2015년도

주요사업 실적 보고

2016. 3. 28

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Ⅰ. 2015년도 재단 주요 추진 업무

1. 거리예술활성화및시민자발적참여축제구현····························3

2. 시민생활문화확산 ···········································································5

3. 지역과시민의다양한예술향수를담은예술사업 ····························7

4. 재단혁신및 안전시민편의를 위한공간운영 ·····························9

Ⅱ. 수치로 보는 2015년도 주요 실적

1. 2015년도 관객 및 공간운영실적 ····················································10

2. 2015년 축제사업실적········································································12

3. 2015년 공연사업실적········································································14

4. 2015년 전시사업실적········································································16

5. 2015년 교육사업실적········································································17

Ⅲ. 2015년도 결산

1. 2015년도 경영 수지 종합 ······························································18

2. 일반 회계 ·······················································································22

3. 특별 회계···························································································25

목 차

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Ⅰ 2015년도 재단 주요 추진 업무

1. 거리예술활성화 및 시민의 자발적 참여 축제 구현□ 'G-버스커‘, 거리예술활성화 사업 추진

- 거리예술의 활성화를 위한 고양거리아티스트 ‘G-버스커’ 추진

- 고양시 거리에서 활동할 공식 거리아티스트를 선발하고 활동 기회 제공

- 시민 공개오디션을 통해 38개 단체 선발 (총 49단체 참가, 99회공연, 201명 참가)

□ 프로그램의 선택과 집중, 효율적 축제운영(호수예술축제, 행주문화제)

- 2015호수예술축제, 국내 거리공연 및 G버스커 연계 프로그램 중심 기획

- 제 28회 행주문화제, 시민참여 프로그램 및 전통 문화 중심 기획

□ 시민의 자발적 참여를 충실히 구현한 축제 사업

- 관람객으로서의 참여가 아닌 출연, 자원봉사 등 주도적인 자발적 참가자

증가 (시민퍼레이드 자발적 참가자 2,800여명, 총 축제 자원봉사 508명)

○ 2015년 고양문화재단의 문화예술축제는 2014년 대비 축소된 예산을

프로그램의 선택과 집중으로 축제의 효율적인 운영에 초점을 둠.

○ 시민 자발적 축제참여, 지역예술인과의 네트워크 강화, 찾아가는 콘서트차

량 운영 등 시민과 지역예술인이 함께하는 축제사업 구현.

○고양문화재단 주관 축제 관객 총 81만 7천여명 집객.

□ 고양거리아티스트 ‘G-버스커‘ 추진

○유럽형 거리예술도시를 구현하고자 하는 고양시 문화정책의 모델 수립.

○고양시 거리 곳곳에서 공연을 할 수 있는 거리예술가를 공식적으로 선발.

- 거리예술가 선발은 공개오디션을 통해 시민의 투표로 결정하도록 하였음.

- 고양거리아티스트(G-버스커)선발 공개오디션에 총 49단체, 201명 참가, 99회 공연

○찾아가는 거리공연, 고양하나로 썸머 쿨 콘서트 등 거리공연 진행.

- 2015년 5월부터 10월까지 기간 중 총 9일간 124회 공연진행.

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□ 고양의 대표 문화브랜드, ‘고양호수예술축제’ · ‘고양행주문화제’

○제 28회 고양행주문화제

- 고양평화통일특별시 원년과 광복70주년의 시정슬로건을 축제에 반영하여,

‘100만 행주치마의 평화행진’을 주제로 신한류문화술축제를 구현

- 행주대첩 평화기행, 평화 기원굿, 시민퍼레이드, 행주산성 전통행사 등

- 5월 2일(토) ~ 3일(일) 2일간 진행하여, 관람객 93,000명 관람.

○ 2015 고양호수예술축제

- 국내 최고의 거리예술축제로 인식되는 고양호수예술축제는 2014년 대비

33% 예산감소에도 불구 만족도는 예년 수준을 달성함 (만족도 80.7%)

- 국내 거리예술단체 공연 중심과 G-버스커 연계프로그램, 학술대회 등 기획.

- 개막작 ‘불량충동’, 극단 몸꼴.

- 폐막작 ‘예술불꽃 화랑’ + ‘꽃을 피우는 무대 ’화산대’ 고양무용협회

- 국내공식 초청작 : ‘사색나무’,‘포스트맨’ 등 7개 단체 7작품

□ 시민의 자발적 참여로 축제의 의미를 충실히 구현한 축제사업

○고양시민퍼레이드 자발적 참여 증가

- 고양시민퍼레이드의 활성화에 자발적 시민참가자 증가

시민참여로 총 2,782명이 퍼레이드에 주제별 참가 및 이벤트 참여.

- 화중로 1.8km 퍼레이드 구간 행렬. 총 관람객 50,000명 집객

○자원활동가 참여

- 축제를 가장 빛나게 하는 자원봉사자의 증가

- 행주문화제 : 2일간 자원활동가 운영, 총 153명 참여

- 호수예술축제 : 예년에 비해 학생자원활동가 대폭증가, 3일간 355명 참여

□ 2015년 축제 만족도

○ 2015 고양행주문화제 전반적 만족도 : 69.0%

○ 2015 호수예술축제 전반적 만족도 : 80.7%

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2. 시민생활문화 확산과 시민문화역량 강화 □ 시민 생활문화 확산을 위한 ‘고양생활문화센터 개관’

- 2015년 8월 ‘고양생활문화센터 마당’ 개관.

- 아람마당 9개 공간, 호수마당 3개 공간을 고양시 문화예술 동호회

및 청소년에 대관.

- 총 41개 동호회, 4,673명이 이용 (2015년 8월~12월, 아람마당·호수마당)

□ 시민 문화예술 역량강화를 위한 문화예술교육

- 시민의 평생 문화예술교육을 목표로 문화예술교육 지속

- 문화예술교육 총 5,770회 진행, 총 66,483명 교육 참가

□ 우수한 문화예술교육 기관 운영으로 표창 수상

□ 청소년을 위한 ‘고양시 청소년 진로체험센터’ 개설

□ ‘고양생활문화센터 마당’ 개관

○ 고양시민의 생활문화 확산을 위해 고양아람누리와 호수공원 내의 공간을

리모델링 하여 생활문화센터를 개관.

○생활문화센터 명칭을 각각 ‘아람마당’, ‘호수마당’으로 네이밍하여 운영.

- 2015년 8월 17일(월) 아람마당 및 9월 7일(월) 호수마당 임시 개관.

- 2015년 10월 16일(금), 아람마당 및 호수마당 정식 개관.

- 아람마당 : 9개 공간 운영 (동아리연습실, 소연습실, 개인연습실, 무용연습

실, 미술연습실 등)

- 호수마당 : 3개 공간 운영 (다목적연습실, 모임공간 등)

○고양시내 아마추어 문화예술 동호회 및 청소년에 무료 대관.

- 아람마당 : 총 4,492명 (37개 동호회 및 개인, 382회)

- 호수마당 : 총 181명 (4개 동호회, 15회)

□ 시민 문화예술 역량 강화를 위한 문화예술교육

○시민들의 문화역량을 높여주는 문화예술강좌 프로그램 진행.

- 어울림문화학교, 아람문예아카데미, 인문학페스티벌, 토요창의학교, 문화예

술교육지원센터사업 운영등.

- 총 교육횟수 5,770회, 총 66,483명이 교육참가.

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○통합움직임교육 ’몸의 학교‘ 대상 확대

- 2014년 고양보호관찰소, 열매지역아동센터의 청소년 등 문화소외계층 및

일반청소년 대상으로 예술교육을 통한 청소년문제 해소 프로그램의 성공

으로 교육대상 확대. 14개반 운영, 교육횟수 86회.

□ 우수한 문화예술교육 기관 운영으로 표창 수상

○고양시청소년문화의집의 ‘최우수청소년수련시설’ 선정 (여성가족부)

□ 청소년을 위한 ‘고양시 청소년 진로체험센터’ 개설

○ 2016년 자유학기제의 전면 시행에 따라 진로직업체험교육 지원체계를 구축

하고 지역인프라를 활용한 진로체험교육의 허브적 역할 수행하기 위해 ‘고

양시 청소년 진로체험센터’를 개설.

○ 현장 체험처 발굴 및 학교와 유기적 연결 지원, 진로교육 및 직업체험 프

로그램 운영, 지원.

○직업체험처 85개, 멘토 117명의 인프라를 구축하고, 15회 사업을 통해 청소

년 1,626명 교육. (2015년 10월 1일 ~ 12월 31일 운영)

□ 청소년활동시설 ‘마두청소년수련관’, ‘성사청소년문화의집’, ‘탄현청소년카페’

○ 2015년 마두청소년체육센터는 166개 프로그램, 9,820회 교육을 실시

전체 시설이용 인원은 총 290,944명.

○ 성사청소년문화의집 시설 이용인원은 총 94,368명, 27개 프로그램, 572회

교육, 8,682명 교육참가.

○탄현청소년카페 11프로그램 운영, 25,431명 참여, 전체 시설이용객 81,376명

□ 고양영상미디어센터 영상미디어교육 및 시민 미디어누리 제작단

○ 시민이 중심이 된 미디어누리제작단을 만들어, 자발적으로 고양시의 지역

콘텐츠를 생산해 SNS로 확산하는 사업 진행

- 총 5개 제작단에 영상제작 18편, 팟캐스트 35편을 제작

○시민 영상미디어교육 ‘미디어문화학교’ 운영. 연 46개 강좌, 5,391명 수강

○어울림영화관 총 660편 상영하여 이용객 총 4,965명 관람.

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3. 지역과 시민의 다양한 예술향수를 담은 예술사업□ 문화 다양성을 위한 예술기획과 사회를 투영하는 기획

- 2014년 세월호 사건으로 사회전체에 드리운 트라우마를 예술로

바라보고, 치유하는 전시 <트라우마 展> 기획

- <월드클래식 시리즈>, <아람 심포닉시리즈>, <한국연출 시리즈> 등

다양한 예술취향을 충족시키는 품격있는 공연기획

□ 대중적인 연령 타켓 프로그램 기획

- 노년층을 위한 국악공연 <국악힐링콘서트>, 20~30대를 위한 뮤지컬

<노트르담 드 파리> 오리지널 내한공연, 어린이와 가족을 위한

<별모래 어린이 명작 시리즈> 기획

- 주부층과 오전시간대를 타켓하는 <마티네콘서트>,<아침음악나들이>

□ 시민과 지역을 위한 예술사업

- 고양예술인 연계사업 및 지원사업

- 찾아가는 콘서트 차량, 티켓나눔 등 예술복지 실천

- 시민을 위한 무료 예술행사, 돗자리영화제 등

□ 문화 다양성을 위한 공연기획과 사회를 투영하는 전시기획

○사회를 반영하는 특별 전시기획 ‘트라우마’展

- 2014년 세월호 사건으로 사회전체에 드리운 트라우마를 예술 바라보고

체험 등으로 치유하는 전시기획. 총 5천여명 관람.

○문화다양성을 위한 공연·전시 프로그램 기획

- 클래식 전용홀을 활용한 문화다양성 클래식 프로그램 기획

· 위대한 작곡가의 작품을 선곡해 국내 정상급 교향악단의 연주하는 ‘아

람 심포닉시리즈’ - 2015년 드보르자크 vs. 시벨리우스 시리즈.

· 월드클래식 시리즈로 국제적 아티스트 내한공연 기획, 레이프 오베 안

스네스 & 말러 체임버 오케스트라 '베토벤 여행'

- 전통민화, 프랑스 현대미술 등 다양한 주제의 전시기획

· 우리 민화를 주제로 한 ‘우리문화의 멋과 민화’展

· 프랑스 현대미술의 현주소를 볼 수 있는 ‘유럽현대미술’ 展

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○주목받는 국내 연출가의 작품을 소개하는 한국 연출 시리즈 기획

- 이재준 연출의 ‘유도소년’, 박근형 연출의 ‘만주전선’.

□ 대중적인 연령 타켓 프로그램 기획

○다양한 연령층을 겨냥한 공연 프로그램 기획

- 노년층을 위한 국악공연 ‘국악힐링콘서트’

- 20~30대 청년층을 위한 뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’ 오리지널팀 내한공연

- 어린이와 가족층을 위한 ‘별모래 어린이 명작 시리즈’

- 주부와 오전시간대를 타켓하는 ‘마티네콘서트’, ‘아침음악나들이’

○대중적 기획공연 및 기획대관을 확대 노력

- 뮤지컬 ‘노트르담 드 파리’ 내한공연, 총 4회 공연, 총 4,330명 관람.

- 대중적 공연 기획대관 총 10개 공연 유치.

‘뮤지컬 사운드 오브 뮤직’, ‘김광석 다시 부르기’, ‘김범수 콘서트 2015

겟올라잇 쇼’, ‘이은미 콘서트’, ‘The theatre 이문세 콘서트’ 등.

□ 시민과 지역을 위한 예술사업

○고양예술인 지원 사업 ‘고양 아티스트365’

- 고양시 거주 미술작가들을 소개하는 릴레이 전시 프로젝트 <아티스트

365> 지역기반 작가의 활동 지원 (조문희, 송규태, 박미진, 서정민, 김은

희, 김재덕, 한상영, 박동엽, 임민성 총 9명 지원, 갤러리누리, 4,116명 관

람, 5.13~12.17)

○찾아가는 콘서트차량 사업

- 고양시민의 문화접근성을 높이고자 시행하는 찾아가는 콘서트

- 2015년 총 46일 가동. 40개 행사참여, 관람인원 총 166,100명

○광장 무료 영화상영, 돗자리영화제

- 여름밤 시민을 위한 야외영화제를 개최. 어울림누리 야외에 대형스크린

을 설치하여, 총 18편을 상영, 총 2,265명이 관람

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4. 재단 혁신 및 안전·시민편의를 위한 공간 운영□ 재단 혁신을 위한 노력

- 재단 혁신을 위한 TF구성 및 직원TF 등 토론과 혁신안 도출

- 외부 기관을 통한 재단의 개선방안 점검, 경영컨설팅 등 노력

□ 시민중심의 시설운영. 전염성 질병 예방강화 및 시민편의 증진

- 메르스 확산에 따른, 전염성 질병에 대한 예방강화

- 시민편의를 위한 불편한 시설사항 개선

□ 재단 혁신을 위한 노력

○재단변화를 위한 혁신안 도출

- 재단 혁신을 위한 TF 구성. 재단 혁신방안 논의 및 혁신안 제시.

· 재단비전, 시스템 개선, 조직개편, 내외부 네트워크 강화 방안 등 보고

○외부기관을 통한 재단 개선방안 점검 등 노력

- 예술경영지원센터의 조직경영분야 컨설팅사업 신청하여 , 총 8회에 걸쳐

‘비지니스모델 및 전략수립’, ‘인사노무관리 리스크 및 노사관계 진단’,

‘재무·회계’ 분야에 대해 전문컨설턴트의 컨설팅 진행.

□ 시민중심의 시설운영. 전염성 질병 예방강화 및 시민편의 증진

○메르스 확산에 따른 전염성 질병 예방강화

- 2015년 6월부터 시작된 메르스 확산으로 공연장과 전시장에 전염성 질병

의 대응 및 예방 수칙을 철저히 점검하여 관리를 강화.

- 메르스 확산을 대비한 ‘경보단계별 대응 매뉴얼’ 구축·시행, 일일 보고 체

계 구축, 6월 ~ 7월 예정 공연·교육프로그램 등 연기 및 취소.

- 공연장 16회 소독, 전시장 62회 소독 등 공용시설 수시 소독 실시.

○시민편의를 위한 불편한 시설 개선

- 어울림누리 별따기배움터 1층 로비문을 자동문으로 교체. 유모차를 사용

하는 부모 수강생이 불편해 하는 무거운 문을 교체해 해소.

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Ⅱ 수치로 보는 2015년도 주요 실적

1. 2015년도 관객 및 공간운영 실적

1) 전체 관객 실적 (축제, 공연, 전시, 교육사업)

□ 2015년 전체 관객 수 1,200,547명 집객

- 재단 전체 문화예술사업 관객 수 1,200,547명 집객

- 관람객 감소원인은 ‘예산축소로 예술사업의 규모감소’와 ‘6월~8월 메르스

사태’로 인한 영향이 공연·축제·교육 등 예술사업 전반에 나타남.

( 단위 : 명)

구 분 2013년 2014년 2015년 증 감 비 고

축 제 770,118 848,750 817,884 △30,866

공 연 293,186 269,859 239,414 △30,445

전 시 95,632 69,258 76,766 7,508

교 육 74,741 75,052 66,483 △8,569

전체관객수 1,233,677 1,262,919 1,200,547 △62,372

※전체관객실적 : 축제, 공연, 전시, 교육전체합계 (유료, 초대, 대관공연, 대관전시관객포함)

2) 공연장 및 미술관 가동률 실적

가. 공연장 가동률 현황

□ 2015년 공연장 전체 가동율 38.2%- 전체평균 가동일수 118.2일. 메르스와 기획공연 감소로 인한 가동률 저하.- 행사 대관이 많은 어울림누리의 공연장 가동률이 메르스에 직접적인 영향을 받아 가동률이 크게 떨어짐 ( 2014년 63.6% → 2015년 47.8%)

□ 메르스로 인한 공연시장 저조에 기타대관(영화, 방송촬영 등)의 적극유치로 대관수입을 극대화하고자 노력하여 전년도 대비대관료 수익은 증가

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[극장별 가동률]

공간구분 극장구분2015년

가동일수 가용일수 가동률

전체평균 118.2 309.4 38.2%

어울림누리어울림극장 131 309 42.4%

별모래극장 165 310 53.2%

아람누리

아람극장 107 313 34.2%

아람음악당 113 308 36.7%

새라새극장 75 307 24.4%

※가동률(가용일수대비가동률) = 가동일수/가용일수가동일수 = 준비․철수일수 + 공연일수,가용일수 = 전체일수 - 휴관일 - 무대점검일

나. 미술관 가동률 현황

□ 아람 ž 어울림 미술관 평균 가동일수 260일, 가동률 87.47%

- 2014년에 비해 4%정도 하락(2014년 87.68%)

□ 어울림미술관 가동률 2014년 대비 18.12% 상승

- 아람미술관/어울림미술관 공동 전시 진행 및 외부 지원금으로

기획전시 진행하여 어울림미술관 가동률 상승

극장구분2015년

가동일수 가동률

전체평균 260 83.47%

어울림미술관 260 83.60%

아람미술관 292 93.89%

갤러리누리 1,2,3전시장 746 79.96%

※가동률 = (준비․철수일수 + 전시일수) / 전체일수(365일)

※갤러리누리는 1,2,3전시장이 나눠있고 각 전시실 별 대관하거나, 공동전시하여, 대관일수 1,2,3 각각 계산.

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2. 2015년도 시민축제 사업실적

1) 2015년 시민축제 실적

□ 2015년 축제사업 총 81만 명 집객

□ 고양호수예술축제, 고양행주문화제, 찾아가는 콘서트 차량, G-버스커 등

□ 축제 사업 만족도 전반적 만족도 - 호수예술축제 80.7%

□ 2015년 축제사업은 예산축소로 규모가 축소되어, 관람객이 감소되었으나

프로그램 선택과 집중으로 전반적 만족도 만회 노력

가. 2015년 축제 일정 및 관람객 집객 실적

제목 기간 장소 프로그램 관객

제 28회 고양행주문화제 5.2~5.3(2일)행주산성,고양시 전역

92단체, 19개프로그램 93,000명

2015 고양호수예술축제 10.9~10.11(3일) 호수공원 88단체, 161회 공연 332,100명

찾아가는 콘서트 차량 사업 연중 고양시 전역찾아가는콘서트차량 40개 행사고양시 행사컨설팅 51개 행사

392,784명

합계 817,884명

나. 연도별 관람객 집객 실적

○호수예술축제 2014년 대비 147,900명 감소, 예산 감소에 따른 축제규모 축소의

원인으로 관객 감소.

○ 찾아가는콘서트차량 사업 및 고양시행사컨설팅으로 문화소외계층의 문화격차

해소 노력. 2015년 총 91개 행사.

(단위:명)

축제 2013년 2014년 2015년 증감

고양호수예술축제 427,500 480,000 332,100 △147,900

고양행주문화제90,100

(시민퍼레이드 포함 )97,100

(시민퍼레이드 포함 )93,000

(시민퍼레이드 포함 )△4,100

찾아가는 콘서트 차량 218,318 212,000392,784

(고양시행사컨설팅포함)180,784

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다. 만족도 조사 (축제 전체 만족도)

○호수예술축제 전반적 만족도 80.7%, 행주문화제 전체 만족도 69.0%○행주문화제 만족도 하락은 프로그램의 선택과 집중으로 축제구조에 따른 변화

와 만족도 조사의 질문형식 변경 등에 의해 발생.

축제 2013 2014 2015 증감

호수예술축제 81.3% 84.0% 80.7% △3.3%

고양 행주문화제 76.2% 80.0% 69.0% △11%

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3. 2015년도 공연사업실적

1) 기획공연 실적

가. 관객수 및 관객 점유율 실적

□ 기획공연 관객수 19,140명 집객.

- 유료객석 점유율 51.0%. 유료관객비율 감소폭을 최대한 줄임.

□ 예산감소로 인한 기획공연 감소, 메르스 여파로 인한 관객 감소 원인

(기획공연 예산 2014년 1,942백만원 → 2015년 758백만원 )

[기획공연 2015 실적]

구 분 2013 2014 2015 증감(2014 대비)

기획공연 관객수 79,904 52,468 19,140 △33,328

유료(명) 46,622 43,567 17,052 △26,515

무료(명) 8,246 6,976 2,088 △4,888

무료공연관객(명) 25,036 1,925 0 △1,925

평균객석 점유율 63.5% 67.7% 57.4% △10.3%

유료객석 점유율 54.3% 56.3% 51.0% △5.3%

2) 기획공연 회수율

가. 2014년 대비 회수율 비교

□ 2014년 대비 회수율 66.9% 증가

- 2015년 기획공연예산이 큰 폭으로 줄어 기획공연의 건수 및 횟수가 줄었지만, 2014년

대비 회수율은 증가 (2014대비 66.9%증가)

- 무료공연, 회수율이 낮은 기획공연을 배제하고, 하반기 회수율이 높은 대형 공연의

성공이 수입을 늘린 결과.

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(단위:백만원)

극 장 명어울림누리 아람누리 전체

2014 2015 2014 2015 2014 2015

기획공연 지출액 387 230 1,607 528 1,994 758

기획공연 수입액 180 165 869 342 1,049 507

기획공연 회수율 46.5% 71.7% 54.1% 64.8% 52.6% 66.9%

※홍보마케팅비 포함

※회수율 = 기획공연 수입액 ÷ 지출액

3) 대관 실적

□ 공연장 대관 활성화로 대관공연 292건, 총 451회 대관

- 대관활성화로 극장가동율 증가 노력. 전체 대관공연 건수 작년대비 증가.

- 2014년 대비 대관공연 총 21건 증가하였으나, 횟수는 41회 감소.

□ 2015년 대관수입 증대. 2014년 대비 24% 증가

- 대관수입 전년대비 2억 증가. 영화 등 공연 외 대관 및 기획대관 적극 유치.

○공연장 대관실적

(단위:건/회)

극 장 명대관 건수 대관공연 횟수

2014 2015 증감 2014 2015 증감

아람누리 102 140 38 136 168 32

어울림누리 169 152 △17 356 283 △73

합계 271 292 21 492 451 △41

○공연장 대관수입

(단위 : 백만원)

연도 2014 2015 증감 증가율

공연장 대관수입 917 1,137 220 24%

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4. 2015년도 전시사업 실적

1) 전시사업 추진 실적

□ 장기대관 무료전시로 관람객 수 증가

- 메르스 여파로 단체관객 취소로 기획전시 관람객수 감수.

- 어울림미술관 및 갤러리누리 장기대관 증가로 인하여 대관 관람객수 증가

가. 전시관객 실적

구 분 2014 2015 증감(2014대비)

비 고

전체전시관객수 69,258 78,495 9,237

*무료전시 관객수

무료관객수에 포함.

기획전시유료관객수 20,873 16,078 △4,795

기획전시무료관객수 11,275 10,391 △884

대관전시 관객수 37,110 52,026 14,916

전시건수 43 54 11

전시일수 1179 1092 △87

※ 2015년 대관전시 48건, 전시일수 375일 포함(갤러리누리1,2,3전시실)갤러리누리 3개로 나눠서 계산할 경우 2014년 1,179일 2015년 1,092일

갤러리누리 1개 단체 1번 계산시 2014년 787일 2015년 822일

나. 2015년 기획전시별 관객실적 및 전시일수

○ 기획전시 총 6건 | 전시일수 447일

○ 기획전시 총 관람객수 : 26,469명

○ 2015년 무료전시 2건, 총 관람객수 6,856명

2) 전시 대관사업 실적

○ 대관전시 총 48건 | 전시일수 377일

총관람객 52,026명 (유료 34,215명, 무료 17,811명)

전시일수 : 갤러리누리 259일, 어울림미술관 116일

- 17 -

5. 2015년도 문화예술교육사업 실적

1) 문화예술교육사업 추진 실적

○ 연도별 교육사업 추진현황

□ 전체 교육사업 참여인원 다소 감소. 총 66,483명 참여.

- 예산감소로 인한 프로그램 감소 원인. (601개프로그램 → 531개 프로그램)

- 유료수강인원은 감소폭이 적음. 무료 교육지원 프로그램 감소.

구 분 2013 2014 2015증감

증감율전체수강인원

(연인원)74,741 75,052 66,483 △8,569△11.1%

유료수강(연인원) 67,028 64,110 60,945 △3,165 △5.0%

무료참가(연인원) 7,713 10,942 5,538 △5,404△49.4%

프로그램수 635 601 531 △70△11.6%

[유료수강생(연인원) 추이]

○ 교육사업 전체 수강인원 실적 (단위:명)

구 분 2013년 2014년 2015년 증감

아람문예아카데미 9,501 10,048 7,603 △2,445

어울림문화학교 53,184 53,881 53,074 △807

문화예술교육지원센터사업 4,135 4,360 3,007 △1,353

고양토요창의학교 7,921 2,738 2,799 61

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Ⅲ 2015년도 결산

1. 2015년도 경영 수지 종합

1) 2015년 재정자립도 현황

□ 2015년 재정자립도 33.0%, 2014년 대비 2.0% 증가

- 지출 감소 분 대비 자체수입은 비교적 줄지 않아 자립도 2.0% 상승

- 예산의 감소로 지출이 줄어든 원인이 크지만, 자체수입의 감소폭을 최대한

줄여 재정자립도 30%대 유지

(단위 : 백만원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 증 감

총지출액 18,710 18,175 15,927 12,375

자체수입 5,177 5,111 4,930 4,083

재정자립도 27.7% 28.1% 31.0% 33.0%

※재정자립도 : (자체수입/총지출) × 100

2) 2015년 세입/세출 결산 현황(일반회계)

(단위 : 백만원)

구 분 예산결산액

(수입액,지출액)차감액

실적률/집행률

비고

세입 14,103 14,026 77 99.5%

출연금 9,095 9,095 0 100%

사업수입 4,160 4,083 77 98.1%

이월잉여금 848 848 0 100%2014년결산잉여금+명시이월금

세 출 14,103 12,375 1,728 87.7%

인건비 4,659 4,138 521 88.8%

경상비 6,995 6,073 922 86.8%

사업비 2,045 1,861 184 91.0%

자본비 370 303 67 81.8%

예비비 34 0 34 0.0%

- 19 -

3) 2015년 주요사업별 수지 현황

①기획공연(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 1,478 2,956 △1,478 50.0% 사업비 89.0% 집행

2014 1,074 1,942 △868 55.3%

2015 507 758 △251 66.9%

※ 지출 : 공연사업비(기획공연 684백만원, 공연홍보비 74백만원)

②전시(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 52 266 △214 19.5% 사업비 75.8% 집행

2014 103 301 △198 34.2% 신화와전설수입금포함

2015 73 205 △132 35.6%

※ 지출 : 전시사업비(기획전시 188백만원, 전시홍보비 17백만원)

③ 문화예술교육(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 470 397 73 118.4% 지원사업비167백만원 제외

2014 491 427 64 115.0% 지원사업비 59백만원제외

2015 435 354 81 122.9% 지원사업비 37백만원제외

※ 지출 : 교육사업비(교육사업비 318백만원, 교육홍보비 36백만원)

- 20 -

④ 식음료(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 643 482 161 133.4%수 입

어울림 : 362백만원아람 : 281백만원

2014 707 467 240 151.4%수 입

어울림 : 430백만원아람 : 277백만원

2015 488 332 156 147.0%수 입

어울림 : 275백만원아람 : 213백만원

⑤임대(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 545 26 519 2,096% 감정평가에 따른 임대료 산정 기준액 하락

2014 541 14 527 3,864%

2015 657 17 640 3,864%

※ 지출 : 임대사업비(임대운영비 17백만원)

⑥ 주차

(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 352 457 △105 77.0%

2014 354 433 △79 81.8%

2015 357 356 1 100.3%

※ 지출 : 주차사업비(주차장용역비 324백만원, 주차운영비 29백만원, 시설비 3백만원)

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⑦ 대관(단위 : 백만원)

년 도 수입(A) 지출(B) 차감(A-B) 회수율(A/B) 비 고

2013 1,041 18 1,023 5,783% 공연장 923전시장 118

2014 1,052 13 1,039 8,092% 공연장 917전시장 135

2015 1,207 10 1,197 12,070% 공연장 1,137전시장 70

※ 지출 : 대관사업비(대관운영비 9백만원, 업무추진비 1백만원)

⑧협찬광고수입

(단위 : 백만원)

년 도 협찬(광고) 수입 비 고

2013 186 농협중앙회, 한국지역난방공사

2014 97 한국지역난방공사, 롯데쇼핑(주)일산 외

2015 41 한국지역난방공사 외

⑨후원금

(단위 : 백만원)

년 도 후원금 수입 비 고

2013 15- 이자 15백만원- 2013.12.31 현재 적립금액 375백만원

2014 7- 이자 7백만원- 2014.12.31 현재 적립금액 383백만원

2015 8- 이자 8백만원- 2015.12.31 현재 적립금액 390백만원

⑩ 이자수입

(단위 : 백만원)

년 도 이자수입 비 고

2013 136 출연금 11,913백만원

2014 37 출연금 10,253백만원

2015 54 출연금 9,095백만원

- 22 -

2. 일반 회계 결산

1) 세 입

(단위 : 백만원)

예 산 과 목2015년 예산

(A)

수입액

(B)

차감액

(A-B)

실적률

(%)

합 계 14,103 14,026 77 99.5%

1.출연금 9,095 9,095 0 100%

2.사업수입 4,160 4,083 77 98.1%

　

가.경영관리수입 259 221 38 85.3%

　1)이자수입 100 55 45 55.0%

2)기타수입 159 166 △7 104.4%

나.시설운영수입 1,876 1,864 12 99.4%

　1)대관수입 1,307 1,207 100 92.3%

2)임대수입 569 657 △88 115.5%

다.편의시설운영수입　 956 932 24 97.5%

　

1)수수료수입 121 87 34 71.9%

2)식음료수입 550 488 62 88.7%

3)주차수입 285 357 △72 125.3%

라.문화예술사업수입 1,069 1,066 3 99.7%

　

1)공연수입 444 507 △63 114.2%

2)전시수입 114 73 41 64.0%

3)교육수입 454 445 9 98.8%

4)협찬수입 57 41 16 71.9%

3.이월잉여금 848 848 0 0.0%

- 23 -

[2015년 자체 수입 구성비율]

- 24 -

2) 세출 (세부사업별 구분)

(단위 : 백만원)

예 산 과 목

(정책/단위사업/세부사업)

예산

(A)

집행액

(B)

집행잔액

(A-B)

집행률

(%)

합 계 14,103 12,375 1,728 87.7%1.행정운영경비 5,879 5,131 748 87.3%

　가.인력운영비 4,996 4,364 632 87.4%나.기본경비 883 767 116 86.9%

2. 문화정책개발 2 2 0 91.4%3. 정보화 및 전산개발 71 65 6 92.1%4. 재단시설유지관리비 3,705 3,222 483 87.0%5. 무대설비유지관리비 945 807 138 85.4%6. 재단홍보비 311 295 16 94.8%

가. 언론홍보 1 1 0 96.7%나. 브랜드홍보 22 21 1 94.5%다. 출판/기록물 22 21 1 95.5%라. 홈페이지운영 27 26 1 96.1%마. 문화예술사업홍보 239 226 13 94.6%

7.문화예술사업의활성 1,552 1,410 142 90.8%

　

가.문화예술사업 1,552 1,410 142 90.8%

　

1)공연사업비 712 699 13 98.1%2)전시사업비 295 188 107 63.7%3)교육사업비 436 417 19 95.7%

4)축제사업비 109 106 3 97.6%

8.공연장가동250일 233 223 10 95.8%

　가.대관사업 10 8 2 81.5%나.공연장운영 223 215 8 96.5%

9.전시장운영의활성 105 100 5 94.6%

　가.대관사업 3 2 2 58.0%나.전시장운영 102 98 4 95.5%

10.고객만족서비스지원 1,266 1,120 146 88.5%

　

가. 임대시설운영 23 17 6 73.8%나. 고객서비스운영 1,243 1,103 140 88.8%

1)서비스플라자사업비 467 415 52 88.7%

2)식음료사업비 420 356 64 84.8%3)주차사업비 355 332 23 93.6%

11.예비비 34 0 34 0.0%

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3. 2015 특별 회계

1) 2015 특별회계 세입 (단위 : 백만원)

구 분예산(A)

수입액(B)

차감액(A-B)

실적률(%)

합 계 5,352 5,253 99 98.2%

1. 국비지원사업 513 514 0 100%

가. 생활문화센터(아람,호수공원)조성 사업 513 514 0 100%

2. 시도비지원사업 4,297 4,207 90 97.9%

가. 고양행주문화제 240 240 0 100%

나. 호수예술축제 200 200 0 100%

다. 고양시민간예술단활용아웃소싱 10 10 0 100%

라. 생활문화센터(아람누리)위탁사업 95 48 47 50.5%

마. 생활문화센터(호수공원)위탁사업 105 26 79 24.8%

바. 관광안내센터(대화)위탁사업 456 456 0 100%

사. 고양시어린이박물관위탁사업 90 90 0 100%

아. 마두청소년체육문화센터위탁사업 1,798 1,838 △40 102.2%

자. 탄현청소년카페위탁사업 202 200 2 99.0%

차. 주교동청소년카페 위탁사업 51 51 0 100%

카. 성사청소년문화의집위탁사업 455 455 0 100%

타. 고양영상미디어센터위탁사업 595 593 2 99.7%

3. 한국문화예술회관연합회지원사업 39 39 0 100%

가. 꿈다락토요문화학교운영사업(교육) 12 12 0 100%

나. 꿈다락토요문화학교운영사업(전시) 11 11 0 100%

다. 방방곡곡문화공감사업 16 16 0 100%

4. 경기문화재단지원사업 20 20 0 100%

가. 지역특성화문화예술교육지원사업 20 20 0 100%

5. 고양농협유통센터지역환원금지원사업 80 80 0 100%

가. 고양시민간예술단활용아웃소싱 80 80 0 100%

6. 한국문화예술교육진흥원지원사업 4 4 0 100%

가. 문화예술교육사활용지원사업 4 4 0 100%

7. 후원금 399 390 9 97.7%

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2) 2015 특별회계 세출

(단위 : 백만원)

구 분예산(A)

집행액(B)

차감액(A-B)

실적률(%)

합 계 5,352 5,253 99 98.2%

1. 국비지원사업 513 513 0 100%

가. 생활문화센터(아람,호수공원)조성 사업 513 513 0 100%

2. 시도비지원사업 4,297 4,207 90 97.9%

가. 고양행주문화제 240 240 0 100%

나. 호수예술축제 200 200 0 100%

다. 고양시민간예술단활용아웃소싱 10 10 0 100%

라. 생활문화센터(아람누리)위탁사업 95 48 47 50.5%

마. 생활문화센터(호수공원)위탁사업 105 26 79 24.8%

바. 관광안내센터(대화)위탁사업 456 456 0 100%

사. 고양시어린이박물관위탁사업 90 90 0 100%

아. 마두청소년체육문화센터위탁사업 1,798 1,838 △40 102.2%

자. 탄현청소년카페위탁사업 202 200 2 99.0%

차. 주교동청소년카페 위탁사업 51 51 0 100%

카. 성사청소년문화의집위탁사업 455 455 0 100%

타. 고양영상미디어센터위탁사업 595 593 2 99.7%

3. 한국문화예술회관연합회지원사업 39 39 0 100%

가. 꿈다락토요문화학교운영사업(교육) 12 12 0 100%

나. 꿈다락토요문화학교운영사업(전시) 11 11 0 100%

다. 방방곡곡문화공감사업 16 16 0 100%

4. 경기문화재단지원사업 20 20 0 100%

가. 지역특성화문화예술교육지원사업 20 20 0 100%

5. 고양농협유통센터지역환원금지원사업 80 80 0 100%

가. 고양시민간예술단활용아웃소싱 80 80 0 100%

6. 한국문화예술교육진흥원지원사업 4 4 0 100%

가. 문화예술교육사활용지원사업 4 4 0 100%

7. 후원금 399 390 9 97.7%

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4. 명시이월사업

(2014년 이월, 2015년 집행 완료) (단위:천원)

구분 사업명 예산액 지출액 잔액 비고

일반회계

아람극장 메인리프트 복구 공사 312,680 254,570 58,110

(2015년 이월, 2016년 집행 예정) (단위:천원)

구분 사업명 예산액 이월액 비 고

일반회계

프랑스 현대미술

명작 展190,000 81,000

○사업위치 : 고양아람누리 아람미술관

○사업기간 : 2016. 1월 1일 ~ 2016. 1월 17일

○사업량 : 전시 제작비 잔금(50%)

○내용 :

- 본 전시와 관련하여 UNC갤러리와 1.6억원

(작품대여료 등 각종 비용 일체 포함)에 계약 체결

- 총 계약금(160,000천원) 중 50%(80,000천원)은

계약 시 선급금으로 지급 완료

나머지 50%(80,000천원)은 사업 종료 후 철수작업

완료 후 지급 예정

- 따라서, 전시일정 상 명시이월하여 추진

▪전시 계약 잔금 : 80,000천원

▪연계체험프로그램 재료비 1,000천원