIN Pierrick Q1 Q2 Q3
Date 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013
Statut Formation F F F
ANCETTE Bruno Q1 Q2 Q3
Date 12/11/2013 12/11/2013 12/11/2013
Statut Formation F F F
CLOAREC Philippe Q1 Q2 Q3
Date 10/09/12 12/09/12 14/09/12
Statut Formation F F F
JEZEQUEL Q1 Q2 Q3
Date 16/09/2013 16/09/2013 16/09/2013
Statut Formation F F F
MAGUET Q1 Q2 Q3
Date 23/06/2013 23/06/2013 23/06/2013
Statut Formation F F F
BRIAND Q1 Q2 Q3
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Date 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013
Statut Formation F F F
Evaluation des formations réalisées :
Evaluation organisme formation Organisme
2013 Notation
Organisme 2012
Notation
AMOSSE Sébastien BONNEFOY 4/5 BONNEFOY 4/5
DOUCHET Frédéric BONNEFOY 4/5 BONNEFOY 4/5
LEGOURD’HIER Stéphane FCA 5/5 BONNEFOY 5/5
GALLIEN Patrick FCA 5/5 BONNEFOY 5/5
AUMONT Rolland FCA 4/5 FCA 4/5
SALIGNON David FCA 4/5 BONNEFOY 4/5
TOURQUETIL Jérémy FCA 4/5 BONNEFOY 4/5
LEPOITTEVIN Christophe FCA 4/5 BONNEFOY 4/5
MARTIN Pierrick BONNEFOY 4/5 BONNEFOY 4/5
ANCETTE Bruno FCA 4/5 FCA 4/5
JEZEQUEL FCA 4/5
MAGUET FCA 4/5
BRIAND DEKRA N.C
Besoin en formation : Toutes les formations des contrôleurs ont été réalisées, chaque contrôleur évalue sa formation en interne sur le FO.PL 30. La société BONNEFOY a réalisé qu’une seul formation sur l’ensemble de l’organisme, les autres ont toutes été réalisé par le FCA. Mr BONNEFOY ne pouvant répondre a toutes nos dates, nous avons du démarché le FCA. La Formation a la 17020 Version 2012 sera réalisé pour le responsable qualité et technique ainsi que le Gérant va être réalisé le 29/04/2014 Une formation de Mr AMOSSE et Melle GUILLOUET a été réalisé le 19/09/2013 pour l’exploitation du site intranet
Conclusion : Après analyse par le responsable technique des supports des deux sociétés démarché et en accord avec la direction, nous avons décidé de travaillé avec le FCA pour l’année 2013 puisque les supports techniques nous ont semblé plus adapté et enrichissant pour l’ensemble de nos inspecteurs.
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11. Synthèse globale, conclusion
La dernière revue de direction s’est déroulé le 22/01/2013, les objectifs définis à cette occasion était : -Conservé la satisfaction de la clientèle avec zéro réclamation sur l’ensemble des centres -Poursuivre notre démarche qualité, et diminuer encore le nombre de disfonctionnements détectés lors des audits
- Diminuer le nombre des compteurs d’exceptions de niveau 3 par rapport à 2012
Tous les objectifs que la société s’était fixé ne sont pas atteint, puisque nous avons eu 1 réclamation client sur le centre de ST GILLES, cependant l’objectif que l’on s’était fixé au niveau des centres pour la diminution des compteurs, avant que BREST et MAYENNE fasse parti de l’organisme sont atteint puisque nous comptabilisons que 10 compteurs sur l’année 2013 au lieu de 14 en 2012. Nous devons encore faire des efforts techniquement, trop d’écarts ont encore été décelé lors des audits, de plus deux de nos contrôleurs ont eu des audits défavorables. La mise en place du système intranet devrait simplifier notre fonctionnement au niveau des diffusions de tous les textes. Nous devons passer plus de temps sur le terrain pour améliorer les techniques d’inspection. L’audit complémentaire pour l’extension de Brest nous a retardés, la direction attendait la réponse du Cofrac avant d’effectuer la revue de direction. Nous avons donc préféré mettre en place une réunion avec l’ensemble du personnel afin de faire le point sur tout ce qui n’a pas fonctionné pendant l’évaluation Cofrac. La date de la revue de direction a donc été repoussée au premier trimestre 2014.
12. Objectifs à venir
Les objectifs pour l’année 2014 sont :
- Transition du système qualité a la Norme 17020 version 2012 - Obtenir le maintien de notre accréditation - Intégré le centre de MAYENNE et LAVAL dans l’accréditation. - Diminuer nos écarts techniques contrôleurs a l’évaluation COFRAC. - Poursuivre notre démarche qualité et diminuer les disfonctionnements détectés pendant
les audits internes et réglementaires ainsi que DREAL. - Maintenir le volume des visites dans nos centres. - Faire évoluer notre site intranet, et l’intégrer comme un outil de développement de
notre système qualité.
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Validation du compte rendu par le Chef d’entreprise
Date 28/03/2014
Nom, signature : LEGOUPIL FRANCK
Feuille de prise en compte du personnel
Nom :DOUCHET
Prénom :Frédéric Date :
Nom :AMOSSE
Prénom :Sébastien Date :
Nom:LEGOURD’HIER
Prénom :Stéphane Date :
Nom :GALLIEN
Prénom :Patrick Date :
Nom : AUMONT
Prénom : Roland Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :
Nom: LEPOITTEVIN Prénom : Christophe
Date :
Nom :SALIGNON Prénom :David
Date :
Nom :TOURQUETIL
Prénom : Jérémy
Date :
Nom :MARTIN Prénom : Pierrick
Date :
Nom :ANCETTE Prénom :Bruno
Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :
Nom : BRIAND Prénom :Christophe
Date :
Nom : ROCHER Prénom : Jean-Noël
Date :
Nom :LEZORAINE Prénom :YVON
Date :
Nom : Aurélie Prénom :GUILLOUET
Date :
Nom : Prénom :
Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :