دليل الجودة

دليل الجودةQUALITY MANUAL

QM-01

شركة ) (نسخة رقم

شركة دليل الجودةQM - 01

-1: رقم - تاريخ اإلصدار 00/00/0000

-0رقم - تاريخ التعديل : 00/00/0000

الـمـحـتـويـات 1-1

البيانالبند

1المحتويات1-1االعتمادات1-2التغييرات1-3قائمة التوزيعات1-4كلمة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة 1-5 التعاريفو العبارات1-6التطبيق مجال1-7الجودة ضبط دليل1-8إعداد ومراجعة واعتماد وإصدار دليل الجودة 1-9

المراجعات والتغييرات في دليل الجودة 1-10توزيع دليل الجودة 1-11

2تقديم الشركة2-1سياسة الجودة بالشركة 2-2إستراتيجية الشركة تجاه الجودة وأهداف 2-3

3الهيكل التنظيمي للشركة 3-2الجودة تجاه للشركة العليا لإلدارة الرئيسية والسلطات المسئوليات3-3

4 متطلبات نظام إدارة الجودة 4-1 مسئولية اإلدارة4-2 إدارة الموارد4-3 تحقيق المنتج4-4القياس والتحليل والتحسين4-5

5خريطة المسئوليات وقائمة عمليات العمل5-1قائمة بالمراجع5-2خريطة وصف التفاعالت البينيه5-3

اإلعتـمـادات 1-2اعتمادةمراجعإعداد

االسم

الوظيفة

التوقيع

التاريخ

Page 2 of 25 ISO 9001/2008




التغيـــيـرات 1-3المسئول عن التغييرملخص التغييراتم

1

2

3

4

5

التـوزيعات 1-4 قائمةم

رقمالنسخة

اإلدارة المستـــــلـــــم

التاريخالتوقيعالوظيفةاالسم

1

2

3

4

5

رئيس مجلس إدارة الشركة. كلمة السيد 5 ـ 1

الشركة إلتزام تام بتقــديم الــدالئل الملموســة على تطــبيق وتطــوير تلتزم إدارةنظام إدارة الجودة المتوافق مع المواصفة القياسية العالمية

ISO 9001/2008والتحسين المستمر لفاعليته وذلك من خالل اآلتي :

توصيل مفهوم أهمية تحقيق متطلبات العميل لكافة العاملين بالشركة باإلضافة لتحقيق متطلبات الجهات الرقابية والتشريعية وذلك من خالل عقد

ندوات توعية مستمرة لهم .وضع سياسة الجودة للشركة ونشرها على كافة المستويات بالشركة .

التأكيد على تحديد أهداف الجودة على جميع المستويات والوظائفالمعينة بالشركة .

Page 3 of 25 ISO 9001/2008




تنفيذ مراجعات اإلدارة والتأكيد على تواجدية الموارد الضرورية تؤكد سياسة الجودة للشركة على تفهم وتحقيق احتياجات عمالءها الحالية

والمستقبلية وذلك من خالل :o التحديد الدقيق للمواصفات الفنية للمنتجات المقدمة للعمالءoتحديد وتقييم المنافسين في مجال المنتجات والخدمات التي تقدمها

الشركة و المراجعة المستمرة للمتطلبات التي يتم النص عليها بواسطة.العمالء

التوقيع /رئيس مجلس اإلدارة

العبارات والتعاريف1-6o. دليل الجودة : وثيقة تصف نظام إدارة الجودة المعمول به بالمدرسةoالعملية : مجموعة األنشطة واإلجراءات المترابطة التي تحول المــدخالت إلى

مخرجات .o. رضا العميل : التأكد من تحقيق متطلبات واحتياجات العميلo. تعليمات العمل : وثيقة تستخدم لضبط األعمال بشكل مفصل ودقيق

: و االستبعادات مجال التطبيق 7 ـ 1 مجال التطبيق:- 1-7-1

يصف هذا الدليل نظام إدارة الجودة المطبق ، ويغطي هذا الدليل األعمال التالية :.الخدمةالمنتج / .1-7-1-1 من خالل التطبيق الفعال للنظام متضمنا_ العميل رضاتعزيز وتدعيم .1-7-1-2

عمليات التطوير المستمرة للنظام والتأكيد على المطابقة لمتطلبات الطالب. واألنظمة المتبعة

وصف األسس العامة لتطبيق أساليب األداء المحددة التي تتعلق.1-7-1-3بمتطلبات المواصفة الدولية

ISO 9001/2008 اإلستبعادات :- 1-7-2

ال تقوم الشركة بأي تصميمات للمنتجات ولهذا سوف يتم استبعاد بند.1-7-2-1 من التطبيق . بالتصميمالخاص 3-7التصميم رقم

ال يوجد ضمن عمليات الجودة بالشركة أي عمليات خاصة ال يمكن.1-7-2-2 وال توجد عمليات تحتاج للتحقق منها قبل تنفيذها ولهذا سوف التفتيش عليها

من التطبيق. 2-5-7يتم استبعاد البند رقم

Page 4 of 25 ISO 9001/2008




فى اإلنتاج أو التعبئة بإستخدام أى ممتلكات للعمالءال تقوم الشركة .1-7-2-3. من التطبيق4-5-7 رقم ممتلكات العميلولهذا سوف يتم استبعاد بند

ضبط دليل الجودة 8 ـ 1oيتم تمييز دليل الجودة برقمه المرجعيQM-01 .وهو رقم مخصص بعينه لهذه الوثيقة o . تحمل كل صفحة من دليل الجودة رقم و تاريخ اإلصدار في جدول رأس الصفحةo بالنسخة األصلية لدليل الجودة بدون ختم ويتم نسخ الدليلالوثائقيحتفظ مسئول

" ذو اللونVALID" طبقا_ لمعدل التوزيع ويتم ختم كل صفحة من صفحاته بالخاتم .الوثائقاألخضر و المحفوظ لدى مسئول مراقبة

oيتم تخصيص رقم تحكم لكل نسخة من دليل الجودة على صفحة الغالف ورقم التحكم يستعمل لخدمة ضبط توزيع دليل الجودة .

: إعداد و مراجعة و اعتماد وإصدار وتوزيع دليل الجودة 9 ـ 1o .يتم إعداد دليل الجودة بمعرفة مسئول مراقبة الجودةoيتم مراجعة مسودة دليل الجودة والموافقة عليها بواسطة ممثل اإلدارة. oيقوم ممثل اإلدارة بتجهيز نسخ الدليل طبقا_ لمعدل التوزيع واعتمادهم من السيد

رئيس مجلس إدارة الشركة o. تاريخ إصدار دليل الجودة هو تاريخ اعتماده من رئيس مجلس إدارة الشركةo. يتم تسليم الدليل إلي الجهات المختصة طبقا_ لمعدل التوزيع : المراجعات و التغييرات في دليل الجودة 10 ـ 1

o. تتم المراجعة الدورية مرة سنويا_ على دليل الجودة بواسطة ممثل اإلدارة

o بتجهيز تقرير مراجعة سنوية على دليل الجودة ويتم استعراضه يقوم ممثل اإلدارة .بواسطة لجنة التوجيه في اجتماعها المنعقد

o بهدف التأكد من استمرار مناسبة دليل الجودة لمتطلبات تتم مراجعة ممثل اإلدارة من ناحية وألوجه نشاط الشركة من ناحية أخرى.ISO 9001/2008المواصفة الدولية

oقد تنشأ الحاجة إلى التغيير أو التعديل في دليل الجودة نتيجة ألحداث مثل (الخ……… التغييرات التنظيمية ـ المراجعات الداخلية ـ المراجعات الخارجية ـ )

oي الحالة التي يكون فيها ضروريا_ تغيير أو تعديل دليل الجودة فإن ممثل اإلدارةف هو المسئول عن إدخال التغييرات .

oإذا كانت التغييرات أكثر من عشرة صفحات في المرة الواحدة أو تم التغيير في تم عمل إصدار جديد لكل دليل الجودة .يأكثر من ثلث دليل الجودة في أكثر من مرة فإنه

o صفحات فأقل في المرة الواحدة أو تمخمسفي الحالة التي يتم فيها تغيير التغيير في ثلث دليل الجودة فاقل في أكثر من مرة فإن تاريخ اإلصدار لهذه الصفحات

فقط يتم تغييره إلى التاريخ الجديد مع الحفاظ على باقي التواريخ في دليل الجودة كماهي .o دليل فإن جميع تواريخ اإلصدار يتم تغييرها إلىالفي حالة اإلصدار الجديد لكل

تاريخ اإلصدار الجديد .oفي جميع الحاالت فإن مسئول مراقبة الجودة مسئول عن تحديث النسخ المراقبة

من دليل الجودة في مكان اإلصدار وفي أماكن التوزيع o تغيير وإثبات هذا التغيير فياليقوم مسئول مراقبة الجودة في كل مرة بالتأكد من

صفحة التغييرات من دليل الجودة .o التعديل .تحت أفقىيتم تمييز التعديل بوضع خط

Page 5 of 25 ISO 9001/2008




توزيع دليل الجودة : 11 ـ 1o. تحمل كل نسخة من دليل الجودة رقم تحكم على صفحة الغالف

o( بالنسبة لنسخ دليل الجودة1يتم تخصيص رقم التحكم بشكل مسلسل بدءا_ من ) ( للنسخ الغير مراقبة .…… الخ 1003-1002-1001المراقبة وبدءا_ من )

oنسخ دليل الجودة المراقبة هي تلك التي تخضع لنظام التحديث والتغيير الوارد في ( في حين ال تخضع النسخ الغير مراقبة لهذا النظام 3-2-4بند )oيتم توزيع النسخ المراقبة من دليل الجودة على األشخاص األساسيين المؤثرين على

نظام إدارة الجودة ويسجل ذلك في بيان التوزيع الرئيسي الذي يحفظ ويحدث بواسطة . مسئول مراقبة الجودة

o أوإدارة اليتم توزيع النسخ الغير مراقبة من دليل الجودة بتصديق من رئيس مجلس ......الخ . على العمالء الحاليين ـ العمالء المرتقبينمن يفوضه

oفي جميع الحاالت يقوم مسئول مراقبة الجودة باالحتفاظ ببيان توزيع بالنسخ الغير مراقبة من دليل الجودة .

تقديم الشركة: 1 ـ 2 عن الشركة :- معلومات2-1-1

----------------.شركة ------- شركة تعمل في مجال o بسجل تجاري رقم تم إنشاء الشركة عام o " : شركة -------االسم القانوني للشركة o------ السمة الصناعية للشركة : " شركةo الشركة في العنوان التالي : إدارةقعتو .-----------------o.-------------- : المصنع فى العنوان التالىoالشركةب االتصال

تليفون : ----------. خدمة العمالء: ------------- فاكس : ------------.بريد الكتروني :

سياسة الجودة بالشركة :2-2 إن الهدف من تبني سياسة الجودة في الشركة هو الرقي باألداء وتقديم أفضل

شامال_ المتابعةISO 9001/2008المنتجات / الخدمات من خالل تطبيق نظام الجودة وتصحيح األخطاء والتطوير المستمر لتحقيق األهداف العامة والخاصة للشركة ، وتقوم

الشركة بنشر هذا المفهوم من خالل: اللوحات الحائطية في مكان العمل .2-2-1 النشرات والمطويات بصفة مستمرة .2-2-2 الندوات والمحاضرات ، االجتماعات الدورية ، وسائل االتصال ، مسئول خدمة2-2-3

العمالء .

أهداف واستراتيجية الشركة تجاه الجودة :2-3 عند تحديد األهداف والبرامج أخذت الشركة في إعتبارها القوانين والتشريعات

والمطالب األخرى ، مصادرها الهامة ، مصادر التمويل ، مطالب العمل . الشركة أن االستمرار والنمو بصورة منافسة يعتمد على التزامها تجاهإدارةوتؤمن

األطراف اآلتية :: العمالء2-3-1

من خالل :علق بجودة المنتج العمالء في ما يالفهم الكامل والعمل على تحقيق متطلبات o.التركيز على العمالء وتفهم احتياجاتهم الحالية والمستقبليةo.تحقيق متطلبات العمالء وتوقعاتهم

Page 6 of 25 ISO 9001/2008




o.تقديم منتجات بأسعار مناسبة للعمالءo.تحقيق إرضاء العمالء والتعامل الفعال مع شكواهمoــتى ــيرات ال التطوير والتحديث المستمر للمنتجات التى يتم تصديرها ومواكبة جميع التغ

تتم.o.كسب ثقة العمالء وتوعيتهم وفتح قنوات اتصال معهم

الموردين : 2-3-2 اختيار أكثر الموردين كفاءة على أساس جودة التوريدات وااللتزام بفترة التوريد وحرص

الشركة على أن تكون العالقة بهم وثيقة من أجل هدف واحد هو جودة المنتج ويتماالختيار الصحيح للموردين بالمتابعة والتقييم المستمر ألداء الموردين وذلك من خالل :

oاختيار الموردين األكثر كفاءة على أساس االلتزام بمواعيد التوريد لجميع المنتجات المطلوبة من عمالئها.

o.مطابقة منتجاتهم للمواصفات التعاقديةo.السعر المناسبoتقييم مستمر لفاعلية أداء الموردين وتحديد المعايير المناسبة الختيار أفضلهم

: الشركة2-3-3مناخ عام يتميز بالعمل الجماعي .- العلمية .اإلدارة- اعتبار االلتزام بالجودة سلوك لجميع األفراد بالشركة لتدعيم جودة المنتج وتطويره-استمرار وذلك من خالل :بo.تحقيق اإلدارة باألهداف المقاسةo.)توفير الموارد المناسبة)بشرية-معدات/آالتo.الجدارة في شغل الوظائف والتدريب المستمر للعاملين إلكسابهم المهاراتo.توفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملينo.توفير جو الثقة المتبادلة بين قادة الشركة والعاملينo. تحقيق شعار مبدأ الجودة مسئوليتنا جميعاo.التدريب الفعال لجميع العاملين للوصول بهم إلى مرحلة االحتراف مناخ العمل : 2-3-4

الشــركةإدارةخلق المناخ الجيد والمناسب للعمل هــو أحــد األهــداف الــتي تحــرص عليهــا الشــركة على إرضـاء األفـراد وتحفــيزهمإدارةوذلــك من أجــل جــودة المنتج . كمــا تعمــل

ومشاركتهم في التطوير . العاملين : 2-3-5 o الشركة في اتخاذ القرارات لحل المشاكل المرتبطة بالتحسين إداراتاشتراك o.تحسين بيئة العمل للعاملين بالشركةoاتخاذ اإلجراءات الوقائية والتأمين الصحي للحفاظ على الصحة العامة للعاملين

بالشركة توعية العاملين بأهمية وأهداف ومفاهيم وسياسة الجودة -المسئوليات والسلطات الرئيسية لإلدارة العليا للشركة تجاه الجودة :3 - نظرا ألن الهدف من إنشاء نظام إدارة الجودة للشركة هو ضمان تحقيق متطلبات

واحتياجات العمالء الحالية والمستقبلية وكذلك لنظام إدارة البيئة ولنظام إدارة السالمة والصحة المهنية فقد كان من الضروري تحديد مهام ومسئوليات وسلطات رؤساء األقسام وتحديد العالقات البينية ووسائل االتصال بينهم لتأكيد وضمان مشاركة جميع العاملين في

تحسين فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة للشركة . سيتم توضيـح مسئوليات وواجبات ومهـام الوظائف التي يرتبط عملها مباشرة بالتأثير-

-ممثل اإلدارةعلى فاعلية نظام إدارة الجودة بالشركة )رئيس مجلس إدارة الشركة - – مسئولوا األنشطة المختلفة( .الجودة فرع مراقبة

Page 7 of 25 ISO 9001/2008




- وسيتم توضيح مهام ومسئوليات وسلطات باقي الوظائف والعالقات البينية بينهمببطاقات التوصيف الوظيفي طبقا للهيكل التنظيمي للشركة .

والتي يؤثرMRB )التوجيه - كما سيتم توضيح مهام ومسئوليات اللجان الفنية مثل )لجنة عملها على جودة المنتجات المقدمة للعميل

الهيكل التنظيمي للشركة: 1 -3مرفق.-

متطلبات نظام إدارة الجودة :4-1 :سياسة الشركة4-1-1

الشركة نظام جودة متكامل موثق متوافقا مع المواصفة القياسية الدوليةإدارةأنشأت ISO 9001/2008قوم الشركة بالحفاظ على تنفيذ هذا النظام كوسيلة الستمرار وت

اتضمان جودة المنتج غطى متطلبات المواصفةتوتعليمات عمل إجراءات وجودة ال الشركة دليل تاعد

. ISO 9001/2008 القياسية الدولية

: متطلبات عامة 1-2- 4 قامت الشركة بإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة وتقوم بالمحافظة علي

ولذلكISO 9001/2008 استمرار فاعليته طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدوليةفقد تم اآلتى:

o وضع سياسة الشركة طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدوليةISO 9001/2008 oاإلدارة وتقوم بتطبيقها في جميع إدارات /أفرع تم تحديد العمليات المتعلقة بأنشطة

/ أقسام الشركة..oتم تحديد تسلسل وتفاعل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة وذلك على النحو

الموضح بخريطة تدفق العمليات الرئيسية.oير واألساليب المطلوبة لضمان فاعلية تشغيل وضبط العملياتيتم تحديد المعا

المطلوبة لنظام إدارة الجودة بالشركة وذلك عن طريق متابعة الموردين لاللتزام باإلنتاجبالمواصفة المطلوبة وتحديد أساليب العمل التي يتم تطبيقها لتحقيق هذه المواصفة .

oتم تأكيد تواجد الموارد والمعلومات الضرورية بالشركة لدعم تشغيل ومراقبة تلك العمليات

oيتم مراقبة وقياس وتحليل عمليات نظام إدارة الجودة بالشركة من خالل أنشطة التقبيم الذاتي والمراجعات الداخلية ومراجعات اإلدارة ومتابعة تنفيذ هذه العمليات .

oتطبيق اإلجراءات المطلوبة لتحقيق األهداف والبرامج طويلة وقصيرة المدى والنتائج المخططة والعمل علي التحسين المستمر لعمليات نظام إدارة الجودة من خالل تحليل

البيانات واإلجراءات التصحيحية والوقائية ومراجعات اإلدارة والمتابعة الدقيقة التي يقومالمسئولون المختصون بها تنفيذا_ لهذا اإلجراء .

o . بيان المخاطر وشدتها وأساليب التعامل معهاo .بيان القوانين والتشريعات والمتطلبات األخرىo.وضع أسلوب لتقييم التطابق مع القوانين والتشريعات والمتطلبات األخرى

ملحوظة : العمليات ذات المنشأ الخارجي :تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خارجية إلجراء :

oعملية الصيانة واإلصالح ألجهزة التكييف والحواسب و معدات اإلنتاج والمصعد ويتم لمعدات اإلنتاج بالشركة ، ويتم مراقبة عمليات الصيانة من خالل معدل/اإلصالح

عدم أو قلة معدل حدوث األعطال . o. عملية مكافحة القوارض

Page 8 of 25 ISO 9001/2008




o الفحص واإلختبارعملية الصيانة واإلصالح ألجهزة ومعدات.

: متطلبات التوثيق4-1-3 : عام 1-3-1- 4 ISOنظام جودة بالشركة متوافق مع المواصفة القياسية الدولية وثائق تم إعداد

كاآلتي : 9001/2008o. صياغة موثقة لسياسة وأهداف الجودةo. دليل الجودةoعمل موثقة مطلوبة لهذه المواصفة .إجراءات o اإلجراء اتوثائق مطلوبة للشركة لتأكيد فاعلية التخطيط والتنفيذ والرقابة لهذهo– تعليمات العمل– نماذج نمطية وغير نمطية– خطط للجودة– القوانين والتشريعات(

المتطلبات األخرى - المواصفة القياسية- ....... (. o. سجالت مطلوبة طبقا للمواصفات القياسية

:- إلجراء ا

اإلجراء رقم اإلجراء المستخدم م

P-421-01 كيفية إعداد/إصدار/مراجعة عمليات

/تعليمات العمل1

دليل الجودة : 4-1-3-2" وهو يشمل اآلتى : QM-01 قامت الشركة بإنشاء دليل الجودة برقمه المرجعي"

/تعليمات العمل التي تم إنشاؤها بغرض تطبيق نظامإجراء ات اإلشارة إلى 4-1-3-2-1إدارة الجودة بالشركة طبقا للبنود الواردة في هذا الدليل .

في نظام إدارة الجودة كما هو موضح ية بين العملياتن وصف للتفاعالت البي4-1-3-2-2 .بخريطة التدفق للعمليات الرئيسية لنظام إدارة الجودة

تم تناول تفاصيل دليل الجودة بالباب األول .4-1-3-2-3

: ضبط الوثائق 4-1-3-3 : سياسة الشركة 1-3-3-1- 4

الشركة نظاما موثقــا لتطــبيق أعمــال الضــبط على وثــائق ومعلومــات نظــام إدارةتانشأالجودة .

اعتماد وإصدار الوثائق والبيانات: 1-3-3-2 -4oاعتماد كافة الوثائق وذلك قبل صدورها للتأكد من سالمة ومتابعة الوثيقة بواسطة

المسئولين .o. مراجعة وتحديث الوثائق كلما كان ذلك ضروريا وإعادة اعتمادهاo. تعريف حالة اإلصدار للوثائق وكذلك التعديالت التي تمت بهاo. التأكد من أن اإلصدارات السارية من الوثائق المستخدمة متاحة في كل أماكن العملo. التأكد من أن الوثائق تظل مقروءه ومفهومة وسهلة التعرف عليها بسهولةo. التأكد من أن الوثائق ذات المنشأ الخارجي معروفة وتوزيعها مراقبoكيفية تحديد ضبط التعامل بالوثائق والبيانات وكيفية المراجعة عليها واعتمادها بما

يضمن عدم استخدام الوثائق الملغاة .

Page 9 of 25 ISO 9001/2008




تغيير وتعديل الوثائق والبيانات :4-1-3-3-3 فيالضبط والكيفية التي يتم التعامل بها مع المتغيرات والتعديالت إجراءات توفير

الوثائق والبيانات لضمان أنها قد أدخلت وروجعت واعتمدت وأصدرت بشكل صحيح وحيثماكان ذلك مناسبا يتم االحتفاظ بسجل تاريخي لهذه التعديالت.

اإلجراء :رقم اإلجراء اإلجراء المستخدم مP-423 -01 ضبط وتغيير الوثائق والبيانات 1

: ضبط السجالت4-1-3-4 :سياسة الشركة4-1-3-4-1 oسجالت الجودة والتي توثق طبقا للمنتج أو للفرد أو النشاط تدل على الوصول للجودة

المطلوبة للمنتج وعلى األداء الفعال لنظام إدارة الجودة .o في مكان مناسب للمحافظةالنظاميتم تمييز وتجميع وأرشفة وحفظ وصيانة سجالت

عليها من التدهور أو التلف تحت إشراف رؤساء األقسام . : حفظ السجالت4-1-3-4-2

o. تقوم اإلدارات واألقسام المختلفة باستيفاء جميع نماذجهاo لمدة التى يحددها اإلدارة/القسم المستخدم لهال النظاميتم التحفظ على سجالت

وطبقا ألهمية وإحتياج القسم لإلحتفاظ بها .o حفظ يتم إعدام السجالت التي ال يتحتم االحتفاظ بها بواسطة رؤساءالبعد انتهاء مدة

.)في حالة عدم إمكانية إعادة التصنيع-ترشيد الموارد(األقسام المستخدمة للسجل : سجالت الجودة 4-1-3-4-3

o)تقارير التغذية العكسية )شكاوى العمالءoأمر الشراءoسجالت التفتيش واالختبارoسجالت الصيانةo سجالت التخطيط والرقابة على اإلنتاجo سجالت المعايرةoسجالت حاالت عدم التطابقoسجالت مراجعات اإلدارةoسجالت التدريبoالمراجعات الداخليةo. سجالت أخرى كما هو مبين في وثائق نظام إدارة الجودة

اإلجراء ات:-

رقم اإلجراء اإلجراء المستخدم مP-424-01 ضبط سجالت الجودة 1

مسئولية اإلدارة :4-2 : سياسة الشركة4-2-1

التزام إدارة الشركة بتطبيق وتطوير نظام إدارة الجودة بها والحفاظ على تنفيذ هذا النظام كوسيلة فعالة الستمرار جودة المنتج ولمنع أو تقليل المخاطر والعناصر البيئية

الخطرة والعمل على تحسين فاعلية هذا النظام بصفة مستمرة .

Page 10 of 25 ISO 9001/2008




: التزام اإلدارة4-2-2 oتلتزم إدارة الشركة التزام تام بتقديم الدالئل الملموسة على تطبيق وتطوير نظام

إدارة الجودة بالشركة والتحسين المستمر لفاعليته وذلك من خالل اآلتي :oتوصيل مفهوم أهمية تحقيق متطلبات العميل لكافة العاملين بالشركة باإلضافة

لتحقيق متطلبات الجهات الرقابية والتشريعية وذلك من خالل عقد ندوات توعية مستمرةلهم .

o. تطبيق سياسة الجودة للشركة ونشرها على كافة المستويات بالشركةo. التأكيد على تحديد أهداف الجودة على جميع المستويات والوظائف بالشركةo .تنفيذ مراجعات اإلدارةo.توفير الموارد الالزمة لمنع وتقليل المخاطر العناصر البيئية

: التركيز على العميل4-2-3 تؤكد سياسة الجودة للشركة على تفهم وتحقيق احتياجات عمالءها الحالية والمستقبلية

وذلك من خالل:o. التحديد الدقيق للمواصفات الفنية للمنتجات المقدمة للعمالءo. تحديد وتقييم المنافسين في مجال المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركةo المراجعة المستمرة للمتطلبات التي يتم النص عليها بواسطة العمالءoتوصيل مفاهيم السالمة والبيئة للعميل لتأكيد إلتزام الشركة بالتطابق مع القوانين

المحلية وكذا متطلبات المواصفة العالمية.

اإلجراء:رقم اإلجراء اإلجراء المستخدم مP-821-01 إرضاء العميل 2

: : سياسة الجودة 4-2-4oأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة وثيقة لسياسة وأهداف الجودة وقام باعتمادها وتم

وضعها موضع التنفيذ وهى مناسبة لطبيعة عمل الشركة والتأكد من تفهم جميع العاملين(.3-2بالشركة لها وتم توضيحه ) بالباب الثاني بند

oتقوم إدارة الشركة بمراجعة سياسة الجودة بصفة دورية خالل مراجعات اإلدارة وذلك للتأكد من استمرارية مناسبتها.

oتقوم إدارة الشركة باستمرار توضيح سياسة الجودة لجميع العاملين بالشركة والتأكد من تفهمها بواسطة كل من يشمله نظام الجودة ولذا فقد تم نشرها وتوزيعها بأماكن

العمل ويتم توعية العاملين بها والتأكد من تطبيقها على كافة المستويات .

: التخطيط4-2-5: أهداف الجودة 4-2-5-1 oالشركة بتحديد أهدافإدارة وسياسة الجودة للشركة قامت في إطار التخطيط

الجودة للشركة .o عرض النتائجو الشركة بصفة دورية بقياس ما يتحقق من هذه األهداف إدارةتقوم

أثناء مراجعات اإلدارة. oتقوم إدارة الشركة بتحديد أسباب عدم تحقيق أهداف الجودة ) إذا حدث ذلك( عن

طريق دراسة وتحليل األسباب أثناء مراجعات اإلدارة باشتراك مديرو اإلدارات/األقسامالمعنية.

o مراعاة االعتبارات اآلتية :أو تحديثها أهداف التحديد لتقوم إدارة الشركة .االحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة وفرص التسويق و المبيعات المتاحة.نتائج مراجعات اإلدارة

Page 11 of 25 ISO 9001/2008




. الموارد المطلوبة لتحقيق هذه األهداف.نتائج التقييم الذاتي والمراجعات الداخلية والخارجية المنافسة وفرص التحسين المستمر.باألسواقالدراسات التحليلية المتعلقة مستوى رضاء العمالء ) داخليين – خارجيين ( عن المنتجات والخدمات المقدمة

لهم.تعمل إدارة الشركة بصفة دورية على نشر هذه األهداف على العاملين بالشركة

لضمان مشاركتهم في تحقيقها .تقوم إدارة الشركة بتحديد المسئوليات على كافة المستويات ودور كل فرد في

األهداف. تحقيق هذهتقوم إدارة الشركة بصفة دورية بمراجعة وتحديث هذه األهداف )كلما كان ذلك

مطلوبا( أثناء مراجعات اإلدارة للتحقق من أن هذه األهداف وخاصة المتعلقة بمتطلبات مع سياسة تحقيق المنتجات قد تم تحديدها بدقة بالشركة وأنها قابلة للقياس ومتوافقة

الجودة

التخطيط لنظام إدارة الجودة 4-2-5-2ــاب قامت إدارة الشركة بتخطيط نظام إدارة الجودة وذلك لتحقيق المتطلبات الواردة بالب

من هذا الــدليل وتعمــل على توافــق نظــام إدارة الجــودة1-4الرابع من دليل الجودة البند عند إحداث تغييرات في النظام.

:- المسئوليات والسلطات واإلتصال 4-2-6 : المسئوليات والسلطات4-2-6-1

قامت إدارة الشركة بتحديد وتوثيق المسئوليات والسلطات والعالقات البينية طبقا للعمليات الموضحة بنظام إدارة الجودة كال في ما يخصه لجميع الوظائف المؤثرة على

الجودة من خالل وثائق نظام إدارة الجودة )دليل الجودة – تعليمات العمل – الهيكل.(التنظيمي– كروت بطاقة التوصيف الوظيفي

ممثل اإلدارة :4-2-6-2 تم تعيين ممثــل لإلدارة بواســطة رئيس مجلس إدارة الشــركة غــير متفــرغ باإلضــافة إلى

أعماله الرئيسية وتم إصدار قرار إدارى بهذا الشأن.

االتصاالت :4-2-6-3 نشر وتوصيل سياسة الجودةمن قامت إدارة الشركة بتحديد وتطبيق نظام فعال للتأكد فرع / قسم ( بغرض تحسينإدارة /والمتطلبات واألهداف واإلنجازات في أنحاء الشركة )

أداء الشركة ومشاركة جميع العاملين في تحقيق الجودة وكذا أسلوب التلقي والتوثيق واإلستجابة لجميع وجهات النظر الخاصة بالعاملين وترتيبات اإلستشاري ، مع إخطار

الجهات المختصة بما يتم في هذا الشأن .

:اإلجراء

رقم اإلجراء اسم اإلجراء مP- 553-01 تصاالتاإل 1

: مراجعة اإلدارة4-2-7 تقوم لجنة التوجيه بمتابعة نظام إدارة الجودة بالشركة مرة كل ستة أشهر من كل عام

لمتابعة تنفيذ التكليفات وتذليل أي صعوبات أو مشاكل تعوق استمراريةعلى األقل وتحقيقISO 9001/2008النظام وفاعليته للوفاء بمتطلبات المواصفة القياسية

Page 12 of 25 ISO 9001/2008




و تتم هذه االجتماعات لضمان استمرارية و متابعة وفاعليةالسياسة واألهداف المعلنة , ويتولى ممثل اإلدارة مسؤولية إعداد جدول أعمال هذه االجتماعات و.نظام إدارة الجودة

الحفاظ على تسجيلها وتقوم بتنفيذ أعمال المتابعة الضرورية .وقد تم تشكيل لجنة التوجيه كاآلتي :

ممثل اإلدارة

.مدير اإلنتاج

مدير الجودة

مدير الموارد البشرية

مدير التسويق والمبيعات

مدير التخطيط:-مدخالت المراجعة4-2-7-1

مدخالت تقييم فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة بالشركة والتي تضع في االعتبارألطراف المعنية تتضمن معلومات عن:-اعمالئها وباقي

. سياسة وأهداف الجودة ,ومدى اإللتزام بتحقيقها. نتائج المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.شكاوى العمالء , األطراف المعنيةللموردين وكذلك تطابق المنتجات . اإلنتاجيةأداء العمليات .موقف التحقيق في الحوادث واإلجراءات التصحيحية والوقائية.موقف اإلستشارات والمشاركاتأعمال المتابعة ومراجعة اإلدارة السابقة التغييرات التي يمكن أن تؤثر على سياسة الجودةالتوصيات بالتحسين أي موضوعات أخرى

: -مخرجات المراجعة 2-7-2- 4 مخرجات مراجعة اإلدارة لنظام إدارة الجودة بالشركة يتم استخدامها بواسطة إدارة

الشركة كمدخالت لعمليات التحسين في النظام و تشمل القرارات واإلجراءات المرتبطةبـها:

. تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة والعمليات الخاصة به. تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء طبقا للمتطلبات. الموارد المطلوبة لتحسين العمليات بكافة أنواعها. خطط تخفي ض إحتماالت المخاطر للعمليات الحتياجات الشركة المستقبلية .المستقبليةمعلومات عن الخطط

اإلجراء :

رقم اإلجراء اسم اإلجراء مP-560- 01 مراجعة اإلدارة 1

إدارة الموارد :4-3 : سياسة الشركة تجاه توفير الموارد4-3-1 عليه وتحسين وتوفير الموارد الالزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة تحديد

بقدر اإلمكان.متطلباتهمجميع بتنفيذفاعليته باستمرار وزيادة رضاء العمالء

Page 13 of 25 ISO 9001/2008




تقـوم إدارة الشـركة بمراعـاة االعتبـارات اآلتيـة عنـد توفـير المـوارد وذلـك لتحسـين أداء :-الشركة

o.الموارد المادية مثل المنشآت اإلدارية والمعاونة

o .الموارد الغير مادية مثل الملكية الفكرية والبحوث وتكنولوجيا المعلومات

o التعليم والتعلم( .المستمرتحسين كفاءة األفراد من خالل التدريب(

o إلدارة الشركة اإلداريةمهارات التنمية.

oوتأثير هذه الموارد على البيئة المحيطة المتاحة الموارد الطبيعية االستفادة من

o. التخطيط المستقبلي لالحتياجات من الموارد

تحقيــق أهــداف تقوم إدارة الشركة بالتأكد من تحديد وإتاحــة المــوارد الالزمــة لتطــبيق و الشركة وتتضمن الموارد الالزمــة لتطــبيق وتحســين نظــام إدارة الجــودة ورضــاء العمالء

وباقي األطراف المعنية .

هذه الموارد قد تكون ) أفراد ، المهارات المتخصصة ,بنية تحتية ، بيئة عمــل ، معلومــات ،التكنولوجيا , موردين ، موارد طبيعية , موارد مالية ………..الخ (.

: اإلمداد بالموارد 3-2- 4

تلــتزم إدارة الشــركة بتحديــد وتوفــير المــوارد الالزمــة لتطــبيق نظــام إدارة الجــودة والمحافظة عليه وتحسين فاعليته الستمرار وزيادة رضــاء عمالئهــا واســتيفاء متطلبــاتهم

وذلك من خالل :-

oوضع سياسة للتوظيف بالشركة تضمن تعيين العناصر المؤهلة وذلك لألعمال التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات المقدمه للعمالء , وتطبيق األسلوب اآلمن طبقا

لمتطلبات تعليمات السالمة والحفاظ على البيئة .

oأفضل الموردين للوفاء بمتطلبات عمالئها من المنتجاتختيارقيام إدارة الشركة با .والخدمات المختلفة

oانتقاء أفضل الخامات والمستلزمات والمكونات التي تدخل في المنتجات والخدمات .المطلوبة لعمالئها

oقيام ممثل اإلدارة بتوفير الخدمات االستشارية لنظام إدارة الجودة بالتنسيق مع إدارة الشركة.

o وتحسينهعلي توفير الموارد المالية الالزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة طبقا للموازنة المعتمدة للشركة .هفاعليت

oالقيام بتوفير البنية التحتية وبيئة العمل , ومهمات و معدات الوقاية الالزمين لتحقيق متطلبات المنتجات والخدمات المقدمه للعمالء , الحفاظ على سالمة العاملين والمعدات.

الموارد البشرية : 4-3-3

عام : 3-3-1- 4

تقوم إدارة الشركة باختيار األفراد المكلفون بتدبير المنتجات والخدمات المطلوبة للعمالء التعليم المناسب و التدريب و المهارة أساسبحيث يتوافر لديهم الكفاءة المبنية على

والخبرة تقوم إدارة الشركة بتحسين فاعلية وكفاءة األداء بالشركة من خالل تشجيعالعاملين بها من خالل :- جميع مشاركة وتنمية

o. تحديد المسئوليات والمهام والسلطات للعاملين بالشركة وخاصة اإلدارة

o. تحديد دور واضح لكل فرد بالشركة في تحقيق أهداف الجودة للشركة

Page 14 of 25 ISO 9001/2008




o. تطبيق سياسة االعتراف بمكانة المتميزين ومكافأتهم

oالمراجعة المستمرة الحتياجات العاملين بالشركة وتفعيل دور صناديق الشكاوى الداخلية بالشركة.

o. توفير المناخ المشجع على االبتكار

o. تشجيع العمل الجماعي لتحقيق األهداف االستراتيجية وأهداف الجودة

o .قياس مستوى رضاء العاملين بالشركة وتوفير التدريب المناسب لألفراد

o) تحليل أسباب ترك العمل بالشركة ) إن وجد.

اإلجراء :

رقم اإلجراء اسم اإلجراء م

P-621-01 االنتقاء و التعيين 1

الجدارة – التوعية - التدريب : 3-3-2- 4

يتم تحديد المقدرة الالزمـة لإلفـراد الـذين يـؤدون نشـاطات مـؤثرة على الجــودة بمعرفـة التــدريب بالشــركةإدارة وطلب توفير التدريب الالزم لهم الستيفائها من مديري اإلدارات

و تسجيل عمليات التدريب.الذي تقوم بتوفيرها من خالل خطة التدريب السنوياإلجراء :


P-622-01 الجدارة – التوعية – التدريب 1

: البنية التحتية4-3-4

تعمل إدارة الشركة على تحديد وتوفيرا لبنية التحتية الالزمة لتحقيــق متطلبــات المنتجــاتوالتي تشتمل على اآلتي :

o.المباني وأماكن العمل والمنافع الملحقة بها

o .المعدات واألجهزة والماكينات المستخدمة في الشركة

o.) الخدمات المعاونة مثل ) وسائل النقل – االتصال

oتقوم الشركة بتجديد وتوفير وصيانة البنية الحتية الالزمة لتحقيق التطابق مع

مواصفات ومتطلبات الخدمات المقدمة للعمالء وذلك من خالل :-

o-توفير البنية النحتية وتحديدها بداللة ) األهداف – الوظائف – األداء – اإلتاحة

االستخدام –التكلفة –األمان ( .

Page 15 of 25 ISO 9001/2008




oإنشاء وتطبيق أساليب صيانة محددة لهذه البنية التحتية وذلك لضمان استمرار

توافقها مع احتياجات الشركة وهذه األساليب تحدد ) نوع – معدل الصيانة – أسلوب

التحقق من التشغيل السليم ( وذلك طبقا ألهميتها واستخدامها .

oتقييم هذه البنية التحتية مقابل احتياجات وتوقعات جميع األطراف المعنية مع األخذ

في االعتبار المصادر البيئية المصاحبة لهذه البنية التحتية مثل ) مصادر التلوث – الصرف

الصحي (

oفي سجالت خاصة وعمل دراسات تحليليةلهذه البنية التحتية تسجيل الصيانة وإحصائية عليها.

اإلجراء :

رقم اإلجراء اسم العميل م

P-630-01 واإلصالحإجراء الصيانة الوقائية 1

: الظروف البيئية للعمل4-3-5

قوم الشركة بتحديد وتوفير وإدارة الظروف البيئية المطلوبة للعمليات المختلفةت

واصفاتملتحقيق التطابق مع )الضوضاء , الوطأة الحرارية , الرطوبة , اإلضاءة , الجو(

ومتطلبات المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء وكذا توفير األمان للعاملين والمنشآت

مان العاملينأوذلك من خالل تحديد أساليب وقواعد األمان واإلرشادات المطلوبة لتوفير

و مكافحة الحرائق.والمنشآت بما فيهم مهمات وأدوات الوقاية واآلمان

تحقيق المنتج 4- 4

سياسة الشركة:- 4-1- 4

يتم تنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء طبقا لمتطلبات واحتياجات وتوقعات ومتطلبات الجودة لهذه المنتجات والخدمات والمتطلبات الرسمية والقانونية هؤالء العمالء

الحكومية.و

تقوم إدارة الشركة بتحديد العمليات المطلوبة لتنفيذ المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء بما يضمن تحقيق المتطلبات لهؤالء العمالء وجميع األطراف المعنية ويتم ذلك عن

طريق :

oالتحديد الدقيق لمدخالت ومخرجات العمليات الرئيسية المطلوبة لتنفيذ هذه المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء .

o .التحديد الدقيق والواضح لخطوات وتسلسل هذه العمليات

o. التحديد الدقيق لطرق قياس وضبط هذه العمليات

Page 16 of 25 ISO 9001/2008




o .تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتنفيذ هذه العمليات بفاعلية

o. تحديد وتوثيق الطرق واألساليب المتبعة لتنفيذ هذه العمليات

o .إنشاء نظام معلومات يدعم تحسين هذه العمليات بصفة مستمرة

: التخطيط لتحقيق المنتج4-4-2

بما يتوافق مع متطلبات نظامللتصدير الشركة بتخطيط وتطوير العمليات الالزمة تقام الشركة بعمل اآلتي:-توقام ISO 9001/2008إدارة الجودة

o اإلنتاج.تحديد أهداف الجودة ومتطلبات

o لإلنتاج.توفير الموارد وإنشاء العمليات والوثائق الالزمة

oتحديد معايير القبول والرفض للمنتجات وأنشطة التحقق واإلقرار والمراقبة للمنتجات. والمراجعة والتفتيش واالختبار

o تحققاإلنتاجتوفير السجالت الالزمة إلعطاء دليل مادي ملموس بأن عمليات المتطلبات

العمليات ذات الصلة بالعميل:-4-4-3

:- تحديد المتطلبات المرتبطة بالمنتج 4-3-1- 4

المختصة بصفة مستمرة بتحديدمديري اإلداراتيقوم مدير التخطيط بالتعاون مع ومراجعة المتطلبات المحددة بواسطة العمالء وكذلك المتطلبات القانونية المتعلقة

بالمنتجات والمتطلبات الالزمة لتنفيذ المنتجات والتي لم يذكرها العمالء بهدف التأكد منإمكانية الشركة من تحقيق متطلبات اإلدارة و القدرة على الوفاء بمتطلبات العميل.

مراجعة المتطلبات المرتبطة بالمنتج:- 4-3-2- 4

أو لتنفيذ طلبات للعمالء بخصوصإلنتاج لعمالءل طلبات توريد أي الموافقة علىقبل توريد منتجات لهم يتم مراجعة هذه الخطة والطلبات بالشركة وذلك للتأكد من :

o.أن جميع متطلبات العميل محددة ومعرفة وموثقة بطريقة واضحةoعلى التنفيذ والوفاء بمتطلبات العميل في جميع المراحل.ةأن الشركة قادر o ذتنفيال والعمل على حلها قبل أمر التوريدإيضاح أي خالف أو نقاط عدم اتفاق في.o.االتفاق مع العميل على أي متطلبات ترد بصورة شفهيةo العميل طلب توريد يقوم مدير التسويق بإخطارفي حالة عدم القدرة على تنفيذ

بالرفض أو التعديل طبقا إلمكانية الشركة لتنفيذ المتطلبات بواسطة الموارد المتاحة. اإلتصال بالعمالء:- 4-3-3- 4

قوم الشركة بتحديــد وتطــبيق عمليــات فعالــة لتكــون على عالقــة وثيقــة بعمالئهــا وعلىتاتصال دائم بهم بكافة طرق االتصال وذلك من خالل :-

oالحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات المقدمة لهم

oالعكسية من العمالء متضمنة شكاوى العمالءالتغذية

o العمل لتحقيق هذه المتطلبات .إجراءاتإعداد وتطبيق

:اإلجراء


P-720-01 إجراء مراجعة العقود 1

Page 17 of 25 ISO 9001/2008




P-821-01 إجراء إرضاء العمالء 2

: التصميم والتطوير ، وهذا االستثناء الالشركة هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في

يعفي الشركة من مقدرتها على تقديم خدمات تلبي متطلبات العميل والمتطلبات ( .2.7.1القانونية األخرى . راجع البند )

ات:- ي المشتر4-4-5

إجراء الشراء:-4-4-5-1

oقوم الشركة بالتأكد من أن المواد المشتراه لدى الموردين والتي تؤثر في جودةت المنتجات مثل ) مستلزمات إنتاج-مواد وخامات وقطع غيار- أجهزة ومعدات نقل وتداول-خدمات صيانة وإصالح- مواد تعبئة وتغليف ( تحقق المتطلبات المحددة من قبل عمالئها.

oقوم الشركة بتقييم واختيار مورديها على أساس قدرتهم على توريد منتجاتت قوم الشركة بتحديد معايير ثابتة الختيار وتقييم الموردين ومنهاتللمواصفات و مطابقة

السعر. – توقبت التوريدجودة األصناف الموردة –

معلومات الشراء :- 4-4-5-2 يتم التوصيف الدقيق والمحدد لمتطلبات ومواصفات الشراء في طلبات الشراء وأوامر

المشتريات مع فرع مراقبة الجودة وتعتمد أوامرإدارةالتوريد ويتم مراجعتها بواسطة المواصفة وتتضمن بيانات الشراء أو من ينوبهالشراء من رئيس مجلس إدارة الشركة

خامات - متطلبات الجودة - شروط خدمة ما بعد البيع --الخاصة باألصناف المطلوبة .مواعيد التوريد - مواعيد الدفع - الشروط الجزائية عند التأخير

التحقق من المنتجات المشتراة :-4-4-5-3o، تضع الشركة وتطبــق أنشــطة التفــتيش والفحص ، وأي أنشــطة أخــرى ، ضــرورية

لضمان أن المنتج أو الخدمة المشتراة يلبي متطلبات الشراء المحددة .oعندما ترغب الشركة في القيام بالتحقق في منشآت المورد ، فــإن الشــركة تصــرح

عن ترتيبات التحقق المرغوب بها ، وطريقة تحرير المنتج أو الخدمة ، في معلوماتالشراء .

اإلجراء :


P-740-01 إجراء المشتريات 1

اإلنتاج وتقديم الخدمة : 4-4-6 بمراقبة جميع العمليات اإلنتاجية والتأكد من أن جميع العمليات اإلنتاجيةتقوم الشركة

تتم طبقا لمواصفات العميل. : رقابة عمليات اإلنتاج والخدمة4-4-6-1

Page 18 of 25 ISO 9001/2008




جميع الوظائف , األنشطة , والعمليات التي ينتج عنها مخاطر, البد من إخضاعها للمراقبةعند التنفيذ . بتخطيط وتنفيذ وضبط عمليات اإلنتاج من خالل الموردين والخدمة منتقوم الشركة

خالل التأكد من اآلتى: oتوفير المعلومات والبيانات الكافية من مواصفات وخواص المنتجo توفير تعليمات العمل الخاصة بالتشغيل والمراقبة والقياسoاستخدام معدات إنتاج وأجهزة مراقبة وقياس مناسبةoتنفيذ أعمال المراقبة والقياس على المنتجات في جميع مراحل اإلنتاجo تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح للمعدات والماكيناتo وضع خطط لإلنتاج ومتابعة تنفيذ أوامر التشغيلo توفير الظروف البيئية المناسبة لإلنتاجoتطبيق أنشطة اإلفراج والتسليم وما بعد التسليمo من خالل اآلتي :السالمة والصحة المهنية يتم مراقبة العمليات التي ينتج عنها مخاطر

تعليمات العمل الموثقة الالزمة لضمان اإللتزام بالسياسة والتى يؤدى غيابها إلى الحيود عن السياسة واألهداف .

. توضيح إشتراطات معايير العمل في اإلجراءات – التى يتم شراؤها أو استخدامها ،منتجات التعريف بمخاطر مهمات – معدات

. / العمالءوتوصيل اإلجراءات ذات الصلة ومتطلباتها للموردين الميكنة ، التشغيل وتنظيم العمل متضمنةاإلنتاجية تصميم مكان العمل ، العمليات ،

مدى مالئمتها للقدرات البشرية .oويتم تقييم النظام بصفة دورية عن طريق المراجعات الداخلية والخارجية ومراجعات

اإلدارة .

اإلجراء رقم اإلجراء اسم اإلجراء م

P-750-01 اتإجراء مراقبة العملي 1

إقرار صالحية عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة:-4-4-6-2 o ( 2.7.1هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة . راجع البند

).

تمييز المنتج واقتفاء أثره :4-4-6-3 يتم تمييز المنتج الخاص بالشركة بوسائل مناسبة خالل مراحل تنفيذ المنتج لدى الموردين

:- وتبين وسائل التمييز حالة المنتج من حيث المراقبة والقياس والتفتيشo.ويتميز المنتج بتاريخ اإلنتاج الموضح على عبوات التعبئةoيتم اقتفاء اثر المنتج من خالل تمييز المنتج بالتاريخ واالحتفاظ بسجالت التفتيش مدة

تزيد عن مدة صالحية المنتج .اإلجراء :


P-753-01 إجراء تمييز المنتج واقتفاء أثره 1

Page 19 of 25 ISO 9001/2008




: العميل ممتلكات ، وهذا االستثناء الالشركة هذا البند تم استثناءه من نظام إدارة الجودة المطبق في

الخاصة بالملكية الفكرية العميلحماية وحفظ ممتلكات يعفي الشركة من مقدرتها على ( .2.7.1والمعلومات الشخصية . راجع البند )

حفظ ووقاية المنتج:- 4-4-6-5 في مخازن منفصلة طبقا لنوع الخامات أو مخازن المنتجحفظ ووقاية المنتجيتم

النهائي وإتباع تعليمات عمل التخزين بدقة وتقييم حالة المخزون دوريا و يتم حفظ المنتج النهائى في مخازن مناسبة بعد اجتياز جميع التفتيشات وتتم المراقبة الدورية

على المخازن.

اإلجراء ات:-


P-755-01 إجراء التخزين والصرف 2

ضبط ورقابة أجهزة القياس والتفتيش واالختبار :- 4-4-6-6o. دورية تنفيذ القياسات الكيفية والكمية المناسبة الحتياجات الشركةo.يتم استخدام معدات التفتيش والقياس واالختبار المناسبةo.أعمال المعايرة مع الجهات المختلفةo.يتم االحتفاظ بشهادات المعايرةo. يتم تمييز حاالت المعايرة لمعدات التفتيش والقياس واالختبار باستخدام ملصقاتo. يتم معايرة معدات التفتيش والقياس واالختبار طبقا لخطة موضوعة

اإلجراء : رقم اإلجراء اسم اإلجراء م

P-760-01 إجراء مراقبة معدات التفتيش والقياسواالختبار

1

: القياس والتحليل والتحسين 4-5: سياسة الشركة4-5-1

تم إنشاء مجموعة إجراءات موثقة من أجل رصد وقياس العوامل المؤثرة علي األعمال واألنشطة, وذلك بغرض التحقق من التوافق مع سياسة وأهداف الشركة خالل جميع

مراحل التنفيذ ويتم االحتفاظ بالتسجيالت الخاصة بذلك كدليل علي تنفيذ أنشطة الرصد تخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل المطلوبة للبرهنة علىوالقياس .

مطابقة المنتجات ولضمان مناسبة نظام إدارة الجودة والعمل المستمر على تحسينفاعليته

تقوم الشركة بتخطيط وتطبيق عمليات المراقبة والقياس والتحليل والتحسينالمطلوبة:-

o.لتطابق المنتجات للمواصفات والمتطلبات المحددةoلتأكيد تطابق نظام إدارة الجودة مع متطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO

9001/2008.o . لتحسين فاعلية نظام وإدارة الجودة بصفة مستمرة

Page 20 of 25 ISO 9001/2008




: المراقبة والقياس 4-5-2:إرضاء العميل4-5-2-1

تقوم الشركة باستمرار برصد المعلومات الخاصة بآراء عمالئها وجميع األطراف المعنية عن مدى تحقيق المتطلبات الخاصة بهم وتعتبر واحدة من أهم القياسات الخاصة بأداء

نظام إدارة الجودة بالشركة :- والخدمات باستقبال شكاوى/استطالع رأى العمالء في المنتجات إدارة المبيعاتتقوم

المقدمة لهم وعرض الموقف على ممثل اإلدارة لمتابعة حلها.يقوم مسئول مراقبة الجودة بتصنيف المعلومات والبيانات وتحليلها ومراقبتها واتخاذ

اإلجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة لحل هذه الشكاوى لضمان عدم تكرارها و ضمانرضاء العمالء .اإلجراءات : -

رقم اإلجراء اإلجراء المستخدم م

P–821-01 إجراء إرضاء العميل 1

المراجعات الداخلية :-4-5-2-2o مدى توافق أنشطة الجودة والنتائجللتحقق منيتم دوريا_ إجراء مراجعات داخلية

المترتبة عليها مع الترتيبات المخططة ولتحديد مدى فاعلية نظام إدارة الجودة .oعلى جميع األنشطة الداخليةقوم مسئول مراقبة الجودة بتخطيط وتنفيذ المراجعاتي

بالشركة على أساس حالة وأهمية النشاط ونتائج المراجعات السابقة ويتم اعتمادها من.ممثل اإلدارة

oيتم تنفيذ مراجعات الجودة الداخلية عن طريق أفراد مؤهلين و مستقلين عن النشاط يتم مراجعته. الذي

o .يتم تسجيل نتائج المراجعة وعرضها على المسئولين عن االنحرافات الناتجةoالتصحيحية والوقائية حيال حاالت اإلجراءات اتخاذبقوم المسئولين عن إدارة النشاط ي

ريةذعدم المطابقة الناتجة في التوقيتات المحددة بغرض الوصول لألسباب الج لإلنحرافات.

o التصحيحية والوقائية . اإلجراءات يتم متابعة تنفيذ هذهoومتابعتها في مراجعات اإلدارة لنظاماتقوم ممثل اإلدارة بعرض نتائج المراجعي

إدارة الجودة .oطبقا_ لمتطلبات اإلجراءات المكتوبة .اتيتم حفظ سجالت المراجع

اإلجراءات : -


P–822-01 إجراء المراجعات الداخلية 1

: القياس والرصد المستمر 4-5-2-3oتقوم الشركة بتحديد أساليب القياسات المطلوبة لتقييم أداء العمليات الرئيسية

لنظام إدارة الجودة ويتم مراقبة وقياس فاعلية هذه العمليات طبقا لبند )القياس-الرصد- التحليل( الموجود بعمليات العمل لنظام إدارة الجودة

Page 21 of 25 ISO 9001/2008




oتقوم الشركة بدراسة مقدرة العمليات الرئيسية والمساعدة والمؤثرة على فاعلية وكفاءة نظام إدارة الجودة .

oعندما ال يتم تحقيق النتائج المخططة فإنه يتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة وذلك لضمان فاعلية العمليات ومطابقة المنتجات للمطالب.

اإلجراء:-


P-840-01 إجراء تحليل البيانات 1

مراقبة وقياس المنتجات: 4-5-2-4 :-التفتيش واالختبار

يتم تنفيذ اعمال التفتيش واالختبار على جميع الخامات بدءا_ من مرحلة استالم المنتج وفي خالل مراحل اإلنتاج المختلفة من خالل شركة ذات منشأ خارجى مع وضع الضوابط

الالزمة للرقابة على اعمال التفتيش.

ضبط المنتجات الغير مطابقة:- 5-2-5- 4oفي حالة اكتشاف حاالت عدم المطابقة يتم تسجيلها وفصلها وتمييزها لحين اتخاذ

قرار بشأنها .oيقوم مسئول مراقبة الجودة بضبط وتمييز المنتجات الغير مطابقة لمنع االستخدام أو

التوريد الغير مقصود لها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة وبحث األسبابالجذرية لمنع التكرار.

oعند تصحيح أي منتجات غير مطابقة فإنه يتم أعادة التحقق منها للتأكد من مطابقتها للمتطلبات

oيتم االحتفاظ بسجالت عن طبيعة المنتجات الغير مطابقة وأي إجراءات يتم اتخاذها بما في ذلك التجاوزات الفنية

اإلجراء : -


P–830-01 المنتجات الغير مطابقة إجراء 1

تحليل البيانات:- 5-2-6- 4oالقوانين بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة برضاء العمالء ، المطابقة مع تقوم الشركة

، خصائص واتجاهات العمليات والمنتجات ، الموردوناألخرىمتطلبات والتشريعات واللتحديد فرص التحسين. و وذلك لبيان مدى مناسبة وفاعلية نظام إدارة الجودة ،

اإلجراء : -

Page 22 of 25 ISO 9001/2008





P–840-01 إجراء تحليل البيانات 1

التحسين :-4-5-3 التحسين المستمر :- 5-3-1- 4

وأقســام الشــركة بالتحســين المســتمر لفاعليــة نظــام إدارة الجــودةإداراتتقــوم جميــع ــل ــ ــة ، تحلي ــ ــة والخارجي ــ ــات الداخلي ــ ــائج المراجع ــ ــودة ، نت ــ ــة الج ــ ــتخدام سياس ــ باس

والوقائية ، مراجعات اإلدارة البيانات ،اإلجراءات التصحيحية

اإلجراء : -


P–851-01 إجراء التحسين المستمر 1

اإلجراءات التصحيحية :-4-5-3-1 بحاالت عدممدير اإلدارة المختصةم وعند حدوث عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة يق

المطابقة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة إلزالة تلك األسباب لمنع تكرار حدوثها تتم األعمالوبحيث يتناسب اإلجراء التصحيحي مع تأثيرات عدم المطابقة التي حدثت

التصحيحية كنتيجة لآلتي :- نتائج الرصد والقياس .

- نتائج المراجعات .- التجاوزات / الحيود عن تنفيذ األهداف .

اإلجراءات الوقائية :-4-5-3-3o مدير اإلدارةقوم يعند احتمال حدوث حاالت عدم مطابقة في نظام إدارة الجودة

بحاالت عدم المطابقة المتوقعة باتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة إلزالة تلكالمختصة الحدوث وذلك لمنع حدوثها بحيث يتناسب اإلجراء الوقائي مع تأثيراتةاألسباب المتوقع

األعمال الوقائية كنتيجة لآلتي :وتتمعدم المطابقة التي يمكن أن تحدث . الحاجة لزيادة فاعلية نشاط معين لعملية معينة .حاالت عدم المطابقةتكرار . نتائج المراجعات.تحليل التسجيالت

ويمكن ألي شخص بالشركة " من خالل مديره " أن يقترح طلب األعمال التصحيحية ويراعي قبل تنفيذ أى إجراء تصحيحي / وقائى مراجعته من خاللأو الوقائية

ويجب أن يتناسب حجم العملمخاطر الناتجة عنه / المترتبة عليه التقييم التصحيحي / الوقائى المتخذ مع حجم الحادثة أو الخطر المحتمل ويتم تغيير

اإلجراءات الموثقة طبقا لنتائج األعمال التصحيحية / الوقائية .

Page 23 of 25 ISO 9001/2008




:اإلجراء

رقم اإلجراء اإلجراء المستخدمة م

P–852-01 إجراء اإلجراءات التصحيحية والوقائية 1

قائمة العمليات وخريطة المسئوليات 5-1 المستوىاألعلى المسئول رقم اإلجراء اإلجراء إسم م

P-421-01 كيفية إعداد واصدار عملياتوتعليمات العمل 1.

P-423-01 ضبط الوثائق والبيانات 2.

P-424-01 ضبط السجالت 3.

P-553-01 االتصاالت الداخلية 4.

P-560-01 مراجعة اإلدارة 5.

P-621-01 االنتقاء و التعيين 6.

P-622-01 الجدارة والتدريب والتوعية 7.

P-630-01 مراقبة الصيانة الوقائيةوالعالجية 8.

P-720-01 مراجعة العقود 9.

P-720-02 التسويق و المبيعات 10.

P-740-01 اتيالمشتر 11.

P-743-01 تفتيش الواردات 12.

P-750-01 مراقبة العمليات اإلنتاجية 13.

P-753-01 هتمييز المنتج واقتفاء اثر 14.

P-755-01 التخزين والحفظ 15.

P-760-01 مراقبة معدات التفتيش والقياسواالختبار 16.

P-821-01 .17 العمالء إرضاءP-822-01 المراجعات الداخلية 18.

P-830-01 التعامل مع المنتج الغير مطابق 19.

P-840-01 تحليل البيانات 20.

P-851-01 التحسين المستمر 21.

P-852-01 اإلجراءات التصحيحية والوقائية 22.

المراجع المستخدمة 5-2

اسم القائمةمالتعديلاإلصـدار

التعديلالرقمالتاريخالرقم

ISO90012008المواصفة القياسية 1

Page 24 of 25 ISO 9001/2008




122003قانون العمل 4

41994قانون البيئة5

أساسية و المساعده ال وصف التفاعالت البينيه بين العمليات 5-3مرفق

Page 25 of 25 ISO 9001/2008

Documents

دليل الجودة