มนตช์ยั...

นพ.มนตช์ยั ววิฒันาสทิธพิงศ์ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลน าเสนอทีโ่รงแรมเอเชยีราชเทว ีกรงุเทพ

9 มถินุายน2560

บรบิท

เขตจงัหวดัอบุลราชธานโีซนใต้- อ ำเภอในเครอืขำ่ย 5 อ าเภอ - ประชำกรรวม 453,385 คน

(ณ วนัที ่5 มถินุายน 2560)

ประชำกร อ.เดชอดุม 174,213 คน

ขำ้รำชกำรและพนักงำนทอ้งถิน่ 10,091 คน

ประกนัสงัคม 29,612 คน

จ านวนเตยีงบรกิาร

ยกฐานะ 1 เมษายน 2558 250

บรกิารจรงิ 292

Active Bed 288

ขอ้มลูบรกิาร

จ ำนวนผูรั้บบรกิำร

สถานการณ์

4

@2558: รพ.ยกฐานะ 1 เมษายน 2558: บคุลากร แพทย ์ 43% FTE2

พยาบาล 60% FTE2จนท.การเงนิ+บญัช ี5 คน

: หนีอ้งคก์ารเภสชัฯ 30 m.(30 ก.ย. 58): คณุภาพบญัช ี48%

Risk Score 4 (Q4/2558)NWC -12m, เงนิบ ารงุคงเหลอืหกัหนี ้-48m

ปีงบประมาณ CR QRCash Ratio

NWC(mB)NI+

Depleciation(mB)

เงนิสดคงเหลอืหกัหนี(้mB)

RiskScoring

2557

Q1 0.95 0.81 0.52 -8.22 -14.69 -24.44 7

Q2 0.96 0.83 0.59 -5.45 -17.24 -9.83 7

Q3 0.93 0.77 0.56 -9.42 -13.46 -37.14 7

Q4 0.85 0.74 0.7 -25.66 -41.10 -59.29 7

2558

Q1 0.99 0.80 0.64 -14.51 23.54 -40.74 4

Q2 0.71 0.48 0.26 -30.76 -9.44 -76.75 7

Q3 1.14 0.90 0.72 15.47 159.96 -15.25 3

Q4 0.89 0.71 0.49 -12.10 116.74 -48.30 4

2559

SERVICE MARKET ACCOUNTREVENUE&RESOURCE

TECHNOLOGY

-REFER OUT:15%

- ทตุยิภมู ิ- ความศรทัธา - CMI : 0.85- Sum.adj RW

:1,413/m.

- สดัสว่นรายไดพ้ ึง่UCมาก

- การเงนิรวมการบญัชี- คณุภาพบญัชยีงัต า่- @ Q2 /58 - Risk Score :7

CR : 0.71QR : 0.48Cash : 0.26NWC : -30 m.NI+Dep : -9 m.บ ารงุหกัหนี:้-76 m.

- ขาดเจา้ภาพ- บคุลากรนอ้ยและ

ขาดทกัษะ- Monitor

สาธารณูปโภค

- Hosxp

Pre-Change@ 2558

อตัลกัษณแ์ละรพ.คณุธรรม

ระดบัควำมส ำเร็จของ Service Plan

CARDIAC STROKE CKD TRAUMA CANCER NB Eye PCC

เดชอดุม ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 3 3 (60) 2 (60)

Service Plan ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา

Newborn -NICU 5 เตยีง-Sick Newborn-Ventilator care-LBW 1000-1500 g

Eye-Ophthalmologist -Cataract Rx

เยีย่มเครอืขำ่ย

บรหิำรจัดกำร finance

ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาล

ขอ้มลู Quick Method ของโรงพยำบำล

• ตน้ทนุตอ่หน่วยบรกิำรของโรงพยำบำลมแีนวโนม้ลดลงทกุปี และผำ่นคำ่มำตรฐำนกลำง

Unit cost 2558 2559 2560 (Q2)

Unit cost OPD 807.29 675.44 606.77

Unit cost IPD 17,177.86 14,188.04 12,643.38

การผา่นมาตรฐานคา่ Mean ผา่น ผา่น ผา่น

ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดข้อเข่าเทยีม

บริจาคโลหิต

กจิกรรมพเิศษ

SERVICE MARKET ACCOUNTREVENUE&RESOURCE

TECHNOLOGY

- REFER OUT=

15%: 5%

- ศกัยภาพ = ทตุยิภมู:ิตตยิภมู ิ

- CMI = 0.85:1.15

- Sum.adj RW /m.= 1,413:1,814

- อปท + ขา้ราชการจา่ยตรง= 21%:28%

- การเงนิ+การบญัช=ี- รวม:แยก

- คณุภาพบญัช ี: 48%: 93%

- Q2 /58 : Q2/60- Risk Score =7:0

CR = 0.71:1.73QR = 0.48:1.57Cash=0.26:1.03NWC= -30m.:100m.NI+Dep= -9m. .:95.46m.บ ารงุหกัหนี ้= -76 m.: 4.22m.

- เจา้ภาพ= ไมช่ดั:ศนูยส์ทิธิ

-- บคุลากร=

นอ้ยและขาดทกัษะ:เพิม่และHRD

- สาธารณูปโภครวม=

-1.5m:1.25m./m

- ไฟฟ้า.=- 1.2m.:0.9m./m

- Hosxp= initial:ตอ่ยอด

- RDU=-

ไม่ชดั:pop up

Pre vs Post-Change2558 vs 2560 (2Q)

ปีงบประมาณ CR QRCash Ratio

NWC(mB)NI+

Depleciation(mB)

เงนิสดคงเหลอืหกัหนี(้mB)

RiskScoring

2557

Q1 0.95 0.81 0.52 -8.22 -14.69 -24.44 7

Q2 0.96 0.83 0.59 -5.45 -17.24 -9.83 7

Q3 0.93 0.77 0.56 -9.42 -13.46 -37.14 7

Q4 0.85 0.74 0.7 -25.66 -41.10 -59.29 7

2558

Q1 0.99 0.80 0.64 -14.51 23.54 -40.74 4

Q2 0.71 0.48 0.26 -30.76 -9.44 -76.75 7

Q3 1.14 0.90 0.72 15.47 159.96 -15.25 3

Q4 0.89 0.71 0.49 -12.10 116.74 -48.30 4

2559

Q1 1.04 0.83 0.49 5.22 27.00 -49.15 3

Q2 1.03 0.95 0.79 5.10 22.74 31.87 3

Q3 0.95 0.84 0.61 -8.06 4.19 -26.68 3

Q4 1.04 0.90 0.54 5.30 7.78 -63.47 3

2560

Q1 1.35 1.70 0.77 50.54 42.40 -33.19 2

Q2 1.73 1.57 1.03 100.15 95.46 4.22 0

30 เมย.60

1.66 1.49 1.07 90.29 86.57 9.59 0

-8.22-25.66

-12.1 5.3

90.29

-14.69

-41.1

116.74

7.78 86.57

-24.44-59.29 -48.3

-63.47

9.59

-120

-60

0

60

120

NNC(MB) NI+ Depliciation (MB) เงนิสดคงเหลอืหกัหน้ี(MB)

0.950.85 0.89

1.04

1.66

0.81 0.74 0.710.9

1.49

0.520.7

0.49 0.54

1.07

0.2

0.7

1.2

1.7

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 30

เมย.60

2557 2558 2559 2560

CR QR Cash Ratio

7 7 7 7

4

7

34

3 3 3 32

0 00

2

4

6

8

Risk Scoring

7 7 7 7

4

7

3

4

3 3 3 3

2

0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

Q1

Q2

Q3 Q4

Q1

Q2

Q3 Q4

Q1

Q2

Q3 Q4

Q1

Q2

30เมย.60

2557 2558 2559 2560

Risk Scoring

รายได ้563 m(527)

คา่ใชจ้า่ย 554 m. (520)

Finance ครึง่ปีหลงั 2560 (1)

PLAN FIN

หลกั : แผนเงนิ,บญัช,ีเก็บรายได,้คมุรายจา่ย,พสัดุ

รบั : หอ้งพเิศษ 4 หอ 6 หอ (สตู,ิศลัย)์

คลนิกินอกเวลา, P4P คณุภาพ : CLAIMจา่ย : สาธารณูปโภค P4P คณุภาพ : พลงังาน

PCC , คลนิกิ ศลี 5

: CFO TEAM , MONITOR ใบขออนมุตัติามแผน, HGRเพิม่ทกัษะและความรู ้, ประชุม BACK-FRONT

1. EFFICIENCY

18

ตกึเสร็จ 2 ตกึOR +ICU & IPD

2. เครือ่งมอืในการจดัการ

Finance ครึง่ปีหลงั 2560 (2)

3. Financial Risk Score :

19

5. Smart Hospital

4. P-P-P Hospital : พลงัสงัคม,ชุมชนMember Club , P&P ,กจิกรรมพเิศษ

0

Service : CMI, Sum.adjRW,OR,ICUMarket : จา่ยตรง,อปท เชงิรกุAccount : คณุภาพบญัช,ี Planfin, RealRevenue,Resource : ศนูยส์ทิธฯิ, สาธารณูปโภคTechnology : Hosxp - Program User, RDU

Smart Hospital

NATIONAL

•ม ัน่คง

•ม ัง่ค ัง่

•ย ัง่ยนื

กระทรวง

•ประชาชนสขุภาพดี

• เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ

• ระบบสขุภาพย ัง่ยนื

เขต

• รวมพลงัสงัคมรพ.

•คณุธรรมน า คณุภาพเดน่สมรรถนะสงู

•ซือ่สตัย์ มวีนิยั ใสใ่จบรกิาร

SERVICE

-CMI 1.2,sum

adj.RW31,000

-OR8,2ICU

-Surgery

MARKET

- จา่ยตรง 20%--30%

- หอ้งพเิศษ 4---6 หอ

- เชงิรกุ 5 อ าเภอ

- คลนิกินอกเวลา

TECHNOLOGY

- programหลัก-เช่ือม

- RDU

- Solar cell

REVENUE & RESOURCE

- ศนูยส์ทิธฯิ

- ลดสาธารณูปโภครวม 16%,

- ลดคา่ไฟฟ้า 25%

- HRD

ACCOUNT

- คณุภาพบญัชี

- Plan fin

- Real time