斗争。 - shpt.gov.cn · 5 6 1.公共预算资金 1142048 6 二、社保障和就业支 出...

1

上海市普陀区纪委监察局 2017 年度单位预算

目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年单位财务收支预算总表

2017 年单位收入预算总表

2017 年单位支出预算总表

2017 年单位财政拨款收支预算总表

2017 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

2

中共普陀区纪律检查委员会、普陀区监察局主要职责

1、主管全区党的纪律检查和行政监察工作；对本区党组织、党员贯彻执行

党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本区国家行政机关及

其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、规章、政策以

及本区的党风廉政方面的规章制度、规范性文件的情况进行监督、检查。

2、协助区委、区政府管好党风、政风和行风，组织开展廉政建设和反腐败

斗争。

3、检查和处理本区党的组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；

调查和处理本区国家行政机关、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反

行政纪律的行为。

4、受理本区党组织、党员和国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违

反党纪和行政纪律行为的检举、控告；受理党员和监察对象不服党纪、行政处分

的申诉以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

5、宣传党纪、行政纪律和党的纪律检查、政府行政监察工作的方针、政策；

对本区党员和行政监察对象进行遵纪守法、依法行政、勤政廉政的教育。

6、开展对纪检、监察工作理论及党风、政风、行风的调查研究；组织和参

与党风廉政建设有关制度的制定、实施、解释。

3

7、开展对处级单位党政领导班子及其成员的党风、政风及廉洁情况的检查

和考核，对干部的选拔和任用提出党风廉政方面的意见。

8、组织召开区纪委全会，落实全会、常委会各项决定，向区党代表大会、

区委和市纪委报告纪检工作；向区人民代表大会常务委员会、区政府和市监察局

报告监察工作。

9、加强纪检监察机构和队伍建设，负责本区纪检监察干部队伍建设和组织

建设，会同有关部门负责下一级纪检监察组织的建立及其领导干部的配备、调整、

任免和考核，检查和指导下级纪检监察组织的工作，组织纪检监察干部的业务培

训。

10、承办区委、区政府，市纪委、市监察局的其他工作事项。

普陀区纪委监察局机构设置

普陀区纪委监察局2017年度部门预算是普陀区纪委监察局本部的部门预算，

行政单位 1 家。根据上述职责，普陀区纪委监察局本部设 9 个内设机构，包括：

办公室、宣教室、党风政风室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第

三纪检监察室、审理室、巡察办。

普陀区纪委监察局 2017 年部门预算编制说明

4

2017 年，中共普陀区纪律检查委员会、普陀区监察局部门预算支出总额为

1142.05 万元，系区级财政全额拨款。财政拨款支出预算中，基本支出 1062.55

万元；项目支出 79.50 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“一般公共服务”科目 839.3643 万元，主要用于人员经费、公用经费、

项目支出。

2、“社会保障和就业”科目 80.8874 万元，主要用于离退休经费支出。

3、“医疗卫生”科目 45.2901 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。

4、“住房保障支出”科目 176.5068 万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制部门：普陀区监察局 单位：元

本年收入 本年支出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 1142048

一、一般公共服务支出 8393643

5

6

1.公共预算资金 1142048

6

二、社会保障和就业支

出 808874

2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生

育支出 452901

二、事业收入 四、住房保障支出 1765068

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计 1142048

6 支出总计 11420486

2017 年预算单位收入预算总表

单位：元

6

项目 收入预算

功能分类科目编码 功能分类科目名

称 合计

财政拨款

收入

事业收

入

事业单位

经营收入 其他收入

类 款 项

201 一般公共服务支

出 8393643 8393643 0 0 0

201 11 纪检监察事务 8393643 8393643 0 0 0

201 11 01 行政运行 7598643 7598643 0 0 0

201 11 02 一般行政管理事

务 795000 795000 0 0 0

208 社会保障和就业

支出 808874 808874 0 0 0

208 05 行政事业单位离

退休 808874 808874 0 0 0

208 05 01 归口管理的行政

单位离退休 54040 54040 0 0 0

7

208 05 05 机关事业单位基

本养老保险缴费支出 754834 754834 0 0 0

210 医疗卫生与计划

生育支出 452901 452901 0 0 0

210 11 行政事业单位医

疗 452901 452901 0 0 0

210 11 01 行政单位医疗 452901 452901 0 0 0

221 住房保障支出 1765068 1765068 0 0 0

221 02 住房改革支出 1765068 1765068 0 0 0

221 02 01 住房公积金 535068 535068 0 0 0

221 02 03 购房补贴 1230000 1230000 0 0 0

合计 1142048

6 11420486 0 0 0

8

2017 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目 支出预算

功能分类科目编码 功能分类科目名

称 合计

基本支

出 项目支出

类 款 项

201 一般公共服务支

出

839364

3

75986

43 795000

201 11 纪检监察事务 839364

3

75986

43 795000

201 11 01 行政运行 759864

3

75986

43 0

201 11 02 一般行政管理事

务 795000 0 795000

208 社会保障和就业

支出 808874

80887

4 0

9

208 05 行政事业单位离

退休 808874

80887

4 0

208 05 01 归口管理的行政

单位离退休 54040 54040 0

208 05 05 机关事业单位基

本养老保险缴费支出 754834

75483

4 0

210 医疗卫生与计划

生育支出 452901

45290

1 0

210 11 行政事业单位医

疗 452901

45290

1 0

210 11 01 行政单位医疗 452901 45290

1 0

221 住房保障支出 176506

8

17650

68 0

221 02 住房改革支出 176506

8

17650

68 0

10

221 02 01 住房公积金 535068 53506

8 0

221 02 03 购房补贴 123000

0

12300

00 0

合计

11420486 10625486 795000

22017 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区监察局 单位：元

本年财政拨款收入 本年财政拨款支出

项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 政府性基金

预算

一、一般公共预算资金 11420486 一、一般公共服务支出 8393643 8393643

二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 808874 808874

三、医疗卫生与计划生育支

出 452901 452901

11

四、住房保障支出 1765068 1765068

收入总计 11420486 支出总计 11420486 11420486

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元

项目 财政拨款支出

科目编码

科目名称 合计 基本支

出

项目支

出

类

款

项

201 一般公共服务支出

8,393,6

43

7,598,6

43 795,000

201

11 纪检监察事务

8,393,6

43

7,598,6

43 795,000

201

11

01 行政运行

7,598,6

43

7,598,6

43 0

一般行政管理事务 795,000 0 795,000

12

201 11 02

208 社会保障和就业支出 808,874 808,874 0

208

05 行政事业单位离退休 808,874 808,874 0

208

05

01

归口管理的行政单位

离退休 54,040 54,040 0

208

05

05

机关事业单位基本养

老保险缴费支出 754,834 754,834 0

210

医疗卫生与计划生育

支出 452,901 452,901 0

210

11 行政事业单位医疗 452,901 452,901 0

210

11

01 行政单位医疗 452,901 452,901 0

住房保障支出

1,765,0 1,765,0 0

13

221 68 68

221

02 住房改革支出

1,765,0

68

1,765,0

68 0

221

02

01 住房公积金 535,068 535,068 0

221

02

03 购房补贴

1,230,0

00

1,230,0

00 0

合计 11,420,

486

10,625,

486 795000

2017 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：区纪委监察局 单位：元

项目 财政拨款支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

14

类

款

3

01 工资福利支出 8,425,898 8,425,898 0

3

01

0

1 基本工资 1,154,352 1,154,352 0

3

01

0

2 津贴补贴 5,825,927 5,825,927 0

3

01

0

3 奖金 96,196 96,196 0

3

01

0

4 社会保障缴费 1,349,423 1,349,423 0

3

02 商品和服务支出 1,357,600 0 1,357,600

3

02

0

1 办公费 372,000 0 372,000

15

3

02

0

2 印刷费 70,000 0 70,000

3

02

0

7 邮电费 18,000 0 18,000

3

02

1

1 差旅费 50,000 0 50,000

3

02

1

3 维修（护）费 20,000 0 20,000

3

02

1

5 会议费 50,000 0 50,000

3

02

1

6 培训费 160,000 0 160,000

3

02

1

7 公务接待费 7,000 0 7,000

3

02

2

6 劳务费 20,000 0 20,000

16

3

02

2

8 工会经费 72,000 0 72,000

3

02

2

9 福利费 108,000 0 108,000

3

02

3

9 其他交通费用 327,600 0 327,600

3

02

9

9 其他商品和服务支出 83,000 0 83,000

3

03 对个人和家庭的补助 591,988 591,988 0

3

03

0

2 退休费 54,040 54,040 0

3

03

0

9 奖励金 2,880 2,880 0

3

03

1

1 住房公积金 535,068 535,068 0

17

3

10 其他资本性支出 250,000 0 250,000

3

10

0

2 办公设备购置 250,000 0 250,000

合计 10,625,486 9,017,886 1,607,600

2017 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区纪委监察局 单位：元

项目 财政拨款支出

科目编码

科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项

无

18

注：普陀区纪委监察局无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017 年“三公”经费预算数 单位：万元

机关运行经费预

算数 合计

因 公 出 国

(境)费

公务接

待费

公务用车购置及运行费

小计 购置费 运行费

0.7 0 0.7 0 0 0 160.76

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区纪委监察局 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 0.7 万元，

包括中共上海市普陀区纪律检查委员会、普陀区监察局机关 2017 年使用区级财

政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，比

2016 年预算减少 2.5 万元。 其中：因公出国（境）费预算 0 万元，比 2016 年

19

预算减少 2.5 万元，主要原因是根据区外事出访相关规定核定。公务接待费预算

0.7 万元，与 2016 年预算持平。主要用于按规定开展的相关接待交流等执行公

务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务用车购置及运

行费预算 0 万元，与 2016 年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共

预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区纪委监察局 2017

年度机关运行经费财政拨款预算 160.76 万元。

三、政府采购情况

普陀区纪委监察局 2017 年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 79.5 万

元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

20

申报单位名称：（盖章）

项目名称 纪检监察业务经费

项目类型

经常性专项业务费√其他经常性项目□ 市委市政府已确定

的新增项目□

结转项目□ 其他一次性项目□

资金用途 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政

策补贴类□ 政府购买类□ 其他√

项目负责人 俞斌 联系人 张淑惠

联系电话 13564632814

开始时间 2017-01-01 结束时

间 2017-12-31

项目概况

加强纪检监察组织建设、党风廉政建设工作费用、党风廉政

建设宣传教育培训、信访工作经费、办案经费、举报奖励费、审

理工作经费、巡察工作经费

立项依据 按照十八届三中全会和十八届中央纪委第三次全会精神，进

一步转职能、转方式、转作风，聚焦主业，创新方式，强化监督、

21

执纪、问责，更加有效推进党风廉政建设和反腐败工作。

项目设立的必要

性

按照十八届三中全会和十八届中央纪委第三次全会精神，进

一步转职能、转方式、转作风，聚焦主业，创新方式，强化监督、

执纪、问责，更加有效推进党风廉政建设和反腐败工作。

保证项目实施的

制度、措施 中央、市、区有关纪检监察工作制度

项目总预算（元） 595000 项目当

年预算（元） 595000

同名项目上年预算额

（元） 0

同名项

目上年预算

执行数（元）

0

子项目名称 预算金额（元）

项目当年投入资

金构成

宣传教育工作 270000

信访工作 15000

22

案件审理工作 10000

案件检查工作 150000

党风廉政建设 120000

组织建设 30000

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标

分解目标内容 绩效指标 指标目标值

投入和管理目标

财务职能分离性 分离

绩效目标合理性 合理

23

资金到位及时性 及时

区级资金到位率 =100.00%

配套资金到位率 =100.00%

投入结构合理性 合理

产出目标

重点工作办结率 =100.00%

完成及时率 =100.00%

实际完成率 =100.00%

质量达标率 ≥99.00%

财政投入乘数 =2.00

效果目标 社会公众或服务对象

满意度 =100.00%

影响力目标 立项依据的充分性 充分

24

项目立项的规范性 规范

战略目标适应性 适应

绩效目标的合理性 合理

人员到位率 =100.00%

政策知晓度 =100.00%

备注

25

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称 区巡察工作专项经费

项目类型

经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□

结转项目□ 其他一次性项目□

资金用途 事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他√

项目负责人 吴明昇 联系人 张淑惠

联系电话 13564632814

开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31

项目概况 区委巡察机构专项经费

26

立项依据 根据中央、市对巡视、巡察工作的要求，区县设立区委巡察组、巡察办

项目设立的必要性 发现问题、形成震慑

保证项目实施的制度、措施 区委巡察相关制度

项目总预算（元） 200000 项目当年预算

（元） 200000

同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年

预算执行数（元） 0

子项目名称 预算金额（元）

项目当年投入资金构成 巡察工作经费 200000

27

项目实施计划 2017 年区委巡察工作计划

项目总目标 发现问题线索，形成震慑。

年度绩效目标 发现问题线索，形成震慑，推进执纪、监督、问责

分解目标

分解目标内容 绩效指标 指标目标值

投入和管理目标

财务职能分离性 分离

绩效目标合理性 0

资金到位及时性 及时

区级资金到位率 =100.00%

28

配套资金到位率 =100.00%

投入结构合理性 合理

产出目标

重点工作办结率 ≥100.00%

完成及时率 100%

实际完成率 100%

质量达标率 =100.00%

财政投入乘数 =2.00

效果目标 社会公众或服务对象满意度 100%

影响力目标

立项依据的充分性 充分

项目立项的规范性 规范

29

战略目标适应性 适应

绩效目标的合理性 合理

人员到位率 =100.00%

政策知晓度 =100.00%

备注

30