1

Территория городского округа

6 842,9 га

Население городского округа

18 000 чел.

Протяженность дорог общего

пользования

150 км.

в том числе с твердым покрытием

45,2 км.

В состав городского округа входит

один поселок городского типа

2

Бюджет – форма образования

и расходования денежных

средств, предназначенных для

финансового обеспечения

задач и функций государства и

местного самоуправления

3

Консолидированный бюджет – свод

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на

соответствующей территории (за

исключением бюджетов

государственных внебюджетных

фондов) без учета межбюджетных

трансфертов между этими бюджетами

Бюджетный процесс – ежегодное

формирование и исполнение бюджета

• Утверждение бюджета на очередной год

• Исполнение бюджета в текущем году

• Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

• Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

• Рассмотрение проекта бюджета на очередной год

4

Основные этапы составления бюджета

городского округа

5

• Бюджетное послание Президента Российской Федерации

• Составление прогноза социально-экономического развития

городского округа

• Формирование основных направлений бюджетной политики и

основных направлений налоговой политики городского округа

• Прогнозирование доходов бюджета городского округа

• Составление реестра расходных обязательств

• Составление проекта бюджета

• Публичные слушания проекта бюджета

• Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Думой городского

округа «Поселок Агинское»

Налоговые

доходы

формируются за счет налоговых отчислений, имеют законодательно (нормативно) установленные

процентные отчисления от налогооблагаемой базы и распределение между бюджетами различного уровня

Неналоговые

доходы

формируются за счет неналоговых поступлений, к которым относятся: доходы от использования или

продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, сдачи в аренду,

штрафы и т.д.

Безвозмездные

поступления

дотации, субсидии, субвенции из вышестоящего бюджета и иные

межбюджетные трансферты

поступления от организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых

доходов)

Доходы бюджета – поступающие в бюджет

денежные средства

6

Межбюджетные трансферты

Виды межбюджетных

трансфертов Определение

Дотации Предоставляются без определения

конкретной цели их использования

Субвенции

Предоставляются на финансирование

«переданных» другим публично-правовым

образованиям полномочий

Субсидии

Предоставляются на условиях долевого

софинансирования расходов других

бюджетов

7

Расходы бюджета

– выплачиваемые из бюджета денежные средства

8

• Общегосударственные вопросы

• Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

• Национальная экономика

• Жилищно-коммунальное хозяйство

• Образование

• Культура, кинематография, средства массовой информации

• Социальная политика

• Физическая культура и спорт

• Обслуживание государственного и муниципального долга

Расходы бюджета по основным функциям

Результат исполнения бюджета

• Дефицит бюджета – превышение расходов

бюджета над его доходами

• Профицит бюджета – превышение доходов

бюджета над его расходами

9

II. Общие характеристики

бюджета городского округа «Поселок Агинское»

10

Основные направления бюджетной

политики

• Сохранение и развитие доходного потенциала

• Проведение взвешенной долговой политики

• Повышение эффективности бюджетных расходов

11

Основные характеристики бюджета

тыс. рублей

2016 год 2017 год Темп роста

Доходы 458 144,6 420 724,5 91,8 %

Расходы 447 899,3 426 453,9 95,2 %

Профицит 10 245,3 - 5 729,4 –

12

Объем муниципального долга

Объем муниципального долга составил по состоянию

на 01.01.2016 года – 21 966,7 тыс. рублей,

на 01.01.2017 года – 12 533,3 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга в

2017 году планируются в сумме 543,2 тыс. руб. – это 0,4 % от

расходов бюджета района, за исключением объема расходов,

которые осуществляются за счет субвенций.

13

Налоговые и неналоговые доходы бюджета

городского округа «Поселок Агинское»

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

Факт 2016 План 2017

117422,9

122321,1

14018,4

13077,7

Налоговые доходы Неналоговые доходы

14

Межбюджетные трансферты общего характера

городского округа «Поселок Агинское»

2016 год

факт

2017 год

план

Всего 326 703,4 285 318,7

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности 47 939,0 50 672,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов 6 466,2 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) 15 399,2 2 519,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 257 049,6 232 133,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

- 150,6 - 7,0

15

Структура расходов бюджета на 2017 год

16

11%

0% 0%

1%

85%

0%

0%

3% 0%

Общегосударственные вопросы

Национальная безопастность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография, средства

массовой информации

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Обслуживание государственного и

муниципального долга

МУ «Комитет финансов ГО «Поселок Агинское»

687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Ленина, 43

8 (30239) 3-43-81

mo_aginskoe@mail.ru

17